HRM-QM-01质量手册培训资料

1、惠州市惠尔明电子科技有限公司文件编号HRM-QM-01质量手册版本：A/0页码： PAGE 66/43 内部文件 严禁翻印 内部文件 严禁翻印 质 量 手 册分发号接收部门分发号接收部门01营 业 部07财 务 部02研 发 部0803品 质 部0904生 产 部1005物 控 部1106行 政 部12拟制/日期审核/日期批准/日期童佑星2017年08月05日日发布日期：2017年年08月08日 生效日期：2018年08月10日修 订 履 历 表项次修订日期页次版次修 订 说 明备 注12017-8-843A0新编童佑星目录章节编号章节标题所在页码封面1文件变更记录2目录3-50.1公司概况6

2、0.2质量、安全和环保方针、目标70.3发布令80.4任命书91.0范围101.1公司管理体系覆盖的范围101.2应用102.0引用标准103.0术语和定义104.0管理体系114.1总要求114.2文件要求124.2.1总则124.2.2管理手册124.2.3文件控制124.2.4记录控制134.3支持性文件135.0管理职责135.1管理承诺135.2以顾客为关注焦点135.3质量、安全和环境方针145.4策划145.4.1质量、安全和环境目标145.4.2管理体系策划145.4.3危险源和环境因素辨识、风险评价及风险控制措施策划145.4.4职业健康安全和环境保护法规及其他要求155.4

3、.5职业健康安全和环境管理方案155.5职责、权限与沟通165.5.1职责和权限165.5.2管理者代表165.5.3沟通、协商和民主监督215.6管理评审215.6.1总则215.6.2管理评审输入215.6.3管理评审输出226.0资源管理226.1资源提供226.2人力资源226.2.1总则226.2.2能力、意识和培训226.3基础设施236.4工作环境237.0产品实现237.1产品实现和职业健康安全、环保运作的策划237.1.2质量计划237.2与顾客有关的过程237.2.1与产品有关的要求确定237.2.2与产品有关要求的评审247.2.3顾客沟通247.3设计和开发247.4采

4、购247.4.1采购的过程247.4.2采购信息257.4.3采购产品的验证257.5生产和服务提供257.5.1生产和服务提供的控制257.5.2生产和服务提供过程确认257.5.3标识和可追溯性267.5.4顾客财产277.5.5产品防护277.5.6职业健康安全和环境污染预防实施、运作控制277.5.7应急准备和响应287.6监视和测量设备的控制288.0测量、分析、改进298.1总则298.2监视和测量298.2.1顾客满意298.2.2内部审核308.2.3过程监视和测量308.2.4产品检验与监督检验318.3不合格品控制318.4数据分析328.5改进338.5.1持续改进34附

5、件一深圳东兴诚信科技有限公司组织架构图35附件二年度质量目标36公司概况本公司为专业从事塑胶胶电镀及溅镀、UV喷涂、印刷、烫金、镭雕等塑塑胶表面加工的中中型私营企业。拥拥有一批专业的技技术人员和经验丰丰富的管理人员，技技术力量雄厚，本本公司高度重视质质量管理，交期管管理和环境安全管管理，近年来在激激烈的市场竞争中中不断发展扩大，拥拥有先进的机器设设备（主要有真空空电镀机、磁控溅溅镀机、进口自动动喷涂线、曝光机机、退镀生产线、CCVM生产线线、镭射雕刻机、自动印刷机、烫烫金机等）和一流流的生产技术，主主要从事电子类、化妆品系列、手手机壳、按键类塑塑胶件的表面加工工。本公司高度重视人才的的引进和培

6、养，秉秉承以人为本的经经营理念，汇集了了一大批管理、生生产、质量方面的的优秀人才，确保保公司对人才的需需求，我们以ISO9001：2008；ISO14001：2004：OHSAS18001：2011、ROHS、SA8000管管理体系为根本，产产品具备质量优良良和规格多样化的的特性，不断开拓拓、持续改进，为为客户提供更完善善的服务，以满足足客户的需求。本公司本着互利互惠的的原则,发展友好的供方方关系,励精图治、不断断完善、日益发展展成为塑胶表面加加工行业中具有影影响力的私营企业业。质量、安全和环保方针针、目标质量、安全和环保方针针是由公司总经理理正式发布的公司司总的质量、安全全和环境保护宗旨旨和

7、方向。是公司司建立和保持管理理体系、开展各项项质量、职业健康康安全和环保活动动的根本准则。质质量、安全和环保保目标是在公司方方针提供的框架内内本公司预期应达达到的水平。本公司质量、安全、环环保方针和目标经经公司最高管理层层评审通过后，由由总经理批准发布布如下：公司质量、安全和环保保方针：以人为本确保安全生产产遵守法规力求持续创新新节能降耗重视污染预防防绿色产品开创环保工厂厂员工健康不忘社会责任任品质第一追求客户满意意公司质量、安全和环境境方针的内涵：“质量是企业的生命，安安全是员工的生命命，环境是公众的的生命。”公司总经理本着着这一理念主持制制定了公司管理方方针，其内涵如下下：质量是企业的生命

8、。在在当前市场竞争日日益激烈的情况下下，产品质量、服服务质量是关系公公司生死存亡的头头等大事。因此，全全体员工务必高度度重视，从我做起起、精心制造、科科学管理、以质取取胜，以精品争得得顾客满意。安全是员工的生命。公公司生产作业，危危险因素变数多，容容易发生突发事故故。因此，遵法守守规、防范风险、确保安全文明生生产是公司各项工工作的基础。环境是公众的生命。企企业生产的根本目目的是为社会、为为人民创造良好的的工作和生活环境境。因此，公司更更应该以保护环境境为己任，遵法守守规、预防污染；尤其在生产产品品前充分识别客户户环保要求、在生生产过程中尽可能能选择节能、环保保材料和设备，努努力打造美丽华绿绿色

9、产品品牌。只只有树立绿色产品品品牌，公司才能能开拓市场，从而而为公司的更大发发展创造条件。持续改进，质量、安全全、环境保护指标标保持行业先进水水平。公司贯彻三三个标准的目的是是为了规范管理，只只有管理规范了才才能赢得顾客和社社会的信誉。公司司依据管理方针制制定了一系列管理理目标，要求全体体员工认真学习、努力贯彻、实施施管理方针和目标标，落实到各自的的行动中去，为公公司的持续发展做做出积极贡献。公司质量、安全、环保保目标，请见公司司年度计划，见附附件二发布令为了提高质量、增进顾顾客满意、提高公公司职业健康安全全和环境保护管理理水平、实现公司司经营目标，公司司按GB/T19001-2008质量量管

10、理体系 要要求、GB/T28001-2011职业业健康安全管理体体系 规范、GB/T24001-2004环境境管理体系 规范范及使用指南结结合公司实际建立立了管理体系。编编制了管理手册、程序文件和第三三层次作业文件，经经审核符合标准要要求并与公司以往往的管理相兼容。现现予批准发布，从从2014年8月月1日起在全公司司实施。公司各部部门、各工段和全全体员工必须严格格执行，确保管理理体系的有效运行行。 总 经 理： 日期： 年 月 日任命书总经理授权品质总监 童佑星 为“惠州市惠尔明电电子科技有限公司司”管理者代表。 并赋予管理者代表的职职责和职权是：A协调建立质量、环环境、职业安全的的方针及质量

11、、环环境、职业安全的的目标；B保证质量、环境、职业安全管理体体系的所需过程得得到建立、实施和和保持维护。C与认证公司、政府府部门和相关机构构沟通。D协调与监察内部质质量、环境、职业业安全管理体系的的审核。E确保整个组织获知知客户需求，并确确保在整个公司内内不断提高满足客客户要求的意识。F确保整个组织获知知相关法律法规要要求，并确保在整整个公司内不断提提高环境、职业安安全绩效。F在管理评审和其它它必要时向总经理理汇报质量、环境境、职业安全管理理体系的业绩和任任何改进的需求。G与相关的环境检测测、消防管理部门门进行协调；H、出现安全责任事故故时的应对措施。 总 经 理： 日 期： 年 月 日1、

12、范围：1.1 公司管理体系系覆盖的所有部门门1.2 应用1.2.1 本手册适适用于本公司塑胶胶件、五金件（真真空镀、喷涂、镭镭雕）。1.2.2 因本公司司为来料加工，生生产按照常规工艺艺方法进行加工生生产，没有设计和和开发过程，故对GB/T 19001:2008标准应应用时对7.3设设计和开发条款予予以删减。1.2.3 适用于ISO14001、OHSAS18001的的全部条款。2、引用标准：下列标准所包含的条文文，通过在本手册册中引用构成手册册的条文。本手册册在发布时，所示示版本均为有效。所所有标准都会被修修定，使用手册的的各方应注意使用用下列标准最新版版本的可能性。GB/T19000-200

13、8 质质量管理体系 基基础和术语 GB/T19001-2008 质质量管理体系 要要求 GB/T28001-2011 职职业健康安全管理理体系 规范 GB/T24001-2004环境境管理体系规范及及使用指南3、 术语和定义：3.1 本手册所采用用的术语符合GB/T19001-2008管理理体系 基础和术术语、GB/T28001-2011职业业健康安全管理体体系 规范、GB/T24001-2004环境境管理体系规范及及使用指南的规规定。3.2 安全：免除了了不可接受的损害害风险的状态。 3.3 事故：造成死死亡、疾病、伤害害、损坏和其他损损失的意外情况。3.4 事件：导致或或可能导致事故的的情

14、况。3.5 不符合：任何何与工作标准、惯惯例、程序、法规规、管理体系绩效效等的偏离，其结结果能够直接或间间接导致伤害或疾疾病、财产损失、工作环境破坏或或这些情况的组合合。3.6 危险源：可能能导致伤害或疾病病、财产损失、工工作环境破坏或这这些情况组合的根根源或状态。3.7 危险源辨识：识别危险源的存存在并确定其特性性的过程。3.8 风险：某一特特定危险情况发生生的可能性和后果果的组合。3.9 风险评价：评评估风险大小以及及确定风险是否可可容许的全过程。3.10环境：组织运运行活动的外部存存在，包括空气、水、土地、自然然资源、植物、动动物、人、以及它们之间的相互关关系。3.11环境因素：一一个组

15、织活动、产产品或服务中能与与环境发生相互关关系的要素。3.12 环境影响：全部或部分地由由组织的活动、产产品或服务给环境境造成的任何有益益或有害的变化。3.13污染预防：旨旨在避免、减少或或控制污染而对过过程、惯例、材料料或产品的采用，可可包括再循环、处处理、过程更改、控制机制、资源源的有效利用和材材料替代等。3.14环境表现：组组织基于其环境方方针、目标和指标标，对它的环境因因素进行控制所取取得可测量的环境境管理体系的结果果。3.15绩效：基于职职业健康安全方针针和目标，与组织织的职业健康安全全风险控制有关的的、职业健康安全全管理体系的可测测量结果。3.16相关方：与组组织的职业健康安安全绩

16、效和环境表表现有关或受其影影响的个人或团体体。3.17劳务供方：指指以合同、协议方方式向本公司承担担部分工程、劳务务、生产设备检修修服务、试验的组组织和个人。3.18采购供方：指指向本公司提供原原辅材料、半成品品、工程设备的组组织。4、 管理体系：4.1总要求：为规范公司质量、职业业健康安全和环境境管理活动，满足足顾客需求，实现现公司的方针和目目标，公司依据GB/T19001-2008管理理体系 要求、GB/T28001-2011职业业健康安全管理体体系 规范GB/T24001-2004环境境管理体系规范及及使用指南建立立了文件化的管理理体系。并在运行行之中通过持续改改进不断健全和完完善。管理

17、体系采取了“策划划实施施检查改进”的PDCA循环环管理模式。公司司建立、实施管理理体系的方法和步步骤如下：4.1.1 识别顾客客需求和期望、识识别危险源和环境境因素、进行风险险和环境因素评价价以及进行风险和和预防环境污染控控制措施的策划，包包括法律法规和其其他要求的确定，制制定质量、安全和和环境方针和目标标。4.1.2识别和确定定移印、丝印油墨墨和涂料研发及生生产过程、以及相相关职业健康安全全和环境保护活动所需的管管理职责、资源管管理、产品实现和和测量、分析、改改进过程。并通过过制定管理手册、程序文件和第三三层次作业文件来来规定这些过程的的相互关系以及过过程运行的准则和和方法。4.1.3确保可

18、以获获得必要的资源和和信息，以支持这这些过程的运行和和对其进行监视。4.1.4识别和确定定产品的外包过程程如生产设备检修修等和职业健康安安全、环境保护的的相关方，并按管管理体系的采购控控制程序及相关方方控制程序及相关关文件执行。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司管理体系文件由由管理手册（包括括形成文件的质量量、职业健康安全全和环保方针和目目标）、程序文件件、管理类和技术术类作业文件、记记录构成。4.2.2 管理手册册公司管理手册对管理体体系覆盖的产品范范围及产品实现的的过程及相关活动动进行了识别、确确定；对所涉及的的职业健康安全和和环境保护管理活活动进行了危险源源和环境因素的辨辨识与控制措

19、施的的策划；手册规定定了公司质量、职职业健康安全、环环保方针和目标；公司各部门及各类人员的质量、安全全和环保职责与权权限；描述了公司司管理体系所需的的过程、控制要点点要求及相互作用用。包括程序文件件的引用。管理手手册经总经理批准准后受控发放。4.2.3 文件控制制为确保公司管理体系文文件的充分、适宜宜、有效，必须对对公司与质量、职职业健康安全和环环保有关的文件进进行控制。为此，公公司编制了文件件与记录管制程序序。其控制要点点如下：4.2.3.1 文件件包括管理手册、程序文件、指导导全公司的第三层层次作业文件和指指导本部门的第三三层次作业文件。其其中，作业文件还还包括外来文件，即即国家、行业、地

20、地方和企业有关质质量、职业健康安安全和环保的法规规、规范、规程、标准等。4.2.3.2上述文文件在发布前必须须得到公司相关领领导和部门的审批批，以确保文件 的适宜性和充分性。并并按规定进行编号号。外来的法规和和标准在使用前由由品质部识别其版版本的有效性，并并进行控制发行。4.2.3.3 上述述文件在必要时要要进行评审与更新新，并按原审批和和识别程序再次审审批与识别。4.2.3.4上述文文件由其编制部门门负责编写后交文文控中心发放与回回收。发放前应编编制分发号与审批批。并建立发放与与回收记录。确保保公司质量、安全全和环保工作的关关键岗位均能到文文件的有效版本。职职业健康安全和环环保法规应通知相相

21、关方。4.2.3.5 上述述文件需要更改时时应再次进行审批批，并确保修订状状态得到识别。4.2.3.6 为便便于文件的识别与与查找，各部门应应编制文件清单。4.2.3.7上述文文件作废时文控中中心应及时收回，若若须保留作废文件件应在其扉页上盖盖“作废，文件” 章。4.2.4（4.5.3，4.5.4）记记录控制为了提供公司产品质量量符合要求和管理理体系有效运行的的证据，必须对管管理体系运行涉及质量、职业健健康安全和环保活活动的所有记录进进行控制。其控制制要点如下：4.2.4.1 记录录的编号采用公司司部门缩写+流水水号的方法。4.2.4.2 记录录的填写应字迹清清晰、端正，确保保真实、准确、及及

22、时。4.2.4.3 管理理体系记录的保管管期限为1年，产产品记录按相关工工艺文件规定执行行。4.2.4.4 记录录的保管条件应做做到防水、防潮、防鼠、防虫。4.2.4.5 具有有保存价值的记录录如公司改扩建记记录、关键设备的的履历记录等应按按规定归档。过期期记录由各保存单单位根据保存期限限予以销毁。4.2.4.6 为便便于查找、检索，各各使用部门应建立立“记录清单”。 4.3 支持性文文件 文件与与记录管制程序5、管理职责：5.1 管理承诺公司总经理及领导层通通过以下活动对公公司建立、实施的的管理体系并持续续改进其有效性的的承诺提供证据。5.1.1 通过会议议、文件、培训和和板报等多种形式式向

23、全体员工传达达满足顾客和法律律法规要求的重要性，进行质量、职业健康安全和和环保意识教育。5.1.2 组织制定定质量、安全和环环保方针，并在公公司全体员工中宣宣传、贯彻。5.1.3 在公司质质量、安全和环保保方针的框架下结结合产品要求组织织制定目标与指标标。5.1.4 按规定的的时间间隔（一般般不超过12个月月）组织管理评审审，确保公司管理理体系的适宜性、充分性、有效性性。5.1.5为公司管理理体系的有效运行行提供必要的资源源。5.2以顾客为关注焦焦点公司领导层在策划、建建立管理体系时就就充分考虑了以顾顾客为关注焦点的的基本原则，通过过识别、确定顾客需求，将将其转化为产品、过程和体系要求求，并采

24、取有效措措施确保顾客需求求和期望得以实现。应建立立、保持并清楚理理解所适用的有关关过程、产品、服服务的质量/环境境/职业安全要求，执行有有关组织机构规定定的标准，以确保保活动和产品符合合法律法规要求。5.3(4.2)质量量、安全和环境方方针5.3.1总经理主持持制定公司质量、安全和环境方针针并形成文件，列列入管理手册中。5.3.2 质量、安安全和环境方针是是公司总方针的重重要组成部分，并并与公司经营宗旨旨相适应；且适合于公司的职业健健康安全风险的性性质和规模、适合合于产品生产活动动的环境影响。5.3.3质量、安全全和环境方针应体体现公司总经理及及领导层对满足顾顾客要求和持续改改进管理体系有效性

25、的承诺；体现对遵守职业业健康安全和环境境保护法规及其他他要求的承诺；体体现对环境污染预预防和持续改进环环境及职业健康安安全绩效的承诺。5.3.4质量、安全全和环境方针的内内容应提供制定和和评审目标的框架架。5.3.5质量、安全全和环境方针发布布后应在全体员工工中宣传贯彻，确确保各级理解并执执行,同时传达给相关方和公众众。5.3.6管理评审时时应对质量、安全全和环境方针的持持续适宜性进行评评审。若需对方针针进行修改，由管理评审会议议决定，品质部负负责修改后报总经经理批准。5.3.7公司质量、安全和环境方针针与目标详见0.2章章5.4策划5.4.1（4.3.3）质质量、安全和环境境目标5.4.1.

26、1总经理理主持制定质量、安全和环境目标标并形成文件，列列入管理手册中。5.4.1.2质量、安全和环境目标标应在公司相关部部门分解、落实。并并形成公司年度管管理目标，下发执行。5.4.1.3 质量量、安全和环境目目标应是可测量的的，并与方针保持持一致。5.4.1.4 公司司质量、安全和环环境目标详见0.2章章5.4.2管理体系策策划5.4.2.1 总经经理主持、管理者者代表负责对公司司管理体系进行总总体策划，以满足足公司质量、安全全和环境方针、目目标和标准4.1条条款的要求。5.4.2.2 当公公司管理体系遇到到标准换版、产品品结构调整、公司司改制等较大变更更时，应及时召开开管理评审对管理理体系

27、进行策划。并并由品质部根据策策划结果组织文件件修订等工作，以以确保管理体系的的完整性。5.4.3（4.3.1）危危险源和环境因素素辨识、风险评价价及风险控制措施施策划为了充分识识别危险源、环境因素，正确确评价风险等级并并策划、制定相应应的控制措施。是是职业健康安全和环境保护管理体体系建立和实施的的基础。为此，公公司编制了危险险源辨识与风险评价管制程序，控控制要点如下：5.4.3.1危险源源和环境因素辨识识、风险评价及控控制措施的策划工工作由公司安全环环保委员会负责组组织领导。采取自自下而上的程序进进行。5.4.3.2危险源源和环境因素辨识识的方法应按产品品生产作业过程（工工序）、活动类别别进行

28、，并覆盖: 常规和非常规的活动动； 所有进入工作、作业业场所的人员（包包括相关方、合同同方和访问者）的的活动； 工作、作业场所的所所有设施（包括公公司的和供方提供供的）； 环境因素的辨识还要要考虑三种状态（正正常、异常、紧急急）、三种时态（过去、现在、将来）和和向大气排放、向向水体排放、土地地污染、废弃物管理、资源及原材料料有效利用、当地地环境和社区问题题。5.4.3.3危险源源和环境因素的辨辨识、风险评价可可采用定性或定量量的分析方法。具具体按LEC法评评价、环境多因子子综合评分法进行行。通过评价、判判定列出危险源和和环境因素的风险险等级，特别是重重大危险源、重要要环境因素。作为为进行生产安

29、全管管理和污染预防的的依据。5.4.3.4根据危危险源和环境因素素评价的等级进行行风险控制和污染染预防的策划。策策划、制定风险控控制措施时按如下下顺序选择：消除除风险、降低风险险、使用个体防护护装置。对制定的的风险控制措施应应进行风险评价，防防止措施引入新的的危险源和污染源源。5.4.3.5 风险险控制策划的结果果应通过以下渠道道进行控制：制定定目标和管理方案案、纳入运行控制制、制定应急计划划、加强培训提高高人员安全和环保保意识。5.4.3.6 危险险源和环境因素辨辨识、评价和风险险控制措施应根据据产品生产工艺和和设备的变化进行行更新，具体执行行危险源辨识与与风险评价管制程程序。5.4.4（4

30、.3.2）职职业健康安全和环环境保护法规及其其他要求为了使公司相关人员及及时获得有关职业业健康安全和环境境保护法规及其他他要求的有效版本本，认识和了解所所应履行的法律义义务，公司在法法律法规管制程序序中规定了法规规和行业要求、规规范、标准的获取取渠道，发放、控控制和更新方法。为为公司职业健康安安全和环境保护工工作提供了准则和和依据。5.4.5（4.3.4）职职业健康安全和环环境管理方案为了更好的实现公司职职业健康安全和环环境目标，有效的的控制重大危险源源和环境因素。其其控制要点如下：5.4.5.1公司品品质部负责根据实实现职业健康安全全和环保目标、指指标的需要，下达达管理方案的编制制、制定计划

31、。承承担安全和环保目目标、指标的相关关部门按品质部的的要求编制、制定定相应的管理方案案。5.4.5.2管理方方案的编制应包括括下列内容：1) 职业健康安全和和环境现状、安全全和环保目标及指指标；2) 管理方案项目负负责人；3) 实现目标和指标标的具体措施、方方法、技术方案、资金保证和时间间进度计划5.4.5.3品质部部应定期组织对管管理方案的实施情情况进行监督检查查，并根据检查结结果对管理方案进进行评审。对评审审中发现不适应或或因作业活动、实实施条件发生变化化时，应及时对管管理方案进行修订订。5.5 职责、权限与与沟通5.5.1（4.4.1）职职责和权限5.5.1.1 公司司总经理和领导层层根

32、据生产经营需需要设置了相应的的组织机构。规定定了各部门职责权限和相互互关系。对从事与与产品质量、职业业健康安全和环境境保护有关的管理、执行行和验证人员，特特别是需要独立行行使权利开展工作作的人员，明确规定其职职责与权限。详见见：附图一 公公司质量、安全和和环境管理体系覆盖组织机机构图5.5.1.2公司领领导层质量、安全全和环境保护职责责与权限5.5.1.2.1总总经理：1） 负责组织贯彻产产品质量法、安全全生产法、护环境境保护法和有关法法规，对公司产品品质量、安全生产产和环境保护负责责。2） 负责组织向公司司员工传达满足顾顾客和法律法规要要求的重要性，主主持策划管理体系系，批准 发发布管理手册

33、。3） 批准按照GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011的标准准建立质量/ 环环境/职业安全管管理体系；4）负责制定和发布质质量/环境方针和和目标，并对质量量和环境做出承诺诺；5）负责确定公司部门门分布及职责权限限；6）委任管理者代表；7）批准公司的质量/环境/职业安全全管理体系文件；8）负责主持管理评审审；9）负责按客户要求进进行产品评审的确确认；10）负责公司重大事事宜的决策。5.5.1.2.2管管理者代表：1） 协助总经理按GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011标准建建立实施和保持质质量/环

34、境/职业业安全管理体系；2）负责重大纠正和预预防措施报告的实实施；3）负责审查质量/环环境/职业发展的的趋势；4）组织公司内部质量量/环境/职业审审核工作开展；5）负责向总经理汇报报质量/环境/职职业安全管理体系系运作情况；6）负责制定和实施管管理评审工作计划划并跟踪、验证纠纠正、预防及改进进措施的实施情况况；7） 负责质量/环境境/职业安全管理理体系有关事宜及及与外部各方的联联络工作；8）总经理不在时，在在总经理授权下行行使总经理的相关关职责。5.5.1.2.3 员工代表： 1）协协助总经理贯彻执执行公司质量、安安全和环境方针、目标；2）组织员工积极参加加各项职业健康安安全和环境保护活活动；

35、3）建立、实施职业健健康安全和环保民民主监督体系，促促进管理体系的有有效运行。5.5.1.2.4 行政部：1）负责对公司环境的的维护；2）负责对公司水、电电、气等基础设施施的维护；3）负责各类人员的考考核及档案的管理理工作4）负责保管本部门质质量/环境/职业业安全记录5）负责人力资源的招招聘、培训、开发发、调配。并通过过人力资源的有效效整合，充分发挥挥公司全体员工的的工作积极性。6）负责公司的防火、防盗、绿化、卫卫生、食堂、宿舍舍、车辆管理、接接待安排等后勤总总务工作。7）负责编制、实施人人力资源管理、后后勤管理控制等文文件来保证上述工工作的正确执行。8）负责本部门危险源源、环境因素的辨辨识、

36、评价、风险险控制措施的策划与控制。5.5.1.2.5营营业部：1)负责公司市场开发发和产品销售工作作，及时了解和识识别客户明确的、隐含的、法规要要求和公司附加的的需求，不断为公公司提供新的经营营和发展增长点。2)负责客户产品有害害物质限量要求的的识别和收集工作作，编制客户产品品有害物质限量要要求一览表。并根根据客户要求制定定从原材料、辅料料、外包采购到产产品出货全过程的的控制要求措施，确确保客户要求的目目标。3）负责销售订单的报报价、订单评审、客户要求确认等等工作。若订单遇遇到招投标形式时时，负责招标文件件的评审、投标文文件的制作、审核核、评审等招投标标工作的组织与合合同管理工作。4）负责客户

37、图样的收收集登记、确认、保存工作，确保保客户图样的准确与完整。5）负责组织客户沟通通、客户满意度测测评和对客户的售售前、售中、售后后全过程服务工作作，及时了解顾客客的意见与需求、并组织相关部门门采取纠正和预防防措施，不断满足足客户需求，做好好客户维护工作。6）负责编制、实施客客户产品要求识别别与评审、客户财财产控制、客户服服务与满意度测评评控制程序等文件件来保证上述工作作的正确执行。7）负责本部门危险源源、环境因素的辨辨识、评价、风险险控制措施的策划划与控制。5.5.1.2.涂装装部：1） 负责公司涂料产产品的生产组织，确确保按计划和客户户交期完成生产任任务，并努力实现现均衡生产。确保保产品合

38、格率达标标。2）负责生产制程工艺艺纪律的监督实施施、工装治具的维维护保养、工艺问问题的及时处理，确确保生产正常有序序进行。3）负责公司生产设备备、设施的配置、保养、维修与管管理，确保生产设设备完好率、生产产设备利用率指标标达标。4）负责本部门危险源源、环境因素的识识别与控制工作，组组织安全文明生产产，确保不发生火火灾、人身、设备备和环境污染事故故。5）负责本部门的5S推推行工作，确保生生产现场整洁、在在制品流转有序，为为提高产品生产质质量提供良好的工工作环境。6）负责本部门人员的的考勤、工作质量量考核、培训等人人力资源管理，不不断提高人员的素素质。7）负责编制、实施生生产过程控制程序序、生产设

39、备与设设施控制程序和作作业指导书以及设设备安全操作规程程等文件来保证上上述工作的正确执执行。8）负责本部门危险源源、环境因素的辨辨识、评价、风险险控制措施的策划划与控制。9）负责机台设备的验验收、安装、调试试、维修、清洁保保养检修及管理5.5.1.2.7品品质部：1）负责 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001质质量/环境/职业业健康安全管理体体系及环境相关物物质管理体系日常常管理。2）负责GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011质量/环境/职业安全全管理体系 运行的协调及相相关法律法规的收收集、发放和存档档管理工作。3）贯彻质量

40、、环境、职业安全方针，执执行质量/环境/职业安全管理体体系文件4）负责公司质量/环环境/职业安全管管理体系文件及外外来文件管理工作作化学原料，原材材料等入厂检验（I.Q.C）。5）制程中品质检验（I.P.Q.C）。6）制成品检验（O.Q.C）。7）出货检验（Q.A）。8）客户反馈的品质问问题（Q E)9）不合格品发生原因因追溯纠正预防措措施的确认和不合合格品的处理。10）质量体系文件的的管理。11）负责制定提供给给顾客的不含重金金属保证书。12）负责监督外部机机构产品环境质量量的测试和检查。13）向公司相关部门门传达顾客产品质质量要求。14) 监督本公司产产品环境质量的检检查工作。15) 对所

41、有进入本本公司的物料及零零部件进行化学物物质含量的监督和和控制。16) 负责公司检测测器具的配置、校校准与管理，为公公司确保产品质量量保持明亮的眼睛睛。17) 负责编制、实实施产品检验控制制程序、检测设备备控制程序、不合合格品控制程序及及产品抽 样样计划等文件来保保证上述工作的正正确执行。18) 负责本部门危危险源、环境因素素的辨识、评价、风险控制措施的的策划与控制。5.5.1.2.8 采购:（1）负责物资采购、服务采购和外包包采购供应商的信信息收集与评价工工作，负责编制合合格供应商名录。并并负责对合格供应应商的定期考评工工作。（2）负责与合格供应应商签订安全、环环保与有害物资限限量协议，明确

42、供供应商相关责任与与义务，以降低公公司采购过程中的的相关风险。（3）负责编制严谨的的采购订单，明确确采购产品的质量量和环保要求，采采取货比三家的方方式进行采购实施施。对影响产品质质量的关键物资必必要时与合格供应应商签订质量保证证协议。确保从源源头上把好关。（4）负责编制、实施施供应商管理、采采购控制程序等文文件来保证上述工工作的正确执行。（5）负责本部门危险险源、环境因素的的辨识、评价、风风险控制措施的策策划与控制。5.5.1.2.8生生产管理部1）、仓库（1） 负责物料的接接收、储存、标识识和发放；（2） 负责物料的物物帐卡一致及原材材料的先进先出原原则；（3） 负责物料、产产品的搬运、贮存

43、存和出货的防护工工作；（4） 负责各种单据据的及时进帐、处处理和定期检查跟跟踪；（5） 负责仓库各类类储存、防护等设设施的正常操作及及维护，确保仓库库正常运作；负责责本区间的消防安安全器材的管理工工作；（6） 负责库存物料料的安全保管，按按规定进行盘点，保保证实物与系统帐帐的一致；（7） 参与公司体系系推行工作及相关关文件制作。 2）生管负责落实本公司各项生生产计划，做好综综合生产平衡及协协调出货计划。2） 配合品管部门抓抓好生产过程中的的质量管理工作。3） 组织生产能力审审定，劳动定额和和材料消耗的把关关工作。4） 配合生产部做好好员工培训工作和和培训效果测定工工作。5） 经常深入生产现现场

44、检查生产情况况。6） 定期向管代，汇汇报工作中存在的的问题，和进度情情况。7） 负责生产管制相相关文件的规划制制定与执行。5.5.1.2.9项项目开发部负责样品、试作品制作作技术服务等工作作。负责新产品投产前的配配方定型、工艺文文件、作业指导、检验规范和采购明细、生生产设备、工装治治具、检测器具等等工艺准备工作。并并负责及时解决生生产过程中的工艺艺问题，确保生产产正常进行。3) 负责根据客户户要求组织样品的的制作，并确保样样品客户一次确认认率目标的完成。4) 负责编制、实施施新产品研发、产产品实现策划与管管理控制等文件来来保证上述工作的的正确执行。5）负责本部门危险源源、环境因素的辨辨识、评价

45、、风险险控制措施的策划划与控制。5.5.1.2.10财财务部（不在质量量管理体系要求范范围内）1)在总经理直接领导导下进行工作，负负责组织本部门人人员贯彻执行国家家财务方针、政策策、法令及各项财财务制度。2)组织制定公司各项项财会制度，并监监督实施。3)组织财务成本分析析和会计核算，及及时提供各类财务务报表并及时报出出，按期提供公司司经济活动分析资资料。 4）就财务对本公司进进行业绩评价，会会计报表汇集分析析及内部报表的汇汇集分析；5)公司损益核算及职职、员工薪金的发发放；6)参与公司体系推行行工作及相关文件件制作。7)监督各项物资的保保管与使用，审查查办理物资出门的的手续。8)妥善保管各种会

46、计计凭证、帐簿、报报表等财会档案及及资料，并严格按按规定处理。9）负责职业健康安全全和环境管理方案案所需费用的及时时提供、监督与结结算。10）负责本部门危险险源、环境因素的的辨识、评价、风风险控制措施的策策划与控制。5.5.2（4.4.1）管管理者代表公司总经理指定一名领领导成员为质量、职业健康安全和和环境管理者代表表，正式签发委托任命书，并明确其其职责和权限。（详详见本手册0.4条条）5.5.3（4.4.3）沟沟通、协商和民主主监督5.5.3.1在公司司策划的管理体系系中建立了适当的的沟通过程，明确确了沟通的方式和和内容。5.5.3.2 公司司行政部为沟通、协商和民主监督督的归口管理部门门，

47、建立了以会议议、简报、文件、公告栏、总经理理信箱、电话传真真、局域网等方式式的沟通渠道。为为管理体系运行信信息的有效沟通、职业健康安全和和环保的民主监督督创造了有利条件件。5.5.3.3 公司司的员工代表经全全体员工民主推选选后总经理确认产产生，负责组织员员工积极参加职业健康安全和和环境保护工作中中去，并进行民主主监督。以促进管管理体系的有效运行。5.5.3.4 公司司行政部、生产部部、品质部、生产产部安全科按各自自职责分别负责与与外部的信息交流流工作，并有效处处理相关方提出的的意见和咨询。5.6（4.6）管理理评审5.6.1 总则总经理主持管理评审会会议，将制定好的的质量/环境/职职业安全管

48、理方针针、目标等事项作作为实绩来维护，对对管理体系的适宜宜性及执行情况有有效性进行定期/不定期的评价和和不断的改善，每每年至少进行一次次管理评审。管理评审会议主席：总总经理成员：管理者代表、各各部门经理、其他他指定人员参加（如如因事需缺席时，可可以派代表参加会会议）。5.6.2 管理评审审的输入5.6.2.1 管理理体系内、外审核核情况及审核结果果。5.6.2.2 顾客客反馈意见，包括括顾客满意和不满满意的信息及处理理情况。5.6.2.3 管理理体系运行情况，包包括质量、职业健健康安全和环保方方针、目标完成情情况和过程业绩以以及存在的不足。5.6.2.4 产品品质量情况及发展展趋势的分析报告告

49、。5.6.2.5 纠正正和预防措施实施施情况。5.6.2.6 以往往管理评审改进措措施的实施效果。5.6.2.7 可能能影响管理体系变变更的内外部环境境情况。5.6.2.8 改进进建议5.6.3 管理评审审的输出5.6.3.1对公司司管理体系适宜性性、充分性和有效效性的评价结论。5.6.3.2对公司司质量、安全和环环保方针、目标实实施情况以及适宜宜性的评价结论。5.6.3.3对公司司管理体系及其过过程有效性的改进进决定和措施。5.6.3.4与顾客客要求有关的产品品质量改进决定和和措施。5.6.3.5对公司司资源配置的决定定和措施。5.6.4 管理评审审结束后，由品质质部负责起草管理理评审报告并

50、报总总经理审批。管理理评审报告中应包包括上述管理评审审输入和管理评审审输出的内容。5.6.5 对管理评评审做出的改进决决定和措施，由品品质部组织落实责责任部门制定实施施计划，并跟踪验验证实施效果，提提交下一次管理评评审。5.6.6 管理评审审的具体实施执行行管理评审管制制程序。6、资源管理6.1（4.4.1）资资源提供公司根据产品和生产经经营需要，确定并并提供了生产及相相关职业健康安全全和环保实现过程程和支持过程所需需的资源，包括行行政部、生产设施施、安全设施、环环保设施、劳动保保护用品等。以确确保管理体系有效效运行。本公司资资源概况详见手册册0.1条。并将将通过管理评审、内审及相关生产产经营

51、活动对其进进行监控评价，必必要时对资源进行行更新和充实，以以不断满足顾客需需求、增强顾客满满意。6.2（4.4.2）人人力资源6.2.1 总则本公司编制并实施人人力资源管制程序序，对人力资源源进行有效的控制制，确保从事影响响产品质量、职业业健康安全和环保保工作的人员能够够胜任。6.2.2 能力、意意识和培训6.2.2.1 行政政部根据公司生产产经营和质量、职职业健康安全、环环保管理需要，从从教育、培训、技技能、经验四方面面组织作为行政管管理的基础。6.2.2.2行政部部根据公司各部门门、工段的培训需需求编制公司年度度培训计划，并组组织实施。6.2.2.3通过笔笔试、实际操作考考核、工作业绩考考

52、核等方式，对所所有与质量、安全全和环保有关的人人员培训及采取其其他措施的有效性性进行评价与考核核。6.2.2.4人力资资源行政部和工段段按各自分工保存存上述培训、考核核和评价记录。6.2.2.5人力资资源管理具体执行行人力资源控制制程序。6.3 基础设施6.3.1 公司根据据产品和生产经营营需求确定、配置置并维护为达到产产品质量符合要求求所需的基础设施施，包括：6.3.1.1 生产产厂房和相关生产产设施6.3.1.2 生产产设备、工装、工工具等6.3.1.3 支持持性服务包括风、水、气、电的供供应和运输、通讯讯设施、信息系统统等6.3.2生产部负责责基础设施的采购购、维护和保养（其其中，办公、

53、通讯讯设施由行政部负负责）。具体实施施按设备设施与与工作环境管制程程序。6.4 工作环境为确保产品质量的工作作环境满足要求，公公司在设备设施施与工作环境管制制程序中做出了了明确规定。工作作环境包括对厂房房温度、湿度、噪噪声、粉尘含量等等要求，并推行5S管管理。7、 产品实现7.1产品实现和职业业健康安全、环保保运行的策划7.1.1公司在进行行管理体系策划时时，同时对产品实实现过程进行了策策划，编制形成了了一系列程序文件件、作业文件、规规范、规程等。并并确定了以下方面面的适当内容：1）质量、安全和环保保目标及要求2）针对产品确定过程程、文件和资源的的需求3）产品质量、职业健健康安全和环保所所要求

54、的验证、确确认、监视、检验验和试验活动，以以及接受、验收准准则。4）为实现过程、产品品质量、安全和环环保满足要求提供供证据所需的记录录。7.1.2质量计划对公司现行管理体系文文件不能覆盖的特特定产品、项目和和合同，由研发部部负责7.1.3条款内容编编制质量计划，并并由工程部负责组组织实施。7.2 与顾客有关的的过程7.2.1与产品有关关的要求的确定了解顾客当前和未来的的需求，满足顾客客要求并争取超越越顾客期望是企业业生存和发展的条条件。公司重视市市场信息的收集与与分析，通过市场场调研、走访顾客客和识别顾客需求求来确定与产品有有关的要求。其内内容包括：顾客明示要求，包括对对产品质量的要求求，对产

55、品交付和和产品服务要求；顾客虽然没有明示，但但规定的用途或已已知的预期用途所所必需的要求；与产品有关的法律、法法规要求；公司确定的任何附加要要求，如对顾客的的承诺等。7.2.2 与产品有有关要求的评审公司通过对产品要求的的评审，准确理解解顾客要求、确认认有能力满足顾客客要求。签订销售售合同，为生产的的组织实施提供依依据。为此，公司司在投标、接受合合同和订单之前均均应进行产品要求求的评审，确保每每一份合同、订单单都得到评审并达达到：1） 顾客提出的产品品要求和附加要求求都得到确定。包包括顾客口头提出出的要求已转化为为文件形式并得到到顾客确认。2） 双方对合同或订订单理解不一致的的要求已得到解决决

56、；3） 公司有能力满足足合同条款对产品品的要求，包括交交付和服务各方面面的要求；4） 产品要求发生变变更时，应将变更更信息及时传达到到有关职能部门，以以确保相关文件得得到更改，相关人人员获悉已变更的的要求。7.2.3 顾客沟通通为了增进对顾客的了解解、更好地为顾客客服务，公司建立立与顾客的沟通渠渠道，以便及时了了解顾客需求和期期望，达到顾客满满意。与顾客沟通通活动包括：1）售前服务：通过印印制企业宣传册、产品说明书、与与走访顾客等方式式主动向顾客提供供关于产品要求的的信息，展示公司司的研发、生产技技术能力。并做好好技术服务。2）售中服务：在签订订销售合同过程中中回答顾客问询、对合同或订单进进行

57、修改时与顾客客的沟通以及在合合同履行过程中定定期向顾客通报情情况。3) 售后服务：组织织顾客回访、顾客客满意度测评，主主动收集顾客关于于产品质量方面的的反馈信息和抱怨怨。并有效处理，达达到顾客满意。7.3设计和开发 （本公司是是主要加工，真空空镀膜产品的企业业。无与之相关的的设计与开发活动动，因此删减7.3 条款设计和开发过程,）7.4 采购7.4.1采购的过程程采购部负责对采购过程程及供方进行控制制，确保所采购的的产品符合规定要要求。控制措施包括：根据对产品质量及特性性的影响程度，识识别和区分采购产产品的等级；确定合格供方的选择、评价和重新评价价供方的准则； 评价供方的质量保证能能力，确定符

58、合准准则要求的供方，建建立合格供方名录录； 从合格供方中采购产品品，并记录其供货货业绩；每年根据合格供方的供供货业绩、供货质质量和能力变化情情况进行重新评价价，并更新 合格供方名录。保存评价结果包括与供供方沟通和对供方方跟踪措施的记录录。7.4.2采购信息为保证采购产品的质量量，技术部负责明明确规定采购要求求。并确保采购要要求充分、适宜，应包括以下内容：1)规定采购产品的质质量要求、验收要要求、规格、型号号、数量、交付以以及其他要求。质质量要求应以标准准、规范、指标等等形式提出；2)根据采购产品的特特性，必要时如对对压力容器的受压压元件采购还应规规定如下要求：3)规定供方的产品品、程序、过程、

59、设备的鉴定要求求；4)规定供方的生产加加工人员的资格要要求；5)规定供方的质量管管理体系要求；7.4.3采购产品的的验证为了确保采购产品满足足规定的采购要求求，对采购产品必必须进行验证。验验证活动包括A) 对采购产品的数数量、规格、型号号、外观质量、包包装等进行入库前前验证；对采购产品随行的产品品合格证、材质证证明书、检验报告告等质量凭证进行行验证并收集整理保存。B) 按照公司品质质控制管理程序对对进货产品进行检检验和试验；C）当公司或顾客需要要到货源处进行验验证时，生产部应应在采购合同中规规定验证的安排和采购产品放行的准则则与方法，并组织织实施。7.5 生产和服务提提供7.5.1 生产和服服

60、务提供的控制为了确保向顾客提供的的产品或服务符合合要求，必须对生生产和服务提供过过程实施控制。为为此公司编制了生生产制造管理程序序由生产部归口口管理，其控制要要点如下：7.5.1.1 研发发部负责将产品配配方、产品标准等等相关资料，按文文件控制程序和产产品开发管制程序序进行转换形成生生产用工艺文件、工艺规程下发相相关部门和生产工工段执行。7.5.1.2生产部部负责按照设备备设施与工作环境境管制程序为生生产工段配置适宜宜的生产设备，包包括各种工装、卡卡具、模具、辅具具等在内的生产设设施，并做好使用用、维护、检修与与保养工作。7.5.1.3品质部部负责按量测与与监控管制程序配配置并使用适宜的的监视