公司物流仓储管理办法

1、公司物流仓储管理办法公司物流仓储管理办法第一章、总则第一条、仓储管理是物流管理的重要组成部分。为提高仓储 管理水平，堵塞管理漏洞，发挥仓储作为企业物流供应链的重要 调节作用，制定本办法。第二条、本办法适用于公司物流的所有库房（包括驻外配送 中心库房）管理。第二章、物资库房管理第三条、责任范围：（1）、负责供应各分厂所需的杂品、劳 保、纸制品、建材、机械、橡胶、尼塑、五金、自制备件、自制 工装、外购备件、外购工具、动力备件、电机、油品、电料、磨 料、化工、炉料等辅助材料；（2）、负责供应各单位生产经营所 需的各类轴承钢材、维修钢材、耐热材料、有色金属等原材料的 供应。第二条、采购计划管理：1、各

2、分厂要根据制造工程部生产作业计划制定本单位的需求 计划，并在每月22日前上报到采购部计划员处。2、采购部计划员要根据分厂上报的需求计划和各类物资库 存状况，制定公司的需求采购计划，并组织采购，同时要将采购 计划报物流部库房相对应的保管员。3、采购部计划员要定期到库房核实库存物资状况，发现并及 时处理积压物资。第三条、辅助材料验收入库管理：1、采购物资到货后，计划员要网上建立采购订单，同时将开 具的外协、外购产品质量验收单与物资同步到库，保管员要 将到货物资的名称、规格，数量与计划员开具的外协、外购产 品质量验收单进行核对，确定无误后，方可接收。2、构成产品实体及需理化检验的物资由保管员通知质保

3、部和 理化室检验，其它物资由保管员依据辅材验收标准验收入库。采 购部计划员要对需求计划的执行情况（数量、质量、交货期等）及验 收情况进行监督。对零担发货的物资，保管员对到货物资的品种、规格，数量点清后，通知采购部计划员，由计划员开具外 协、外购产品质量验收单，并送到保管员处。3、对验收合格的物资，采购部在开具生产材料验收单 时，要附一份外协、外购产品质量验收单交给保管员，同时 在SAP系统中创立采购定单，再由保管员负责在SAP系统中做入 账处理。4、对验收不合格的物资由保管员通知相关计划员，由采购部 负责办理相关退货手续。第四条、辅助材料储存管理：1、库存物资要按类建帐，实行分类定置管理，帐目

4、清楚，不 得自行涂改，如确需涂改的应加盖保管员印章。2、定置区内物资要实行“四号定位”。3、定置区内物资的管理要做到“三清”、“两齐”、“三一致”。4、室内库的物资存放要符合物资本身的要求和规定，做到 “十不”和“三防”。5、仓库保管员要定期对其库存物资进行盘点，发现超储备、 积压以及库存物资质量有问题等情况时，要及时向有关领导和采 购部计划员汇报，确保材料的合理储备。6、油品（除柴油外）、化工等产品，储存于第三方物流，并 由其负责配送。第五条、辅助材料发放管理：1、物资发放必须坚持“先进先出”，“有限期的先发”，“先发零材，后发整材”的原则。做到按质、按量、及时、准确 的发放，保证生产需要。

5、2、不验收不发放，如因生产急需来不及验收，应按 Q/WZG0753和Q/WZG0752中相关条款的规定执行。保管员要做 好记录。3、发放时，保管员应依据经营管理部下发的费用指标实行限 额发料，超限额停发；第六条、原材料验收管理：1、依据采购部原材料采购计划及到货明细、做好原材料到货 卸车检斤、验收、入库工作。2、原材料到货后首先做好到货记录，组织卸车。3、将新到的原材料存放于待验区。4、按照到货日期、供应商、炉号钢种对原材料进行取样，依 据取样记录与实物核对，开原材料检验通知单化验。5、库管员按原材料实际到货重量进行检斤，待化验合格后输 机验收入库。6、不合格原材料单独存放到不合格区，并标识清楚。第七条、原材料储存管理：1、验收入库的原材料按类别建帐，实行分类定置管理，物资 摆放整齐。2、定置区内原材料的管理要做到“三清”“两齐” “三一致”。3、保管员定期对库内的原材料进行分析盘点，发现问题及时 向有关领导汇报。4、各类原材料的到货记录，检斤验收发放等台帐要保存完 整。5、对积压的帐外原材料，不合格的原材料，要单独存放，单 独建帐。6、对稀有和贵重金属要集