公司工程项目质量管理指南

1、第 页，共 NUMPAGES 19页第 页，共 NUMPAGES 19页 公司工程项目质量管理指南总则根据公司质量系统工作管理办法和公司项目质量创优创奖细则、公司项目质量监督检查细则、公司项目质量控制与验收细则的规定，为进一步指导工程项目顺利开展质量管理工作，特编制本指南。项目准备阶段质量管理工作 明确项目合同质量目标项目经理组织施工合同交底会议，认真阅读施工合同文体和我们的投标文件承诺，特别是涉及质量目标和质量承诺方面的内容，确定本项目的合同质量目标。2.1.1合同质量标准：是否明确，是否要求一次性验收合格、单位工程优良率等。合同创奖目标：是否要获（创）省（部）以上级质量奖。 2.1.2合同

2、验收依据：是否明确，是否高于现行国家、行业、地方质量验收标准规范。2.1.3合同质量保修期（缺陷责任期）：是否明确，是否超过国家管理规定；质量保证金：是否明确、是否超过国家管理规定。2.1.4质量违约责任：质量验收未达到一次性验收合格；未获（创）省（部）市以上级质量奖是否有经济处罚及其金额；质量验收不符合要求及其他方面的质量处罚约定。2.1.5 PPP项目。A.移交验收标准：是否明确，是否要求按国家、行业、地方现行质量验收标准规范执行。B.运营服务考核标准：是否明确，是否由业主方自行确定标准并组织考核。C.移交缺陷责任期：是否有缺陷责任期及其长短情况。2.2 明确项目创奖目标施工合同和投标承诺

3、有工程质量创奖的项目及公司规定要创奖的项目，在项目开工后15天内，完成创奖立项并按授权进行审批；开工后1个月内编制完成项目创奖策划，并报履约管理主体单位审批后实施。 2.2 编制项目质量管理实施方案项目经理组织项目团队完成：2.2.1健全项目质量管理体系：主要包括项目部各岗位配置，特别是质量站长配置、专业质量员配置；分包队伍质量管理人员配置要求。2.2.2明确项目质量管理各岗位职责：项目经理与项目各岗位人员签署质量职责责任书；明确分包队伍质量管理职责。2.2.3建立项目质量管理制度：质量管理（会议、样板引路、质量活动等）；质量责任制度；质量检查制度；质量验收制度（含检试验）；工序交接检查及验收

4、制度；质量考核制度；质量事故处理制度；质量奖惩制度；质量风险管理制度；质量创奖管理制度；质量保修管理制度等。2.2.4编制项目质量风险管理方案：针对项目实际情况和合同签订时识别出的风险，落实责任和具体的管控措施及考核要求等。项目部总工结合以上内容根据合同和公司编制项目质量管理策划交底在开工后1个月内组织编制完成项目质量管理实施方案，并上报履约管理主体单位质量部组织审核，并组织对项目部管理人员和合作伙伴交底后实施。附件1：项目质量管理实施方案模板。管理实施方案中涉及到的“质量验收标准和单位工程划分”，项目总工要与当地质量监督机构、监理单位、建设单位沟通并书面确定。形成本项目的“验收标准目录”和附

5、件2：工程项目单位工程名称划分表项目施工阶段各岗位质量管理工作 项目技术岗位质量管理工作：审查技术方案：技术方案编制、审核、审批须符合国家相关规定及公司技术系统相关文件规定，方案中均须有质量保证的方法、措施，质量系统岗位人员参与对方案的审查，并对质量保证措施和方法提出审查意见。 组织技术质量交底：项目部须对所编制的技术方案、关键工序质量控制措施等对相关专业施工队、施工班组、项目管理岗位人员等进行交底，并有交底记录；交底由项目总工程师负责组织，方案编制人员、工序质量控制措施制定人员负责实施。计量器具管理：项目技术部须对所有进场计量器具（含自购、租赁和分包自带）进行控制管理，统一建立管控台账，对没

6、有检定或检定期过期的计量器具应停止使用；项目工程部须对计量器具的完好程度进行控制管理，对受损设备须予以清场。规范标准管理：项目技术部须对所使用的规范标准进行配置、建立标准管理台账，并核对是否在有效期内、进行有效期标识。进行图纸会审并审查深化设计和二次设计：项目总工程师须组织专业承包单位、施工图设计单位、项目工程技术人员对所有深化设计和二次设计进行审查，并形成审查记录；需要施工图设计单位确认的、须盖章确认后方能组织施工。工程检验试验管理：项目技术部须组织工区技术员对工程检试验编制试验方案，包括依据的标准、检试验范围、频次、数量等，及时将检试验资料提交质量验收人员。项目工程管理岗位质量管理工作：检

7、查周转料具：项目工程部须对进场的周转料具进行检查确认，并形成检查记录，见附件5:进场周转料具质量保证检查记录表；对损坏严重、周转使用次数较多、对保证质量有风险的周转料具应责成分包进行退场。检查施工设施及机械设备：项目工程部须对进场的施工设施及机械设备的完好程度和使用状态进行检查，并形成检查记录，见附件6：进场施工设施及机械设备质量保证检查记录表；对保证质量有风险的施工设施及机械设备应责成分包进行退场。认定作业人员能力：项目工程部须对分包班组作业人员进行能力认定，每个班组熟练工人的人数不得低于80%、技术骨干工人不得低于30%，有操作岗位证书要求的、须提供岗位证书；对人员能力认定应由确认记录，记

8、录中须注明持有的岗位证书情况，见附件7：作业人员保证质量能力认定检查确认表，对明显没经过培训或没参加过工程项目施工或专业不对口的人员，一律清退。工序技术复核审查：工区专业经理负责工序安排和交接工作，工序施工前及施工过程须对中心线、标高、断面尺寸、洞口尺寸、安装位置、先后顺序、朝向、接口、坡度等按照设计图纸或标准图集等进行技术复核，并形成复核记录，见附件8：技术复核检查记录表，符合要求后方能进行工序施工。 项目经营采购岗位质量管理工作：审查合格供方：项目物资部对拟采购的供应商资格进行确认是否是公司合格供方，对涉及结构安全的供应商应考察其生产工艺、生产管理、是否存在假冒伪劣等社会声誉问题；合格证明

9、文件：材料员负责对所有工程材料、构件、设备等按生产和进场验收标准要求提供合格证明文件；材料构件复验检验：工程检试验和材料构件进场复验检验管理均由项目技术部负责，进场材料构件需要进行复验检验的、由材料员负责编制检验计划，计划中明确各种材料复验的批次、依据的标准等，并提交项目技术部。材料构件进场后，材料员应组织见证取样、落实送样检验，项目技术部统一对口试验检测单位获取复验报告，复验报告提交材料员后，材料员负责和所有合格证明文件一起建档管理；进场材料构件防护：验收完成的材料、构件由材料员向工区经理办理出库手续，工区经理对使用到本工区的材料、构件进行使用状态标识，并采取必要的防护措施，避免使用前的损坏

10、。 项目质量岗位管理工作：施工现场总体质量管理检查：项目总工程师负责组织施工现场质量管理检查，主要检查项目部质量管理体系、现场质量责任制、分包单位质量管理制度、物资采购管理制度、施工设施及机械设备管理制度、检测试验管理制度、工程质量检查验收制度等；须对检查情况有反馈意见及记录，见附件9：施工现场质量管理检查记录表；质量通病防治管理：工区质量员须对本工区所涉及的专业进行质量通病问题识别，并作为重点管控点进行管理，包括检查确认质量保证措施、作为关键工序进行监督检查、对出现的通病问题组织技术、班组等进行分析，提出改进意见。关键工序首件或样板检查：项目质量站长须对所有质量样板含工序首件均进行验收确认并

11、形成验收记录，见附件10：质量样板验收记录表，对达不到样板要求的要进行返工；材料构件进场质量检查：项目质量员负责对所有工程实体材料构件等进行进场质量检查，并有进场材料构件质量验收记录，见附件11：材料构件进场质量检查记录表；项目材料员负责提供有关的产品合格证、复检报告；未经项目质量员检查验收的材料或构件使用到工程实体中，工区专业经理要承担管理责任，对已使用但出现因材料复验不合格导致返工的，要承担工期及经济损失的管理责任；工序交接质量自检验收：工序交接均须进行质量自检，由项目专业经理提出工序交接记录表、质量员负责质量自检检查，并形成检查记录，见附件12：工序交接检查记录表；关键工序交接需要项目质

12、量站长检查确认，需要提交监理确认的、应提交监理确认后方能进行下道工序施工；关键工序参见附件13：关键工序一览表；没有通过工序质量自检或验收不合格就进入到下一道工序施工的，工区专业经理要承担管理责任，因上道工序验收不合格导致下道工序返工的，要承担工期及经济损失的管理责任；所有审查、检查、验收等控制过程中发现不符合需要清退、整改、返工的事项，均须形成偏差报告，并报至项目经理，由项目经理批准后实施：一、需要采取编制方案处置的，应按方案执行；二、项目经理认为可以放行的一般质量偏差及管理事项，同意放行后须有书面意见；三、涉及影响结构质量安全的、影响主要使用功能的及国家规范标准中强制性条文规定的事项出现偏

13、差后，项目经理不得随意放行；四、所有偏差报告应同步提交公司系统主管部门，系统主管部门应跟踪偏差的处置情况。工程质量验收流程项目隐蔽、检验批工程质量验收流程隐蔽、检验批工程，由项目责任施工专业经理负责对专业分包商（施工班组）的施工过程质量进行控制检查，项目专业质量检查员进行过程质量巡查。隐蔽、检验批工程施工完成后，由责任施工专业经理组织专业分包商（施工班组）进行自检，自检合格后（提供自检记录表、隐蔽工程验收单、报验申请表等），由专业质量检查员对该隐蔽、检验批的实体质量和技术质量保证资料进行检查评定，全部内容合格后才能报监理验收。专业质量检查员在专检评定时，责任施工专业经理应配合对隐蔽、检验批施工

14、内容的实体质量进行实测实量检测；责任材料员应及时提供相关材料的产品合格证及进场复验报告（钢筋、防水材料、水泥、砂石等），责任施工技术员（专业经理）应及时提供相关过程试验报告（混凝土、砂浆、焊缝检测报告，土方密实度报告等）。按照相关专业质量验收规范要求，在上述内容全部检查质量合格的前提下，由专业质量检查员填写检验批质量验收记录表并在“施工单位检查结果评定”栏签字（主控项目、一般项目全部合格，符合设计及施工质量验收规范要求）同意验收并在隐蔽工程验收单上签字同意隐蔽后，由项目质量检查人员报监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）进行验收并签字确认。 该隐蔽工程、检验批质量评定不合格，不能验收，专业质

15、量检查员应立即告之责任施工专业经理组织专业分包商（施工班组）进行返工处理，重新按照上述程序进行检验，直到隐蔽工程、检验批质量达到合格要求为止。需经当地工程质量监督站到位检查的工程部位，专业质量检查员应按“监督计划”要求适时联系当地质量监督站代表检查确认签证后才能进行隐蔽。项目分项工程质量验收流程建筑工程分项工程质量验收：该分项工程的所含检验批施工内容全部完成并按照相应质量验收规范经评定质量合格，同时所含检验批的质量验收记录完整。由项目总工程师组织内部质量检查验收，由专业质量检查员填写分项工程质量验收记录，项目专业经理在分项工程质量验收记录填写检查结论（合格）并签字同意验收。 由项目质量检查站站

16、长（专业质量检查员）报监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位的专业施工技术负责人（专业经理）进行质量验收确认。对最小验收单元为分项工程的专业工程（如冶金设备工程），其分项工程的质量检查验收参照检验批工程质量检查验收流程执行。项目分部（子分部）工程质量验收流程分部(子分部)工程质量验收，该分部(子分部)工程所含的分项工程质量全部验收合格、质量控制资料完整、有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合相关规定、观感质量符合要求。具体参见规范分部（子分部）工程质量验收记录由项目总工程师组织责任专业经理、专业质量检查员等内部质量验收和分部（子分部）观感质量自评。责任施工专业经理提供该分部（子分

17、部）工程的质量控制资料和有关安全和功能检验（检测）报告给专业质量检查员核查，由专业质量检查员填写分部（子分部）工程质量验收记录等,经项目总工程师组织相关人员验收合格，由项目经理在分部（子分部）工程质量验收记录上签字验收确认。由质量检查站站长（专业质量检查员）报监理（建设）单位的总监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织相关单位（勘察设计单位项目负责人、施工单位及分包单位项目经理等）进行质量验收确认。项目单位（子单位）工程质量验收流程单位（子单位）工程质量验收，该单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量全部验收合格、质量控制资料完整、有关安全和功能检测资料完整、主要功能项目抽查结果符合相关专

18、业质量验收规范规定、观感质量验收符合要求。由项目经理组织项目总工程师、施工经理、责任施工专业经理、专业质量检查员等进行内部质量验收。单位（子单位）工程质保资料检查：由项目总工程师组织专业施工专业经理、质量检查员对单位（子单位）工程的质量保证资料进行分专业自查，由专业施工专业经理填写单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表中本专业的“资料名称、份数”栏。由项目质量检查站站长汇总单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表（资料名称、份数栏），报总监理工程师（建设单位项目负责人）组织相关人员进行单位（子单位）工程质保资料核查，填写核查意见并签字确认。由总监理工程师（或建设单位项目负责人）填写总的核查“

19、结论”，由项目经理和总监理工程师（或建设单位项目负责人）在结论栏内共同签字确认。具体见规范单位（子单位）工程质量控制资料核查记录。单位（子单位）工程安全和功能检验资料检查：由项目总工程师组织专业施工专业经理、质量检查员对单位（子单位）工程有关安全和功能检验的过程资料进行自查。单位（子单位）工程安全和功能抽查：由项目总工程师组织专业施工专业经理、法定试验检测（含指定检测）以及建设、监理、设计、当地工程质量监督站（必要时）等单位，对工程实体进行安全和主要功能抽查检验，由施工专业经理负责收集和整理抽查试验检测报告及记录。单位（子单位）工程安全和功能检验资料自查及抽查符合要求后，由专业经理分专业填写单

20、位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表中“检查项目和份数”栏和整理抽查试验检测结果报告。由项目质量站长汇总单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表中“检查项目和份数”栏和抽查试验检测结果报告，报总监理工程师（建设单位项目负责人）组织相关人员进行核查，填写核查意见和抽查结果并签字确认。由总监理工程师（或建设单位项目负责人）填写总的核查“结论”，由项目经理和总监理工程师（或建设单位项目负责人）在“结论”栏内共同签字确认。 单位（子单位）工程观感检查：由项目经理（总工程师）组织项目施工经理、专业经理、专业质量检查员等，对单位（子单位）工程的观感质量进行自评，由

21、项目质量检查站站长汇总填写单位（子单位）工程观感质量自评记录。由项目质量检查站站长报总监理工程师（建设单位项目负责人）组织相关单位进行单位（子单位）工程观感质量验收，并汇总验收人员对观感质量的评价意见，形成单位（子单位）工程观感质量检查记录表，由总监理工程师（或建设单位项目负责人）填写 “检查结论”，由项目经理和总监理工程师（或建设单位项目负责人）在“检查结论”栏内共同签字确认。 单位（子单位）工程质量竣工验收：项目部在完成工程质保资料、安全和主要使用功能、观感质量检查符合要求后，由项目经理（总工程师）负责组织向建设单位提交“单位（子单位）工程验收报告”并填写单位（子单位）工程质量竣工验收记录

22、（单位（子单位）工程质量竣工验收报告、单位（子单位）工程质量竣工验收证明书），由建设单位项目负责人（委托代表）组织建设、监理、设计、施工等单位进行单位（子单位）工程质量竣工验收，并在竣工验收文件上签字盖章。 原则上单位（子单位）工程质量竣工验收通过后，由项目经理（施工经理）组织向建设单位办理工程实物交接或工程竣工验收交付。合同有特殊约定或行业惯例有要求的按合同约定或行业惯例要求执行。项目质量问题处理项目过程质量控制中发现质量问题的处理流程：过程巡检、检验批、隐蔽工程验收发现质量问题一般质量问题严重质量问题、质量危机事件专业质量检查员下达工程质量问题（隐患）通知单专业质量检查员下达工程质量暂停施

23、工令经项目经理审核后发放责任施工技术员、专业分包商收到通知单后，组织分包商进行处理。整改完毕后，将处理结果书面回复质量检查员销号。具体详见附表 14质量问题（隐患）通知单、附表15 质量暂停施工令监理单位、质监站下达质量问题通知单现场监理（质监站）质量问题通知单的处理流程：项目质量部收到监理通知单，立即转发责任施工技术员（专业经理）、专业分包商（施工班组）。责任施工技术员、专业分包商收到通知单后，组织分包商进行处理。整改完毕后，将处理结果按整改结果书面回复质量检查员验证。专业质量检查员报监理（质监站）验证、签字。公司监督检查发现的质量问题处理流程：公司质量部门检查发现质量问题，由检查小组组长开

24、具整改通知单。项目总工程师，立即转发责任施工技术员（专业经理）、专业分包商（施工班组）。责任施工技术员、专业分包商收到通知单后，组织分包商进行处理。整改完毕后，将处理结果按整改结果书面回复项目总工程师，组织项目质量部验证。项目总工程师、质量检查站长签字盖项目公章发公司质量监督管理部备案、销号。不合格品控制工程材料、构配件、设备（含业主提供和分包商自采）不合格品管理流程。工程材料、构配件、设备进场检验、复验时发现不合格品材料员立即通知使用单位停止使用、隔离、标识，填写不合格品信息通知单，书面报告项目经理及施工经理。降级：根据评审和鉴定结论，仍可使用的，可按有关规定降级使用或改为它用（必要时经原设

25、计确认）。拒收：根据评审和鉴定结论，已不能使用的，应一律退货，并做好记录。具体详见附表16不合格品信息通知单具体详见附表17物资类不合格品处置记录工程施工过程的一般质量问题、重大质量问题、质量事故管理流程，详见质量系统工作办法中相应章节。项目竣工验收阶段质量管理住宅工程质量分户验收流程根据国家建设部规定，住宅工程质量分户验收（分户验收），是指建设单位组织施工、监理等单位，在住宅工程各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上，在住宅工程竣工验收前，依据国家有关工程质量验收标准，对每户住宅及相关公共部位的观感质量和使用功能等进行检查验收，并出具验收合格证明的活动。分户验收内容主要包括：地面、墙面和顶

26、棚质量；门窗质量；栏杆、护栏质量；防水工程质量；室内主要空间尺寸；给水排水系统安装质量；室内电气工程安装质量；建筑节能和采暖工程质量；有关合同中规定的其他内容。具体按照各地相关规定办理。分户验收合格后，建设单位必须按户出具住宅工程质量分户验收表，并作为住宅质量保证书的附件，一同交给住户。分户验收不合格，不能进行住宅工程整体竣工验收。同时，住宅工程整体竣工验收前，施工单位应制作工程标牌，将工程名称、竣工日期和建设、勘察、设计、施工、监理单位全称镶嵌在该建筑工程外墙的显著部位。项目单位工程质量竣工验收工程竣工验收流程工程竣工验收工作，国家规定由建设单位负责组织实施。工程竣工验收的条件：完成工程设计

27、和合同约定的各项内容；项目经理部在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告，应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。竣工验收应具备的条件：1.对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经工程监理单位有关负责人审核签字。2.勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。3.有完整的技术档案和施

28、工管理资料。4.有工程使用权的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。5.建设单位已按合同约定支付工程款。6.有施工单位签署的工程质量保修书。7.城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查，并出具认可文件。8.有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。9.建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕等。 工程竣工验收程序：工程完工后，项目经理部代表施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机