工贸有限公司试验室质量办法

1、延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-00-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册 公布令页码： 第 1 页 共1 页颁布日期：2015年5月10日发 布 令为了建立和完善质量治理体系，依据国认实涵2006141号试验室资质认定评审准则、ISO/IEC 17025：2005检测和校准试验室能力的通用要求，结合本试验室实际制订本质量手册。本质量手册描述了试验室的质量体系，阐明了试验室的质量方针和质量目标，规定了为实现质量方针、质量目标所需要的内部组织结构和岗位职责，规范了检测活动中须遵循的公正老实的行为准则，展示了本试验室的检测服务能力。本质量手册是试验室全面

2、、准确、有效地贯彻试验室资质认定评审准则的要求、保证公正检测、服务客户、风险防范的依据，是指导本试验室一切质量治理活动必须遵循的纲领性文件。本试验室的全体工作人员必须认真学习并自觉贯彻执行，确保检测活动的公正、老实、准确，为用户提供优良的检测技术服务。本手册适用于试验室的一切质量活动。本质量手册差不多审定，现予以公布，自2015年5月10日起实施。最高治理者：2015年5月10日延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-00-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册 修订页页码： 第 1 页 共1 页颁布日期：2015年5月10日修改序号对应条款修改内容修改人/日

3、期批准人/日期延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-00-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册 目录页码： 第 1 页 共1 页颁布日期：2015年5月10日0 前言 40.1 差不多信息 40.2 机构概况 50.3 质量手册的讲明 60.4 公正性声明 71 术语 92 质量方针和目标 103 手册的治理 114 治理要求 144.1 组织 144.2 治理体系 264.3 文件操纵 274.4 检测的分包 294.5 服务和供应品的采购 304.6 合同评审 314.7 申诉和投诉 324.8 纠正措施、预防措施及改进 334.9 记录 354.10

4、 内部审核 374.11 治理评审 385 技术要求 405.1 人员 405.2 设施和环境条件 435.3 检测与校准方法 465.4 设备和标准物质 495.5 量值溯源 535.6 抽样和样品处置 555.7 检测结果的质量操纵 575.8 结果报告 58 附件1：要素职能分配表 59附件2：人员配备一览表 60附件3：检测项目一览表 61附件4：仪器设备（标准物质）配置一览表 63附件5：房屋平面图 68附件6：程序文件目录 69附件7：检测工作流程图 70附件8：自校量值溯源图 71延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-01-A-2015版本/修改：第A版/第0次

5、修改主题：前言 差不多信息、机构概况页码： 第 1 页 共2 页颁布日期：2015年5月10日0 前言0.1 差不多信息机构名称：延安万帮工贸有限公司试验室通讯地址：延安市宝塔区枣园镇上砭沟村邮编：716000电话传真： 机构负责人：贾刚 延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-01-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：前言 差不多信息、机构概况页码： 第 2 页 共2页颁布日期：2015年5月10日0.2 机构概况本试验室依据延安万帮工贸有限公司陕万帮字 2015第002号文件于2015年5月5日建立，隶属于延安万帮工贸有限公司，要紧职能

6、是承担混凝土生产过程操纵及其原材料质量检验和混凝土性能检验试验，生产过程操纵及其原材料质量试验任务等业务。该试验室性质为企业内部检验机构，目前试验室,固定资产33余万元，占地总面积180多平方米，其中检查面积140多平方米，恒温面积40平方米，试验室的养护室、水泥操作室、检测仪器设备及工作环境差不多符合标准规范要求。试验室的水泥和混凝土、砂浆标准养护室，检测仪器设备及环境条件差不多满足开展各项检测工作的需要。本试验室下设办公室，资料室，水泥室、样品室，天平室、混凝土试配室，力学室和砂石检验室及抗渗抗冻室等部门；试验室现有职员8人，其中试验室最高治理者1人，主任（兼技术负责人）1人，副主任（兼质

7、量负责人）1人，资料员（兼试验员）1人，试验员（兼设备治理员）1人，试验员（兼样品治理员）1人，内审员（兼试验员）1人，试验员2人，其中大专以上（含大专）学历人员五人，高中或高中以上文化程度检验人员8名。检验人员上岗人员持证率98%。延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-02-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：前言 质量手册的讲明页码： 第 1页 共1 页颁布日期：2015年5月10日本试验室建立了一套文件化的质量体系，可指导本技术部门的质量治理和检测业务工作，全体人员按规定的工作流程开展工作，岗位职责落实，分工明确，在各自工作岗位上严谨有序运行。0.3质量手册

8、的讲明0.3.1编写的作用1）作为试验室质量体系建立的要紧证据；2）作为对质量体系进行治理的依据；3）作为质量体系审核或评价的依据。0.3.2编写的目的1）传达试验室的质量方针、质量目标、质量活动的程序和要求；2）促进质量体系有效运行；3）为质量体系的内部审核提供依据；4）对外展示本试验室，为客户建立信心；0.3.3编写依据1）试验室资质认定评审准则国认实涵2006141号2）检测和校准试验室能力的通用要求ISO/IEC 17025：20050.3.4编写要求1）讲明试验室的质量方针和质量目标，并向社会做出应有的承诺；2）描述质量体系，覆盖评审准则的全部要素；3）规定对检测质量阻碍的部门、人员

9、职责和权限；4）明确各种活动的具体程序；5）交代与其它体系文件的接口。延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-03 -A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：前言 公正性声明（母体法人）页码： 第 1 页 共2页颁布日期：2015年5月10日0.4 公正性声明（母体法人）为确保延安万帮工贸有限公司试验室能够向社会提供公正、科学、准确的数据和优质的服务，本人代表延安万帮工贸有限公司声明如下：1) 延安万帮工贸有限公司试验室是公司的一个直属单位，并经本人授权独立开展检测活动。2) 支持试验室的工作和进展，维护其公正性和权威性。3) 公司领导、各部门及任何人不得干预试验室的检

10、测活动，阻碍检测结果。4) 对试验室在授权范围内为社会所提供的公正数据承担相应的经济和法律责任。特此声明。延安万帮工贸有限公司（章）法人代表： 2015年5月10日延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-04-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：前言 公正性声明（最高治理者）页码： 第 2 页 共2 页颁布日期：2015年5月10日0.5公正性声明（最高治理者）为了确保延安万帮工贸有限公司试验室能够向社会提供公正、科学、准确的数据和优质的服务，本试验室特作如下声明：1) 本试验室为延安万帮工贸有限公司批准设置的检测机构，隶属于延安万帮工贸有限公司，能够独立开展检测业

11、务。2) 本人由延安万帮工贸有限公司正式任命，担任试验室最高治理者，并经公司法人授权全面负责试验室的工作。3) 本试验室的检测活动遵守国家有关法律法规的规定，严格执行检测标准和规程以及检测工作程序，不受任何利益驱动而偏离国家法律法规和技术标准。4) 信守合同，为所有客户提供优质服务。5) 恪守公正立场，其检测活动不受任何内部和外部的商务、财务及其它不良干预，保证检测数据的真实性和推断的独立性。6) 检测人员严格遵守职业道德，秉公办事，自觉抵制商业贿赂；为客户保守技术秘密，对其提供的要求保密的资料、样品及检测数据严守机密，不为其它单位所利用，也不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务。7)

12、作为试验室最高治理者，本人坚守检测数据应公正、准确、可靠的原则，决不干预本试验室的业务，部门按照有关法律法规和技术标准独立开展检测活动。8) 为本试验室所提供的社会公正数据承担相应的经济和法律责任。以上声明，本试验室全体人员应严格遵守，并敬请社会各界予以监督。最高治理者： 2015年5月10日延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-05-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册术语页码： 第 1 页 共1 页颁布日期：2015年5月10日质量手册1 术语本手册使用试验室资质认定评审准则和ISO/IEC 17025：2005检测和校准试验室能力的通用要求给出的相关

13、术语和定义。延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号： WB/SYSC-06-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册质量方针质量目标页码： 第 1 页 共1 页颁布日期：2015年5月10日质量方针和目标2.1质量方针科学治理、公正求实、数据准确、服务规范。质量方针的解释：科学治理：按照实事求是的原则，独立老实地开展检测工作。公正求实：执行现行有效的产品技术标准或检验方法标准。数据准确：认真履行仪器设备校验标定制度，严格执行操作规程。对检测数据承担相应的法律责任和义务。服务规范：对检验过程进行严格的事先操纵。2.2质量目标2.2.1依据实验室资质认定评审准则、GB/T 1548

14、12000检测和校准实验室能力的通用要求及相关法律建立并不断完善质量体系，确保持续有效运行，使检测机构检测能力得到不断提高。2.2.2 努力维护检测工作的科学性、公正性，确保检测数据准确可靠。检测报告许多据或结论性差错，其它差错率不大于3%。2.2.3 坚决不移地执行“顾客为上”的服务宗旨，顾客中意率达到90%以上。延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-07-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册手册的治理页码： 第 1 页 共3 页颁布日期：2015年5月10日3 手册的治理质量手册是指导试验室质量活动的法规性文件，质量手册的治理要紧是对其进行操纵并保持其

15、现行有效性，并明确治理者和持有者的责任，从而保证质量体系的持续适应性和有效性。3.1职责3.1.1质量手册由办公室归口治理。由办公室组织编制、修订和宣贯，由资料治理员发放、收回、复印、借阅、保管及监督执行。3.1.2质量手册由最高治理者审核批准和公布实施，试验室负责解释。3.1.3当质量手册编制或作出重大修订后，由试验室质量负责人组织全体职员进行学习和宣贯并遵照执行。3.1.4试验室质量负责人应维护质量手册的现行有效，质量手册的操纵与维护执行ST/SYCX-01文件的操纵和维护程序。3.2质量手册的版本3.2.1质量手册分受控版本和非受控版本，受控版本和非受控版本均应在首页加注相应的标记。3.

16、2.2受控正本存资料室，受控副本编号登记发放。手册内容需作更改时，应首先对受控正本进行更改，其后再对受控副本依次进行跟踪更换。更换下来的手册或手册插页应及时加注“作废”标识，归档保存或者销毁，以保持质量手册的现行有效。3.2.3非受控版本手册仅作发放登记，不作发放编号。3.2.4遇到下列缘故应考虑对手册进行改版：1）一次修改文件数量超过五个。2）认证证书到期复查。3）认证准则改版。4）组织机构发生变化。延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-07-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册手册的治理页码： 第 2 页 共3 页颁布日期：2015年5月10日5）试验

17、场所迁移。6）检验标准和服务能力发生变化。7）评审中出现较大质量体系问题。8）质量方针和目标发生变化。9）有关法律法规变化。3.3质量手册的修订3.3.1试验室全体职员均有权对质量手册提出修改意见。3.3.2遇有以下情况，手册应予修改：1）手册中的条款不适应现实情况。2）实际执行中发觉手册有不完善之处。3）组织机构或人员岗位调整，阻碍手册的执行。4）现行手册的条款与有关标准和法律，法规有矛盾。5）认为需要进行调整。3.4质量手册的发放和回收3.4.1手册发放由资料员负责。3.4.2受控正本保存在资料档案室。3.4.3受控副本手册发放到本公司相关部门的负责人和试验室内部所有人员。3.4.4非受控

18、本可发给上级主管机关、计量认证治理部门、试验室托付人。3.4.5受控副本发放时应造册登记，由领用和保管人员对领用手册进行签名确认。3.4.6受控本的领用和保管人员在调离试验室时应交回领用的质量手册。3.4.7受控本更换下来的旧版手册或文件应由资料员及时收回，并加注“作废”标识。3.5质量手册的借阅3.5.1试验室的受控质量手册及其他文件属试验室的专用内部文件，一律不得外借。延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-07-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：质量手册手册的治理页码： 第3 页 共3 页颁布日期：2015年5月10日3.5.2试验室的非受控质量手册及其他文

19、件的借阅、发放和复印，应由本试验室主任批准，资料员负责办理借阅手续。3.6质量手册持有者的责任3.6.1手册持有者应认真学习，熟悉手册的内容和要求并努力贯彻执行。手册的存放应能方便本岗位的使用。3.6.2手册持有人必须妥善保管好手册，不应自行更改、涂改并保持手册的清洁和完整。持有者不应对外、复印和遗失，如找不到时，应及时报告，由试验室主任作出处理决定。3.6.3换版或更改后的手册下发后，应按照更改后的要求执行。3.7质量手册的宣贯3.7.1质量手册的宣贯由试验室质量负责人组织实施。3.7.2换版或更改后的手册和文件经试验室主任批准后实施，由试验室质量负责人组织宣贯。3.7.3宣贯实施情况应做好

20、记录。3.8相关文件文件操纵和维护程序延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-08-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求组织页码： 第 1 页 共12页颁布日期：2015年5月10日4 治理要求4.1 组织4.1.1 延安万帮工贸有限公司试验室（以下简称“本试验室”）为延安万帮工贸有限公司批准设置的检测机构，隶属于延安万帮工贸有限公司。本试验室经延安万帮工贸有限公司法人授权，能独立承担第三方公正检测，独立行文和开展业务活动。4.1.2 本试验室具有固定的工作场所，标养室面积30多平方米，试验室拥有包括TYE-2000B 型压力试验机、TYE-300B压力试验

21、机、DKZ-5000水泥抗折试验机等检验试验设备34余台套，固定资产33万元，具备开展正确检测的能力。4.1.3 本试验室治理体系覆盖了延安万帮工贸有限公司试验室所有检测场所。4.1.4 现有职员6名，其中，助理工程师2名，资料员兼治理员1名，检验员3名，所有人均取得了岗位证书，具备相应的专业技术和治理知识。4.1.5 本试验室制定了保证公正性和独立性操纵程序，要求职员认真执行，并将职员的公正性和独立性行为纳入考核内容，对违反公正性和独立性规定的人员，视情节和所造成的后果分不给予批判、警告、经济或行政处罚。本试验室公示保证公正性和独立性的措施，同意社会监督。4.1.6 保密规定本试验室制定了保

22、密操纵程序，承诺爱护国家机密和客户的商业、技术秘密，有效执行各项保密规定，切实维护国家和客户的利益。4.1.7 组织与治理结构4.1.7.1 外部组织与治理结构图（非独立法人）延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-08-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求组织页码： 第 2页 共12页颁布日期：2015年5月10日组 织 结 构 框 图供 应 部行 政 部延安万帮工贸有限公司试验室 主任兼技术负责人：加浪浪副主任兼质量负责人：吕斌斌财 务 室延安万帮工贸有限公司法定代表人：周镒最高治理者：贾刚经 营 部 生 产 部运 调 部 延安万帮工贸有限公司试验室质量

23、手册编号：WB/SYSC-08-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求组织页码： 第 3页 共12页颁布日期：2015年5月10日4.1.7.2 内部组织与治理结构图 延安万帮工贸有限公司试验室最高治理者代表：贾刚 试 验 室试验室主任兼技术负责人：加浪浪试验室副主任兼质量负责人：吕斌斌 检验组（2人）组长 ：张德建水泥检验砂、石检验混凝土试验粉煤灰检验泵送剂检验膨胀剂检验治理组(1人)组长 ：卞阳英仪器设备治理资料治理标准规范收集质控组（3人）组长：雷敏鹏混凝土出厂检验混凝土交货检验生产全过程操纵延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-08-A-2015版本

24、/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求组织页码： 第 4 页 共12页颁布日期：2015年5月10日4.1.8 人员任命/聘用最高治理者及技术负责人、授权签字人发生变化及时上报发证机关备案， 公司的任命由公司负责。4.1.9质量职责 4.1.9.1 最高治理者最高治理者代表，全面履行本公司行政工作的领导和指挥，对本公司试验室负直接领导责任。4.1.9.2 试验室主任（兼技术负责人）在最高治理者的直接领导下，负责产品策划，组织本公司生产技术部门（试验室）开展质量治理活动，提高生产技术部门的质量保证能力。4.1.9.2.1直接领导本试验室质量治理和质量改进工作。4.1.9.2.2负责贯彻执行国家

25、有关技术标准、质量法规。4.1.9.2.3组织新产品的研制与开发，积极推广新技术、新材料、新工艺的应用和推广。4.1.9.2.4负责技术方案的审批和技术投入与决策 。 4.1.9.2.5组织进行本公司混凝土质量事故的调查与处理工作。4.1.9.2.6负责本公司技术文件的审批和部门归口治理的实施。4.1.9.2.7负责混凝土技术系统治理及培训、质量保证和质量改进。4.1.9.2.8在最高治理者的直接领导下，负责本公司企业的质量治理和全室的行政及技术工作，领导全试验室职工全面完成公司下达的各项工作及质量检验任务。4.1.9.2.9负责新技术、新工艺、新材料的推广应用方案的制定与实施。4.1.9.2

26、.10负责质量体系运行，组织内部质量体系审核。4.1.9.3 试验室副主任（兼质量负责人）4.1.9.3.1在主任领导下，组织编写和修订质量手册并维护，负责其贯彻执行国家有关质量技术标准、规范及规程，产品质量检验法规。延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-08-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求组织页码： 第 5 页 共12页颁布日期：2015年5月10日4.1.9.3.2负责原材料、半成品、成品的检验和试验审核工作。4.1.9.3.3负责技术资料档案的汇总、审定及治理。4.1.9.3.4负责本公司检验、测量和试验设备治理操纵工作。4.1.9.3.5应熟

27、悉检测方法和程序，了解每项检测目的，并对检测结果进行评审。包括对检测操作过程、检测数据、报告的审核。4.1.9.4 监督员4.1.9.4.1协助试验室主任贯彻有关标准和工程产品质量监督检测。4.1.9.4.2负责组织实施上级下达的监督检测任务。4.1.9.4.3负责检测试验工作质量监督和安全保密工作。4.1.10 试验室各岗位质量职责4.1.10.1 检验组：在主任领导下，贯彻执行国家标准和行业的有关标准规范、规程、试验方法和制度。 （1）、负责进厂原材料（水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰）检验和试验工作及试验资料的填写、归档和治理；（2）、负责检测和试验仪器的维护保养工作； （3）、负责试验样品

28、的采集、保管和治理工作；（4）、负责向供应部联系并报告原材料的检验质量状况；（5）、负责混凝土试块的破型试验工作。4.1.10.2 质控组：在试验室主任领导下，对混凝土生产实行监控。（1）、负责监控生产，严格按照配合比进行生产； （2）、负责混凝土生产过程中坍落度及和易性的检测； （3）、负责混凝土出厂合格票单的认可签定； （4）、负责混凝土试块的成型、编号及各项记录； （5）、对生产过程各环节出现的阻碍产品质量的问题有权制止并上报。4.1.10.3治理组：在试验室主任领导下按岗位和权力做好资料和档案治理、仪器设备治理和样品治理的有关工作，并负责向顾客提供商品混凝土原材料、混凝土检验和试验报告

29、、砂浆原材料、砂浆检验和试验报告等有关质量证明文件；延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-08-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求组织页码： 第 6 页 共12页颁布日期：2015年5月10日按月或按批次利用数理统计技术进行混凝土、砂浆试块强度的统计评定，并将其结果报试验室主任及最高治理者。4.1.11 内审员4.1.11.1对试验室质量体系的有效运行情况进行监督。4.1.11.2对通过内审发觉的不合格项及观看项向有关部门提出纠正、整改建议，对质量体系的保持和改进起到参谋作用。4.1.11.3负责收集全体职员对质量治理方面的意见、要求和建议，通告治理者代

30、表向领导反映。4.1.11.4负责对分承包方进行第二方审核，及外部审核员对本公司进行审核时的联络、沟通工作。4.1.11.5认真执行和贯彻质量标准、质量手册和涉及自己工作的程序文件，在质量体系有效实施方面起带头作用。4.1.11.6在审核工作中严格履行关于内审员及审核组长的职责。 4.1.12 设备计量员4.1.12.1负责检测仪器、设备的治理工作、制定维修保养打算并组织实施、定期检查、及时撑握检测试验仪器、设备维护保养情况及其完好状况。4.1.12.2参与仪器、设备的安装、调试及验收工作，负责办理交验手续。4.1.12.3负责检测仪器、设备台帐及设备档案的治理，督促检测人员做好仪器、设备使用

31、记录。4.1.12.4负责调查、分析仪器及设备事故的缘故，并有权向领导提出整改建议。4.1.12.5负责组织定期检查水、电、设备、通风管道、恒温恒湿机械设备，发觉故障应立即检修，并及时向领导报告处理。延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-08-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求组织页码： 第 7 页 共12 页颁布日期：2015年5月10日4.1.12.6发觉有带病运转和有故障的仪器、设备，有权停止检测人员使用，并立即向领导报告。4.1.13 技术资料员在试验室主任的领导下，必须做到如下工作：4.1.13.1负责试验室各类文件、标准、检测规范、质量手册、

32、质量检验报告等技术资料的收集整理、登记、分类建档和归档治理工作。4.1.13.2负责向顾客提供该批商品混凝土、砂浆所用原材料的检验报告及配合比等有关质量证明文件和相关资料。4.1.13.3参与试验室仪器设备的维护保养工作。4.1.13.4负责按月利用数理统计技术进行混凝土、砂浆试块强度的统计评定，并将结果报试验室主任及最高治理者。4.1.13.5参与混凝土、砂浆配合比的试验工作。4.1.13.6对已停用的标准文件、规范应作为文献保存以备查阅。4.1.13.7到工地进行有关部门技术资料的发放和协调。4.1.14 质控员试验室质控员在试验室主任的领导下，遵守公司的各项治理制度，开展公司生产全过程的

33、质量监督和检查操纵工作。具体如下：4.1.14.1依照调度室下达的生产任务书，依照配方要求，对所有原材料（水泥、砂、石、外加剂）进行生产前的监督检查工作，做到不合格原材料禁用和幸免发生原材料串级事故。4.1.14.2在开盘生产时，要校对混凝土配合比与生产任务单的相符情况，并协调指导搅拌楼操作人员严格按照配方进行操作和调整，特不是砂率和出厂坍落度等技术指标要求进行严格的操纵和调配，并做好开盘鉴定和调整工作。4.1.14.3在生产期间要经常监督检查操作楼的实际情况，严格检查出厂混凝土的坍落度，做到每车必检，发觉有不正常的生产操作情况应随时进行纠正和调整。必要时以仪器为准，做到不合格混凝土不同意出厂

34、。并每班、每工地用仪器测塌落度一次和每两小时做一次全面检查记录工作。4.1.14.4依照生产方量，严格按照国标（GB/T50107-2010、GB14902-2012）要延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-08-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求组织页码： 第 8 页 共12 页颁布日期：2015年5月10日求，到施工浇筑地点进行混凝土试块检验抽样工作。做到每班不漏样，认真做好取样记录，并负责进行试块的拆摸工作。4.1.14.5要随时到施工地点现场查看混凝土的塌落度情况，严禁司机或施工方人员在工地擅自加水。并负责到工地调料和因专门情况从工地返回的混凝土

35、调整工作。4.1.14.6参与试验室混凝土的配合比的试验工作。4.1.14.7生产期间值班人员不得擅自离岗和脱岗，在交接班时，接班人员必须提早15分钟到岗，与交接班人员见面并交接好一切有关事宜方可下班。4.1.14.8认真完成试验室主任安排的其他各项任务。4.1.15 检验员检验员必须在试验室主任的领导下，贯彻执行国家、地点和行业的相关标准规范、规程，具体工作如下：4.1.15.1负责进行水泥复检工作，每500t取样一次，当水泥品种变化时另外取样一次。4.1.15.2负责进行砂、石原材料的检验工作，每400m3取样一次，产地变化时取样一次，发觉异常时取样一次（当质量比较稳定，进料量不大时可定期

36、抽样）。4.1.15.3负责进行混凝土外加剂、粉煤灰的检验工作，混凝土外加剂每50t取样一次、粉煤灰每200t取样一次，不同厂家分批取样。4.1.15.4负责向材料供应部门书面报告各项原材料检验结果。4.1.15.5负责试验室仪器设备的维护保养工作，并做好使用记录。4.1.15.6做好环境卫生工作，使试验室各仪器、设备保持清洁。4.1.15.7参与混凝土试块的拆摸及破型工作。4.1.15.8参与混凝土配合比的试验工作。4.1.15.9每次抽样后，应立即作好登记工作，及时封存妥善保管，水泥样品保管期为三个月。延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-08-A-2015版本/修改：第

37、A版/第0次修改主题：治理要求组织页码： 第 9 页 共12 页颁布日期：2015年5月10日4.1.16.1依照调度室下达的生产任务书，依照配方要求，对所有原材料（水泥、砂、粉煤灰、添加剂）进行生产前的监督检查工作，做到不合格原材料禁用和幸免发生原材料串级事故。4.1.16.2在开盘生产时，要校对砂浆配合比与生产任务单的相符情况，并协调指导搅拌楼操作人员严格按照配方进行操作和调整，并做好开盘鉴定和调整工作。4.1.16.3在生产期间要经常监督检查操作楼的实际情况，发觉有不正常的生产操作情况应随时进行纠正和调整。4.1.16.4要随时到施工地点现场查看砂浆的施工情况，并对存在的问题进行现场指导

38、、处理。4.1.16.5参与试验室砂浆的配合比的试验工作。4.1.16.6负责砂浆的取样检验工作，每1d产量为一批，当砂浆品种变化时另外取样一次。4.1.16.7负责砂浆添加剂的取样检验工作，按厂家批号每批号取样一次，厂家变化时取样一次，发觉异常时取样一次。4.1.16.8负责试验室仪器设备的维护保养工作，并做好使用记录。4.1.16.9做好环境卫生工作，使试验室各仪器、设备保持清洁。4.1.16.10每次抽样后，应立即作好登记工作，及时封存妥善保管，砂浆样品保管期为三个月。4.1.16.11认真完成试验室主任安排的其他各项任务。4.1.17 技术负责人职责应负责开展以下工作：4.1.17.1

39、建立试验室的承检能力并对其进行维护。4.1.17.2依照承检能力的要求对人员进行技术培训。4.1.17.3依照承检能力建立设施和环境并对其进行维护。4.1.17.4 依照承检能力配置仪器设备并对其进行治理和校准。4.1.17.5 依照承检要求组织编写各类作业指导书并进行维护。延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-2-08-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求组织页码： 第 10 页 共12 页颁布日期：2015年5月10日4.1.17.6 对检验要求消耗品的购买和操纵。4.1.17.7 样品的接收（含抽样）与治理4.1.17.8 开展检验活动的过程操纵4.1.

40、17.9 组织能力验证和内部质量操纵的实施和评审4.1.17.10报告的审核和授权批准4.1.17.11组织开展新项目的评审4.1.17.12建立技术检验领域里不合格的信息反馈体系并组织实施纠正和建立预防措施。4.1.18 质量负责人职责应负责开展以下工作：4.1.18.1 起草、编制质量体系文件（手册和部分程序文件）4.1.18.2 质量体系文件的发放、操纵和维护4.1.18.3 内部档案的立卷和资料的治理与维护4.1.18.4 对质量体系的运行进行日常监督和维护4.1.18.5 质量方针和质量手册的宣传贯彻4.1.18.6 报告的编制和发放4.1.18.7 内部质量体系审核4.1.18.8

41、 受理托付人的抱怨4.1.18.9 对分包方质量体系的审核4.1.18.10 协助对外协作和支持的质量审查4.1.18.11 依照质量体系运行中不合格的反馈信息实施纠正并建立预防措施.各岗位之间相互关系见质量体系要素职能分配表（附件1）。4.1.19授权签字人的职责4.1.19.1 熟悉所承担签字领域的检测标准与检测程序；4.1.19.2 熟悉试验室资质评审准则及其相关的法律、法规、技术文件的要求；4.1.19.3 熟悉相应的检测治理程序及记录、报告的核审程序；延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-08-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求组织页码： 第

42、11 页 共12 页颁布日期：2015年5月10日4.1.19.4 签发检验报告和解释检验结果；4.1.19.5 对所发出报告负责。4.1.20 权力的委派为保证试验室的检测试验活动的正常进行，防止试验室的行政治理、技术治理和质量治理的真空，当试验室最高治理者不在时，本试验室规定由以下人员代理行使相应的职权：1) 试验室最高治理者不在时由检测中心主任（技术负责人）代理最高治理者行使职权。2) 当最高治理者和检测中心主任（技术负责人）均不在时由检测中心副主任（质量负责人）代理最高治理者行使职权。3) 当试验室最高治理者和主任、副主任均不在时，由检测组组长代理主任行使职权4） 当上述情况出现时，权

43、利委派自动生效。4.1.21 检测质量监督4.1.21.1 质量监督机制试验室的质量监督体系由检测过程操纵系统和体系运行系统构成，其治理结构见检测质量监督框图。延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-08-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求组织页码： 第 12 页 共12 页颁布日期：2015年5月10日试验室主任最高治理者试验室副主任水 泥 室样 品 室天 平 室成 型 室养 护 室养 护 室 SHAPE * MERGEFORMAT 4.1.21.2 监督人员 质量监督员由责任心强、坚持原则、熟悉该专业领域检测方法和结果评价的人员担任。4.1.21.3

44、监督内容和要求监督人员应按检测质量监督程序的要求和监督打算的规定， 对重大检测项目、新开展的检测项目、新上岗人员的检测关键环节、全过程及检测记录和报告进行监督。当监督中发觉或怀疑检测质量存在问题时，应及时予以记录，并积极采取核查措施与必要的纠正和预防措施。4.1.22 授权签字人的识不岗 位姓 名签 字 识 不受权签字领域试验室主任兼技术负责人 加浪浪 资质认定的全部参数延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-09-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求 治理体系页码： 第1 页 共1 页颁布日期：2015年5月10日4.2 治理体系4.2.1 概述本试验室按

45、照国认函（2006）141号试验室资质认定评审准则，建立了文件化的质量治理体系。体系文件阐明了与质量有关的政策，确定了质量方针和质量目标，规定了典型检测工作流程，对保持检测活动的公正性、独立性、老实性作出了相应的规定。本治理体系涵盖了试验室所有质量活动。4.2.2 质量体系文件的构成第一层次第二层次第三层次第四层次质量手册程序文件作业指导书质量记录和质量打算质量体系文件由质量手册程序文件作业指导书质量记录和质量打算构成，其体系文件结构图如下：4.2.3 质量体系文件的贯彻、执行4.2.3.1 质量体系文件的贯彻由质量负责人负责，并监督质量体系文件的执行情况，对执行中出现的问题和违反文件规定的行

46、为给予及时的解决或纠正，对需调整的质量体系文件适时按照程序进行修改和补充，保持质量体系文件的有效性。4.2.3.2每个职员都应熟悉与自己相关的文件并按照质量体系文件的要求开展质量活动，在执行中能够向质量负责人提出对文件的修改或补充意见，但决不同意违反质量体系文件的规定开展质量活动。4.2.4 相关支持性文件延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-10-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求文件操纵页码： 第1 页 共2 页颁布日期：2015年5月10日4.3 文件操纵4.3.1文件的治理试验室的各类文件由专人治理，并执行文件操纵程序。4.3.2 文件的编制a）

47、质量方针、目标由最高治理者主持制订并公布；b）质量手册和程序文件及治理性质量记录格式由副主任（质量负责人）组织内审员编制；c）作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织各检测室编制；d）实施细则由各部门依照需要按相关程序文件的规定编制本部门业务范围内的实施细则。4.3.3 文件的审批和公布a）凡作为质量体系组成部分发给试验室人员的所有文件，在公布之前应授权技术负责人或质量负责人审查，并建立识不质量体系中文件当前的制、修订状态和分发的操纵清单或等同的文件操纵程序并易于查阅，以防止使用无效和作废的文件。b） 质量手册和程序文件由主任审核，最高治理者批准、公布。C） 作业指导书及技术记录格式由检

48、测中心技术负责人审核，最高治理者批准。d）质量记录格式由相关部门负责审核，主任批准。4.3.4 文件的发放和保管质量体系文件应发放到使用部门及场所，并建立发放记录，注明受控状态，保证相关人员都能使用相应文件的授权受控有效版本。文件使用部门及使用人员要妥善保管质量治理体系文件，不得遗失。未经领导同意，不得将文件转借给试验室以外人员。4.3.5 文件的修订和废止文件的批准人定期对文件及其有效性进行审查和评审，必要时进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求。延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-10-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求文件操纵页码： 第2 页

49、共2 页颁布日期：2015年5月10日质量体系文件的变更的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同。文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位，让文件使用人员明白和理解，关于非受控文本，不作修改。及时地从所有使用处撤除无效或作废的文件，因专门需要保留的作废文件，需加盖“作废”标记，确保防止误用无效或作废文件；出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，需加盖“保留”标记。4.3.6 文件的标识本试验室质量体系文件标识包括：公布日期和（或）修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和公布机构。延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-

50、11-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求检测的分包页码： 第1 页 共1 页颁布日期：2015年5月10日4.4 检测的分包4.4.1 分包的确定为满足客户要求，试验室可将某些检验项目分包给符合要求的试验室进行检测，其分包范围应符合以下要求：4.4.1.1 仅限于产品的个不参数；4.4.1.2 仅限于仪器设备使用频率低、价格昂贵及特种检测项目（参数）；4.4.1.3 分包项目要由通过资质认定评审确认过的试验室分包。合格分包试验室应选择有资质和质量保证的试验室，即按照试验室资质认定评审准则、GB/T 15481-2000标准要求通过评审的试验室。质量负责人应对分包试验室的相

51、关质量体系进行第二方审核，质量体系审核应在分包合同签定前进行。4.4.2 征求客户的意见本试验室除了调查、审核分包试验室的质量资质和质量体系外，还应将调查或审核以及分包的意图用书面通知客户，在得到客户的书面同意后再实施分包活动。分包时，本试验室对分包方的工作负责。由客户或法定治理机构指定的分包方除外。4.4.3 分包合同的签定技术负责人依照对分包方的评审结果，在确认分包试验室的质量体系符合要求后，组织有关检测室负责人，依照本检测室承检标准要求的缺项检测内容提出详细的分包检测项目，与分包试验室签定一份正式分包检测合同。4.4.4 保存分包文件本试验室应保存检测中使用的所有分包方的注册资料，并保存

52、其工作符合认证、认可标准的证明记录。检测中心由分包方完成的工作应在检测原始记录中保存其检测工作的记录，并在出具的报告中注明。分包试验室的名录，对分包试验室分包能力和质量资质的详细调查记录，分包协议和分包方出具的分包报告，分包检测涉及的全部记录应由相关检测技术负责人建档，资料治理员负责登记造册和保管。延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-12-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求服务和供应品的采购页码： 第1 页 共1 页颁布日期：2015年5月10日4.5 服务和供应品的采购4.5.1 服务和供应品的确定4.5.1.1 服务包括：a） 对试验室检测工作质量

53、有阻碍的计量校准、检定服务；b） 对试验室检测工作质量有阻碍的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、维修、保养等服务工作；c） 对试验室检测工作质量有阻碍的人员培训教育工作。4.5.1.2供应品包括：a） 检测工作中使用的测量仪器、试验设备和辅助设备；b） 检测工作中所使用的消耗材料和试剂。C） 本试验室不涉及有毒害物质。4.5.2 服务和供应品的采购与验收本试验室确保所采购的、阻碍检测质量的供应品、试剂和消耗材料，只有在经检查或证实符合有关检测方法中规定的标准规范或要求之后才投入使用。所使用的如仪器校准服务、加工服务以及供应品应符合检测规定的要求。除此之外还应保存所采取的符合性检查或验证活

54、动的记录。4.5.3 采购文件的要求技术负责人应在物品采购文件中，描述所购供应品和服务的资料，如采购形式、物品类不、等级、精确的标识、规格、图纸、检查讲明等技术资料，质量要求和依据标准等。这些采购文件在发出之前，其技术内容应通过技术负责人的审查和批准。4.5.4 对供应商的合格评价技术负责人应组织对阻碍检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价，确定合格供应商，建立合格供应商名单，并保存这些评价的记录。4.5.5 相关支持性文件服务和供应品采购程序延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-13-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求合同评审页码： 第1

55、页 共1 页颁布日期：2015年5月10日4.6 合同评审4.6.1 客户要求的确认签定合同前，技术负责人应客户的检测要求进行识不，确认客户的检测要求，使客户的检测要求得到正确、及时和有效的满足。4.6.2 合同评审的内容a） 对包括所用方法在内的要求应予适当规定，形成作业文件，并易于执行人员理解和执行；b） 本试验室应有能力和资源使这些要求得到实现；c） 选择适当的、能满足客户要求的有效的检测方法；d） 要求、标书和合同是否符合有关法律法规的规定；e） 当发觉客户要求或标书与合同之间存在有任何差异，技术负责人应在检测工作开始之前得到有效的解决，使每项合同都能为本试验室和客户双方所同意。4.6

56、.3 合同的变更在检测工作开始后假如需要修改合同或标书，技术负责人则应重复进行同样的合同或标书的评审过程，评审主持人员应将所有修改后的内容通知试验室内外的所有受到阻碍的人员。4.6.4 分包的处理若试验室需分包，在合同中明确表示，则对合同、标书的评审内容还应包括被分包出去的所有检测工作，评审时执行检测分包程序。4.6.5 合同的偏离本试验室对所执行合同或标书的任何偏离均及时通知托付检测的客户。4.6.6 记录的保存为保证所签合同、标书的有效性，本试验室将保存包括检测活动的任何重大变化在内的评审记录，以及在执行合同期间就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的所有有关记录。延安万帮工贸有限公司试验室

57、质量手册编号：WB/SYSC-14-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求申诉和投诉页码： 第1 页 共1 页颁布日期：2015年5月10日4.7 申诉和投诉4.7.1 申诉和投诉的处理a）质量负责人负责受理、处理和答复申诉投诉的全部工作。b）经调查分析确认客户申诉和投诉不成立时，应耐心细致地向客户解释清晰道理，书面答复客户。c）经调查分析确认客户的申诉和投诉成立时，应依照其缘故，采取纠正措施予以改进，同时以书面形式向客户赔礼道歉。由于本试验室工作质量缘故给顾客造成损失时，及时与其商谈，采取必要的赔偿或补救。d）当客户向法律机关投诉时，按法律机关的判决执行。4.7.2 客户中

58、意度调查本试验室每年定期主动向客户征求意见，了解客户对本试验室服务的中意程度，并将客户意见作为工作改进的依据。客户中意度调查由质量负责人组织进行。4.7.3 记录的保存质量负责人应将处理申诉投诉全部过程及客户中意度调查形成记录文件，交资料治理员归档保存。必要时提交治理评审。4.7.4 相关支持性文件申诉投诉处理程序延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-15-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求纠正措施、预防措施及改进页码： 第1 页 共2 页颁布日期：2015年5月10日4.8 纠正措施、预防措施及改进4.8.1 不符合工作的操纵不符合工作是指检测工作不符

59、体系之间或技术标准、规范要求，并可能导致检测结果偏离，即通常所讲的差错现象。本试验室制定了不符合工作操纵程序，当检测工作出现偏差并导致检测结果出现偏差时，应立即按照不符合工作操纵程序的规定进行操纵，包括不符合项的识不、确认和纠正、不符合程度的评估、不符合结果的操纵等。4.8.1 纠正措施当确认不符合项有可能再次发生时，技术负责人和质量负责人应按照纠正和预防措施操纵程序的规定组织采取纠正措施。4.8.1.2 缘故分析实施纠正措施的人员应认真分析产生问题的所有缘故，这些缘故可能包括：客户的要求、样品、样品规格、方法和程序、职员的技能和培训、消耗品、仪器设备及其校准等。4.8.1.3 纠正措施的制定

60、和实施当不符合工作出现时，应立即采取纠正措施，并针对产生问题的缘故，制定能消除问题和防止问题再次发生的措施。为经济合理地安排纠正措施的实施，纠正措施的确定应与问题的严峻程度和风险大小相适应，应切实有效，既经济又合理。当纠正措施调查结果会导致对原程序的修改时，必须遵循文件操纵程序，按规定修订文件并经批准后加以实施。4.8.1.4 纠正措施的验证负责实施纠正措施的人员要对纠正措施的实施进行监督和跟踪，并验证纠正措施的有效性。附加审核延安万帮工贸有限公司试验室质量手册编号：WB/SYSC-15-A-2015版本/修改：第A版/第0次修改主题：治理要求纠正措施、预防措施及改进页码： 第2 页 共2 页