漯河经济技术开发区第一初级中学

1、 漯河经济技术开发区第一初级中学2018年度部门预算公开情况说明目 录一、部门基本情况（一）部门机构设置 (二）部门预算单位构成（三）人员构成情况 二、2018年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明（二）收入预算说明 （三）支出预算总体情况说明 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明（五）一般公共预算支出预算情况说明 （六）一般公共预算基本支出预算情况说明（七）政府性基金预算预算情况说明 （八）“三公”经费支出预算情况说明(九)其他重要事项的情况说明三、名词解释附件： 2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况

2、表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表 一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能：实施义务教育促进基础教育发展漯河经济技术开发区第一初级中学共有0个内设机构，负责管理区0个归口预算管理单位。 (二）部门预算单位构成 漯河经济技术开发区第一初级中学为区级一级预算单位，部门预算由0个二级预算单位组成。（三）人员构成情况漯河经济技术开发区第一初级中学归口预算管理单位共有在职职工53人，离退休人员12人。 二、2017年度部门预算情况说明2018年部门预算主要任务是：实施义务教育促进基础教育发展。（一）收入支出预

3、算总体情况说明 2018年收入总计990.41万元，支出总计990.41万元，与2017年相比，收支总计各增加306.91万元，增长44.9%。主要原因：2018年人员工资结构调整,工资增加、社保费用增加,补发养老金,校园改造费用增加等。（二）收入预算说明 2018年收入预算990.41万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入990.41万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入 0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元； （三）支出预算总体情况说明2018年支出预算990.41万

4、元，其中：基本支出990.41万元，占100%；项目支出0万元，占0 %。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算990.41万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加306.91万元，增长44.9%，增长的主要原因：一.2018年人员工资结构调整,工资增加;二. 社保费用增加,补发养老金,校园改造费用增加等因素。比上年支出增加306.91万元。（五）一般公共预算支出预算情况说明2017年一般公共预算支出年初预算为990.41万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0 %；教育支出(类)776.89万元，占年初预算 78.4 %；社

5、会保障和就业支出（类）137.55 万元，占年初预算13.9 %；医疗卫生与计划生育支出（类）26.8万元，占年初预算3.0 %；住房保障（类）支出46.17万元，占年初预算 4.7 %。 （六）一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出990.41万元，其中：人员经费969.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费20.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

6、费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。（七）政府性基金预算情况说明 漯河经济技术开发区第一初级中学 2018年无政府性基金收支预算。 （八）“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0万元。具体支出情况如下：（1）因公出国（境）费0 万元。 （2）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与比2017 年持平。（3）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

7、出。预算数比 2017 年减少0万元。（九）其他重要事项的情况说明 （1）机关运行经费支出情况 漯河经济技术开发区第一初级中学2018年机关运行经费支出预算20.56万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（2）政府采购支出情况我校2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括办公设备、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年，我校开展了预算绩效管理工作。我校设立了由校领导挂帅的预算绩效管理工作领导小组。出台了相关的预算绩效管理办法、实施

8、细则，管理职能明确、职责分工清晰。三、名词解释 1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7