新版QHSE所有过程分析图

1、责任部门：工程治理部、维护事业部产品/过程变更操纵配合部门：质安技术部、经营治理部用什么资源（设备、材料等）？施工员、采购员、打算员电话、打印机、施工设备、变更材料谁来做？产品/过程变更过程接收变更信息确认变更信息完成变更通知单变更措施的确认变更实施变更记录的保存变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更要求、变更对象输入输出记录治理程序、文件和资料操纵程序、变更治理操纵程序变更单的合规完整性100%变更及时性100%用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：工程治理部表 面 除 锈 控 制配合部门：质安技术部施工主管、打算主管、设备治理员、质检员、资料员、防腐作业工谁来做？喷砂除锈设

2、备、砂轮机、磨料、防护工装原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备用什么资源（设备、材料等）？表面除锈操纵流程施工方案报批人员安全培训设备预备、进场除锈施工质量检查;施工资料报验；合同订单要求、施工托付单、质量要求、工期满足要求的除锈质量、施工记录输出输入除锈等级、无环境污染、无安全事故、用户中意生产和服务操纵程序、检验与试验操纵程序、不合格品操纵程序、防腐作业指导书用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：维护事业部顾 客 财 产 管 理配合部门：材料设备部顾客财产治理过程接收到顾客财产顾客财产保管顾客财产变更顾客财产回收货架、放置场所、标识牌、记录表格顾客财产完好性、检验结果无差错维护

3、事业部、仓管员、操作员、班长、资料员文件操纵程序、不合格品操纵程序、压力试验操纵程序交付清单、检验报告顾客财产（包括资料、客供材料）、托付合同、财产清单用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：经营治理部售 后 服 务 过 程配合部门：维护事业部、工程治理部 经营治理部、施工员、维护人员电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等客户信息谁来做？用什么资源（设备、材料等）？售后服务过程接收顾客反馈信息缘故分析 制定纠正预防措施措施实施效果确认结果反馈客户服务要求、顾客抱怨、服务要求、中意度调查要求、法律法规要求客户意见和投诉处理报告、客

4、户中意度调查评价报告输出输入顾客中意度、顾客投诉处理率不合格品操纵程序、生产和服务提供操纵程序用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：工程治理部涂 料 防 腐 过 程配合部门：质安技术部、材料设备部 工程施工员、质检员、安全员、材料员、设备员、资料员喷涂机、油漆刷、滚筒、涂料、稀释剂用什么资源（设备、材料等）？谁来做？涂料防腐过程施工方案报批人员安全培训涂料检验进场涂刷施工施工质量检查施工资料报验合同订单要求、施工托付单、质量要求、工期满足要求的防腐涂刷质量、施工记录输出输入生产和服务操纵程序、检验与试验操纵程序、不合格品操纵程序、防腐作业指导书工程交付合格率、顾客中意率用何程序、方法？用何指

5、标衡量？责任部门：工程治理部工程交付/收款过程配合部门：经营治理部、财务部 工程主管、经营主管、财务主管、资料员合格工程、通讯工具、互联网、银行、发票等。谁来做？用什么资源（设备、材料等）？工程交付/收款过程工程完工自检合格资料收集整理交付申请业主验收问题整改办理结算财务收款合同订单要求、施工托付单、质量保证要求准时交付符合合同要求的工程、按合同要求收回应得款项、客户回签的对帐单输出输入相关方治理程序、结算制度、财务治理制度、发票治理制度准时交付率、结算准确率、货款回笼率用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：经营治理部合 同 评 审配合部门：经营经理、各部门合同评审过程同意客户订单订单评审客

6、户回签订单正式同意订单组织生产工程合同、评审记录合同评审率、合同合规性打算主管合同治理与评审程序、合同治理制度合同评审报告、正式合同、反馈客户的结果合同、法律法规要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：综合办公室文件操纵治理配合部门：各部门文件操纵治理文件的编写与审批文件的接收与发行文件的受控治理文件的变更治理文件的回收治理文件的存档治理电脑、电话、打印机、纸张、文件夹、印章、订书机、文件柜及其它办公用品等文件受控率、作废文件回收率文控员、档案治理员文件操纵程序文件和资料治理规定最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单

7、、文件更改记录文件保密的要求、文件受控的要求、文件更改申请用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：质安技术部记 录 控 制 管 理配合部门：所有部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？部门治理人员、记录人员电脑、打印机、复印机、打孔机、订书机、装订夹、文件柜完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限输入记录操纵治理记录的产生记录的审批记录的装订记录的保存记录的保管记录的作废记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求输出质量记80%纳入质量记录操纵

8、清单质量记录便于检索质量记录保存100%达到规定期限要求记录操纵程序、文件和资料治理规定用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：材料设备部供 应 商 管 理配合部门：所有部门电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机谁来做？用什么资源（设备、材料等）？各部门主管、采购员、参与供应商评价人员供应商评估报告、调查表、合格供方名录供应商治理过程供应商考察供应商评估询价送样确认样品质量评定供应商录用供应商复评产品规格及质量的要求、材料的要求、供应商的资质和信誉、供应商认可评估要求输出输入材料采购及供应商治理操纵程序、相关方治理程序供方产品验收合格率、供货及时性用何程序、方法？用何指标衡量？焊接工程师、焊工、

9、管工、质量员责任部门：工程治理部焊接工程师焊 接 管 理配合部门：质安技术部谁来做？焊接设备、焊材、配电箱用什么资源（设备、材料等）？焊接治理过程焊接工艺评定焊接作业指导书焊工、焊接设备确认焊接环境确认焊接检测不合格处理焊接工艺评定、焊接作业指导书、焊接规范焊接记录、焊接检测报告输出输入外观质量、焊接合格率焊接操纵程序、无损检测操纵程序、压力试验操纵程序用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：综合办公室人 力 资 源 管 理配合部门：所有部门人力资源治理过程人力需求识不人员招聘培训实施培训效果评价个人绩效考核 培训场所、教材、电脑、投影设备综合办公室、培训教师合格的适岗人员、绩效考核报告人力需

10、求识不报告用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？人力资源治理程序、招聘治理制度、技能等级标准、资格认定制度、职员能力评价制度、培训治理制、培训打算实施完成率 培训考核合格率责任部门：材料设备部设 备 管 理配合部门：所有部门生产设备治理过程设备的申购；设备的验收；设备的领用；设备的使用；设备的维护保养；设备的维修；设备的报废处置。设备台帐、易损备件、维修工具、验收设备、保养打算、保养记录、维修记录、关键设备备件、外部维修联络方式等设备完好率、维修打算完成率设备主管、设备使用人、设备使用部门主管、外部维修商基础设施与工作环境治理操纵程序、设备保养制度、设备操作

11、指导书、设备讲明书、外部维修治理规定设备月报、设备维修记录、备件库存打算正常施工所需的各类设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：工程治理部热 处 理 控 制配合部门：质安技术部、材料设备部热处理责任师、热处理作业人员、质检员谁来做？热处理设备、测试设备用什么资源（设备、材料等）？热处理操纵过程热处理工艺作业指导书；人员、设备确认；硬度检测热处理报告；热处理工单热处理报告、验收记录表输出输入热处理操纵程序，设备治理制度热处理合格率用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：材料设备部监视与测量装置治理配合部门：质安技术部、工程治理部 监视与测量装置治

12、理购置申请定期校验日常定期维护报废处理有校验资质的计量单位、监视和测量装置台账定期校验率设备主管、计量员监视和测量装置操纵程序校验报告、报废记录、台账需定期校验的监视和测量装置、购置申请用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：工程治理部无 损 检 测 控 制配合部门：质安技术部 无损检测操纵过程无损检测单位认定无损检测托付无损检测实施审核检测报告不合格处理有资质的无损检测单位、检测设备焊接无损检测合格率无损检测责任工程师、无损检测作业人员、安全员无损检测操纵程序、相关方治理程序无损检测报告、无损检测托付单用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用

13、何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：质安技术部不合格品治理配合部门：质安技术部不合格品治理过程标识并区分不合格品反馈信息提出处理意见整改保存记录标签、隔离场所、检验设备与仪器、返工作业工具等不合格品处理速度返修合格率作业人员、质检员、资料员不合格品操纵程序、返检作业指导书、返工返修作业指导书处理结果、返品处理记录检测出的不合格品用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：质安技术部理 化 检 验 管 理配合部门：工程治理部理化检验责任工程师、理化作业人员有资质的理化检验单位、检测设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？ 理化检验治理过程理化检验单位认定

14、理化检验托付理化检验实施审核检测报告不合格处理理化检验报告理化检验托付单输入输出理化检验操纵程序相关方治理程序理化检验合格率用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门： 质安技术部试 验 室 管 理配合部门：材料设备部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？试验员、实验室负责人试验室场地、试验设备、检测仪器、办公用品、试验标准与规范试验室治理过程接收试验要求与待试验品制订试验打算试验过程监控试验完成后检验出具试验结果试验室的日常治理试验标识、试验记录、试验结果、待试验材料或产品、试验要求、试验实施打算输出输入试验操作准确性100%检验与试验操纵程序、监视和测量装置操纵程序、不合格品操纵程序、试验作业指

15、导书、试验室治理制度用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门： 材料设备部材料进场检验操纵配合部门：质安技术部、工程治理部合格的检验员、仓库保管员谁来做？用什么资源（设备、材料等）？检测/测量/试验的仪器设备工具、抽样检查方法、检查区、检查台、电脑、电话、传真等办公用品材料进场检验过程进货检验通知按要求检验/推断合格部品入库不合格品处置供应商沟通联络供应商品质治理材料打算、送货清单、合格标准、抽样方案经检验标识的材料、验收记录、不合格处理联络单输出输入检验和试验操纵程序、材料采购及供应商治理操纵程序、抽样规范、材料收发治理规定进场材料检验合格率用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门： 材料设备部

16、采 购 管 理配合部门：经营治理部、工程治理部采购治理过程接收采购打算供应商资源确认选择供应商下采购订单订单跟催来料检验结果确认质量问题反馈追踪电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、采购按期交付率材料验收合格率材设部主管、采购员、打算员材料采购及供应商治理操纵程序采购治理制度、不合格品操纵程序采购订单、采购合格的材料项目合同要求、物料采购打算要求、交期及质量的要求、库存信息用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：经营治理部施工打算治理配合部门：工程治理部、维护事业部谁来做？用什么资源（设备、材料等）？打算治理人员电话、电脑、EMAIL、传真施工打算治

17、理施工合同需求材料需求打算打算安排施工合同施工任务打算单输出输入生产和服务提供操纵程序相关方需求和期望操纵程序施工打算按时下达率用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：综合办公室信 息 沟 通 交 流配合部门： 所有部门谁来做？电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、书面文件、口头、会议等用什么资源（设备、材料等）？所有治理人员信息沟通交流建立信息渠道建立信息沟通流程建立信息治理制度明确沟通窗口落实人员职责信息传递与交流的需要、及时处理问题的需要、提高办事效率的需要信息及时传递、沟通窗口明确、联络书、传真件、EMAIL记录、会议记录等输出输入信息交流、内部协商与沟通操纵程序、文件操纵程序、记录操

18、纵程序及时快捷有效网络故无障电话畅通用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：经营治理部顾客中意度治理配合部门：工程治理部、维护事业部顾客中意治理过程顾客中意的调查调查结果统计针对不中意项整改持续改进顾客反馈的处理电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、口头、调查表调查表回收率顾客中意度经营治理部主管顾客中意度测量程序顾客中意度调查表、改善回复报告客户中意度评价报告交货信息（通知等）、客户反馈信息，客户对本公司的评价结果、内部品质数据、客户投诉等信息、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：质安技术部纠 正 预 防 措 施配合部门：所有部门各部门主管、相

19、关措施实施部门及其人员各种问题改善报告、数据、分析工具、生产、检测设备、电脑、网络、传真、电话等办公用品用什么资源（设备、材料等）？谁来做？纠正预防措施过程发觉不符合或可能导致不符 合产生的项目发出纠正预防行动通知单制定纠正预防措施纠正预防措施实施效果确认及关闭建立标准化纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善的要求纠正预防整改通知单问题整改报告输出输入纠正预防要求单回复及时率纠正预防有效率纠事故处理与预防纠正治理程序、统计技术、统计工具用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门： 质安技术部内 部 审 核配合部门：所有部门治理者代表、审核组长、合格的内审员、各部门负责人会议室

20、、投影仪、电脑、局域网、办公用品、通讯工具、检查表等谁来做？用什么资源（设备、材料等）？内部审核内部审核打算审核实施审核报告纠正预防要求结果验证提交治理评审年度审核打算、审核通知、标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表内审报告、内审问题点一览表、不符合项报告输出输入内审打算完成率100%不符合项整改关闭及时率100%内部审核程序用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门： 质安技术部管 理 评 审配合部门：所有部门 总经理、治理者代表、安全事务代表、各部门主管、指定参与人员谁来做？会议室、会议记录、投影仪、电脑、电话用什么资源（设备、材料等）？输入用何指标衡量？治理评审过

21、程治理评审通知评审资料集评审会议召开治理评审报告纠正预防要求整改事项跟踪治理评审打算、方针目标完成情况、内外部审核结果、客户投诉和客户中意度、供应商评价、纠正预防措施状况、内外部环境变化、治理体系的更改、改进建议治理评审报告、治理评审会议记录、改进建议输出治理评审程序、风险和机遇操纵程序治理评审输入资料完整率评审结果的改善要求的完成率用何程序、方法？责任部门： 质安技术部持 续 改 进 过 程配合部门：所有部门各部门主管、项目责任人、相关措施实施人员PDCA循环、电脑、统计数据资料谁来做？用什么资源（设备、材料等）？持续改进过程确定改进项目制定优先改进打算对要紧项目进行改进改进效果确认提交评审公司进展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要、合理化建议、数据分析结果改进报告评审结果改进打算输入输出持续改进项目按打算完成率持续改进项目完成的有效性风险与机遇操纵程序、治理评审程序、QHSE绩效监测和测量操纵程序用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门： 质安