受委托颁发非煤矿矿山企业安全生产许可证实施程序

1、申请单位项目名称联系人：联系 ：审查（包括受理）时限5个工作日接收资料日期受理日期审查日期序号审查内容审查标准审查情况1查验申请人提交的资料1、是否齐全，是否符合法定形式2、是否按“许可程序”的资料顺序装订成册2非煤矿山安全生产许可申请书1、是否按填表说明逐项填写并填写完整、符合要求2、填写的单位名称及项目名称是否为全称，且与申请单位一致3、是否加盖了申请单位公章或新设立单位由其主要负责人签名3非煤矿山安全生产许可审查书1、企业所在地县级安监局是否按要求逐项填写完整、符合要求2、企业所在地县级安监局是否签署了符合发证条件、同意上报发证的明确意见并加盖公章4企业名称预先核准通知书或工商营业执照副

2、本（复印件）1、是否在有效期内并按期年检2、单位名称与采矿许可证、申请单位是否一致3、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章5采矿许可证（复印件）1、采矿许可证与申请人是否相符2、是否在有效期内，是否与原件相符6安全生产责任制（复印件）1、是否由申请人印发并加盖公章2、是否有负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门等相应安全生产责任制7安全生产规章制度和操作规程目录清单1、是否印发安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害

3、预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度；2、是否印发作业安全规程和各工种操作规程；8设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件（复印件）1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、专职安全管理人员是否按不低于从业人员1%配备3、从业人员超过100人的，是否设置安全管理机构9主要负责人、安全生产管理人员安全资格证（复印件）1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、资格证书是否为安监部门核发，且在有效期内3、资格证书与申请单位是否相符4、是否按规定配备齐全10特种作业人员操作资格证（复印件）或无特种作业人员的说明材料1、是否注明“与原件核

4、对无误”并加盖单位行政公章2、资格证书是否为安监部门核发，且在有效期内3、资格证书与申请单位是否相符4、是否按规定配备齐全（无特种作业人员的说明是否符合实际）11其他从业人员教育培训合格证明（复印件）1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、从业人员是否全部接受教育培训并考核合格12足额提取安全生产费用和缴纳风险抵押金证明材料（复印件）1、安全费用提取使用是否符合规定2、是否足额缴纳风险抵押金或购买安全生产责任险3、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章13为从业人员缴纳工伤保险费证明材料（复印件）1、是否由工伤保险机构出具并加盖公章2、缴费人数与从业人员总数是否基本相符3、是

5、否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章14职业危害防治及配备劳动防护用品的证明材料1、职业危害防治措施是否具体2、劳动防护用品配备是否符合国家或行业标准15“三同时”验收批文和安全验收评价报告（本局验收的不需安全验收评价报告）1、是否由安监部门按规定组织验收合格2、安全评价机构是否具备相应资质3、安全评价报告是否加盖了评价机构和被评价单位的公章，并加盖了评价机构的骑缝章4、是否按照安全评价导则和许可条件进行评价，安全评价报告的结论是否为符合安全条件5、安全评价报告的专家评审结论是否为合格16危险性较大设备检测检验证明文件（复印件）或无此项的情况说明1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行

6、政公章2、检测检验机构是否具备相应资质3、是否全部经过检测检验，结论是否均为合格且在有效期内4、无危险性较大设备的情况说明是否符合实际17应急救援预案备案登记表和预案，设立事故应急救援组织的文件或者与矿山救护队签订的救护协议（复印件）1、应急救援预案是否备案（暂未备案的预案是否由企业印发，是否符合实际）2、是否有设立事故应急救援组织的文件或救护协议是否有效3、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章18爆破作业单位许可证是否由公安部门出具是否在有效期内19其它资料1、注明资料名称，若没有其它资料，注明“无”2、是否符合要求审查结论 审查人签名审查说明1、根据审查标准，在审查情况栏填写“是”

7、或“否”或其它内容；若有不需要的项目，应在审查情况栏注明“不需要xx和xx，其它项目合格”；需要说明的情况，在审查情况栏注明；2、凡要求提供复印件的必须同时提供原件并核对，县级安监部门在“复印件”上签署了“与原件核对无误”字样并加盖公章或签名的，申请人可不提供原件；3、审查情况的结论应全部为“是”才能受理，否则应要求补正补齐资料或建议不予许可并说明理由；4、“许可条件”的内容必须全部合格，审查结论才能填写“符合许可条件、建议准予许可”；5、本程序单适用于新、改、扩建矿山企业办理安全生产许可证的审查。审核时限3个工作日接收日期审理日期序号审查内容审查标准审查情况1审查程序是否按规定逐项审查审查时

8、限是否超时2审查结论是否准确审核结论 审核人签名决定时限3个工作日接收日期审理日期序号审查内容审查标准审查情况1审查程序是否规范审查时限是否超时2审查结论是否准确3审核程序是否规范审核时限是否超时4审核结论是否准确决定意见决定人签名制作时限1个工作日接收日期办理日期许可决定书编号办理人签名安全许可证编号备 注申请单位项目名称联系人：联系 ：审查（包括受理）时限5个工作日接收资料日期受理日期审理日期序号审查内容审查标准审查情况1对照许可程序资料目录，查验申请人提交的资料1、是否齐全，是否符合法定形式2、是否按“许可程序”的资料顺序装订成册2直接延期申请书1、是否按填表说明逐项填写完整、符合要求2

9、、填写的单位名称及项目名称是否为全称，且与申请单位一致3、是否加盖了申请单位公章3工商营业执照（复印件）1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、是否在有效期内且按期年检3、是否与申请人名称一致4采矿许可证（复印件，若在原安全生产许可证有效期内换发了采矿许可证，应提供新、旧采矿许可证）1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、是否在有效期内3、是否与申请人、工商营业执照名称一致4、采矿范围是否发生变化，若发生变化是否依法办理了“三同时”手续5严格遵守法律法规的证明材料1、是否由当地县级安监部门出具2、是否真实有效6加强日常安全生产管理，未降低安全生产条件的证明材料1、是否由

10、当地县级安监部门出具2、是否真实有效7二级安全标准化证书（复印件）1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、是否真实有效3、是否达到二级标准8接受安监部门监督检查的证明材料1、是否由当地县级安监部门出具2、是否真实有效9企业未发生死亡事故的证明材料1、是否由当地县级安监部门出具2、是否真实有效10原安全生产许可证是否与申请单位相符审查结论审查人签名： 审查说明1、根据审查标准，在审查情况栏填写“是”或“否”或其它内容；若有不需要的项目，在审查情况栏注明“不需要xx和xx，其它项目合格”；需要说明的情况，在审查情况栏注明；2、县级安监部门在“复印件”上签署了“与原件核对无误”字样并加盖

11、公章或签名的，申请人可不提供原件；3、审查情况的结论应全部为“是”才能受理，否则应要求补正补齐资料或建议不予许可并说明理由；4、“许可条件”的内容必须全部合格，审查结论才能填写“符合许可条件、建议准予许可”。审 核时限2个工作日接收日期审理日期序号审查内容审查标准审查情况1审查程序是否按规定逐项审查审查时限是否超时2审查结论是否准确审核结论审核人签名：决 定时限2个工作日接收日期审理日期序号审查内容审查标准审查情况1审查程序是否规范审查时限是否超时2审查结论是否准确3审核程序是否规范审核时限是否超时4审核结论是否准确决定意见决定人签名：制 作时限1个工作日接收日期办理日期许可决定书编号办理人签

12、名安全许可证编号备 注申请单位项目名称联系人： 联系 ：审查（包括受理）时限5个工作日接收资料日期受理日期审查日期序号审查内容审查标准审查情况1对照许可程序资料目录，查验申请人提交的资料1、是否齐全，是否符合法定形式2、是否按“许可程序”的资料顺序装订成册2非煤矿山安全生产许可申请书1、是否按填表说明逐项填写并填写完整、符合要求2、填写的单位名称及项目名称是否为全称，且与申请单位一致3、是否加盖了申请单位公章3非煤矿山安全生产许可审查书1、企业所在地县级安监局是否按要求逐项填写完整、符合要求2、企业所在地县级安监局是否签署了符合延期条件、同意上报的明确意见并加盖公章4工商营业执照副本（复印件）

13、1、是否在有效期内并按期年检2、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章5采矿许可证（复印件）1、采矿许可证与申请人是否相符2、是否在有效期内3、单位名称与营业执照、申请单位是否一致4、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章5、采矿范围是否发生变化，若发生变化是否依法办理了“三同时”手续6安全生产责任制（复印件）1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、是否有主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门等相应安全生产责任制7安全生产规章制度和操作规程目录清单1、安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费

14、用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度是否印发并加盖单位行政公章2、作业安全规程和各工种操作规程是否齐全8设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的文件（复印件）1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、专职安全管理人员是否按不低于从业人员1%配备3、从业人员超过100人的，是否设置安全管理机构9主要负责人、安全生产管理人员安全资格证（复印件）1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、资格证书是否为安监部门核发，且在有效期内3、资格证书与申

15、请单位是否相符4、是否按规定配备齐全10特种作业人员操作资格证（复印件）或无特种作业人员的说明材料1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、资格证书是否为安监部门核发，且在有效期内3、资格证书与申请单位是否相符4、是否按规定配备齐全（无特种作业人员的说明是否符合实际）11其他从业人员教育培训合格证明材料（复印件）1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、从业人员是否全部接受教育培训并考核合格12足额提取安全生产费用和缴纳风险抵押金证明材料（复印件）1、安全费用提取使用是否符合规定要求2、是否足额缴纳风险抵押金或购买安全生产责任险3、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公

16、章13为从业人员缴纳工伤保险费证明材料（复印件）1、是否由工伤保险机构出具并加盖公章2、缴费人数与从业人员总数是否基本相符3、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章14职业危害防治及配备劳动防护用品的证明材料（发放清单）1、职业危害防治措施是否符合实际2、劳动防护用品配备是否符合国家或行业标准15安全现状评价报告和标准化企业证明材料（复印件）（提出延期申请前6个月内达到三级以上标准化的企业可以不提交安全现状评价报告）1、安全现状评价机构是否具备相应资质2、安全现状评价报告是否加盖了评价机构和被评价单位的公章，并加盖了现状评价机构的骑缝章3、是否按照安全现状评价导则进行评价，安全现状评价报

17、告的结论是否为合格4、安全现状评价报告的专家评审意见是否为原件，评审结论是否为合格5、安全生产标准化证书是否真实有效6、安全生产标准化是否达到三级以上16危险性较大设备检测检验证明文件（复印件）或无此项的情况说明1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、检测检验机构是否具备相应资质3、检测检验结论是否为合格且在有效期内4、无危险性较大设备的说明材料是否符合实际17应急救援预案备案登记表，设立应急救援组织的文件或与矿山救护队签订的救护协议（复印件）1、应急救援预案是否备案（暂未备案的预案是否由企业印发，是否符合实际）2、是否有设立事故应急救援组织的文件或救护协议是否有效3、是否注明“与

18、原件核对无误”并加盖单位行政公章18爆破作业单位许可证复印件审查爆破作业单位许可证是否由公安部门出具是否在有效期内19其它资料1、注明资料名称，若没有其它资料，注明“无”2、是否符合要求20原安全生产许可证正本和副本。是否是市局或省局颁发的安全生产许可证审查结论 审查人签名审查说明1、根据审查标准，在审查情况栏填写“是”或“否”或其它内容；若有不需要的项目，应在审查情况栏注明“不需要xx和xx，其它项目合格”；需要说明的情况，在审查情况栏注明；2、凡要求提供复印件的必须同时提供原件并核对，县级安监部门在“复印件”上签署了“与原件核对无误”字样并加盖公章或签名的，申请人可不提供原件；3、审查情况

19、的结论应全部为“是”才能受理，否则应要求补正补齐资料或建议不予许可并说明理由；4、“许可条件”的内容必须全部合格，审查结论才能填写“符合许可条件、建议准予许可”；5、本程序单适用于非直接延期企业换证时的审查。审核时限2个工作日接收日期审理日期序号审查内容审查标准审查情况1审查程序是否按规定逐项审查审查时限是否超时2审查结论是否准确审核结论 审核人签名决定时限2个工作日接收日期审理日期序号审查内容审查标准审查情况1审查程序是否规范审查时限是否超时2审查结论是否准确3审核程序是否规范审核时限是否超时4审核结论是否准确决定意见决定人签名制作时限1个工作日接收日期办理日期许可决定书编号办理人签名安全许

20、可证编号备 注申请单位项目名称联系人联系 审查（包括受理）时限5个工作日接收日期受理日期审理日期序号审查内容审查标准审查情况1对照资料目录，查验申请人提交的资料1、是否齐全，符合法定形式 2、是否按“审批程序”的资料顺序装订成册2变更申请书1、是否按填表说明逐项填写完整、符合要求2、填写的单位名称及项目名称是否为全称，且与申请单位一致3、是否加盖了申请单位公章3变更审查书1、企业所在地县级安监局是否按要求逐项填写完整、符合要求2、企业所在地县级安监局是否签署了符合变更条件、同意上报变更的明确意见并加盖公章4工商营业执照或预先核准通知书（复印件）1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、是否已经变更且与申请人名称一致3、是否在有效期内且按期年检5新、旧采矿许可证（复印件）1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、是否变更且在有效期内3、采矿范围是否发生变化，若发生变化是否依法办理了“三同时”手续4、单位名称与营业执照、申请单位是否一致6变更说明材料1、变更说明材料是否真实有效7需变更企业主要负责人的，应提供主要负责人安全资格证（复印件）1、是否注明“与原件核对无误”并加盖单位行政公章2、是否由安监部门核发且在有效期内3、是否与申请单位相符8原安全生产许可证正（副）本原件1、是否与申请单位相符2、原安