2022年木材半成品、成品质量安全控制制度

1、第 PAGE7 页 共 NUMPAGES7 页2022年木材半成品、成品质量安全控制制度一、本公司生产所用原辅料必须来自企业评定的合格供应商内采购，经验收合格后才允许使用。二、各单位责任人对自己管区的生产设备每天做日常维护保养，并真实填写设备日常保养记录，并制订年度检修计划，对机器设备进行安全年检。三、品管部负责对公司所有计量类器具定期报吴江计量所对其进行校正；新购进或维修的计量器具都须在质检处建档备案，以备追溯。四、关键岗位技术人员必须经过岗前技能培训，取得合格上岗证后方能上岗。相关责任人做好培训记录。五、公司每一道工序严格执行“三检”制度1.自检：操作人员对自己所在工序的原辅料、设备状况进

2、行确认，不合格的分开堆放。2.互检：下道工序对上道工序流转下来的半成品进行确认，是否符合加工要求。3.专职检：质检部对生产各工序进行来回巡检，并如实填写生产过程流转卡，发现异常立即要求停止生产，并开出品质异常联系单或知会单，将情况及时反馈给相关单位部门，并对已生产的半成品或成品进行追溯检验。4.厂检员负责公司半成品、成品的监督检验检疫工作，严格按照标准进行监督检验并做好相关记录。六、公司半成品、成品的重点控制方面为产品质量、有毒有害物质控制及有害生物防疫三方面。1.品管部有专人对成品、半成品依客户验收标准对其进行检测，出具真实准确的自检报告。对于实验室未能开展的检测项目，将样品送至有资质的实验

3、室进行检测。(客户有特殊要求使用国外标准需外送有资质单位检测)。A.外销浸渍纸层压木质相框每批次甲醛释放量公司实施批批自检或外送至协作检测单位(吴江市产品质量监督所)检测。国外要求有变化、原料供方有变化时应提前送检验检疫机构检测后方可放行。B.外销相框或家具每批次所使用的油漆应具备供方出具型式试验检测报告，并应是报经检验检疫机构备案的品种/型号，公司结合检验检疫抽查不定期对油漆进行抽样委托有资质单位对其进行油漆涂层总铅量的检测，检测合格方能出货，对不合格的应立即停止使用该批次的油漆，并对做好的板材磨砂重做，同时追溯使用的油漆原料品种、型号、批次号，与供方进行沟通。C.外销木制相框或家具的甲醛释

4、放量检测控制方法与浸渍纸层压木质地板相同。其油漆中重金属含量控制方法与中高密度板相同。_公司内销产品每年度送外检测机构做全项测检报告。七、每批成品入库前，必须经品管部人员依成品出厂检验规范的要求对其成品进行检验，合格后在入库单上签字，仓管人员必须有见到经品管人员签字确认的入库单，方可入库出货。八、对于检测不合格的半成品、成品，品管部或厂检员应及时向相关人员反馈，做好纠正和预防措施处理工作。九、出货装柜前的货物必须有经品管部的出厂检验报告和经厂检员确认好的出境竹木草制品厂检记录，才能装柜；在此同时，货柜来厂装柜前，厂检员必须依生产、加工、存放各环节的防疫制度内的规定对货柜进行认真的检查，并做好确

5、保其符合检验检疫要求。十、附相关记录：1.出境竹木草制品厂检记录2.生产过程流转卡3.成品出厂检验报告2022年木材半成品、成品质量安全控制制度（二）1、目的对影响生产提供过程工序质量的相关因素进行控制，确保生产提供过程按规定在受控制状态下进行，使工序产品和最终成品的质量满足规定的要求。2、适用范围适用于本公司生产提供全过程中所有工序的质量控制。3、工作职责3.1生产部是执行本程序的职能部门，负责掌握对影响工序质量的各个因素的控制情况，并收集有关信息。3.2业务部依据客户订单信息，下达生产通知命令，并掌握生产进度，定时向总经理报告。3.3研发部负责编制技术文件和工艺文件，确保文件的正确、有效，

6、能正确指导生产。3.4生产部负责在关键/特殊工序设置质量控制点，负责对质控点的过程实现能力进行系统控制和确认。3.5物控部负责物资采购，保证按质、按量、按时到货，满足生产需用。3.6生产部负责生产设备的管理和控制，确保所有在用生产设备始终完好，并对设备操作人员进行培训，考核。3.7质检员、计量员分别负责工序产品和最终成品的检验和对计量器具的管理控制。_人事行政部(人力资源部)负责组织对生产工人进行技能培训、确保考试考核合格。3.9车间主管(组长、课长、经理)是生产现场管理的直接责任者，负责做好生产现场管理的各项工作，并对管理不善而造成产品质量事故负责。3.10操作工人应严格遵守工艺纪律，严格按

7、照作业指导书进行生产，把好工序质量关，一旦发现有质量异常情况应立即报告。3.11厂检员负责全方面的涉及产品质量、安全、卫生防疫的监督检查，一量发现异常情况立即提出并要求更正，追溯。4、工作程序4.1生产任务的安排4.1.1依据与客户共同确认的合同要求，作为下达生产任务的指令信息。生产通知单应经总经理审批后方执行。4.1.2生产部根据生产通知单上的完成时间，编制生产计划(各车间生产看板应每日注明)；生产车间应按生产计划的要求，保证按质、按量、按时完成生产任务。4.2技术、工艺准备研发部负责编制技术文件和工艺文件，提供给生产使用。4.3生产准备：4.3.1采购员依合同要求申请采购订单，总经理审批后

8、组织安排原材料和外购、外协件的采购供应，确保按质、按量、按时组织到货，保证生产流程正常进行。4.3.2生产车间应根据生产通知单的要求，合理组织安排生产，并保证按质、按量、按时完成生产任务。4.3.3研发部应根据生产任务，审查技术文件和工艺文件是否完整、正确、有效，是否能正确指导生产。4.3.4工务课设备员负责按生产设备管理制度的规定，对生产设备进行管理和控制，确保所有在用设备处于完好状态。4.3.5计量员负责按计量设备管理制度的规定，加强对计量器具和的管理和控制，确保计量设备的精确度和准确度，保证生产需要。4.4产品生产4.4.1采购原辅材料入厂后，经品管部QC人员与仓库人员验收合格后，正常入

9、库。A.对木材坯料的验收依据来料检验规范的要求对材料进行验收，确保所用原料经过规定的防疫处理(如热处理、熏蒸处理、脱脂处理等)，并做好原料验收记录。B.对进厂的胶合板、中纤板，供应商应提供产品的检测报告，确保进厂的胶合板和中纤板符合室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量(GB18580-_)的要求，并将检测报告号记录于原料验收记录上。C.对进厂的油漆，供应商应提供产品的检测报告，确保使用的油漆符合室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有害物质限量(GB18581-_)的要求，对检测的报告号码与原厂商生产批号注明于原料验收记录上。4.4.2原辅材料入库，依送货单数量做好入库台帐，并在台帐上记录相应

10、的批次号。同样依据生产指令单开原材料出库单给生产线，以备生产使用。4.4.3生产单位班组长应做好生产设备的日常维护保养工作，认真填写设备日常保养记录，设备有故障应立即停机并报告给工务课，严禁设备“带病”运行。4.4.4生产单位班组长在产品投产前应与质检员、技术员共同做好首件确认，方能批量投产。4.4.5生产工人应按图纸、工艺要求进行生产。严格遵守工艺纪律、质量检验制度及有关程序规定，对所生产的产品质量负责；生产操作工人坚持安全生产、文明操作，严禁违章操作。4.4.6车间组长、主管(经理)负责生产现场管理，经常检查生产情况和完全情况，发现问题及时纠正处置并采用预防措施防止不合格发生。4.4.7制

11、程巡检员按制程检验规范的规定对生产加工的各环节进行产品质量的巡检抽检工作，并如实做好生产过程流转卡，强调在流转卡上必须注明投产使用原材料的批号与成品批号。对做好的成品依最终检验规范的规定对产品进行入库检验，对巡检或抽检工作中发现不合格的地方开出不合格品审理单，情节严重的开出品质变异纠正及处理单，确保不合格品不投产、不转序、不入库。4.4.8统计人员依生产出的成品开具成品入库单，经质检员检验合格后转移成品仓库入库，并做好入库台帐，且必须在台帐与出入库单中记录好生产批次号。4.5生产现场管理4.5.1生产现场管理总体要求：安全第一、纪律严明、环境整洁、物流有序、设备良好、文明安全、记录信息准确。实

12、现“人、机、料、法、环、测”的最佳组合。4.5.2车间环境：积极推行5S管理，做到门窗及玻璃完整、清洁、地面及机台周围整洁、安全、卫生，各类物品堆放整齐，走道通畅，通风良好。4.5.3车间生产的各类产品，做到分类堆放并有明确的产品标识和检验状态标识。防止其被破坏和丢失，并对各种产品进行有效的防护。4.5.4车间生产的有关技术文件、工艺文件应齐全、完整、有效与清洁，保证能正确指导生产。4.5.5车间计量器具应有合格标志，使用人员应正确使用和维护并应按规定送检，确保所有在用计量器具保持完好和在有效期内使用。4.5.6每台在用设备都应有“完好”标识。待修、检修、封存、报废的设备也都应有相应标志。应坚持做好设备的日常维护保养。及时修理发生故障的设备，并做好设备维修记录，所有设备操作人员都经考试考核合格。4.5.7安全文明生产：应坚持安全生产，文明操作，做到不违章指挥，不违章操作。4.6关键/特殊工序的质量控制：本公司规定，手动喷漆和自动淋漆工序定为特殊工序。应进行严格的质量控制并设立质量控制点，生技部负责按过程确认准确(见手册第7.5.2条表4)的规定，对此过程进行能力确认和再确认，以确保过程产品质量符合规定的要求。4.7工序操作工必须按“作业指导书”的要求，对影响产品质量的主要过程参数进行严格监控，应作好相应的数据记录。发现问题，及时报告，