质量管理体系过程与标准要素对照表

1、精品文档附表三：质量管理体系过程与标准要素对照表过程名称过程所有 者（涉及的 部门/区域）相关文件标准4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5管理过程M1:经营管理策划总经理技术部质检部市场营销部生产部采购部办公室财务部1业务计划控 制程序；2各级人员职 责与权限控制 程序3质里官理体 系的建立、保 持与实施控制 程序4质里:目标的 分解及考核办 法5内部沟通管 理办法VVVVVVVVM2 :管理评审总经理 办公室（ 协 助）6管理评审控 制程序V可编辑精品文档M3 :内部质里审核管理者 代表 质

2、检部 生产部 办公室 采购部 其他所 后部门7内部质量体 系审核控制程 序8过程审核控 制程序9产品审核控 制程序V质量管理体系过程与标准要素对照表过程名称过程所有 者（涉及的 部门/区域）相关文件标准4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5M4 :数据分析质检部 各部门10数据分析 控制程序VM5 :改进质检部11持续改进控12制程序 纠正和预防措 施控制程序VM6 :质量成本质检部市场营销部财务部13质量成本控 制程序VM7 :顾客满意市场营销部14顾客满意度 控制程序V顾客导向过程C1:与产

3、品有关要求的确定与评营销公司15与产品后关 要求评审控制 程序V可编辑精品文档审C2 :产品质量先期策划APQP及设计和开发多方论证 小组16产品质量先期 策划控制程序17 PFMEA 控制 程序18生产件批准程 序19工程更改控制 程序质量手册第C2章 产品质量先期策 划；VV质量管理体系过程与标准要素对照表过程名称过程所有 者（涉及的 部门/区域）相关文件标准4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5C3:生产制造过程技术部 生产部 质检部 办公室 生产车间生产过程控制程序控制计划的编制与使用控

4、制程序V可编辑精品文档关键工序管理办法特殊工序管理办法C4:产品交付及售 后服务市场营销部财务部产品交付控制程序服务控制程序V质里手册笫C8早支持过程S1:文件管理质检部技术部文件控制程序记录控制程序VS2:人力资源管理办公室各部门人力资源管理与培训控制程V可编辑精品文档序员工岗位任职要求S3:采购采购部供方管理控制程序采购控制程序V质量管理体系过程与标准要素对照表过程名称过程所有 者（涉及的 部门/区域）相关文件标准4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5S4:基础设施/环境管理生产部工厂、设施和设备策划控制程序设备控制程序VVV可编辑精品文档工装控制程序S5:监视和测量设备质检部监视和测量设备控制程序测量系统分析控制程序实验室管理程序VS6:产品/过程的监视和测量质检部过程监视和测量控制程序产品的监视和测量控制程序V可编辑精品文档S7:产品防护/顾客财产采购部生产部顾客财产控制程