项目策划质量管理教材

1、第三章 项目质量治理1总则2职责权限3质量操纵差不多运行程序4项目质量目标5项目质量策划和质量保证打算质量操纵要点7成品防护操纵8内部质量保证体系9质量大检查1不合格品的操纵1质量事故的处理2纠正、预防措施13质量资料治理14项目检测设备治理15项目质检治理1项目测量治理17项目试验治理18项目质量治理小组活动治理9项目工程创优治理1总则为了强化项目质量治理,减少质量事故,确保公司质量方针、质量目标的实现，特制定本方法。2职责权限项目部必须成立质量领导小组，组长为项目经理,副组长为项目总工程师,成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人。.项目质量治理领导小组2.1贯彻执行上级质量方

2、针、目标和质量治理方法；2.1.制定项目具体的质量保证打算和治理制度、措施；2.1制定项目各级责任目标，层层分解，责任到人;2.1.4全面落实质量责任制,组织对质量事故的调查、分析工作，查处质量事故,制定整改措施并对实施效果进行跟踪验证;2.强化全员质量意识,严格实行质量奖罚制度。22项目经理2.21项目经理是项目质量第一责任人,需对其所在项目的工程质量负终身责任；22.2审定项目质量保证打算；2.2.3项目经理可托付项目总工程师分管项目质量工作。2.3项目总工程师(见第二章项目机构与职责）2项目质检部(见第二章项目机构与职责）4项目测量组（见第二章项目机构与职责).5项目试验室（见第二章项目

3、机构与职责)2.6分包队伍26.1严格按照施工规范、设计图纸、施工方案和技术交底等进行施工；.对已完工的每道工序实施自检、互检和交接检,确保每道工序检验合格后再转序;2.6.及时将质检资料汇总、整理交项目质检部（质检工程师）归档；2.6.4积极开展班组技术攻关和质量治理小组活动,有效操纵工程质量;确定项目质量目标质量操纵质量保证体系成立领导小组设立主管部门配置专业人员保证资金投入建立质量信息系统建立质量治理制度验证项目质量保证打算实施项目质量保证打算编制项目质量保证打算质量治理责任制施工预备时期质量操纵图纸会审工程操纵点复测选择评价分包方和供应商全员质量培训质量事故处理质量检查施工时期质量操纵

4、技术交底工程测量材料质量操纵机械设备质量操纵计量器具质量操纵工序操纵专门过程操纵工程变更操纵半成品防护质量事故处理竣工验收时期质量操纵工程预验收质量缺陷处理成品防持续改进兑现合同承诺2.6按要求将各级质量大检查发觉的问题予以整改。3质量操纵差不多运行程序项目质量目标41确定项目质量目标的要紧依据.1.1招投标文件；4.1.总承包合同协议和业要紧求;.3公司的郑重承诺；4.1.4公司质量目标;.5项目策划。4.2项目质量目标的分解42.公司质量目标在建项目分项、分部工程合格率100%;交工验收项目合格率100;竣工验收项目优良率8%以上;重大工程质量责任事故0案次年；顾客中意度80分以上;42.

5、项目质量目标的分解项目质量目标是公司质量目标的进一步分解与细化，量化指标应分项、分部、分单位逐级落实，并形成文件。3项目质量目标的落实4.3.进行全面质量治理即通过全面的、全过程的、全员参与的以及科学的态度,全面采纳科学的方法进行科学的治理;.32具体的质量治理工作是打算、实施、检查、处理四个科学环节在质量治理中的应用和具体化。对特定的施工工序在项目质量策划的基础上制定详细、具体的施工质量目标。5项目质量策划和质量保证打算5.1项目质量策划.1编制依据.1.合同文件；5.11.2设计文件;5.11.3适用的技术标准;.4施工规范。5.12要紧内容51.1项目概况及要紧工程数量;5.12.2项目

6、组织机构组成及其工作职能；.2.3工程质量、进度、职业健康、安全、环保、成本等目标及治理要求; 51.4项目平面布置图及施工进度网络图、横道图；5.1.5项目资源配置和使用打算（含人员、机械设备、材料和资金等）；5.1.2.6质量保证体系的建立及要紧操纵措施（含不合格品操纵、纠正预防措施和季节性施工措施)；5.1.2.7项目“四新”的应用及数据分析技术应用打算；.8文明施工、职业健康安全及环境爱护措施。5.1.3要求51.1项目部组建后,由项目经理主持项目质量策划；5.1.3.项目总工牵头组织进行项目质量策划，由项目总工程师复核后上报公司相关职能部门复审,由公司总工程师审核后批准实施；5.1.

7、3.项目质量策划要及时报监理工程师审批后下达开工令。52项目质量保证打算5.2.1编制依据.2.1.1招投标文件;.21.2总承包合同;5.2.1.3公司“项目治理总体策划报告”;5.2.1.4项目质量策划；5215项目适用的要紧质量标准规范。5.2.要紧内容52.2.1编制依据；5.222项目概况；5.2.2.3项目质量目标；.24项目质量组织机构和职责;5.22.5质量操纵及治理组织协调的系统描述;5.2.6必要的质量操纵手段:施工过程、质检、测量、检试验程序等;.2.2.7确定关键工序和专门过程及其作业指导书；5.28描述与施工时期相适应的检验、试验、测量和验证要求;2.2.9适用的质量

8、规范标准清单;5.22.10必须的质量记录清单；.2.2.11更改和完善质量保证打算的程序;5.3编制要求52.3.1质量保证打算应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程操纵，且应体现从资源投入到完成工程质量最终验收和评定的全过程质量操纵;5.23.2质量保证打算应成为对外质量保证和对内质量操纵的依据。2.实施要求5.2.4.项目技术质量部（质保部)人员应按照分工操纵质量保证打算的实施，并应按规定保存操纵记录;5.2.2当发生质量缺陷或事故时,必须分析缘故、分清责任、进行整改。.5验证要求5.2.1项目总工应定期(每半年至少一次)组织质检人员或内审员检查验证质量保证打算的实施效果,当项

9、目质量操纵中存在问题或隐患时，应提出解决措施；5.5.2对重复出的不合格和质量问题,责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。6质量操纵要点6.施工预备时期的质量操纵6.1.1项目首批人员进场后，应尽快索取设计图纸和技术资料，指定专人治理并公布有效文件清单；6.1.2应依据设计文件和设计技术交底的工程操纵点进行复测。当发觉问题时，应与设计方协商处理,并应形成记录;6.3项目总工应主持对图纸审核,并形成会审记录；6.1.4项目经理应按“项目治理实施规划”和“项目质量保证打算”中工程劳务分包和物资采购的规定,选择并评价分包方和供应商，并保存评价记录;61.5项目部应对全体施工人员进行

10、质量知识培训，并应保存培训记录。6.2施工时期的质量操纵6.21施工技术交底.11定义施工技术交底（含安全技术和环保技术交底）是项目技术治理必须执行的一项制度。实行逐级技术交底责任制,严格技术交底制度，使现场施工领导、技术人员、操作人员对承建工程的设计意图、施工安排、施工技术方案、操作规程、保证措施等做到心中有数，确保工程质量和安全生产。6.2.1.2要求施工技术交底必须满足合同文件之技术规范和工艺标准、质量检验评定标准等要求。对专门工序、隐蔽工程和工程质量事故多发、易发工程部位工序以及阻碍制约工程进度的关键工序环节,更应重点进行技术交底并明确所采取的预防措施。.2.3要紧内容6.21.31施

11、工质量目标，施工图纸、结构类型、各部尺寸,合同文件中规定使用的有关施工技术规范和监理方法。621.2工程数量、要紧使用的材料和机械，工期安排，完成每项任务的时刻及各工序的施工负责人等。6.2.13.3施工流程、施工工艺、操作规程、质量保证措施。6.21.施工过程中季节性施工措施及环境爱护措施。621.3.5施工中的重大危险危害因素及职业健康安全技术保证措施。.2.1.工程质量检查、安全技术检查、环保检查的项目、内容及施工原始记录,工序间“三检”(自检、互检、交接检）的规定程序及内容。6.2.1.7有关应急措施。614程序6.2.1.4.1第一级交底由项目总工主持,项目领导、有关部门和现场技术人

12、员、试验、测量、质检工程师、安全环保工程师、作业队长等人员参加。6.2.12第二级交底由现场作业队长、现场技术人员在每一工程开工前，向现场具体操作人员进行施工技术交底。项目安全环保工程师、质检工程师监督。6.2.同一工序，若更换或增加施工队伍(人员）时,应重新组织交底。.21在施工过程中,项目总工对为业主或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，应在执行前向执行人员进行书面技术交底。.2.工程测量6.221测量组在项目开工前应编制“测量操纵方案”，经项目总工批准后实施，测量记录应按要求归档保存;6.2.2.在施工过程中应对测量点线妥善爱护，严禁擅自移动。62.3材料质量操纵6.

13、2.1项目部应在确定的合格材料供应商名录中按打算招标采购材料、半成品和构配件;6232材料的搬运和贮存应按搬运储存规定进行,并应建立台账;62.项目部应对材料、半成品、构配件进行标识；6.24未经检验和差不多检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等,不得投入使用;6.2.3.5对业主提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等,必须按规定进行检验、验收和妥善保管,发觉不适用、不合格或丢失等情况,应书面报告业主。2.4机械设备质量操纵6.2.4项目部应按设备进场打算进行施工设备的调配和必要的进场验收；.2.4.2现场的施工机械须能满足施工需要；24.3应对机械设备操作人员的资格进行确认

14、，无证或资格不符合者,严禁上岗。.2.5计量器具质量操纵项目部应按规定操纵计量器具的采购、检定、使用、保管、维修和检验。.6工序操纵6.2.6.1项目质量操纵实行样板制试验段。施工过程均应按要求进行工序“三检”（自检、互检和交接检)。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或差不多检验定为不合格的,严禁转入下道工序。对查出的质量缺陷应按不合格操纵程序及时处置;62.2过程质量操纵应由每道工序和岗位的责任人负责；6.2.分项工程完工后,必须经监理工程师检验认可；6.6.4施工作业人员应按规定经考核后持证上岗;62.6.施工治理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工；6.2.66

15、施工治理人员应记录工序施工情况。6.2.专门过程操纵6.7界定.7.1.1关键工序:是对工程质量和工期有重大阻碍、起关键作用的工序。常见的关键工序有软基处理、基础工程、路基压实、路面工程、砼拌和与浇注、防水工程等。6.2.72专门过程:是指产品质量、特性不能在成品上得到完全检验的过程。它的特性为，在后续过程或使用时才能反映出来;过程的功能性能指标无法检测或只能破坏性检测;在以后的检验或试验中不能经济地进行检测过程的结果。如：结构焊接、预应力张拉、水下灌注桩、大体积砼、钢结构工程、主拱圈施工、索股架设、水中低桩承台、沉井等。.2.7.施工预备6.2.21熟悉设计意图、标准、规范等,依照关键过程和

16、专门过程的特点,在施工前编制施工方案或作业指导书。施工方案中应涉及:（)施工流程图;（2）施工组织和施工程序(含资源配置)；(3)设计计算(必须附有详细的计算过程,并符合设计规范及适用的行业标准。)；（4）施工环境要求（关于一些需在专门条件下才能进行施工的专门过程，需作出具体规定。）；()工期要求和保证措施;（）质量目标与质量保证措施;(7)环境因素识不、重大环境因素和环保技术措施;(）危险源识不、不可同意的风险和安全技术措施;(9）应做的过程监测、测量和检试验;(10)所需要的记录/表格。.7.2.关键工序和专门过程的施工方案/作业指导书由项目总工确认批准后实施。6.7.2.3资源配置(1）

17、关键过程和专门过程施工前，必须对现场的操作人员及治理人员进行合理安排，并依照操作规程对人员资格做出规定，并进行检查。（）对原材料必须做出明确的规定,并按标准抽查检验、标识。(3)配备相适应的设备，设备必须满足使用要求并能保证过程能力。6.2.3过程操纵6.2.3.1工作环境的操纵对不符合关键过程和专门过程施工方案/作业指导书规定的作业环境,坚决不能施工。6.2.7.2对过程参数或产品特性的操纵(1)必须进行现场施工技术交底；（）严格工序交接手续;(3）按施工方案/作业指导书的要求进行监测、测量和试验,做好记录并评审，发觉问题及时处理。2.对在“项目质量保证打算”中界定的专门过程，应设置“工序质

18、量操纵点”进行操纵；6.2.7.对专门过程的操纵,除应执行一般过制的规定外，还应由专业技术人员编制专门的作业指导书,经项目总工审批后执行。6.8工程变更应严格执行工程变更程序，经有关批准后方可实施。6.成品防护（见第三章项目质量治理7成品防护操纵)6.2.10 质量事故处理(见第三章项目质量治理11质量事故的处理）.3（交)竣工验收时期的质量操纵6.3.单位工程完工后，项目总工应组织有关专业技术人员按质量验评标准规定，依照合同要求进行全面验证;6对查出的施工质量缺陷,应按不合格操纵程序进行处理；6.3项目部应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件的，并应做好工程移交预备；6.3.4在预

19、验收合格后，应对工程产品采取防护措施；6.5工程交工后，项目部应编制符合文明施工和环境爱护要求的撤场打算。7成品防护操纵7.1定义成品防护是施工生产过程的重要环节,是对施工工程成品的符合性提供有效的爱护，以防止成品损坏。7.成品防护的期限从施工开始直至工程交付责任期满为止的项目施工全过程处于成品爱护时期。7.3成品防护的要紧范围7.3.工程设备：工程系统中的照明设施等；7.施工过程中的工序成品:承台、墩身、盖梁及各种预制件等;7.竣工后交工前的成品:整个工程;73.4工程完工至交付业主前的成品爱护。.4成品防护的程序制定成品防护方案 进行技术交底 实施成品防护 监督检查 对防护不当造成的质量问

20、题进补救处置和验收75成品防护方案的编制项目技术部依照施工实际情况，编制“成品防护专项方案” ,项目策划中的相关内容应在专项方案中做出具体规定,经项目总工审批。其要紧内容包括:（1）成品爱护的依据及范围;（2）爱护措施及所用材料;（）责任制和区域划分；(4）爱护人员配置；（5）编制人及批准人。7.6成品防护方案的实施76.1项目生产部门负责成品防护方案的组织执行和监督检查;7.62分项工程的技术交底应包括成品防护的内容，必要时由技术部下达成品防护作业指导书;.3工序完成后，成品爱护要列入交接检内容，在班组长主持下认真检查,并将存在的问题及时反馈给有关责任人。7.7质量问题处理(见第三章项目质量

21、治理10不合格品的操纵）7.工程缺陷责任期内防护方案/措施.81编制“工程缺陷责任期内防护方案措施”，提交业主或监理确认,并报备公司技术质量部。7.8.2防护方案/措施的内容包括:（1）依照交工验收的情况，对发觉的工程质量缺陷指定专人处理,并对其质量进行评定；(2)对易出现变形和沉降工程部位定人定岗进行观测和防护；(3）对索股锚固系统中各部位的锈蚀情况及螺母锁紧情况、桁架紧固螺栓的紧固情况等应进行定期的检查和维护；（4）缺陷责任期内工程质量保证措施。8内部质量保证体系（见第三章项目质量治理15项目质检治理、16项目测量治理、1项目试验治理）9质量大检查9.由项目总工牵头，项目部每月至少组织一次

22、全面的质量大检查。由项目技术质量部(质检部）编写“项目月度质量大检查情况通报”和“工作指令（整改和处罚通知单）”经项目总工审核、项目经理签批后,发放部门和作业队。9.2项目技术质量部(质检部)应跟踪整改情况，验证整改效果,并保存其记录。质量检查程序框图工程质量检查(抽查）记录施工部位施工作业队检查组长检查人员检查内容及结果：填写人: 日期: 年 月 日备注10不合格品的操纵101职责10.1项目部质量领导小组负责对施工过程中发生的材料、半成品、成品和一般不合格品进行评审和处置活动；11.2项目部质量领导小组对本项目发生的重大不合格品应上报公司总工程师和有关部门，组织评审和处置,并按处置方案实施

23、;0.1.项目部质量领导小组负责组织项目环境、安全事故的调查与处理;0.4项目部质量领导小组负责环境、安全不符合、事件的评审,纠正与预防措施的制定、实施、效果验证。10.2不合格品的分类0.2.不合格品在施工过程中出现超过公路桥涵施工技术规范规定偏差的原材料、半成品、成品的或不按规定的施工工序进行施工而造成的半成品及成品，其经济损失在1万元以下的,通过要求供应商换货或退货、选择供应商重新进货的方法以及要求重新加工等方法能处理的不合格品项;10.2一般不合格品在施工过程中出现超过公路桥涵施工技术规范规定偏差的或不按规定的施工工序进行施工而造成的,经济损失在1万元以上万元以下的，处置工程量不大，可

24、通过修补、加固等措施处理后能达到合格的不合格品项；10.3重大不合格品施工中出现严峻超出公路桥涵施工技术规范规定偏差或未按规定的施工工序进行施工的，处置工程量大、复杂或无法处置只能报废处理的,且造成经济损失达万元以上的不合格品项。103不合格品的操纵流程图10.4不合格品的操纵程序101不合格品的标识: 施工过程中和材料验证时中发觉不合格品后,项目技术质量部和项目物资部应对其做“不合格状态标识”,并在相应的验证记录（不合格品报告施工日志/原始资料)中予以记录。可行时进行隔离存放，幸免误用。1.2不合格品的评审.2.1不合格品对进场的原材料质量有怀疑时,在项目质检工程师及监理在场的情况下,重新验

25、证。进场的半成品（如钢筋焊接网片等)及成品(橡胶支座等）,在试验对其质量及性能指标有怀疑时,应在业主、监理、供应商在场的情况下对持有异议的材料应进行封存，托付具有相应检测资质并得到各方认可的检测结构进行检测。104.2.2一般不合格品一般不合格品的评审应由项目部质量领导小组依照现场的不合格情况，组织评审小组(临时机构，项目总工程师任组长，项目经理任副组长，由质检工程师、测量组组长、试验室主任、物资部长和现场技术员任成员组成)进行评审。104.3重大不合格品项目部质量领导小组对重大不合格情况进行粗评之后上报公司总工程师和公司技术质量部,必要时报请业主和驻地监理。重大不合格品的评审由公司总工师和公

26、司相关职能部门及项目质量领导小组组成评审小组,依据国家和行业相关标准以及业主的要求，对不合格品的严峻程度、处置方法和处置后的结构受力、性能、安全可靠性以及对外观质量的阻碍进行评定，确定最合理的处置方案。10.24当不合格品构成了等级质量事故时，按等级质量事故的要求执行。10.4.不合格品的处置104.3.采取返工处理措施，消除不合格;10.4.3.降级或让步使用、或改作他用；1.43.让步使用、放行或接收不合格品。该处置应由项目部质量领导小组提出申请,经公司总工程师批准，在不阻碍结构使用寿命（合同中有要求时还需向业主提出申请），在取得业主同意后方可实施; .43拒收或报废处理；10.4不合格品

27、的记录项目部应依照实际情况对不合格品的处置活动填写不合格品报告。不合格品报告内容包括不合格品情况的描述、相关标准及不合格品简图、不合格品处置小组评审处置意见、不合格品处置实施情况、质检部门对不合格品处置实施的复检意见（必要时应附上驻地监理或权威单位验证的报告)。以上内容作为质量记录保存,作为以后竣工资料的一部分存档。不合格品报告工程名称： 编号: 项目经理部要紧负责人不合格名称不合格项类不不合格品情况简述： 填写人部门： 年 月 日执行标准(不合格品简图)： 填写人/部门： 年 月 日不合格品处置小组评审处置意见: 填写人: 年 月 日 审批人: 年 月 日实施情况: 填写人/部门： 年 月

28、日质检部门复检意见: 复核人: 年 月 日10.5不合格品的处置规定0.4.5.1项目经理部应严格操纵不合格物资进入项目施工现场，严禁不合格工序未经处置而转入下道工序；10.4.5.2对返修或返工后的产品，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录；10.4.5.3进行不合格让步接收时,项目经理部应向业主/监理工程师提出书面让步申请,记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准;1.4.4对阻碍工程主体结构安全和使用功能的不合格,应邀请业主代表监理工程师、设计代表,共同确定处理方案,报业主批准。11质量事故的处理11.1质量事故的定义质量事故指由于勘测、设计、施工、监理、试验检

29、测等责任过失而使工程遭受损坏或不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身伤亡或财务损失以需加固、补强、返工处理的事故。.2质量事故的分类11.1质量问题:质量较差造成直接经济损失(包括修复费)在十万元以下；一般质量问题:返工直接经济损失在五万元以下的（含五万元）。11.2一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准,需加固补强，直接经济损失在10万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级:（1）一级一般质量事故:直接经济损失在15万元0万元之间;（2)二级一般质量事故：直接经济损失在5万元5万元之间；（3)三级一般质量事故：直接经济损失在0万元50万元之间。1.3重大质量事故：由于责任过失造成

30、工程倒塌、报废和造成人身伤亡或重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级:（1)具备下列条件之一者为一级重大质量事故:.死亡30人以上；b.直接经济损失000万元以上；c特大型桥梁主体结构倒塌。（2）具备下列条件之一者为二级重大质量事故:a死亡1人以上，9人以下；.直接经济损失00万元以上，不满1000万元;.大型桥梁主体结构倒塌。（3)具备下列条件之一者为三级重大质量事故：a.死亡1人以上，9人以下；b直接经济损失30万元以上,不满50万元;c中小型桥梁主体结构倒塌。1.3质量事故报告与处置程序.1发生质量问题,由项目部按照“不合格品的操纵”相关要求执行； 13.2发生二级、三级一般工程质

31、量事故，项目部须在小时内报告公司总工程师,由公司总工程师组织调查。项目部须提出处理方案报公司总工程师批准，项目部不得在未批准前自行处理；11.33发生一级一般工程质量事故，项目部必须立即电话/传真报告公司总工程师，由公司总工程师组织调查，由公司制定处理方案，公司总经理批准；11.3.4发生重大工程质量事故,项目部必须立即电话/传真报告公司总工程师和总经理，公司须在2小时内以书面形式报告上级公司，并应在五日内将“公路工程质量事故报告书”直接报告上级公司,其中结构倒塌事故应在3小时内电话电传报告上级公司，此类质量事故由上级公司组织力量进行调查。11.4质量事故报告和处理规定141发生工程质量事故的

32、施工单位必须及时按规定填写“公路工程质量事故报告书”和文字报告，文字报告内容包括:事故情况、责任者、处理意见和防范措施等。114.2工程质量事故发生后,要逐级如实上报，不得隐瞒和缩小。凡有下列情况之一者按隐瞒事故处理,并追究各级领导和当事人的责任:(1)工程质量事故发生后,不按要求上报,或已报告但未经上级批准擅自处理者；(2)发生工程质量事故后,自行修改设计方案或用其它手段掩盖实情不如实上报者；(3）有意缩小事故所造成的损失，降低事故等级者。114.3工程质量事故处理实行“四不放过”原则:事故缘故不查清不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过;没有防范措施不放过；责任人未受到处理部放过。1.

33、4工程质量事故发生后，事故发生单位隐瞒不报、谎报、有意拖延报告期限的;有意破坏现场，阻碍调查工作正常进行的;拒绝提供与事故有关情况、资料，提供伪证的;由上级主管部门按有关规定给予行政处罚。构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。114.工程出现质量事故，项目部负直接责任,公司负直接领导责任，上级公司负间接领导责任。11.重大质量事故的现场爱护措施重大质量事故发生后,项目部应协同建设和监理单位,采取有力措施抢救人员和财产，防止事故的进一步扩大,并注意严格爱护事故现场。在抢救人员、疏导交通时,如确需移动现场物件时，则应做出标志，绘制现场简图并做出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证，同时应采取拍照

34、或录像等直录方式反映现场原状。1.6工程质量奖罚制度11.61实行对等重奖重罚，奖金与效益工资紧密挂钩的质量奖罚原则。11.6.2质量指标作为公司与项目经理签定经营承包合同书的差不多内容之一,工程质量实行质量一票否决制。公司从每个项目中提取总造价.%的作为工程质量保证基金，用于工程质量奖罚。11.3以工程交竣工验收结果为要紧依据(竣工验收资料报公司)，单位工程验收达到合同规定的质量要求及项目质量目标的，将提取的质量基金的90%返还，剩余10%用于公司统一进行奖励。若达不到预定目标,不再返还质量保证金。所有返还的质量保证金，全部充入项目工程成本，不得用作奖励。11.6.4对未达到质量要求和项目质

35、量目标的,质量基金不再返还，并依据承包合同进行处罚，所有处罚款项一律收缴公司财务部纳入质量基金。2纠正、预防措施12.1纠正措施12.1.1项目施工过程中采购的材料、半成品、成品。项目质量领导小组针对具体的不合格情况进行具体分析,找出造成不合格项的要紧因素。依照不合格项的类不,由公司技术质量部和项目质量领导小组发出对应的纠正和预防措施处理单，或事故隐患整改通知单,并确定责任部门。责任部门应依照不合格因素，制定相适应的纠正措施,经发出部门确认后实施。发出部门对该措施的执行情况进行跟踪、评审、验证并记录,发出部门由本程序职责确定。1.2施工工序。项目部及技术人员对在施工过程中制定的纠正和预防措施进

36、行过程跟踪记录,必要时应对其过程进行数据操纵。对无能力检测的试验项目经项目质量领导小组以及公司技术质量部同意，外委有相应检测能力以及资质的权威单位进行检测,以确保实施效果的有效性，并形成纠正措施报告。同时在质量大检查中验证实施情况和效果，作为持续改进的基础措施。12.3顾客投诉的产品不合格情况。对顾客提出的不合格品采取的纠正和预防措施:项目施工过程中,针对业主或监理提出的不合格项，须按业主或监理的要求对不合格项进行处理，同时向业主或监理提交纠正措施实施报告,并对实施的效果提交业主或监理检验确认。 在对顾客回访中,针对业主提出的不合格问题,公司应指定专人进行处置,公司技术质量部应制定纠正报告,并

37、对实施效果监督验证。纠正措施报告工程名称: 编号: 不合格名称初定不合格类不不合格事实和造成不合格的要紧缘故描述： 填写人/部门: 年 月 日制定的纠正措施及完成时刻： 填写人: 年 月 日 审批人： 年 月 日纠正措施完成情况及效果: 实施部门/人员： 年 月 日纠正措施验证： 验证人: 年 月 日1.预防措施12.2.1项目部应至少每月召开一次质量分析会，对阻碍工程质量的潜在缘故，采取预防措施。1.2对可能出现的不合格,应制定防止发生的措施并组织实施。12.23对质量通病采取预防措施。2.2.4对潜在的严峻不合格，应实施预防措施。1.项目部应评价预防措施的有效性。预防措施过程流程图预防措施

38、报告工程名称: 编号： 工程或单位名称潜在不合格名称潜在不合格事实描述、缘故及采取的预防措施: 填写人/部门: 日期：审批意见： 审批人/部门: 日期：实施预防措施的有效性描述： 填写人/部门： 日期：跟踪验证情况讲明: 验证人/部门： 日期：3质量资料治理13.1质量记录项目应建立并保持与质量有关的标识，收集、编目、归档、储存、保管、回收和处理和质量有关的记录。对各类文件的更改和修订应制定相关记录程序。项目应保存足够的记录，以证明项目运行符合规定要求并验证质量体系的有效运行,质量记录的分析为纠正措施的改进提供了重要信息。质量操纵的表格类型有检验报告、试验数据、鉴定报告、确认报告、考察和审核报

39、告、不合格品评审报告、校准数据、质量成本报告。质量记录应保存一段规定的时刻，其存储方式应便于检索，以确定质量措施趋势和纠正预防措施的需求和有效性。质量记录为产品的过程监视和测量提供符合规定的支持性文件,其出处应具有可追塑性,签字确认必须按程序得到产品放行的授权人员或项目技术治理部门的认可方能生效。132质量记录操纵项目部在全面按合同规定和设计图纸要求施工完毕后,在隐蔽工程、分项、分部、单位工程自检评定全部合格,质量记录齐整后,应向公司总工程师报请工程预验收。由公司总工程师依照工程的特点和实际情况,对验收申请进行审批。依照公司总工程师审批意见,技术质量部和项目部进行工程预验收的监视和测量活动(工

40、程外观质量的评定和自检)。对预验收查出的质量缺陷和问题进行处置，处置合格后重新进行质量检验和评定,并保存质量记录。133数据分析133.1数据分析应用打算公司技术质量部负责数据分析的归口治理，指导项目进行数据收集、分析工作。同时在数据分析的基础上,指导项目提高工程质量。各项目应在本项目工程前依照项目实际编写数据分析应用打算,报公司技术质量部审查备案。数据分析应用成果报告完成后,由应用的各项目上报公司技术质量部备案。数据分析应用打算工程名称: 编号： 应用数据分析拟选用的对象： 编制人： 年 月 日 审批人： 年 月 日运用数据分析的统计技术方法讲明： 编制人: 年 月 日运用数据分析的主管部门

41、完成时刻13.3.2数据分析的工作程序数据分析过程流程图13.3.21对数据分析应用打算的编制,项目部应组织相关人员,对项目选择的施工部位和施工场合的施工过程操纵、数据收集方法、完成时刻、达到的目的进行评估确定，并确定有专人对原始数据进行观测和记录。133.22确定数据收集、分析的场合和对象后,应编制数据收集和分析应用打算。打算内容应包括数据分析方法、完成时刻、采纳哪些相应的监控系统等。3.2.3对数据分析应用的场合和对象进行原始数据的收集和积存工作,完成原始的数据资料积存后，对资料应进行相应的数据分析,在数据分析活动中常用的统计技术方法有：（1）以数理统计为基础的抽样检验方法;（2)用于定性

42、分析的因果分析图;（3）用于定量分析的直方图、散布图等;（4）用于过程连续监控的操纵图、方差分析等；（5）行业规定的如砼或砂浆试块的强度计算方法等;13.3.4整理、编写数据分析成果报告并上报公司技术质量部，报告中应对成果进行分析、评价,以证实质量治理体系运行的适宜性和有效性,及公司产品质量的现状和趋势。对达到预期目标或规范要求的,应作为公司今后施工经验资料；对未达到预期目标的,应采取相应的纠正预防措施,并积极查找体系持续改进的方法,确定需要预防和改进的方面,作为公司质量体系持续改进的基础措施。332.5在数据积存和操纵过程中，项目质量治理领导小组和项目部以及公司技术质量部应定期进行检查,验证

43、数据记录和操纵方法的真实性和有效性,并进行现场指导。项目主管领导应对本项目的数据分析成果报告进行审核并对其真实性和有效性负责。在上报公司相关职能部门后，公司各相关职能部门应对其成果报告进行检查，对不符和要求的数据分析报告应提出整改意见。依照需要定期进行数据分析相关知识的培训，使培训人员能正确掌握相应的数据分析使用方法和知识。14项目检测设备治理14.1一般规定11.1本方法所称“检测设备”系指“项目测量、试验、质检、物资计量设备/仪器/工具”。4.1.2项目用于监测环境和安全关键特性的监测设备/仪器由项目生产/安全部门负责，按规定的程序进行建账、检定、标识和维护治理。14治理职责1.1责任部门

44、14.2.1公司技术质量部负责对全公司的检测设备实行统一监督治理；142.1.项目测量队（组)负责工程测量设备/仪器工具的治理;421.项目试验室负责工程检试验设备/仪器工具的治理;1.2.4项目质检组（质检工程师)负责质检设备/仪器/工具的治理； 4.2.5项目物资部门负责物资计量设备仪器/工具的治理。1.22公司检测设备在统一领导、归口分级治理和管用结合的原则下,由公司技术质量部负责对全公司的检测设备实行统一监督治理，其治理的内容是：(1）统一调配,审核新购设备打算、设备的报停和报废等事宜（仪器设备治理范围的价格起点与财政部规定的固定资产价格起点一致）;（）制定公司年度检测设备周期校准打算

45、,督促各单位按期进行检定,并定期对项目检测打算执行情况进行检查;(3)凡列于A、B、类治理目录，属于公司固定资产类的检测设备，公司技术质量部负责建立设备总台帐及动态分布台帐,实施有效治理；（）对仪器设备的种类、数量、金额、分布及使用状况,经常进行分析、研究和汇总，并按上报各类统计数据给主管领导；423检测设备的使用单位负有使用和治理的职责，其治理的内容是:(1）依照施工需要配置检测设备,建立项目所有在用检测设备（计量器具）治理目录和台帐、绘制平面布制图并进行分类治理，做到帐物卡相符；（2)编制项目检测设备年度校准打算并负责实施；（）建立所辖设备的随机技术档案(包括配件)；（4）负责项目金额小于

46、2000元的小型、易损、易耗的计量器具、仪器装备的配置，并负责督促项目按规定进行校准、治理;(5）负责各类试验设备的日常治理和使用,确保专人操作、保管、维护；（6）负责建立并健全各类检测仪设备操作制度和使用台帐;14.3检测设备的分类14.31检测设备分类的目的为使公司检测设备的治理标准化、规范化,确保各种检测设备的测试能力满足工程质量检测的要求，结合公司实际情况，将项目施工中在用的各类检测设备分为公司、项目两级，A、三类治理。14.3.2检测设备分类的依据A、三类治理的分类原则是依据公司现有检测设备在质量检测中的作用、国家对其治理要求和该设备的可靠性及使用频率而确定的。14.33检测设备分类

47、的内容.3.3.1A类的范围（1)属于国家强制检定计量器具治理目录中的检测设备;（2）进行产品、工艺和质量关键参数操纵、检测时使用的设备；(3）准确度要求高，使用频繁而量值可靠性差或工作环境差的检测设备。14.2B类的范围(1）负责工艺、质量一般参数的操纵和检测,有计量数据要求的检测设备;（2)准确度要求一般,但使用频繁或使用环境条件较差的检测设备;（3）对检测设备要求准确度高,寿命长且使用频繁的检测设备;(4)专用检测设备,限定使用范围的以及固定指示点使用的检测设备。1.3.3.3C类的范围(1）检测设备性能专门稳定，可靠性高而使用又不频繁的、量值不易改变的检测设备;(2）国家计量行政部门明

48、令同意一次性使用或试行有效期治理的检测设备;(3)使用环境恶劣，作一般检测用的简易、低值、易碎、易损的检测器具；（)国家没有检定和校验要求，自行制定校验方法的检测设备。路桥施工常有检测设备分类治理目录仪器、设备名称用 途检定周期备 注A 类 全站仪测量2个月各类型号测距仪测量1个月各类型号经纬仪测量12个月各类型号水准仪测量12个月各类型号压力试验机材料试验检验1个月各类型号万能试验机材料试验检验12个月各类型号抗折试验机材料试验检验12个月各类型号标准压力表校准一般压力表12个月各类型号测力环力值测量标准器12个月各类型号皮、钢卷尺测量12个月10米以上 类 硬度计金属硬度测定2个月布、洛、

49、维氏硬度块校准硬度值12个月各类规格硬度计压头检测1个月各类规格水泥检测设备试验12个月各类规格砼振动台试验12个月各类规格砼回弹仪检测6个月或回弹使用超过0次各类规格电热鼓风干燥箱试验12个月各类规格砼惯入阻力仪试验1个月各类规格砼养护箱试验12个月各类规格砼收缩膨胀仪试验1个月各类规格路面测定仪主机试验12个月各类规格密度仪试验1个月各类规格自由膨胀仪试验12个月各类规格标准养护温控仪试验12个月各类规格养护室温度计、湿度计试验12个月各类规格天平、砝码试验分析12个月各类规格电子称（天平）试验分析12个月各类规格台、案、磅秤配料计量12或6个月各类规格荷重传感器量值传递12个月各类规格地

50、中衡材料计量12个月各类规格压力表试验参数操纵12个月各类规格千、百分表试验检测12个月测绳试验、测量1个月各类规格游标卡尺测量个月各类规格钢卷尺测量个月（对比)10米以下钢直尺测量2个月(对比)各类规格塔尺测量12个月各类规格2M、3M直尺、塞尺测量12个月C 类 比重计（瓶）试验用一次性检定或合格证/自检各类规格塌落度仪试验用一次性检定或合格证/自检各类规格各类试模试验用一次性检定或合格证/自检各类规格规准仪试验用一次性检定或合格证/自检各类规格容积桶试验用一次性检定或合格证/自检各类规格玻璃器皿试验用一次性检定或合格证/自检各类规格强制式砼搅拌机试验用一次性检定或合格证/自检各类规格砂浆

51、稠度仪试验用一次性检定或合格证自检各类规格金属材料弯折机试验用一次性检定或合格证自检各类规格划线机试验用一次性检定或合格证/自检各类规格摇筛机试验用一次性检定或合格证/自检各类规格击实仪试验用一次性检定或合格证自检各类规格弯沉仪试验用一次性检定或合格证/自检各类规格轻型触探仪试验用一次性检定或合格证自检各类规格磁力探伤仪试验用一次性检定或合格证/自检各类规格液塑限测定仪试验用一次性检定或合格证/自检各类规格144检测设备操纵程序14.4.1检测设备的购置确需购置的属公司固定资产的检测设备，应由使用项目提出书面申请检测设备购置报告报请公司技术质量部批准,经公司总工程师及总经理审批签字后方可购置。

52、设备价格以公司技术质量部核准的价格为准，购置后项目应及时办理设备报验手续，填写检测设备用固定资产验收单，加盖项目公章后报送公司技术质量部。公司技术质量部将检测设备购置报告及检测设备用固定资产验收单复印件一并提交公司财务部(原件留存公司技术质量部),公司财务部在具备检测设备购置报告、检测设备用固定资产验收单及设备购置发票后方可核准列入公司固定资产总帐。严格禁止各项目在未申请批复前自行购置设备,对违反购置程序的设备一律由购置项目自行摊消。检测设备 购置 报告项目名称： 编号：原因 项目领导： 经办人: 年 月 日领导审批意见主管领导审批意见主管部门意见序号设备名称规格型号数量生产厂家价格（估价)公

53、司核准价格备注路桥华南工程有限公司检测设备用固定资产验收单类 不日期: 年 月 日设备名称生产厂家规格型号出厂编号精度等级购置价格元 出厂日期购置日期配 套 附 件序号名 称规格型号单位数量备 注单位（项目)负责人： 部门主管： 财务主管： 4.4.2检测设备的调拨项目间设备的调拨需办理调拨手续，填写检测设备调拨单,经公司技术质量部批准及公司总工程师审批后生效,调拨单的日期为调拨双方项目设备计提折旧费用的衔接期，对未办理调拨手续而自行调拨设备的相关项目，公司将对两项目同时收取相关的折旧费用,直到办理好相关手续为止。检测设备调拨单需调拨双方签字盖章，原件留存公司技术质量部，复印件递交公司财务部，

54、作为设备使用费计提的凭证。设备的调拨由需求项目前往调拨地接收，方便调拨时核对设备配件是否齐全、完整或有无损伤,同时进行初步检测,双方确认后签署检测设备调拨单，关于损坏无修复必要无法接着使用的设备可不用调拨。若设备调入新使用项目经安装调试后发觉设备损坏需维修或无法修复的设备,办理报废手续，其余值仍由调出项目承担,报废手续由调入项目办理。路桥华南工程有限公司 检测设 备调 拨 单 年 月 日 （ )字第 号固定资产名称规格型号编号数量单价原价购置日期备 注:移交单位(盖 章）：移交人： 年 月 日接收单位（盖 章)：接收人: 年月 日主管领 导主 管部 门经办人附注:1、备注栏需详细填写设备配件。

55、 2、主管部门为公司技术质量部。、原件公司技术质量部保留，复印三份:接收单位、移交单位、公司财务部。4.43检测设备的自检144.1计量工作标准器的治理检测设备（计量器具）标准器的配置程序，同检测设备的配置程序。选用时必须满足公司自检的需求,精度高于待校准的对象即一般计量器具。检测设备（计量器具)标准器，必须经法定计量检测机构确认后(级标准器),附上标签，由使用单位试验室加以妥善保管，以用作对比较准。计量标准器的再检定周期，由法定计量检测机构确定并实施,使用单位应按周期检定规定严格执行，以防止出现超期使用现象。计量标准器在搬运和使用过程中应作好防震、防潮等防护工作。14.4.3自检操纵体系自检

56、体系均采纳一般标准器在施工现场校准。但假如在现场校准时发觉仪器超差,则应送试验室进行修复或复校。计量检测人员应对本项目所用检测设备（计量器具）的性能预先进行评估，选择正确的校准方法，并实施。建立计量保证方案,对自检体系或对关键测量过程进行连续统计监控,以便及时发觉问题和找出问题的所在,保证量值的正确溯源。由使用单位自行确定自检周期、复检间隔，并依照(统计法）实际检校次数、可靠程度及磨损或示值的漂移程度进行调整。自检结果应形成记录予以保存，并应对比前几次校准记录及校准结果的变化趋势,再结合使用和维护的实际状况,确定复频次和是否合格的结论。检测设备必须指派专人保管、使用、维修、保养,严格履行工作交

57、接手续，经常保持检测设备使用环境的温度、湿度,检测设备要有行之有效的防震、防尘及防潮措施。路桥华南工程有限公司自 检记 录表项目名称： 编号：设备编号型号规格测量范围设备名称使用部门精度要求检校规程编号：校准时所用设备及编号：校准时环境条件（温湿度）:校准数值记录:量 程标准值实测值示值误差同意误差单项结论校准结论（注明有效期限）：备注:校准人： 校准日期： 审核： 日期:14.检测设备的状态标识经自检合格的检测设备应按检测设备状态标识规定使用统一彩色计量标志,以确认每个计量器具的有效性,不同色彩表明对不同仪器设备的治理要求（包括自检设备）。合格证绿色标志：表示有国家、部门和地点检定系统规定的

58、仪器设备,按检定周期依法检定。准用证橙色标志:表示一无检定系统,检定规程,二无量值传递计量标准的检测设备，能够依照本企业制定的检定核准方法进行周期检定校准后使用。限用证黄色标志:用于某一范围或某一定点的测量,定期检定和校验某一特定范围或测量点时使用。停用证红色标志：淘汰和超过检定周期及抽查不合格的检测设备。封存证蓝色标志：在生产或流转中暂不使用的仪器设备。路桥华南工程有限公司设备状态标识144.检测设备的使用44.检测设备的使用人员,必须认真学习使用讲明书,熟悉设备的各部分性能、操作方法和日常保养知识，了解各种仪器使用时必须具备的外界环境条件，仪器的性能和精度符合检测的要求和规范要求。1.4.

59、5.在用检测设备放置的环境要保持适宜的温度、湿度,要具有行之有效的防尘、防震、避光、润滑、防火措施（可参照设备使用讲明书中要求)。14.4.3对检测设备的维护、使用应设专人负责,原则上谁使用谁负责。1.45.4使用中操作者严格按照操作规程进行调试操作,日常维护按设备技术文件的要求和规定进行,并妥善爱护好检测设备的校准标识,以免丢失、损坏。14.4.5.5当发觉准确度不符合要求或出现设备故障,应及时修理，必要时重新检定,并保留记录。4.4.6在搬运时,各类检测设备要有牢固、稳妥的包装，严禁幸免强烈的震动。14.4.5.7贮存应选择干燥无腐蚀的环境妥善处置,室外放置,应有防雨防尘的覆盖。14.45

60、.8检测设备的失准:(1)若发觉偏离校准状态或在使用中因调整不当而失准时,应停止使用。送计量检定机构进行维修并重新确认，同时追溯此前的检测数据,对其可靠性进行重新分析评价。并依照后果的严峻性决定采取措施的方式并实施。（2)为防止问题的再发生，由使用部门的负责人组织相关人员分析设备失准的缘故,针对其缘故采取相应的纠正或预防措施并实施。4459假如检测设备无法修复，则应考虑降级使用或报废。报废的检测设备必须统一保管并进行标识，不得流转使用。报废设备的处置时应符合安全与环保的要求。4.4.510对分包方、作业队/工区的检测设备的操纵，应纳入此程序进行。必要时，项目质量治理部门制定具体实施细则进行操纵