安全风险分级管控专项辨识工作制度

1、安全风险分级管控专项辨识工作制度为实现我矿的安全生产，安全管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合我矿井实际，特制定本制度。第一条 本制度所指的安全风险分级管控，是指人、机、环、管各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。第二条 安全风险辨识方法采用“经验对照分析法”。包括：查阅相关记录；询问、交谈；头脑风暴等方式。 第三条 风险评价法安全风险辨识评估方法采用D=LEC风险判断法。风险分析包括三个因素：发生事故的可能性标记为L，发生事故产生的后果标记为C，人员暴露危险场所的频繁程度标记为E，即：D=LEC。 第四条 专

2、项安全风险辨识（一）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识： 专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相关管控措施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。（二）生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时以及采掘工作面作业规程编制前由生产矿长组织有关业务科室开展1次专项辨识；主要设施设备等发生重大变化时由机电矿长组织有关业务科室开展1次专项辨识；通风系统进行重大调整前由通风助理组织有关业务科室开展1次专项辨识；重点便是作业环境、生产过程、重大灾害

3、因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。（三）特定项目（启封火区、排放瓦斯）等执行重大风险任务前由通风助理组织有关业务科室、生产组织单位（队组）开展1次辨识；连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前由安全矿长组织有关业务科室、生产组织单位（队组）开展1次辨识;重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。（四）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次

4、针对性的专项辨识：专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。 第五条 编写辨识评估报告 各单位在进行安全风险辨识评估后，要及时编写辨识评估报告，内容包括：明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容。 第六条 风险等级依据国家标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：重大风险（红色）：极其危险，副总以上矿领导要引起高度注意，在采取消除、降低风险点措施无效时必须立即停产整改，不能继续作业。较大风险（橙色）：高度危险，科室要引起注意，必须制定措施进行控制管理。一般风险（黄色）：中度危险，队组班组长以上人员应引起关注，需要控制整改。低风险（蓝色）：轻度危险或稍有危险，可以接受（或可容许的），班组、员工应引起注意。第七条 安全风险辨识评估专项风险辨识结束后，建立安全风险清单、汇总造册，如有新增风险，安检科要及时更新风险清单。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人等基本情况。 第八条 要组织