2022年仓储管理制度

1、1. 目的 ：物流部治理规范旨在保证公司根本利益,完善物流部治理体系,促进仓库高效运作；2. 范畴 ：2.1. 适用于仓库原材料、半成品、成品的治理 2.2. 适用于物流部全部人员；3. 物流部人员职责 ：3.1. 物流部人员应极力协作公司运营以“ 一切以市场为导向” 为宗旨做好物资流通工作,并有义务对库存 货品与物资进行检查、保护和担当；3.2. 物流部人员应积极举报偷窃或有意破坏公司资产的违法行为；3.3. 物流部人员须依照推陈储新,先进先出的原就作业,对于长期储存的货品如标识不清、损坏、短缺等 现象准时向上级反馈,准时处理,为确保货物的安全应做好五防工作；3.4. 物流部人员须依据物流部

2、治理规范进行日常作业,杜绝因不遵守治理规范而造成公司经济缺失的 情形；3.5. 账、物、卡的一样是靠全体同仁共同努力才能得以保护的,全部人员必需规划操作与仔细执行相关制 度与上级支配；3.6. 物流部人员应树立良好工作作风和团队精神,共同提高团队战役力；4物资申购、验收和入库治理 4.1. 物资申购：4.1.1营销中心将销售方案表于每月25 日前提交与PC处, PC于 5 个工作日内将其转换为月度物料PC需求表,并将数据交与物流部,物流部依据实时库存,于3 个工作日内制定物料请购单,并返回处审核经总经理或运营总监批准之后,交予选购部,选购部应准时确定纳期反馈至物流部；4.1.2 影响销售方案,

3、纳期反常的选购物资,物流部应准时告知营销中心相关人员；4.2. 物资验收：4.2.1. 物资验收应遵守庄重、准时、精确的原就作业；4.2.2 选购于每周五下班前向物流部供应下一周来料方案表,每工作日下班前向物流部供应次日的到货的入库报检单（此单作为来料通知、报检、入库之依据）4.2.2. 到货时,检查外包装是否有破旧、雨淋、腐蚀的现象,并在现场与送货方同时开箱验收,显现损坏 的货品通知选购并拒收,可能影响物资质量的,通知选购部门并报质量部处理,从货品品质受影响的程度下达退货、换货或拒收看法,选购部应联系供货企业处理 处理看法实行相应措施；, 填写紧急物料处理单；物料员依据不同的4.2.3.1

4、物料员依据来货通知单核对来货明细,入库,数量、规格、版本等不符的立刻报告物流主管,并立刻通知选购部；4.2.3.2 验收完毕的货品打印报检入库单交予质量,紧急物料要求立刻处理；4.2.3.3 对于包装、排放、标示不符合我司入仓条件的要求选购部与供方协商后期来料改进,已收货品自行更换包装、标示、摆放；4.2.4到仓物资无反常的在一个小时之内通知质量部检验,检验合格与不良的物资分区堆放,要求标示清晰、核准数量,并在其次个工作日之内完成以下流程：备份单据 卡；- 录入帐目 - 包装防护 - 对号入库 - 登记物料4.2.5 生产需入库的成品和半成品库管员要求出示质检报告及入库单相关规定和流程同上；5

5、. 仓储安全及在库治理5.1. 以 5S（整理、整顿、清扫、清洁、节省）为基础：5.1.1. 货物摆放严格依据货物名称、系列、性质,分类、分区将工作场所物品分类,清除不必要物品；5.1.2 货物的放置处贴好标签标识；5.1.3 全部货物必需挂卡,并实时做好登记记录；5.1.4 使用仓库工具、器械、材料、成品后要立刻归位,确保仓库货物的整齐、有序；5.1.5 在库全部的物料进行编码,并确保编码的科学性和唯独性；5.1.3. 使工作场所保持一个洁净、宽阔、光明的环境；5.1.4. 日常作业使用的包材、办公用品以及场地合理利用；5.1.5. 每天上下班前 10 分钟巡察仓库以上内容的状态并准时落实；

6、5.2 以 5 防（防火、防盗、防潮、防鼠、防虫）为纲要 : 5.2.1 仓库内应备注充分有效的的消防器材,仓库人员需会使用并定期检查,禁止易燃性物品带入仓库；5.2.2 下班前要将门窗关闭、上锁；5.2.3 天气晴朗时应保持通风良好,阴雨天气禁止开窗,并检查有无渗水透湿的情形；5.2.4 定期检查有无鼠虫侵入等现象；5.2.5 对仓库中显现的以上情形要立刻报告上级,准时解决；5.3. 以 5 距（顶距、灯距、墙距、柱距、堆距）为标准：5.3.1 货架顶层码放物资不得超过 1M ；5.3.2 物资与照明灯的距离保持 1M以上；5.3.3 物资堆放与墙距和柱距应保持 30CM左右；5.3.4 未

7、出入库的货堆（2 立方以上）保持 50CM以上；5.4. 在库货品要将批次不同的货品分开置放,上层为旧批次、下层为新批次,后侧为旧批次、前侧为新批次,便于推陈“ 储” 新,先进先出作业；5.5 对于同类物资要集中区域摆放,并对零散物资分类划区；5.6 依照物资出人库频率、类别、性质调整库位,频率高、重量重的置于下层、中层摆放,频率低体积大重量轻的物资置于上层货架储备；5.7. 在出、入、存、盘等作用过程中,涉及到数据变更的情形下,要立刻更新进销物料卡,发觉数据不符的物资要准时反馈跟踪；5.8 批次标识：物料入库时贴识批次标识,在库货品要将批次不同的货品分开置放,上层为旧批次、下层为新批次,后侧

8、为旧批次、前侧为新批次,便于推陈“ 储” 新,先进先出作业；具体作业细就以批次治理规范6. 出库治理：6.1 ：原材料出库：6.1.1 依据生产方案通知单提前一天备好工单领料单所需物料,与生产部保持准时有效沟通,并在生产上线 10 分钟前将物料送至指定放置区域；6.1.2 负责生产部生产剩料、不良品的处理和返库工作,要求全部清退完毕；6.1.3 定时巡线一次督导产线员工规范使用、合理放置、固定摆放,自查物料是否满意工单需求,并准时解决；6.1.4 物料员向物流主管提交工单领料单回执联（备注清晰缺料情形）；6.1.5 物料员须在生产换线后 2 小时内,负责生产剩料、不良品的处理和返库工作,要求全

9、部清退完毕,保持生产场地清洁；6.1.6 物料员每小时巡线一次,自查物料是否满意工单需求,并准时解决；6.1.7 每款产品下线后 2 小时内精确填写物料耗用表；6、对生产车间物料进行中转以及管控,如：产成品送检、标示入库、包装规范要求；7、定期、定量处理生产返库的不良品；6.2. 成品发货：6.2.1. 销售部下达至物流部的销售订单必需具体说明所需物资的明细；6.2.3. 物流部接收到订单第一确认订单是否完成审核过程,未通过审核批准的不予发放,并反馈、通知市场部；如有库存不足和无法当日完成订单发放等情形的,准时反馈至市场部,并协作解决反常；6.3.3. 配货作业中要即时扣销物料卡上库存数,每票

10、订单配备完毕之后,在流转单右下角签署发货人姓名和日期,需要质检的产品必需在 10 分钟以内连同流转单送至质检部；6.3.4. 质检不合格的产品应要求质检人员贴示标签并注明缘由；6.3.5. 经质检确认合格并盖章的发货产品,物流部应准时搬至仓库打包区,核对订单与快递面单是否相符,并将发货单白联存根,红联、发票和客服要求的其他单据放至箱内并封箱贴示快递单；6.3.6. 将确认无误的发货物资移至待发区,防止混淆；6.3.7. 确定当日发货的物资,必需在备份的发货单上盖章确定（发货章）；6.3.8. 依据发货单清结出库数据,并签署姓名；6.4. 各部门借用物资：如有各部门因公司业务缘由（例如拍照等）需

11、暂借仓库物资且量小的（3 件以下）,可直接填写仓库物资借用卡,要求用途、借用人姓名、借用数量填写清晰,并要求借用物料不得超过24 小时；6.5 关于非生产领料非生产性的领料原就上一律要求开具非生产性领料单,并经过其部门主管签审,仓库予以发料并签字确认；对于大量大额的非生产性领料需增加财务审核和副总经理审批（超过 1000 元）,仓库发货员方可发放材料；6.6 领料程序领料流程：领料人核查系统导出领料单部门主管签字凭单领料库管员审核发放物料领料签字（库管员发放材料时,须签字确认或加盖“ 材料发出专用章,予以确认）7. 关于不良品、呆滞品、报废品的相关规定7.1. 不良品：不良品分为来料不良和制程

12、不良；对于来料不良的,仓库人员应准时通知QC确认,经QC确认后,可由选购通知生产厂家、支配选购退货；对于制程不良的,仓库人员应送技术员分析、工程师确认,经工程师确认后,可支配产品返修、产品返修后进行镜检,对于检验仍未通过的,支配退货或变卖处理或销毁处理；7.2 呆滞品：（ 1）建立呆滞品评审治理机制；（每季度初,由物流部主导评审上季度库存呆滞品；）（2）对于被判定为呆滞品的物料（以物料的存放时间为标准）可以有以下处理方式：改制、降价、待用、报废和其他；具体作业流程参见呆滞品治理规范；7.3 报废品：（ 1）由物流部填写“ 报废申请单” 、质量部会签；（2）由财务部审核、总经理核准；（3组建报废

13、区,集中存放；（4）判定是否有出售价值；（5）出售或者销毁,由物流部会同财务部共同处置；7.4 以上不良品、 呆滞品、 报废品, 仓库人员必需做好登记记录；8. 物资盘点 8.1. 循环盘点：每月以报表或者报表披露的形式加以反应；8.1.1库管员依据分管的物资区域每天必需依照出入库频率,在下班前 20 分钟盘点出10 个品项, 平均 4 周盘点的品项要达到所负责区域物资的一个循环；如有盈亏当天汇报,次日要跟踪物资反常的缘由并汇报上级；8.2. 定期盘点：8.2.1. 定期盘点定在每月月底最终一天；8.2.2. 盘点当日冻结仓库数据的进销（不冻结物资的出入状态）；8.2.3. 物流主管全面负责盘

14、点的工作；8.2.4. 仓库盘点监督部门为财务部,仓库账目治理的归口部门亦为财务部门；8.2.4. 初盘由物流人员进行,复盘由财务部进行（或者财务部指定人员负责）；8.2.5. 复盘数据与物流卡、系统帐比较差异；8.2.6 盘点过后,显现的反常如：损坏、报废、盘盈、盘亏,应准时上报,并准时分析、追踪,找出盘存差异的缘由和处理方案及改良措施、不得擅自处理；8.2.7 物资数据有差异的,物流部应准时向上级领导作出汇报,并申请更换账面数据,经批准后方可调整账面差异；8. 仓库人员的工作交接 8.1 全部的仓库人员在离职、调岗、请假、调休之前,必需进行必要的工作交接,包括账目、办公电脑、工作资料和未了

15、事项的交接,交接双方应以书面形式表示出来,并签字确认；8.2 仓库人员及物流人员对公司产品、研发新品、库存状态、商业秘密负有保密义务；9. 信息数据共享 9.1 参加 ERP系统相关环节的业务操作；9.2 对上下环节的单据和流程进行必要的审核和掌握,有反常情形准时反馈、提报上级领导；9.3 每月 3 日下班前将上月度仓库报表提交至财务部（注：原材料、包材、半成品、产成品分类反应）9.4 月末仓库须将送货单、报检入库单、领料工单、成品入库单、发货单、客户退货单、退料单等一并上交财务部,统一存档、统一保管,以备查阅；9.5 财务部每月须对仓库单据、账目、物料卡、实际库存、处理或给出处理看法或仓库治理建议；10. 关于仓库作业时间之规定 10.1. 仓库发料时间规定为：ERP系统的操作情形准时进行跟踪、监督、指导、10.2. 销售发货时间统一规定为：下单时间16:50 以 ERP为参照,产品范畴KPP、KSP16、KAS、KCS、KCP系列、 UIP、LLS PLUS、KLP 系列、 KVP8、滴定泵系列以及数量10 以下原材料物资,当天发出