贵阳职业技术学院

1、PAGE PAGE 10贵阳职业技术学院轨道交通就业实训基地建设项目支出自评报告一、项目基本情况及评价范围（一）项目概况1、项目立项依据2016年3月6日学院向市发改委申报贵州省轨道（铁道）交通就业公共实训基地建设项目，2016年3月市发改立项，2017年1月18日省发改召开项目建设论证会，同意我院申报的贵州省轨道（铁道）交通就业公共实训基地建设项目并上报国家发改委。（1）国家铁路发展规划国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见（国发2号文）中明确指出：“加强贯通东西、连接南北的铁路大通道建设，提高运输能力，扩大路网覆盖面。加快干线铁路建设，打通与外部区域的快速通道，尽快开工建设

2、成贵、渝黔铁路，与贵广、长昆铁路共同构成通往省外的快速大能力通道，加快实施南昆、黔桂、渝怀铁路扩能改造等工程，提高既有铁路通行能力。完善路网结构，规划建设隆昌至百色贵州段、织金至纳雍、昭通至黔江贵州段等铁路，规划研究毕节经水城至兴义、黔江经贵阳至河口、都匀经凯里至黔江、兴义至永州等铁路，逐步形成新的对外通道。继续实施铁路电气化改造，建设和改造贵阳、六盘水、毕节、安顺等一批铁路枢纽，形成布局完善、功能协调的区域综合交通枢纽”。（2）市级轨道交通发展规划“贵阳市城市轨道交通远景年规划由9条线组成，线路长度总计467公里，总投资额达2700亿元。“十三五”期间贵阳市城市轨道交通线路项目建设计划由6条

3、线组成，线路长度总计162公里，总投资额达1015亿元。预计“十三五”期末，即2020年，贵阳市投入运营的线路里程达160公里。按照轨道交通的定义划分，贵阳市城市快速轨道交通系统还包括了环城快速铁路和贵开城际客运专线。2、建设内容主要包括城市轨道交通实训中心和高速铁路实训中心两大部分。其中城市轨道交通实训中心有调度指挥实训系统、车辆模拟驾驶实训系统、铁道线路与信号实训系统，站务实训系统等，共计15个实训室，500余个工位。高速铁路实训中心：项目占地3760平方米，两栋四层实训楼通过第三层连接，三层下方两栋实训楼之间（一、二层之间），修建仿真隧道并铺设两条铁路线路，总建筑面积12170平方米。实

4、训中心有动车组检修与驾驶、线路及接触网检修、信号控制与维护、铁道工程桥隧、和谐型电力机车运用于检修、铁道运输与物流等30个实训室，能提供1300余个工位。（二）项目绩效目标及目标完成情况1、项目总绩效目标完成11385平方米实训楼建设及6大专业实训系统设备安装。2、项目年度绩效目标完成2个网络机房建设、完成2个阶梯教室多媒体建设、完成实训楼中心机房及弱电布线、完成工程、信号、运营管理专业部分实训室建设。绩效目标完成情况 完成5个实训室建设、完成2个网络机房建设、完成2个阶梯教室多媒体建设、完成实训楼中心机房及弱电布线、完成工程、信号、运营管理专业部分实训室建设。项目完工率和验收合格率均达100

5、%。增加实训人数增加10000人次。为贵阳市实现“工业强市”和“建设生态文明城市”提供了强有力的高技能人才支撑。促进贵阳市社会、经济、人才的大发展，提高了受训人员的专业技能，社会效益十分显著。二、评价依据1、中华人民共和国预算法2、中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）3、关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知（财预2018167号）4、国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010年-2020年）5、国务院关于大力发展职业教育的决定(国发200535号)6、贵州省人民政府关于大力推进职业教育改革和发展的意见(黔府发200624号)7、贵阳市

6、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要8、贵阳市市级预算支出绩效目标管理实施办法三、各项评价指标综合评价及说明（一）项目立项1、项目立项规范性轨道交通就业实训基地建设项目经院党委会审议通过，并经专家充分论证后按照相关流程报送贵阳市发展改革委员会，并取得同意批复后开展相关工作，指标分值1分，本项自评得分1分。2、绩效目标合理性项目绩效目标的设定符合我院三定方案工作职责、符合国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010年-2020年）、符合国务院关于大力发展职业教育的决定(国发200535号)、符合贵州省人民政府关于大力推进职业教育改革和发展的意见(黔府发200624号)、符合贵阳市国民经济和社会发

7、展第十二个五年规划纲要以及我院发展框架，指标分值2分，本项自评得分2分。3、绩效目标明确性轨道交通就业实训基地建设项目按照相关流程，充分考虑资金匹配情况、项目建设规划、施工环境、教育教学任务等因素已经将项目绩效目标细化，细化三级绩效指标10个、均落实到具体数字，年度绩效目标清晰、可衡量并与项目整体目标一致，相关预算资金与投资额度严格按照市财政关于项目建设资金批复要求使用，指标分值2分，本项自评得分2分。资金落实1、资金到位率轨道交通就业实训基地建设项目2020年度预算建议数为2760万元，最终预算批复数为1760万元，实际到位资金1760，资金到位率100%，指标分值4分，本项自评得分4分。2

8、、资金到位情况轨道交通就业实训基地建设项目2020年度资金预算均在项目合同约定合同款各支付阶段及时到位，指标分值1分，本项自评得分1分。业务管理1、管理制度健全性学院将贵州省轨道交通专业开放型实训基地建设纳入学院发展规划。学院制定了三重一大制度、采购管理制度、国有资产管理制度、建设项目管理制、财务管理制度、实践教学管理办法等相关制度，在制度层面保障项目顺利开展，指标分值4分，本项自评得分4分。2、制度执行的有效性轨道交通就业实训基地建设项目在实施过程中，项目小组严格执行相关法律法规，学院规章、相关资料齐全，指标分值4分，本项自评得分4分。3、项目质量可控性轨道交通就业实训基地建设项目实现项目经

9、理及一线驻场工程师人员资质控制，加强工程质量监理。严格执行国家相关标准。所采购货物均由供应商提供了合格证明、质量证明、原产地证明、保险单的等材料。并由院国资中心组织专家验收，指标分值2分，本项自评得分2分。资金管理1、资金使用率轨道交通就业实训基地建设项目2020年度实际支付资金1728.94万元，实际到位资金1728.94万元，资金使用率100%，指标分值3分，本项自评得分3分。资金使用合规性 轨道交通就业实训基地建设项目2020年度资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法规定；并按照贵阳职业技术学院财务制度完成相关拨付流程申请，资金拨付有完整的审批程序和手续；大额开支经过

10、院会议审议；项目经费严格按照市财政关于本项目资金审批要求严格执行，符合预算批复和合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况，指标分值5分，本项自评得分5分。财务监控有效性轨道交通就业实训基地建设项目严格按照贵阳职业技术学院财务制度规范资金使用。同时定期对专项资金开展分析，保障项目推进进度，指标分值2分，本项自评得分2分。（五）项目产出 轨道交通就业实训基地建设项目按照年初目标完成建设任务、开工时间和完工时间都在计划控制范围内，资金节约率为完成绩效目标任务，按照项目三级绩效指标完成比率（共8项产出指标、7项完成、完成率87.5），本项自评得分22.5分，因开工时间未按照绩效目标开始，扣4

11、.5分；资金节约率未达到3%的绩效目标，扣3分。1、数量指标轨道交通就业实训基地建设项目按照年初目标计划完成专业5个实训室建设、实际完成5个；目标计划完成2个网络机房建设、实际完成2个；目标计划完成3个阶梯教室多媒体建设、实际完成3个，指标分值9分，本项自评得分9分。2、质量指标轨道交通就业实训基地建设项目质量指标为新建实训室合格率100%、实际合格率100%；计划资金使用完成率90%、实际完成率98.24%，指标分值9分，本项自评得分9分。3、时效指标轨道交通就业实训基地建设项目时效指标为各子项在8月底前开工、受疫情影响实际开工9月底；计划各子项完工时间11月底前、实际完工时间11月底前，指

12、标分值9分，本项自评得分4.5分。4、成本指标轨道交通就业实训基地建设项目成本指标为资金节约率3%、实际节约1.76%，指标分值3分，本项自评得分0分。（六）项目效益轨道交通就业实训基地2020年度增加实训人数增加10000人次。为贵阳市实现“工业强市”和“建设生态文明城市”提供了强有力的高技能人才支撑。促进贵阳市社会、经济、人才的大发展，提高了受训人员的专业技能，社会效益十分显著，指标分值30分，本项自评得分30分。社会公众或服务对象满意度通过腾讯文档收集的各班学生反馈满意度调查，培训人员满意度90%，指标分值10分，本项自评得分10分。五、综合评价情况及评价结论轨道交通就业实训基地项目立项

13、规范、资金到位及时，在项目管理方面按照相关法律法规政策要求，在项目质量、项目进度、项目资金等方面的管理合规有序，为贵阳市实现“工业强市”和“建设生态文明城市”提供了强有力的高技能人才支撑，具有较高的社会效益。通过对本项目投入、过程、产出、效果、满意度进行综合评价，最终得分92.5分。六、主要经验及做法、存在的问题和建议主要经验及做法院领导高度重视我院成立了由院长任组长，分管副院长任副组长，各系部，分院主要负责人为成员的贵阳职业技术学院预算绩效管理工作领导小组，同时针对本项目由轨道分院成立了项目小组，从人员上配备上保障项目顺利开展。制度保障根据相关文件精神，结合我院实际事情情况，。学院制定了三重一大制度、采购管理制度、国有资产管理制度、建设项目管理制、财务管理制度、实践教学管理办法等相关制度，在制度层面保障项目顺利开展。资金保障院计财处和项目实施部门保持紧密联系，对项目进行监控，根据项目实施进度，积极和财政联系，保障项目资金足额及时到位。存在的问题轨道交通就业实训基地项目广、专业性强，不论项目