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文档简介

1、审核（检查）记录受审核（检查）单位： 分公司经理办公室 审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记一、组织机构及职责询问经理办主任本部门的岗位设置及人员组成情况，及经理办的职责二、部门目标指标询问负责人本部门的目标指标有哪些，完成情况如何，查看相关记录三、文件的控制与管理1、询问办公室负责人负责哪些方面的文件起草工作，抽2-3份起草的文件，看是否经过领导审批后发布，是否保存行文的审批记录2、查文件发放台帐，看其是否按照确定的发放范围登记发放（抽2-3份）3、对于询问负责人本公司的外来文件怎么管理，复制、转发文件，是否经过公司经理或其授权人批准，（抽2-3份文件）4、抽2-3份文件，看文件的

2、有效性和适宜性注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位： 经理办公室 审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记5、询问负责人当文件需要更改时，是否经过领导的审批，6、询问作废文件是怎么管理的，查看有关记录三、档案管理1、是否建立各类档案的登记、接收、统计、借阅等管理制度2、是否对文件和有关资料及时收集，整理、编目、统计、鉴定、保管、利用和销毁注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位： 经理办公室 审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记3、现场观察档案室是否达到防光、防潮、防鼠、防虫的条件四、危险源、环境因素的管理与控制1、询问办公室负责人办公区域的危险源和环境因素谁负责，查看危险源和环境因素清单2、查看危险源和环境因素的控制措施及实施的有关证据。注：N为不符合，O为待验证 审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位： 经理办公室 审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记五、风险与机遇是否识别过程的风险与机遇，并进行分析评价？有无相关控制措施？实施效果如何？（印章管理、政府部门）六、改进措施在增强

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