某电子厂ISO体系管理品质部QP-023-纠正和预防措施及持续改进控制程序

1、文件名称：纠正和预防措施及持续改进控制程序编号： SG-QP-023版本： A0页次： 1/5编写：审核：批准 / 日期：1目的通过对质量管理体系各过程持续的改进，不断提高质量管理体系的有效性，以实现质量方针和目标。2适用范围适用于质量管理体系问题的纠正和预防控制及持续改进，包含；21 质量方针和质量目标的改进；22 质量管理体系及其过程的改进；23 产品质量的改进。3定义31 纠正：为消除已发现的不合格采取的措施。32 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因而采取的措施。33 预防措施：为消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况的原因而采取的措施。4职责4.1 管理者代表负责纠正、

2、预防系统的建立、保持及不断改进;负责重大问题的改进；负责质量管理体系的改进;4.2 各部门根据要求进行项目识别、原因分析，制定对策后落实实施，并验证。5程序5 1 异常识别：一般由发现者进行异常项目识别并报上司初步确认，“见表 1”。附表一：诚信、同心、主动、一流的品质、一流的效率、一流的服务项目文件依据报告者组织者实施者实施 /标准化标准验证者化验证材料IQC 物料检发现人品质部供应商品质/采购供应商 /品质品质验控制程序IQC相关部门相关部异常门生产生产异常处发现人生产 /责任部门生产 / 品质管责任经品质异常理规范品质管理人员理理人员环境工作环境管发现人品质经责任部门品质责任经品质异常理

3、程序理理内、内部审核控审核组审核组责任部门审核组、客责任经品质外审制程序员长户、发证机构理各类5S 管理规稽核人稽核组责任部门稽核组长、责任经品质稽核范、IPQC员长、IPQC组长 /理5S（5S巡查规范IPQC组主管、长/ 主IPQC管巡查）客户客户抱怨、资材部生产计责任部门客户责任经品质投诉投诉处理程客户受划、品质部理部序理人品质部人事行应急发现者政部责任部门 /人事行政部责任经人事处理应急准备和响人事行政部理行政应控制程序部报表管理人责任人责任部门经责任部门责任经管理统计员技理理者代分析术人员表其它因发现者责任人责任部门经理责任部门责任经理品质经理素、过程异常52异常报告：发现部门收集、

4、整理不合格信息（时间、内容、地点、事项），填写相关异常单，重大异常报告见“表2”。附表 2异常发现组長/ 主管会议经理总经理经营者品质经理经理级会议总经理主持会资材经理客户5.3 分析原因：发现部门通知后，一般需组织会议进行异常分析，责任部门主导分析不合格的原因，找出主要原因，必要时使用因果图、柏拉图等 QC手法进行分析。5.4 制定、实施纠正 / 预防方案：责任部门针对主要原因制定和实施纠正或预防措施。5.5 验证：由验证部门验证和记录措施的有效性，无效的再次分析原因，制定实施纠正、预防方案并验证。5.6 标准化：有效的纠正预防措施的由责任部门标准化，由部门经理审核。5.7持续改进：5.7.1公司通过内审、外审、管理评审，不断检讨体系上的不足并进行改进.5.7.2公司通过每周、每月的管理会议，不断评审各项目标指标及其他管理上的问题，以发现不足并进行改进。5.7.3由纠正预防和持续改进措施引起的对体系文件的任何更改，都要按文件控制程序的要求执行并记录。5.8 质量方针、目标的改进 ; 根据管理评审控制程序进行管理评审。对质量方针、质量目标进行适宜的改进。6流程图见附件7支持性文件7 1IQC 物料检验控制程序SG-QP-01172