劲牌茅台镇酒业问题报告管理制度

1、编号：ZD-ZH-014劲牌茅台镇酒业问题报告管理制度编制：综合管理部版本/修改码：A/0审核：巴 琳颁布日期：2016-8-10批准：黄小平 发放范围：全公司第一章 总则第一条 为加强公司的问题管理，规范问题报告的程序，使公司能及时了解和掌握问题发生的相关信息，特制定本制度。第二条 本制度中“问题”是指突发性、偶然性或自身无法解决的，对公司造成经济损失、不良影响或影响正常工作的，需要在公司一定范围内报告、通报的事情。第三条 本制度适用于公司各部门。第二章 细则第四条 问题报告类型（一）突发事件。指非正常的、非人为控制的突发性事件。如自然灾害、意外交通事故、冲突事件、公关事件等。（二）工作事故

2、。指生产经营过程中出现的安全（人身、防火、治安）事故、环保事故、质量事故、财产事故、设备事故等。（三）员工严重违纪违规行为。指员工严重失职、渎职、贪污腐败、斗殴、行凶、盗窃等严重违反公司制度和国家法律法规的行为。（四）潜在风险。指工作过程中出现的可能会影响企业正常经营的情况。（五）自身无法解决的问题。指工作过程中出现的自身能力、资源无法解决问题的情况。第五条 问题分级满足以下条件之一的，均定性为重大问题：1、经济损失较大、造成人员重伤及以上伤害、对正常工作或企业品牌形象造成较大影响的突发事件或工作事故（含较大及重大事故）。如人员致残及伤亡、火灾、100Kg以上酒体泄漏、爆炸、环保投诉、产品安全

3、、公司财产受损严重、对公司负面报道等。2、贪污腐败、行凶、斗殴、破坏风气、罢工、群体性违纪违规等造成恶劣影响的违纪违规行为。3、潜在的、可能会导致重大突发事件、工作事故或员工严重违纪违规事件，以及影响公司生产经营的重大隐患。4、不及时解决会给公司带来更大经济损失或负面影响的问题。（二）除以上重大问题外的界定为一般问题。如较轻的工伤事故、员工打架及赌博、骨干员工（含干部、技术人员）离职、经济损失较小的质量事故、设备事故、工作中的困难等。 第六条 问题报告原则（一）及时报告原则。问题发生部门和个人必须及时上报问题，不得迟报。其中，一般性问题须在1个工作日内报告，重大问题须在3个小时内报告。（二）如

4、实报告原则。问题发生部门和个人须如实报告问题情况，不得隐瞒、谎报、虚报、漏报。（三）结果公开原则。问题处理完毕后，应在公司一定范围内对问题发生的原因、处理过程及结果予以公布。第七条 问题报告要求（一）问题报告对象1、重大问题须向本部门负责人、综合管理部、总经理报告。对于需要保密的，可只向总经理报告。2、一般问题须向本部门负责人、综合管理部，并视情况向总经理报告。3、自身无法解决的重大问题，须逐级报告并直至总经理；一般问题直接向本部门负责人报告，并视情况向更上一级领导报告。（二）问题报告程序1、重大问题（1）问题信息报告。问题发生后，当事部门及当事人应全面了解事件情况，在规定时间内将所了解的信息

5、以口头、电话或短信等方式（必要时，以书面邮件方式）向以上报告对象进行报告。报告内容包括发生的时间、地点、事件起因和性质、基本过程、危害程度、影响范围、事件发展趋势、应急处理措施，并视情况报告下一步工作建议及需要帮助解决的问题等。（2）处理信息通报。问题处理过程中，当事部门或负责调查处理的部门或小组应及时将问题处理的进展、可能衍生的新情况等相关信息向本部门负责人报告，特别重要、紧急的情况要向所有公司领导、相关部门、综合管理部报告。（3）结果报告。问题处理完毕后，当事部门或负责调查处理的部门或小组应在2个工作日内将问题发生的原因和处理结果向以上报告对象书面报告。2、一般问题。问题处理完成后，当事部

6、门须在规定时间内，向规定报告对象报告问题调查与处理结果。3、自身无法解决的问题。工作中出现无法解决的问题时，当事部门或当事人须在规定的时间内向上级领导报告，上级领导须积极组织协调解决。对于自身无法解决的，须向更上一级领导报告，直至总经理。第八条 相关规定（一）瞒报、谎报、虚报问题或不上交自身无法解决的问题（包括重大或一般问题）的，对责任人罚款500元，并给予记过处理。给公司造成经济损失或情节特别恶劣的，按劲牌茅台镇酒业员工工作准则及管理制度进行处理。（二）因麻痹大意等导致漏报问题的，对责任人罚款100-200元，并给予通报批评处理。（三）一般问题（含自身无法解决的问题）延缓上报的，给予责任人通报批评；重大问题（含自身无法解决的问题）延缓上报的，对责任人予以警告，并罚款300元。因上报不及时延误问题处理，给公司造成不良后果或造成经济损失的，按劲牌茅台镇酒业员工工作准则及管理制度进行处理。（四）一般问题未按规定要求将处理结果公开的，对责任人予以通报批评，并罚款50元；重大问题未按规定要求将处理结果公开的，对责任人予以通报批评，并罚款20