广西壮族自治区人事考试院

1、广西壮族自治区人事考试院2021年部门预算公开目 录第一部分：广西壮族自治区人事考试院概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：广西壮族自治区人事考试院2021年部门预算报表表一：收支预算总表表二：收入预算总表表三：支出预算总表表四：财政拨款收支预算总表表五：一般公共预算支出预算表（公共财政预算拨款）表六：一般公共预算基本支出预算表表七：一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表表八：政府性基金预算支出情况表 第三部分：广西壮族自治区人事考试院2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、收入支出总体情况二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支情况说明五、财政拨款支出

2、预算情况六、一般公共预算基本支出说明七、财政资金安排的“三公”经费预算情况八、政府性基金预算支出情况说明九、其他情况说明第四部分：名词解释第一部分：广西壮族自治区人事考试院概况一、基本情况自治区人事考试院部门主要职责是：研究制订全区人力资源公共考试考务工作的规章制度；在相关主管部门的委托和组织下，承担我区公务员录用考试、事业单位公开招聘考试的命题、考试组织管理及实施等考务工作；受国家和自治区主管部门委托，承担国家级职称资格和执业资格、全区专业技术资格和执业资格考试的考务管理和服务工作。二、人员构成情况预算编制时以2020年08月编制数据为依据,核定全额拨款事业编制16人，实有人数15人，退休干

3、部7人，编外聘用人员9人。人事考试院内设4个部门，内设包括：考务一部，考务二部、命题部和综合部。第二部分：广西壮族自治区人事考试院2021年部门预算报表表一：收支预算总表收 支 预 算 总 表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目（按支出功能科目分类）预算数一、一般公共预算拨款4,036.56 一、一般公共服务支出 收 入 支 出 （一）经费拨款346.06 二、外交支出 1.自治区本级346.06 三、国防支出 2.中央补助 四、公共安全支出 3.一般债券收入 五、教育支出 （二）纳入一般公共预算管理的非税收入3,690.50 六、科学技术支出二、政府性基金预算拨款 七、文化体育与传媒支出

4、 （一）自治区本级 八、社会保障和就业支出4,032.06 （二）中央补助 九、卫生健康支出15.07 （三）专项债券收入 十、节能环保支出三、国有资本经营预算拨款 十一、城乡社区支出 （一）自治区本级 十二、农林水支出 （二）中央补助 十三、交通运输支出四、财政专户管理资金收入 十四、资源勘探工业信息等支出五、事业收入 十五、商业服务业等支出六、事业单位经营收入 十六、金融支出七、上级补助收入 十七、援助其他地区支出八、附属单位上缴收入 十八、自然资源海洋气象等支出九、其他收入 十九、住房保障支出24.43 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出

5、 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 收 入 支 出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计4,036.56 本 年 支 出 合 计4,071.56 上年结转结余35.00 结转下年支出收 入 总 计4,071.56 支出总计4,071.56 表二：收入预算总表收 入 预 算 总 表单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算小计单位资金*1231217合计4,071.56 4,036.56 4,036.56 35.00 35.00 401013 广西壮族自治区人事考试院4,071.56 4,036.56 4,036.56

6、 35.00 35.00 表三：支出预算总表支出预算总表单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称(功能分类科目名称)合计基本支出项目支出结转下年支出*1234 401013 广西壮族自治区人事考试院4,071.56 346.06 3,725.50 2080150 事业运行（人力资源和社会保障管理事务）3,981.76 256.26 3,725.50 2080502 事业单位离退休1.43 1.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.58 32.58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.29 16.29 2101102 事业单位医疗15.07 15.0

7、7 2210201 住房公积金24.43 24.43 表四：财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目（按支出功能科目分类）预算数一、本年收入 4,036.56 一、本年支出4,036.56 （一）一般公共预算拨款4,036.56 （一）一般公共服务支出 1.经费拨款346.06 （二）外交支出 (1)自治区本级346.06 （三）国防支出 (2)中央补助 （四）公共安全支出 (3)一般债券收入 （五）教育支出 2.纳入一般公共预算管理的非税收入3,690.50 （六）科学技术支出（二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育与传媒支出 1.自治区本级 （八）社

8、会保障和就业支出3,997.06 2.中央补助 （九）卫生健康支出15.07 3.专项债券收入 （十）节能环保支出（三）国有资本经营预算拨款 （十一）城乡社区支出 1.自治区本级 （十二）农林水支出 2.中央补助 （十三）交通运输支出二、上年结转结余 （十四）资源勘探工业信息等支出（一）一般公共预算拨款 （十五）商业服务业等支出（二）政府性基金预算拨款 （十六）金融支出（三）国有资本经营预算拨款 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出24.43 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算支出 收 入 支 出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （

9、二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 二、结转下年支出收 入 总 计4,036.56 支出总计4,036.56 表五：一般公共预算支出预算表（公共财政预算拨款）一般公共预算支出预算表单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称(功能分类科目名称)合计基本支出项目支出结转下年支出小计人员经费公用经费*123456 401013 广西壮族自治区人事考试院4,036.56 346.06 313.14 32.92 3,690.50 2080150 事业运行（人力资源和社会保障管理事务）3,946.76 256.26 224.21 32.05

10、 3,690.50 2080502 事业单位离退休1.43 1.43 0.56 0.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.58 32.58 32.58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.29 16.29 16.29 科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称(功能分类科目名称)小计合计基本支出项目支出结转下年支出小计人员经费公用经费*1234562101102 事业单位医疗15.07 15.07 15.07 2210201 住房公积金24.43 24.43 24.43 表六：一般公共预算基本支出预算表一般公共预算基本支出预算表单位：万元部门预算支出经济分类科

11、目本年一般公共预算基本支出类款科目名称合计人员经费公用经费*123合计346.06 313.14 32.92 301工资福利支出296.42 296.42 30101 基本工资58.47 58.47 30102 津贴补贴3.02 3.02 30107 绩效工资145.13 145.13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费32.58 32.58 30109 职业年金缴费16.29 16.29 30110 城镇职工基本医疗保险缴费15.07 15.07 部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出类款科目名称合计人员经费公用经费*123 30112 其他社会保障缴费0.41 0.41 3

12、0112 其他社会保障缴费1.02 1.02 30113 住房公积金24.43 24.43 302商品和服务支出32.92 32.92 30201 办公费4.46 4.46 30202 印刷费0.64 0.64 30205 水费0.33 0.33 30206 电费0.42 0.42 30207 邮电费0.40 0.40 30211 差旅费2.40 2.40 30213 维修(护)费2.40 2.40 30215 会议费1.34 1.34 30216 培训费0.46 0.46 30217 公务接待费0.18 0.18 30226 劳务费0.37 0.37 30228 工会经费4.07 4.07

13、30229 福利费1.60 1.60 30239 其他交通费用6.98 6.98 部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出类款类款类款* 30299 其他商品和服务支出0.87 0.87 30299 其他商品和服务支出6.00 6.00 303对个人和家庭的补助16.72 16.72 30302 退休费6.54 6.54 30399 其他对个人和家庭的补助支出10.18 10.18 表七：一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称总计“三公”经费会议费培训费合计因公出国（境）费公务接待

14、费公务用车购置及运行维护费小计自治区本级资金安排中央补助资金安排小计公务用车运行维护费公务用车购置费* * *1234567891011 401013 广西壮族自治区人事考试院16.38 2.08 2.08 2.84 11.46 11.46 表八：政府性基金预算支出预算表政府性基金预算支出预算表单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称(功能分类科目名称)合计基本支出项目支出结转下年支出*1234我单位无政府性基金预算收入和支出。第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2021年部门收支总体情况（一）收入预算说明。2021年自治区人事考试院部门预算收入4071.56万

15、元，同比2970.11万元增加1101.45万元，增长37.08%。主要是增加一般公共预算拨款收入1197.45万元和减少上年结转结余收入96万元导致。（二）支出预算说明。2021年支出总预算4071.56万元，同比2970.11万元增加1101.45万元，增长37.08%，主要是考试规模扩大人事考试专项业务经费成本增加导致。二、2021年收入预算情况说明2021年自治区人事考试院部门预算收入4071.56万元，同比2970.11万元增加1101.45万元，增长37.08%。一般公共预算拨款4036.56万元，同比2839.11万元增加1197.45万元，增长42.18%。其中：经费拨款346

16、.06万元，同比304.21万元增加41.85万元，增长13.76%，主要是增人增资导致；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金3690.5万元，同比2534.9万元增加1155.6万元，增长45.59%，主要是考试规模增大导致。上年结转结余收入35万元，同比131万元减少96万元，降低73.28%。2021年非税收入征收计划3690.5万元，其中：行政事业性收费中考试考务费收入3690.5万元，同2020年收入计划3100万元相比增加590.5万元，增长19%，主要是考试规模扩大人事考试专项业务经费成本增加导致。三、2021年支出预算情况说明2021年支出总预算4071.56万元，其中:基

17、本支出346.06万元，占支出总预算8.5%，同比304.21万元增加41.85万元，增长13.76%，主要是人员增人增资导致。基本支出的工资福利支出296.42万元，占支出总预算的85.66%，同比257.31万元增加39.11万元，增长15.2%，；基本支出的商品和服务支出32.92万元，占支出总预算的9.51%，同比32.66万元增加0.26万元，增长0.8%；基本支出的对个人和家庭的补助支出16.72万元，占支出总预算的4.83%，同比14.24万元增加2.48万元，增长17.42%。项目支出3725.5万元，占支出总预算91.5%，同比2665.9万元增加1059.6万元，增长39.

18、75%，主要是考试规模扩大人事考试专项业务经费成本增加导致。按支出功能分类划分，共分为3类，其中: 208类“社会保障和就业”科目支出预算4032.06万元，占支出总预算4071.56万元的99.03%，同比43.54万元增加3988.52万元，增长较大的主要原因有两点，一是账务调整将原2011050科目下的事业运行支出调整到2080150下列支；二是考试规模扩大人事考试专项业务经费成本增加导致。210类“卫生健康支出”科目支出预算15.07万元,占支出总预算4071.56万元的0.37%，同比12.34万元增加2.73万元，增长22.12%,主要是增人增资和基数调整导致；221类“住房保障支

19、出”科目支出预算24.43万元，占支出总预算4071.56万元的0.6%，同比21.16万元增加3.27万元，增长15.45%，主要是增人增资和基数调整导致。四、2021年财政拨款收支预算情况说明2021年自治区人事考试院财政拨款预算收入4036.56万元，同比2839.11万元增加1197.45万元，增长42.18%。2021年度财政拨款支出4036.56万元，其中：基本支出346.06万元，同比304.21万元增加41.85万元，增长13.76%，主要是增人增资导致；项目支出3690.5万元，同比2534.9万元增加1155.6万元，增长45.59，主要是考试规模扩大人事考试专项业务经费成

20、本增加导致。五、2021年部门一般公共预算支出情况说明208类“社会保障和就业”科目3997.06万元，同比43.54万元增加3988.52万元。 20801款“人力资源和社会保障管理事务”科目3946.76万元，同比0元增加3946.76万元，增长较大主要原因有两点，一是账务调整将原2011050科目下的事业运行支出调整到2080150下列支导致；二是主要是考试规模扩大人事考试专项业务经费成本增加导致；20805款“行政事业单位离退休”科目50.3万元，同比43.54万元增加6.76万元，增长15.53%,其中：2080502项“事业单位离退休”科目1.43万元，同比1.22万元增加0.21

21、万元，增长17.21%，主要是退休人员增加导致；2080505项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目32.58万元，同比28.21万元增加4.37万元，增长15.49%，主要是增人增资和基数调整导致；2080506项“机关事业单位职业年金缴费支出”科目16.29万元，同比14.11万元增加2.18万元，增长15.45%，主要是增人增资和基数调整导致。210类“卫生健康支出”科目15.07万元，同比12.34万元增加2.73万元，增长22.12%。210类11款02项 “事业单位医疗”科目15.07万元，同比12.34万元增加2.73万元，增长22.12%。主要是增人增资和基数调整导致。22

22、1类“住房保障支出”科目24.43万元，同比21.16万元增加3.27万元，增长15.45%。221类02款01项“住房保障支出”科目24.43万元，同比21.16万元增加3.27万元，增长15.45%，主要是增人增资和基数调整导致。六、2021年部门一般公共预算基本支出情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出346.06万元，比2020年预算304.21万元增加41.85万元，增长13.76%，其中：人员经费313.14万元，同比271.55万元增加41.59万元，增长15.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、其他社会保障缴费支出、退休费和其

23、他对个人和家庭的补助支出，增加的原因是增人增资导致；公用经费32.92万元，同比32.66万元增加0.26万元，增长0.8%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。七、2021年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况2021年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2.08万元，与2020年预算持平，其中：1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年年初预算持平。2.公务接待费2021年预算2.08万元，与2020年

24、年初预算持平。3.公务用车费2021年预算0万元，与2020年年初预算持平。八、政府性基金预算情况说明我单位无政府性基金预算收入和支出。九、其他事项情况说明(一)事业运行经费支出情况说明。2021年我单位事业运行经费支出32.92万元，同比32.66万元增加0.26万元，增长0.8%，事业运行经费填列的是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（二）政府采购支出情况说明。2021年我单位政府采购支出总额1105.3万元，全部为一般性公共预算资金安排。其中：政府采购货物支出11.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务类支出1093.7万元。（三）国有资产占用情况说明。2021年预算我单位没有公务车辆。（四）预算绩效管理工作开展情况2021年，我单位共有1个项目需要进行绩效评价，涉及一般公共预算拨款3580万元，占年初预算的87.93%，主要为推动我区人事考试事业的发展。第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付