2022年供应商管理制度新

1、* 有限公司供应商治理制度编号：版本：选购部2022 年 5 月目录第一章 总就 . 其次章 供应商挑选 . 第三章 供应商档案治理 . 第四章 供应商的日常治理 . 第五章 供应商评判 . 第六章 供应商剔除 . 第七章 供应商申诉处理 . 第八章 附就 . 附件 . 附件 1：供应商情形登记表 . 附件 2：供应商考察名录 . 附件 3：供应商基本资料表 . 附件 4：实地评估记录表 . 附件 5：新供应商评审表 . 附件 6：合格供应商清单 . 附件 7：供应商反常情形登记表 . 附件 8：供应商考核表 . 附件 9：供应商品质反常联系单 . 第一章 总就第一条 为了规范供应商的挑选与日

2、常治理保护,明确操作细节,特制定本制度；其次条 供应商治理原就（一）保证公司的生产经营物资按需准时供应,防止产生缺货导致停产；（二）供应商开发的基本准就应遵循质量、成本、交付与服务并重的原就；（三）供应商治理实行战略合作治理,要和供应商保持长期合作关系；（四）供应商治理要实行动态治理,加强沟通、定期评估；第三条 适用范畴：（一）供应商的治理包括供应商的挑选、治理、评判、剔除等方面,由采购部主导,矿管部及其他相关部门负责帮助；（二）公司供应商治理的范畴包括石场现金选购物资的供应商；（三）物资供应商分为固定资产供应商、材料配件供应商等； 固定资产供应商由于选购频率低、 单值大,只需进行供应商的挑选

3、, 不进行日常供应商的评判；第四条 部门职责（一）选购部选购物资供应商由选购部负责进行治理,行政部选购物资供应商由行政部负责进行治理；（二）使用部门应负责帮助供应供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息；（三）选购部应依据公司的供应商治理方法定期组织对供应商的考核,考核结果应形成材料,进行上报与存档；其次章 供应商挑选第五条 选购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作,分类登记供应商情形登记表；第六条 主要通过以下方式搜寻 开发供应商：（一）互联网搜寻；（二）同行介绍；（三）供应商的主动问询和介绍；（四）专业技术杂志；（五）供应商的专业媒体广告等；第七条 选购执行主体负责收集供应商信息

4、,会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后,拟定一个供应商考察名录；被剔除的供应商应记录剔除缘由,以备查阅；第八条 新供应商须供应的资料的复印件：（一）营业执照；（二）税务登记证；（三）组织机构代码证；（四）公司介绍（或相关资料）；（五）认证体系证书；（六）特别行业许可证；（七）代理商（贸易商）需供应代理证书等；第九条 选购执行主体应依据供应商考察名录要求供应商填写供应商 基本资料表,对供应商的基本情形,设备情形,产品情形,人员情形、供应能 力等进行明白；第十条 对于需要供应样品试用的供应商,应要求其供应样品,交由使用部 门或设备部进行样品测试, 并供应质量测试结果报告； 使用部门或矿管

5、部无法独 立进行测试的,应负责查找专业机构进行测试；第十一条 对于重要物资供应商, 选购部可依据实际需求提出实地考察需求,报常务副总经理批准, 经批准后,选购部负责组织相关部门的技术人员实地考察 供应商,并向公司提交实地评估记录表；第十二条 对不实地考察的供应商,应通过电话、传真、电子邮件等方式和 供应商联系,进一步取得供应商供应才能信息；第十三条 选购执行主体依据供应商供应的信息,会同相关部门对供应商的 产品质量、服务、生产才能及协作方面进行评估,依据新供应商评审表各项指标对供应商是否符合我公司要求进行评审,评审合格的供应商列入公司 合格供应商清单；不合格的记录不合格缘由,并备案备查；第十四

6、条第三章供应商档案治理供应商档案包括：（一）合格供应商清单（二）供应商基本资料表；（三）供应商营业资质（营业执照复印件；税务登记证复印件；组织机构代码证；认证体系证书复印件,特别行业许可证,代理商（贸易商）需供应代理证书等）；（四）价格表；（五）关键技术资料；（六）评估、考核资料,包括： 实地评估记录表, 新供应商评审表,供应商考核表,供应商反常联系单,供应商反常情形登记表等；第十五条 选购执行主体负责建立并定期更新供应商档案,使用部门予以配 合；第十六条 供应商档案由选购执行主体负责治理；第十七条 供应商档案应实时进行更新,每年至少更新一次；在纸质供应商档案基础上,选购部应建立电子版供应商情

7、形登 第十八条 记表与合格供应商清单,并对内容进行实时更新；第四章 供应商的日常治理第十九条 选购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情形进行记 录,形成供应商评判的依据；其次十条 对到货物资显现的品质反常,使用部门应准时发送供应商品质 反常情形表给选购执行主体,表中描述清晰品质反常现象,并附照片,选购执 行主体把反常信息转发供应商,并跟进供应商解决和后续改进工作；选购执行主体应定期对供应商的交货情形进行统计分析,其结 其次十一条 果作为供应商评判的依据,并将结果传给供应商,敦促其不断的改善与提高；其次十二条 选购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情形进行了 解,并作为与供应商谈判及供

8、应商评判的依据；其次十三条 对于公司重要供应商,应加强与供应商的日常沟通与反馈,建 立长期合作供应商关系,签订长期合作协议；第五章 供应商评判其次十四条 选购部负责组织供应商的年度评判,确保所选购物资质量、交 货期、服务等满意规定要求；年度评判是指以年度为周期对供方进行综合评估；其次十五条每年选购额排名前20 的材料配件供应商, 原就上应进行供应商年度评判；其次十六条 选购执行主体应对供应商日常反常情形做好供应商反常情形 登记表,作为考核依据；其次十七条 使用部门负责为供应商评判供应基础数据,包括品质、交期与 日常协作等方面；其次十八条 显现物资质量反常, 质量反常情形严峻或者对生产产生影响的

9、,选购部要对供应商重新做出评估；其次十九条 考核项目及评分标准见附件供应商考核表,考核结果酌情 通报给相应供应商,供其改善；第三十条 供应商考核评定标准及运用：评判分数 结果运用 供应商等级85 分以上 可加大选购量 A 7084 分 可正常选购 B 6069 分 需进行辅导,减量选购 C 60 分 供应整改报告,可暂停选购 D 留意：质量得分小于 25 分者,参考 D 级奖惩；唯独供应商评为 D 级时仍可正常选购第六章 供应商剔除第三十一条 D 级供应商在收到整改通知一年内未协作整改的,可取消供应 商资格；第三十二条 经过供应商评判认为不能连续合作的供应商,应当在合同终止 后取消供应商资格或

10、者和供应商协商解除合同；第三十三条 显现严峻质量反常或影响项目生产的,且供应商不积极协作解 决问题,选购部可不进行供应商评判,即取消供应商资格；第七章 供应商申诉处理第三十四条 选购执行主体在挑选供应商时对全部供应商要一视同仁地对 待,并且要明确告知对方申诉渠道；第三十五条 行政部负责接待供应商申诉, 依据供应商申诉的情形和选购部、石场、矿管部和谐,必要时向常务副总经理通报情形, 由常务副总经理审查处理；第八章 附就第三十六条 本治理制度由选购部负责草拟、修改和说明；第三十七条 本治理制度经总经理审批后,自颁布之日起正式实施；附件附件 1：供应商情形登记表编号：供应商注册地注册企业主要产品联系

11、如被剔除（剔名称资金性质产品品牌方式除缘由）附件 2：供应商考察名录编号：供应商注册地注册企业主要产品供货联系备注名称资金性质产品品牌才能方式附件 3：供应商基本资料表 编号：公司名称手机号码联系电话公司地址传真号码联系人E-mail 制造业 贸易（代理） 其它：公司性质 私营企业 合资企业 外资企业 其它： 一般纳税人 小规模纳税人 其它：公司注册资金公司成立日公司人数期生产方式设计才能产能公司主要 产品及品牌公司主要客户公司最近两年 营业额工厂面积认证体系 ISO9000 ISO14000 UL 其它 : 工厂员工人数开发工程品质人数人数产品所用原材 料之来源和品牌主要生产 /检 测设备其

12、他附件 4：实地评估记录表 编号：评估项目评估内容评估量分评估部门备注交货保证1、产能充分和饱满程度（8 分）选购部2、物流、仓储、运输才能（7 分）才能（25 分）3、交期承诺合理性（5 分）4、方案、跟单支配（5 分）1、体系完整和执行度（12 分）2、IQC 人员、 设备、 质量记录 （6 分）品质保证3、PQC 质量记录和工序支配（6 分）选购部 /才能4、QA 抽样标准、出货保证才能（10（50 分）矿管部分）5、客户埋怨处理（8 分）6、5S 治理（ 8 分）工程技术1、新产品开发、设计才能（7 分）矿管部才能2、机器、设备的保养、 计量与使用 （8（25 分）分）3、工艺保证才能

13、（10 分）累计记 分：评估结果：选购部看法：签名：日期：矿管部看法：签名：日期：总经理看法：签名：日期：最终结果： 不合格 合格备注：签名：日期：附件 5：新供应商评审表 编号：供应商名称联 系 人电 话产品执行人 口传 真标准序号基本情形质量体系质量体系认证无 执行标准能执行标准无标生产企业注册资金三百万以上口一百万以上三百万以下口五十万以下口生产方式流水作业成批生产单件生产设计才能自行设计能设计简洁产品不能设计企业历史十年以上口五年以上十年以下口三年以下口企业人员500-1000 人 口 100-500人 口 0-100企业业绩年产量 / 产能 100%-200% 口 70%-90% 口

14、 60% 以下 口序号我司评审1. 供应产品质量优 良 一般2. 服务情形优 良 一般3. 生产才能完全满意基本满意不满意4. 按时交货情形较好 一般 较差评审看法：依据供方评判准就 ,对供应商资质、生产才能以及供应产品质量等进行评定,该供应商基本 符合 / 不符合 我公司合格供应商的要求,建议该供应商 列入 / 不列入 我公司合格供应商库中；评审人：年月日评审结论：同意将该供应商 列为 / 不列为 我公司合格供应商；生产副总经理：年 月 日年度复评记录年度是否连续列入合格供方名录批准时间年度是否连续列入合格供方名录批准时间年度是否连续列入合格供方名录批准时间附件 6：合格供应商清单编号：序供

15、应商供应商供应产品名称及类别首次列入名评定备注号名称类别（A、B、 C）单日期等级（常用 / 不常用）附件 7：供应商反常情形登记表 编号：时石场供应物料规格数批次反常完成处理情订单间名称商名称型号量总数情形时间况说明号附件 8：供应商考核表 编号：考核项目考核内容考核方法/总进料批分值分数备注质量 40% 来货质量1（进料不合格批数040 分数） *40% 合格率价格 30%A 、特别有1315 分B、较有优势优势交货精确C、较无优711 分D、无优势势030 分交货情形1-（逾期批数 /总进料批数） *30% 度 15%协作度合同和票A、合同准时回传；票据照实、准时、到货率45 分15% 据处理的完备协作不良品更B、合同不准时回传,票据处理较好23 分C、合同准时回传,票据处理恶劣1 分D、合同擅自修改,票据处理恶劣0 分A、按时更换45 分B、有时拖23 分延C、常常拖延1 分D、置之不0 分换的协作理埋怨处理A、电函即到45 分B、有时拖23 分延尚能改诚心改善善0 分的协作C、常常拖延1 分D、置之不诚心不足理总得分等级 总得分 奖惩A 85 分以上 可加大选购量；B 7084 分 可正常选购；C 6069 分 需进行辅导,减量选购；D 60 分 供应改善报告,可暂停选购；留意：质