样品检材管理控制程序

1、 程序文件文件编号 发布日期 样品/检材管理控制程序修订日期年 月 日文件页次第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页实施日期： 1. 工作目的对样品/检材的运输、接收、保护、制备、存储、保留或清理以及样品/检材的识别等各个环节实施有效的控制，确保检测样品/检材的有效性、完整性以及结果的准确性，特编制本程序。2. 适用范围适用于检测/鉴定过程中样品/检材的运输、接收、标识、处置、保护、贮存、保留和（或）清理等环节的管理和控制。3. 工作职责3.1 样品管理员负责样品/检材的登记、标识、验收、贮存、处置、发放，并按照客户以及相关标准要求对样品/检材进行妥善保管维护。3.2 检测/鉴定人

2、员负责按照作业指导书的规定，对样品/检材进行检测/鉴定，并做好样品/检材的安全和保密工作。4. 工作程序4.1 样品/检材的标识4.1.1 样品/检材的标识包括状态标识和唯一性标识。4.1.2 样品/检材状态标识包括：待检/在检/已检/留样/退样。4.1.3 样品管理员负责对样品/检材进行标识，保证样品/检材编号的唯一性，保证识别样品/检材的状态，必要时做到检测样品/检材的可追溯性，其编号方式为：XXXXXXXXX年号 序号4.1.4 在与客户完成了样品/检材交接后，样品管理员应加贴样品/检材标识卡。4.1.5 样品/检材在检测/鉴定的整个期间均应保留该标识，确保其在本站内部甚至外部的流转过程

3、中不会发生任何混淆。4.2 样品/检材的接收及确认4.2.1由委托方填写检测/鉴定委托单，明确检测/鉴定项目、标准及方法等要求，说明与样品/检材相关的信息及检测/鉴定后样品/检材的处理方式等。样品管理员和委托人签字确认。检测/鉴定委托单一式两份，一份由技术质量管理部保管，另一份由委托人保管作为领取报告的凭证，分站检测/鉴定委托单由分站综合办公室保管。4.2.2对客户提供的样品/检材，样品管理员应根据检测/鉴定项目的要求，检查样品/检材的状态，检查项目应包括：标识、样品/检材体积或数量、外观等，并记录异常情况或对检测/鉴定方法中正常（或规定状态）条件的偏离。当对样品/检材是否适合于检测/鉴定存有

4、疑问，或当样品/检材与所提供的说明不相符时，或对所要求的检测/鉴定规定不够详细时，在检测/鉴定工作开始之前询问客户，要求进一步做出说明，并记录讨论的内容。并应与客户约定样品/检材检测/鉴定后处置的要求和方法，经双方签字后生效，如客户有特殊要求时，应在文件中注明。4.2.3 现场抽样时，抽样人员负责样品/检材的封装、标识、运输，并对样品/检材的完整性、有效性负责。4.2.4 对不符合规范、标准等规定要求的样品/检材应不予接收。4.3 样品/检材的流转4.3.1样品管理员根据检测/鉴定项目安排检测/鉴定人员领取样品/检材。如果需要将样品/检材分开用于检测/鉴定不同的特性，此时二次抽样样品/检材应代

5、表原始样品/检材，样品/检材标识应始终保留。用于二次抽样的容器应确保不对样品/检材造成污染。本站制定从样品/检材中抽取测试样的作业文件，以确保该测试样具有样品/检材代表性。应选择适当的设备用于二级抽样、包装、提取等，以避免影响检测/鉴定结果。4.3.2 检测/鉴定人员在领取样品/检材时，应办理样品/检材领取手续，核对样品/检材数量、样品/检材附件、样品/检材的技术资料，确认无误后在样品/检材流转任务单上签字确认，并在样品/检材标识卡上标注“待检”状态标识；放置在试验室的“待检区”。检测/鉴定完成后，标注“已检”状态标识。4.3.3 如需留样，则由检测/鉴定人员将样品/检材存放于留样室并记录留样

6、样品/检材登记/处置一览表 ，无留样要求的样品/检材，检测结果为合格的样品/检材，检测/鉴定人员完成检测/鉴定出具检测/鉴定报告后按有关标准、规范规定时间留置样品/检材，无明确要求的，留置时间不少于72h或客户领取检测/鉴定报告15个工作日后，检测结果不合格的样品/检材应当保留到异议期满3个月后，留置期间样品/检材应放置在已检区域并标识清楚。4.3.4 客户凭检测/鉴定委托单在样品管理员处领取已检样品/检材，双方对样品/检材数量、附件及其他技术资料验证无误后记录样品/检材取回记录并签字确认。4.3.5 检测/鉴定人员对已检样品/检材销毁时应在样品/检材流转任务单上记录清理时间，并堆放到指定样品

7、/检材遗弃区域。留样的样品/检材由技术主任批准后清理。4.4 样品/检材的保管4.4.1样品/检材应按照设施和环境管理程序的要求存放在适宜的场所。样品/检材应分类存放、防止火灾、丢失、变质、损坏和混淆的发生。实验室应规定不同类型样品/检材，特别是易变质、易燃易爆样品/检材的储存条件。如果样品/检材储存的环境条件很关键，应予以监控和记录，以证实满足需要。对那些延长储存时间可能会影响待测（或待分析）物的样品/检材，应规定最长保留时间并在规定的时间内检测/鉴定。4.4.2 对储存有特定要求的样品/检材，应严格控制环境条件，应按规范要求调整检查并记录控制状况。4.4.3 对易燃、有毒的危险样品/检材应

8、隔离存放，并明显标志。4.4.4 贵重样品/检材存放指定地点，采取防护措施。4.4.5 存放样品/检材应标识清楚、帐物一致。4.4.6 样品/检材的存放环境应满足客户的要求。当存放环境不能满足客户要求时，应及时向客户声明，并与客户协商采取可行的存放方式。4.4.7 在存放过程中，如发现损坏、丢失，应立即通知客户，并执行不符合检测/鉴定工作控制程序。4.4.8 检测/鉴定人员在样品/检材存放过程中，应对样品/检材进行必要的维护，对必须在特定环境下存放和处置的样品/检材，应对环境条件进行控制并做记录。4.4.9 检测/鉴定过程中出现异常结果的样品/检材，经技术主任批准后留样处理。4.4.10 样品

9、/检材处置期限按相应规范要求决定，规范没有要求的，其样品/检材留置期限一般应不少于报告申诉期规定的期限（即15个工作日），特殊样品/检材根据客户要求规定保存期限。对监督抽查的样品/检材留样时间以企业收到检验报告后15天并对监督抽查结果无异议为期限，对于检验结论不合格的样品/检材留样时间为3个月。4.4.11 当客户对样品/检材的处理有要求时按客户要求执行。4.6 样品/检材的保密4.6.1 按照保护客户机密信息和所有权程序的规定，对客户的样品/检材和有关资料予以保密。4.6.2 与检测/鉴定无关的人员不得查看和借用样品/检材。4.6.3 涉及专利产品和专利技术的样品/检材本站一律不做留样处理，其资料和被检样品/检材完全退回客户。4.7现场固定样的管理现场检测/鉴定固定样品/检材（如土方工程、钢筋保护层等），以样品/检材自身技术状态为标识，以检测/鉴定记录标明其检测/鉴定状态和流转情况，检测/鉴定过程中应对样品/检材妥善防护，防止意外损坏。 5. 相关文件5.1 QJKY/QP-02-2018保护客户机密信息和所有权程序5.2 QJKY/QP-25-2018不符合检测/鉴定工作控制程序5.3 QJKY/QP-05-2018设施和环境管理程序5.4 QJKY/QP-13-2018检测/鉴定工作管理程序5.5 QJ