钢铁有限公司质量手册及程序文件

1、XX有限公司文件编号：CXWJ-CC-2016- -XX有限公司文件编号：CXWJ-CC-2016- -XX有限公司文件编号：CXWJ-CC-2016-i -修改码：2文件控制程序 8页，第1页T目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保在使用场所得到适宜版本的文件。范围适用于与质量体系有关的文件和资料的控制。职责总经理：批准发布质量手册、质量计划（专项质量计划）。管理者代表：审核质量手册，批准程序文件以及其它质量体系文件。生产技术副总经理：批准技术性文件和企业标准。公司生产管理部：编制质量文件和记录编号规则，确定文件编号；编制质量文件清册和质量政策法规文件清单；组织编制质量手册和程序文件，

2、负责质量手册和程序文件的编号、标识、发放、更改；负责技术性文件的审查/审批，企业技术标准清册和产品技术标准清册的编制； 生产工艺 类文件，电器设备类文件、安全、环保类文件和部分资料的管理。各厂、分公司：据已有生产工艺特点，组织编制本单位具体的生产组织方案，负责本单位有关安全、环保、设备、电器、仪表类等一般性文件及资料的管理。档案室：负责全公司各类文件，生产装置、技术改造图纸资料和新置重点设备附带资料，设备安装、竣工验收资料的管理。修改码：2文件控制程序共8页，第2页相关部门：相互配合并负责本部门内自定文件和资料的编写、审核、 标识、发放、更改、保管和销毁工作。4.工作程序4.1文件和资料的分类

3、4.1.1文件和资料可分为质量管理体系文件和外来文件两大类。如下：质量管理体系文件质量手册程序文件质量计划（含专项质量计划）支持性作业文件文件和资料外来文件：国家标准、行业标准设计文件标准图册法规政策文件各类合同4.1.2本程序文件仅就质量管理体系文件的控制进行规定修改码：2文件控制程序共8页，第3页4.2文件的编写与审批4.2.1质量手册由公司生产管理部负责编写，管理者代表审核，最高管理者批准。4.2.2程序文件由生产管理部组织编写，编写部门负责人审核，管理者代表批 准。4.2.3支持性文件由归口职能部门负责编写，部门负责人审核，单位主管副职 批准。4.2.4质量计划（含专项质量计划）由生产

4、管理部负责组织编写，生产管理部 负责人审核，公司总经理批准。例外情况参照执行。4.3.文件的编号规则a）质量手册的编号为：钢铁有限公司/ A 2009，年号质量手册代号钢铁有限公司集团有限公司代码XX有限公司文件编号：CXWJ-CC-201 & 2009- -XX有限公司文件编号：CXWJ-CC-201 & 2009- -修改码：2文件控制程序共8页，第4页程序文件的编号为：钢铁有限公司/ B x X2009I.年号 程序文件号 程序文件代号钢铁有限公司集团有限公司代码作业文件的编号QYGT/C xx xx (XX)部门代号作业文件顺序号程序文件号 作业文件代号钢铁有限公司集团有限公司代码4.

5、4.文件发放前由发放部门标识发放号与质量体系相关的文件发放前由文件编写单位区分受控文本和非受控 文本，并以印章进行标识。公司内部使用受控文本，经各单位质量管理体 系负责人批准对外提供的文件为非受控文本。生产管理部确定质量手册和程序文件的发放范围，经管理者代表批准 后，在“质量文件控制清单”中予以明确，并负责质量手册、程序修改码：2文件控制程序共8页，第5页文件的发放。441.文件发放和接收部门以“文件收、发文登记本”办理领用和接收手续，包括文件标识的登记。文件严重破损时，以破损的旧文件向文件发放部门换领新的文件。 新的文件沿用原文件发放号，旧的文件由发放部门销毁。文件丢失需经申请才能补发。申请

6、由使用部门负责人核实，发放部 门负责人批准。补发的新文件要标识新的发放号。文件的保管文件持有部门、人员负责文件的保管。文件持有人员因工作变动，应将持有文件交回发放部门。持有文件的人员不得私自复制文件，不得私自向外部人员借、赠送、 转让。经管理者代表批准，生产管理部可办理外部人员在指定地点的借阅。文件的更改文件的更改不得违背适用的法律、法规、标准的有关规定，不得降 低产品质量。文件需要更改时，由提出更改的部门或人员填写“文件更改申请（通 知）单”，说明更改原因和更改内容，对重要的更改还应附有充分的证据。4.6.3文件更改申请（通知）单的审批由文件原审批人进行。原审批人不在职时可由接替其岗位的人员

7、办理，但须取得原审批所依据的有关背景资修改码：2文件控制程序共8页，第6页料。464文件更改申请（通知）单经审批后，由提出部门或人员将其送交文件 编写部门，文件编写部门以“文件更改申请（通知）单”为依据实施文件 的更改。465更改的实施a）活页装订的文件，以标识修改的新页替换被更改旧页并作修改记录；b）对固定装订的文件，增发新的更改文件，并在原文件的更改栏上标注 更改状况。文件确需重大更改时，应利用适当场合、方式予以宣传。466实施文件更改须按已发放记录用更改后的文件更换，并按442条规定 办理登记手续，同时回收作废的页张。4.7.文件的换版与作废文件需大幅度更改或更改次数超过五次时应进行换版

8、。换版时原版 本文件作废，换发新版本。文件更改或换版收回的作废文件，由文件发放部门填写“文件和记 录销毁清单”，经部门负责人批准后进行销毁。a）需要作为资料保存的作废文件，须经生产管理部负责人同意后并加盖“无效保留资料”印章后方可留存。b）文件有重大更改时，应利用适当场合、方式予以宣传。4.8.文件控制清单修改码：2文件控制程序共8页，第7页4.8.1文件编写部门发放文件前，送一份到生产管理部备案。生产管理部据此编制“质量文件控制清单”。该清单由生产管理部负责人审批。48 2.文件更改时，更改部门须将经批准的“文件更改通知单”复印一份 连同更改件一份送生产管理部备案，生产管理部据此在“质量文件

9、控制清 单”上补充登记。4.9外来文件的控制4.9.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其 有效。4.9.2生产管理部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本, 分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.9.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件 填入“部门受控文件清单”，并报生产管理部备案。相关/支持性文件钢铁有限公司/ C 01.1质量记录QY GT/JL01.1 （）QY GT/JL01.2 （）QY GT/JL01.3 （）QY GT/JL01.4 （）质量文件控制清单文件收发登记本文件更改申请（通知）单文件和记录销毁清单用印登记本修改码：2文件控制程

10、序共8页，第8页QY GT/JL01.5 ()信息收集QY GT/JL01.6 ()会议记录7备注本程序文件中没有明确规定的，请参照执行。确保文件的有效传递和使用。XX有限公司文件编号：QY GT/B02- 2009- -XX有限公司文件编号：QY GT/B02- 2009- -修改码：2质量记录控制程序共4页，第1页1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。范围适用于质量管理体系有关记录的控制，包括各种电子及音像形式。职责生产管理部：组织拟制质量记录明细表，审核质量记录表格样式、确 定质量记录编号标识。相关部门：确定质量记录表格样式，质量

11、记录的填写、收集、保管、 编目、归档、贮存、查阅和处理的控制。工作程序4.1质量记录表格样式的确定1质量记录表格样式由质量记录使用部门负责确定，并交生产管理部 审核（或批准）、备案。4.1.2质量记录表格样式应能充分反映规定的质量活动，满足程序文件或 支持性文件的有关要求。4.1.3报告、总结及发生频率较低的质量记录可不明确表格样式。4.2质量记录的编号标识与保存期限的确定4.2.1以“质量记录明细表”列出全部质量记录，该明细表由生产管理部修改码：2质量记录控制程序共4页，第2页负责组织拟制、审批。4.2.2 “质量记录明细表”须明确记录名称、编号、保存期、特殊媒体形式、 表式提供部门、收集保

12、管部门，并注明相关事项及要求。4.2.3保存期的确定须符合有关法律、法规、技术性标准及合同规定。4.2.4质量记录的编号为：QYGT/JL xxxxxx部门代号质量记录顺序号程序文件号质量记录代号钢铁有限公司集团有限公司代码4.3质量记录的填写4.3.1质量记录的填写应及时、准确、真实、清晰、完整。4.3.2填写人对记录的数据、文字负责，在记录上签署全名，注明记录日期。4.3.3质量记录不得涂改，允许划改，划改处须有改写人签章。4.4记录的收集、保管、编目、归档、贮存4.4.1质量记录明细表规定的保管部门负责相应的质量记录的收集，保证记录的收集与产品质量一致。XX有限公司文件编号：QY GT/

13、BO告2009- -XX有限公司文件编号：QY GT/BO告2009- -XX有限公司文件编号：QY GT/B02- 2009-ii -修改码：2质量记录控制程序共4页，第3页442记录归档前须编目，以便检索。存贮应有良好设施，防止记录损坏、 变质、丢失。4.4.3质量记录应装订成册妥善保管。4.4.4记录的保存期须满足有关法律、法规、标准、合同及产品预期寿命 对产品责任和记录的要求。4.5记录的查阅4.5.1公司内部业务相关人员可以办理记录查阅，查阅时需由借阅部门负 责人同意。4.5.2合同有规定时可在商定期限内按合同规定向顾客或其代表提供质量 记录以供查阅。4.5.3遇第一方、第二方、第三

14、方审核场合，相关车间部门应在审核计划 确定的范围向审核人员提供质量记录查阅。4.6记录的处理对超过保存期限的质量记录，由保管人员填写“文件和记录销毁清单”，经保管部门负责人的批准后予以销毁。4.6.1质量记录修改当质量记录需要修改时，由提出的部门在记录背面写出申请， 并附上 修改内容，负责人审核，报相关部分，领导批准后及时修改。2.相关/支持性文件修改码：2质量记录控制程序共4页，第4页钢铁有限公司/ C 02.1质量记录明细表2.质量记录钢铁有限公司/ JL 01.3文件和记录销毁清单修改码：2部门（人员）质量责任控制程序共14页，第1页1目的明确部门（人员）的质量责任。范围适用于本公司从事

15、与质量有关的管理、执行和验证工作的部门（人员）职责3.1. 总经理1）贯彻国家法律、法规和政策，是本公司产品质量的第一责任人；2）制定本公司的质量方针和质量目标，决定实施质量方针和质量目 标的措施；3）确保公司全体员工关注顾客的要求；4）确保实施适宜的过程以满足顾客要求并实现质量方针；5）确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现质量目标；6）确保获得质量活动所必需的资源；7）将达到的结果与规定的质量目标比较，决定改进的措施；8）批准发布质量手册、质量方针、质量目标；9）主持管理评审，批准管理评审报告；10）批准本公司中长期教育培训计划及年度培训计划；11）不合格品评审争议的裁决。3.2

16、生产、技术副总经理修改码：2部门（人员）质量责任控制程序共14页，第2页1）协助总经理工作；2）批准公司的技术性文件和标准；3）批准公司编制的岗位安全操作技术规程和设备操作、维护、检修规程；4）审定批准公司的技改项目及大修项目；5）确保建立适宜的质量控制、管理方面的规章制度；6）确保获得质量活动所必需的资源；7）负责组织对质量事故的调查处理；8）负责公司质量管理对内涉外活动的指导性工作；3.3 管理者代表1）受总经理的委托，确保质量管理体系的过程得到建立、 实施和保持;2）向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；3）确保在本公司内提高顾客要求的意识；4）组织并指导质量管理体系相关活动事

17、宜；5）安排管理评审；6）审核质量手册，批准程序文件、质量文件控制清单及其它质量管理体系文件；7）批准年度审核计划，指定审核组长，批准内审报告；8）协调跨部门的纠正、预防措施活动。修改码：2部门（人员）质量责任控制程序共14页，第3页3.4生产管理部1）编制质量文件和记录编号规则、 确定文件编号，编制质量文件清单 和质量政策法规文件清单，组织编制质量手册和程序文件，负责质量手册 和程序文件的编号、标识、发放、更改；负责技术性文件的审查，企业技术标准清单和产品标准清单的编制；负责生产工艺类文件、电器设备类文 件，安全、环保类文件和资料的管理；2）负责按时完成上级相关部门举办的诸如会议、培训以及报

18、表工作；3）拟制质量记录明细表，审批记录表格样式，确定记录编号标识；4）负责对全公司安全设施（含安全标志、要害部位警示牌等）的管理, 监督劳动保护用品的发放和使用， 监督审核生产现场照明标准，组织进 行全公司的安全检查工作；5）审核岗位安全操作技术规程，组织生产过程的巡检、工艺纪律 的检查考核；6）负责公司中修、大修项目任务书的编制，对各单位中修、大修及已 有系统的技改项目报告作出批复意见；7）组织拟定供方质量保证能力调查表样式，必要时参与供方评价；8）编制年度内审工作计划，收集、保管、归档审核记录。跟踪检查、 验证纠正措施；9）组织编制、审核产品外在质量检验指导书；修改码：2部门（人员）质量

19、责任控制程序共14页，第4页10） 监督质量管理体系运行中潜在不合格预防措施的实施并验证。 对审 核和管理评审提出的改进意见组织采取预防措施， 保存活动记录，编制年 度预防措施活动报告提交管理评审；11）监督质量管理体系运行中不合格项纠正措施。保存活动记录，编制 年度纠正措施活动报告提交管理评审；12）对不合格纠正措施进行验证。3.5财务部1）负责资金的平衡和有效运作；2）负责产品成本预算及其控制管理。3.6技术中心1）承担公司的技术改造项目；2）负责技改项目任务书的编制及项目实施；3）负责适宜技术的引进和开发。3.7劳动人事部1）对公司人力资源实施分类管理，确保人力资源的合理和有效配置；2）

20、编制职工教育中、长期规划和年度培训计划，监督实施并保存培训记录，建立档案3）负责员工进行相关知识培训。3.8.公司办公室修改码：2部门（人员）质量责任控制程序共14页，第5页1） 负责公司对内涉外文件以及其它技术性文件的管理，确保文件有 效传递和使用，负责过期资料的销毁；2）负责公司生产装置、技术改造图纸资料和新置设备附带资料、 设 备安装、竣工验收资料的管理，负责对资料的借阅管理。3.9保卫部1）负责公司的社会治安工作，保卫公司的人、财、物不受损失；2）负责公司消防安全的监督检查、培训等工作；3）按规定做好进出人员、车辆的登记、检查和放行工作。4）负责危险化学品的监督管理。3.10质量检验计

21、量中心1）负责公司最高计量标准器和工作标准器的外委检定；2）办理测量设备的校验手续，编制周期检定计划表，并严格实施；3）管理计量标准器，编制测量设备的操作、维护、检修规程、负责 检定、校准并保存记录；4）负责测量设备的状态标识、测量设备的检修、再用测量设备的抽 检，对不合格、弃用设备按规定办理报废、圭寸存、停用手续，保持检定 室工作环境条件达要求；5）按合同规定向顾客提供宜购设备所需的工艺性技术参数；6）负责对仪表失准测量结果的评定处置与记录，保证测量设备的量修改码：2部门（人员）质量责任控制程序共14页，第6页值溯源；7）实施中控分析；8）配合处理顾客反映的产品质量问题；9）负责中控分析报表

22、、产品质量分析报告单的标识以及出厂产品的 标识；10）编制、审核原（燃）材料进货检验指导书、分析方法，编制产 品内在质量检验指导书，实施过程监控，负责各入厂物料、各生产线物 料流程检验分析。发生异常及时向相关（部门）采购人员、生产工艺人 员反映，以便适时进行米购方案、工艺调整，做好记录。 实施产品内在 质量和外在质量检验并做相应记录；11）负责原（燃）材料进货质量凭证的收集管理。3.11营销部1）负责公司生铁产品的分类堆放和销售管理工作；2）负责标准件的米购、验收、入库；3）负责生铁产品市场客户需求信息的收集及反馈；4）编制生铁产品市场需求预测表（分月、年表），以便指导生产单 位按计划组织生产

23、。3.12监事办1）负责对公司大宗原燃材料的抽样及采购合同签订及比价情况的修改码：2部门（人员）质量责任控制程序共14页，第7页监督管理，并做好相应记录。2）编制公司大宗原燃材料采购合同及比价管理办法；3）做好公司内部大修及技改项目中的施工质量的监督管理和记录 工作；4）参与对合同违约责任条款的评审；5）对经营活动的纠纷提供法律咨询，参与诉讼活动。3.13各厂厂长（经理）1）全面负责本厂（公司）的生产、经营工作及质量管理工作；2）确定组织机构，明确各职能部门的质量职责、期限及相互关系;3）根据公司质量管理体系、配备相应的资源管理，确保质量管理 体系在本单位得到有效运行；4）主持组织制定适宜的各

24、项（安全生产管理、工艺质量管理、设 备管理、劳动人事管理等）规章制度；5）负责对物资采购合同的签订工作；6）组织对特殊合同的评审，提出评审意见。3.14各厂生产安全副厂长（副经理）1）在厂长（经理）的领导下，具体负责本单位的安全生产、生产 工艺管理工作；修改码：2部门（人员）质量责任控制程序共14页，第8页2）组织编制本部门的岗位安全操作技术规程；3）批准原燃料、进货检验指导书；4）审核月度生产计划，并监督实施；5） 每月主持组织本单位安全生产、工艺质量分析会（含调度会） 提高生产效率。3.15各厂设备副厂长（副经理）1）在厂长（经理）的领导下，具体负责本单位设备管理工作；2）组织编制本单位各

25、岗位的设备操作技术规程，确保量化各类 设备操控参数。3）审核设备、备品备件以及计量器具采购计划；4）批准设备检修计划和检修方案；5）组织实施本单位的设备维护、保养、检修及技术改造活动；6）制定设备运转率和机物料、能源考核指标，审核考核结果。3.16各厂经营副厂长（副经理）1）在厂长（经理）的领导下，具体负责本单位的经营管理工作； 参与物资采购工作的议价比价和合同的签订；2）做好市场调查，及时掌握市场行情，确保经营目标的实现；3）参与物资采购工作的议价和合同的签订；4）评审非常规合同及重大销售合同；修改码：2部门（人员）质量责任控制程序共14页，第9页5）批准合格供方目录、新定供方申请和合格供方

26、定期评价报告。3.17生产安全科、设备技术科、供销科质量管理职能：1）贯彻“质量第一”的方针，负责本单位整个生产过程的质量控制；2）实施中控分析；3）参与合格供方评价、会签；4）配合处理顾客反映的产品质量问题；5）负责中控分析报表、产品质量分析报告单的标识以及出厂产品的标识；6）编制、审核原（燃）材料进货检验指导书、分析方法，实施过程监控。发生异常及时向生产工艺调度反映， 适时进行工艺调整，做好 记录，实施产品内在质量和外在质量检验并做好相应记录。7）负责原（燃）材料进货质量凭证及内在质量指标不合格、过程不合格等资料的管理。生产管理职能1）提交月度原燃料需求计划、月度生产计划，计划经批准同意后

27、， 在分管领导的带领下，监督其实施。2）保障水、电、气（汽）、大宗原（燃）料的供给；修改码：2部门（人员）质量责任控制程序共14页，第10页3）检查岗位安全操作技术规程等规程的执行情况，制止和纠 正违章行为；4）配合处理顾客反映的产品质量问题。设备管理职能1）负责落实本单位整个生产过程的设备操作控制；2）组织设备验收及安装；3）平衡年（月）度设备检修计划并组织、监督实施；4）建立主要生产设备档案，组织进行设备标识；5）组织进行设备检查并落实整改要求；6）组织编写设备操作、维护检修规程；采购、销售职能1）负责按月度原燃料需求计划组织物料采购、入库，产品的 销售；2）合同及合同资料的管理；3）接收

28、书面合同，拟制重大更改补充合同，评审常规合同；4）接收口头（电话）订单并记录，拟制书面形式的合同及非原则 修改补充合同；5）送达、回收质量保证能力调查表，组织对供方调查，初审。对推荐的供方主持评价，编制合格供方名录，办理新定供方申请，对合格XX有限公司文件编号：QY GT/BO告2009- -XX有限公司文件编号：QY GT/BO告2009- -XX有限公司文件编号：QY GT/0O 2009- -修改码：2部门（人员）质量责任控制程序共14页，第11页供方定期评价，对供方进行监督。进行对承包方的调查及合格承包方的 评价与管理。填写供货记录，建立合格供方档案； 6）根据市场需求， 提交年（月）

29、度产品销售计划，该计划经批准同意后，在分管领导的带 领下，负责落实执行。7）负责组织市场调查，组织实施技术服务，处理顾客反映的产品 质量问题；8）反馈服务信息，保管服务记录；9）负责对物资的标识、货位的标识，填制产品货物清单，组织办 理产品追溯。10）填制产品货物发运单；11）指定货物的存放地点，做好物资贮存保管，按合同办理交付手续；12）负责对进货外在质量检验；13）委托物资部门对进货进行内在质量的检验；14）作好外在质量不合格的记录、隔离和产品让步放行的处置工作。3.18生产单位1 ）编制本单位专项质量计划中的相应部分或提供相关资料；2）提出生产物资需求申请，对未经检验合格的产品拒绝领用；

30、3）填写成品生产记录，作好产品标识及生产区域（岗位）的标识;修改码：2部门（人员）质量责任控制程序共14页，第12页4）实施流程的调整，按章操作、维护和保养设备，进行流程监视 并做好记录和报告；5）严格执行岗位安全操作技术规程，设备、维护保养规程；6）提出设备检修要求，反馈设备检修安排意见，防范和处理设备 事故；7）进行安全检查并记录，对操作人员要求按规定着装上岗；8）提出设备（备品备件）的购置要求；9）过程不合格的处置、记录和标识，成品不合格的评审、返工、 处置；10）实施包装作业，按规定进行搬运；11）配合处理顾客反映的产品质量问题。3.19党群工作部1）负责公司内外部宣传工作；2）负责公

31、司小改小革考评工作；3）适时组织党支部及工会活动；4）适时发展党员和工会会员；5）对公司安全生产管理工作进行监督和提出建议。3.20后勤管理部1）负责生活区生活设施（住房、水、电等）的维护保养工作；修改码：2部门（人员）质量责任控制程序共14页，第13页2）按要求分配和安置员工住房；3）整个公司的绿化和厂区内道路的环境卫生；4）对生活区内的饮食服务业的管理。3.21公共职责1）编制审核程序文件，编写、审核标识，发放、更改相关作业文 件，编制本部门持有的质量文件清单；2）制定质量记录表格样式，记录的填写、收集、保管、编目、归 档、借阅及销毁；3）对质量体系运行、生产、服务中的不合格项组织采取积极

32、的纠 正和防范措施；4）提出年度培训申请，按培训计划要求实施培训，保存培训实施 记录；5）积极宣传、贯彻落实质量方针、目标。内部质量责任制部门可根据本质量责任制和有关程序文件， 编制本部门的内部质 量责任制，落实质量责任和权限。相关/支持性文件QY GT/C 03.1越钢集团有限公司质量管理工作条例QY GT/C 03.2 部门内部质量责任制修改码：2部门（人员）质量责任控制程序共14页，第14页6 备注因各厂、公司部（室）职能分配的不同，部分职责未在本程序中列出，请各部门按本部门的质量责任制履行职责， 操作程序对应相应程序文件执行；修改码：2生产设备控制程序共6页，第1页目的保持生产设备设施

33、的最佳运行状态。范围适用于本公司从事于生产设备、设施的维护保养及管理维护等的控制。2.职责公司生产管理部：监督检查各厂、公司设备管理工作，并为其提供相 关技术服务。审批各单位设备中修、大修计划和方案，编制设备台帐。营销部：负责标准件的采购，组织设备验收；具体采购控制程序 各厂（公司）设备技术科：组织或参与设备（备品备件）的比价和招 标采购；组织对设备的验收及安装；平衡年（月）度设备检修计划并组织、 监督实施；建立主要生产设备档案；组织进行设备状态标识；组织进行设 备检查并落实整改要求；组织编写设备操作、维护检修规程 。对关键设备的重点管理：1）结合本单位情况，确定重点监控设备；2）根据设备要求

34、和使用条件制定相应润滑、保养制度（包括各种油 的油质、周期、维护和检修责任人、填写检修记录表等）3）并作好监督检查工作；车间岗位操作人员：严格按规程进行设备操作，掌握简单易行的维护修改码：2生产设备控制程序共6页，第2页保养常识并填写有关记录；对关键设备进行重点维护、保养并做好运行的 检查记录，确保设备完好。工作程序4.1设备购置4.1.1按工艺操作要求对设备的配置进行确定。新置设备须满足生产 工艺配置需求，符合工艺操作，拟变动设备的配置须按进行可行性分析， 论证后按计划实施。4.1.2购置由所在厂（公司）的设备管理部门提出申请，报厂长、经理审核并报集团公司设备管理部门批准， 标准件的采购由营

35、销部统一采购，非 标件由各厂公司自己组织采购。重大设备购置须经集团公司相关部门批示。4.1.3营销部组织对设备验收，设备科组织对设备安装。对大宗设备由设备科组织生产技术部门相关人员进行验收。由各厂、公司建立主要生产设 备档案，公司档案室负责保存设备说明书、合格证及安装验收资料。4.2设备的使用与维护4.2.1按岗位安全操作技术规程要求，及时编制各岗位的设备维护保 养制度、巡回检查制度。4.2.2使用单位编制在用设备的设备操作规程、设备维护检修规程， 指导操作人员进行设备使用与维护。设备操作规程、设备维护检修规修改码：2生产设备控制程序共6页，第3页程由生产技术副总经理批准。4.2.3特种设备的

36、使用与检修须符合特种设备安全监察条例的要求。4.2.4岗位操作人员（包括关键岗位）须经过相关知识、技能培训并考试 合格，方可上岗位操作设备，特种岗位作业人员须经劳动行政主管部门考 核并取得资格，方能上岗作业。4.2.5岗位操作人员须严格按规定进行设备操作和维护保养。交接班时须在“交接班记录”上详细记载设备运行状况。4.2.6对关键设备进行重点进行巡检和维护保养频次，并详细做好相关记 录。关键设备清单为（最终集团公司相应文件为准：a、高炉；b、热风炉；c、助燃风机；d、焦炉;e、焦化五大车；f、锅炉；g、汽轮机和发电机；h、变压器；i、磨机j、烘干机修改码：2生产设备控制程序共6页，第4页4.3

37、设备的维修4.3.1检修计划使用设备的单位根据设备运行状况编制 “月度设备检修计划”和“年 度设备中修、大修计划”。于每月28日前提交下月的月度检修计划， 由各厂、公司设备副厂长（副经理）批准后按要求进行，并报公司生产管 理部备案。年度设备中修、大修计划于上年12月中旬上报公司生产管理部， 经其筛选平衡，报公司行政研究批准后下达。实施大修应提交实施方案报 告、竣工验收报告等资料。4.3.2检修计划的实施。检修计划下达后应参考本单位生产计划及设备实际状况，安排生产单 位内部或组织专业检修单位实施年（月）度设备检修计划。4.3.3备品备件的管理根据设备维修需要由各使用单位提出备品备件“采购申请表”

38、，由其所在厂、公司的设备管理部门审核，厂长（经理）批准后进行采购。采 购部门应平衡备品、备件的资金占用情况，库存情况，按时间、数量、质 量要求组织采购；备品备件进厂后，应按检验和试验控制程序中的相关条款进 行检验验收；应建立备品、备件台帐，做到帐、卡、物一致；修改码：2生产设备控制程序共6页，第5页在库备品备件按物资管理规定进行管理；设备采购员，入库员和仓库管理员必须明确职责。4.4 设备管理4.4.1设备管理按XX有限公司设备管理工作条例中的有关规定执行， 厂、公司应依据XX有限公司设备管理工作条例编制：设备管理制度、 备品备件管理制度，设备使用、维护、保养工作制度、设备计划检修制度、 设备

39、事故处理制度、设备调拨、报废、处置制度、设备大修、更新技改工 作制度。特种设备的管理应符合特种设备安全监察条例的要求。4.4.2生产管理部每月组织有关部门进行设备检查考核， 对检查情况向公 司生产技术副总经理汇报（其中包括存在问题和整改意见），并对检查出 的问题督促使用单位进行限期整改。4.4.3发生设备事故应及时汇报、处理，并按设备事故处理制度召开 事故分析会，按“四不放过”的原则进行处理，形成报告，建立台帐。相关/支持性文件QY GT/B092009 采购控制程序QY GT/C04.1越钢有限公司设备管理工作条例QY GT/C04.2设备管理制度QY GT/C04.3设备操作规程生产设备控

40、制程序QY GT/C04.4QY GT/C04.5QY GT/C04.6QY GT/C04.7QY GT/C04.8QY GT/C04.9QY GT/C04.10QY GT/C04.11QY GT/C06.12质量记录QY GT/JL04.1QY GT/JL04.2QY GT/JL04.3QY GT/JL06.1QY GT/JL09.6QY GT/JL16.1QY GT/JL16.2修改码：2共6页，第6页设备维护检修规程备品备件管理制度设备的使用维护保养工作制度设备计划检修质素设备事故处理制度设备调拨、报废、处置制度设备大修更新、技改工作制度物资管理规定岗位安全操作技术规程年（月）度设备检修

41、计划设备事故报告表交接班记录年（月）度生产计划米购申请表预防纠正措施活动表预防纠正措施报告修改码：2生产现场控制程序共5页，第1页1目的确保适宜的工作环境2范围适用于生产现场的管理3.职责公司生产管理部：负责集团公司的生产现场监督管理， 督促“三个规 程”的贯彻实施及工艺过程控制管理；制定公司年度安全生产责任制，组 织各级人员签订安全目标责任书；监督安全标志及要害部位警示牌的设 置，负责对各单位设备、设施及人员的监督管理，监督劳动保护用品的发 放及使用情况，组织对集团公司各单位进行定期或不定期现场检查， 根据 检查结果，提出整改要求，并对整改情况进行跟踪验证；负责集团公司现 场管理工作运行情况

42、的考评；负责记录及保存集团公司现场管理资料。生产安全科（生产技术部）：负责生产岗位现场管理责任区的划分和调整； 负责本单位生产车间的文明卫生及定置管理； 严格遵照本单位生产现场控 制程序，对各生产要素（生产操作者、设备、产品、工具、工装及计量器 具等）实施定置管理。负责对本单位关键和特殊岗位进行工作指导， 并及 时处理生产现场出现的异常情况；负责对本单位的生产现场管理进行检查 考核。组织实施现场照明标准配置；设置安全标志、要害部位警示牌；实 施本单位的具体安全管理；监督施工单位进行设备检修；监督劳保用品修改码：2生产现场控制程序共5页，第2页的正确使用。负责所属区域内道路畅通、平整，负责对“三

43、违”现象进行 考评。车间（或班组）：对车间（或班组）的现场管理工作全面负责，加强对各岗位的监管力度；负责监管各生产岗位工作人员安全生产及劳动保护 用品的佩戴使用；保证本车间（班组）一切设备（设施）和工作场所处于 良好的安全状态，确保控制或消除一切有碍生产的因素。操作员工：按规定着装上岗并遵守劳动纪律，严格按规程开展工作，做到交接班清楚。工作程序对生产现场的各种标志、标识、要害部位、设备、设施，现场照明、劳保用品、检修工作、消防等方面进行控制。4.1 标志和标识4.2安全标志、安全警句、操作禁令的设置按 GB8894 82安全标志 的规定，在生产现场设置安全标志。标志的设置监督工作由生产管理部负

44、 责。4.3要害部位的管理431在生产区域内贮有易燃、助燃、易爆、有电、有毒有害物料的区域， 各生产安全科（生产技术部）负责设置警告牌。警告牌的内容包括岗位名 称、贮存物品属性、安全须知和安全负责人、联系电话等。生产安全科（生修改码：2生产现场控制程序共5页，第3页产技术部）确保各岗位，规程（安全、技术、职责等上墙）。432生产管理部负责监督各厂、公司的安全管理部门向生产区域内接触 有毒、有害物质的单位，发放“毒物周知卡”指导岗位人员按规程正确操 作及有关人员正确、安全作业和紧急临时救助.4.4现场设备设施及其管理4.4.1现场设备设施是指：与生产、安全、工艺、环保方面的设备设施。4.4.2生

45、产管理部负责组织对现场设备设施进行监督、指导，各单位生产 安全科（生产技术部）具体负责制定本单位现场设备设施的管理规定。4.5现场照明生产安全科根据现场工作性质、工作环境及视觉条件，编制生产现场照明标准。照明灯具应满足生产岗位防火、 防爆等级要求。生产现 场照明标准由各单位组织实施。4.6消防公司保卫部采用定期或不定期的方式对公司消防设备设施的检查，各厂、公司生产生产安全科（生产技术部）确保本单位的消防设备设施正常， 发现异常情况及时向公司保卫部汇报，及时处理。4.7劳动用品及着装上岗4.7.1生产管理部、工会等部门负责监督各厂、公司劳保用品的发放情况。4.7.2操作人员必须使用配发给的劳保用

46、品、着装上岗修改码：2生产现场控制程序共5页，第4页4.8检修工作设备检修是危险性大、安全隐患多的作业，对于计划检修职能科室编 制施工措施，并认真监督施工或检修单位按设备维护检修规程的规定 进行检修作业。4.9生产管理部对生产现场安全管理按钢铁有限公司集团有限公司安全 生产管理工作条例进行管理。4.10各单位依据公司安全生产管理工作条例，拟定出本单位的安全 生产管理制度、安全事故管理制度、安全教育管理制度。2.相关/支持文件GB889482安全标志QY GT/C06.1岗位安全技术操作规程QY GT/C04.4设备维护检修规程QY GT/C05.1公司安全生产管理工作条例QY GT/C05.2

47、安全生产管理制度QY GT/C05.3生产现场照明标准QY GT/C05.4安全事故管理制度QY GT/C05.5安全教育管理制度2.质量记录生产现场控制程序QY GT/JL04.3QY GT/JL05.1QY GT/JL05.2QY GT/JL05.3QY GT/JH05.4修改码：2共5页，第5页交接班记录毒物周知卡员工“三级”安全教育记录员工“三级”安全教育台帐安全月报修改码：2过程控制程序共6页，第1页1.目的对在生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制， 保证过程处于受 控状态。1.范围适用于本公司炼铁、炼焦、水泥、发电生产过程的质量控制。1.职责生产技术副总经理：批准（月）生产计划

48、书的调整。公司生产管理部：审核岗位安全操作技术规程，组织生产过程的 巡检、工艺纪律的检查考核。各厂、公司生产副厂长（副经理）：组织编制单位的岗位安全操作 技术规程，协调、组织本单位的生产工作。各厂、公司生产安全科（生产技术部）：编制月度生产计划并督促其 实施。操作人员：接受岗位培训，按章操作，并作记录，工艺流程出现异常 情况及时报告，并作出调整。质量检验计量中心（各厂、公司化验室）：实施中控分析，出现异常 情况及时向领导和有关人员反馈信息。1.工作程序 4.1生产控制修改码：2过程控制程序共6页，第2页4.1.1生产安全科（生产技术部）根据供销部门提供的销售计划，编制月 度生产计划（草案），生

49、产副厂长（副经理）审核后报厂长（经理）批准。4.1.2生产安全科（生产技术部）在月度生产调度会上下发“月度生产计 划”并监督各生产单位，按生产计划组织生产。每月至少开一次生产分 析会，并做好记录。4.1.3各单位接“月度生产计划”后，结合本单位实际情况安排生产进度， 并组织生产。4.1.4各厂（公司）统计人员编制生产实施日报表，经审批后报生产管理 部（或相关部门）。生产管理部将各厂、公司生产统计报表进行汇总，并将汇总情况上报 公司办公室及涉外统计管理部门。4.1.5各生产单位按相关要求将生产目标、指标具体分配给操作人员。4.1.6必要时，生产安全科（生产技术部）可根据设备、生产、材料等情 况，

50、在征得公司同意后，进行生产计划修改。修改计划经批准后生效。4.2工艺文件控制4.2.1生产副厂长（公司副经理）负责编制本单位岗位安全操作技术规 程。岗位安全操作技术规程由集团公司生产管理部审核，生产、技术副总经理批准。修改码：2过程控制程序共6页，第3页4.2.2岗位安全操作技术规程包括：岗位任务和管辖范围、工艺指标、操作步骤、注意事项等内容。疋4.3423工艺文件的更改须符合本程序 4.5条和文件资料控制程序的规材料控制原料、辅料必须按检验和试验控制程序检验合格，方能投入使用4.4过程监视与控制 4.4.1操作人员必须严格遵照岗位安全操作技术规程的规定进行操作。4.4.2对工艺流程图明确的监

51、视点，进行人工监视、自动仪表监视或计算 机监视。操作人员对监视结果在“操作记录”上进行认真记录。4.4.3对工艺流程图明确的检验点由化验室按 检验和试验控制程序的 规定取样，进行中控分析，并及时汇报分析结果。4.4.4操作人员按岗位安全操作技术规程对过程参数及时汇报并进行 调控。4.4.5流程运行中发生故障，操作工按岗位安全操作技术规程中“故 障处理” 一节规定的处理方法进行处理，包括自行处理、联系有关人员处 理、紧急停车及报告调度人员（管理人员）等方式。4.4.6按不合格品控制程序的规定，对流程不合格进行处理（如调整、 返工等），并记录、反馈相关信息。修改码：2过程控制程序共6页，第4页4.

52、5对流程中影响产品质量的关键工序过程实施重点控制。4.5.1焦化厂、水泥厂、原料厂、越兴公司、华福公司、发电厂确定工艺 的关键工序为：高炉冶炼；料车配比工序；热风炉操作工序；焦化原料配比工序；e焦炉炼焦工序；水泥原料配比工序；水泥粉磨工序；汽轮机工序；锅炉操作工序；35KV及6KV供配电操作工序。4.5.2关键过程的控制方法4.5.2.1各厂、公司应识别本单位生产的关键工艺、过程。4.5.2.2组织应对关键工序岗位的操作人员进行培训，经考试（考核）合 格后方可上岗操作。4.6本公司现在的岗位安全操作技术规程是根据长期生产经验总结 编制，可不另进行工艺验证。对该技术规程的更改须编制专项质量计划并

53、修改码：2过程控制程序共6页，第5页按计划实施、验证。4.7人员控制4.7.1检验试验人员须培训并考试（考核）合格方可上岗。需要持证的应 取得资格证。4.7.2计量检定人员须培训并取得计量行政主管部门的资格证书后方可 上岗。4.7.3特种作业岗位操作人员须经培训并取得劳动行政主管部门的资格 证书后方可上岗。4.8生产设备和检测设备分别按生产设备控制程序和检验、测量和试验设备控制程序的规定进行控制。生产环境按生产现场控制程序 的规定进行控制。生产安全科（生产技术部）负责组织生产工艺纪律检查， 并对检查结果进行处理。生产管理部负责组织生产工艺纪律检查，按越钢集团有限公司工艺 纪律管理办法的有关规定

54、对各厂（公司）生产过程、关键工序进行监督 检查。4.9生产管理部根据检查情况实施经济处罚考核。4.10发生安全设备、工艺、质量事故，由生产管理部按有关规定进行管 理。对所发生的事故组织召开事故分析会， 按“四不放过”原则进行处理, 并形成报告，建立事故台帐。修改码：2过程控制程序共6页，第6页5相关/支持性文件CXWJ-CC-20162009 文件控制程序QY GT/B14 2009检验和试验控制程序QY GT/B04 2009生产设备控制程序QY GT/B05 2009生产现场控制程序QY GT/B15 2009不合格品控制程序QY GT/C06.1岗位安全操作技术规程QY GT/C06.2

55、越钢集团化有限公司工艺纪律管理办法6.质量记录QY GT/JL06.1年（月）度生产计划QY GT/JL06.2岗位操作记录QY GT/JL06.3生产综合报表QY GT/JL06.4安全检查记录QY GT/JL06.5工艺纪律检杳QY GT/JL06.6三违处理台帐QY GT/JL06.7安全管理考核记录QY GT/JL06.8工艺事故报告表QY GT/JL16.1预防纠正活动措施表QY GT/JL16.2预防纠正措施报告单修改码：2检验测量和试验设备控制程序共6页，第1页1目的对检验测量和试验设备（以下简称测量设备）进行有效控制，保证具 备要求的测量能力。2范围适用于产品检测和工序监控测量

56、设备的控制。3职责质量检验计量中心：负责最高计量标准器和工作标准器的外委检定。审核测量设备采购申请，办理校验手续；编制、审核周期检定计划表，管 理计量标准器；编制测量设备的操作、维护、检修标准，负责检定校准并 保存记录，负责状态标识，测量设备的检修，在用测量设备的抽验，办理 报废、圭寸存、停用；保持检定室环境，按合同规定向顾客提供技术资料， 仪表失准测量结果的评定处置与记录； 保证测量设备的量值溯源，测量设 备标准或验证没有国际或国家承认的测量基准时， 质量检验计量中心应制 定相应文件进行控制。相关单位：对使用的测量设备进行管理。4工作程序4.1配置4.1.1测量设备配置由质量检验计量中心或使

57、用部门以“测量设备采购申 请”提出。申请应注明时间、要求等内容。修改码：2检验测量和试验设备控制程序共6页，第2页质量检验计量中心接到经生产管理部审批的“测量设备配置申请” ， 应会同使用部门确定工艺配置及时组织采购安装、 调试，保证满足测试所 要求的准确度，并按规定办理相关手续。4.1.2采购的测量设备必须是计量行政主管部门颁发的“制造计量器具许 可证”厂家的产品。4.1.3采购的测量设备到货后由使用部门验收员进行数量、规格、包装、外 观验收。4.1.4计量设备内在质量的检验由计量管理部门进行验收 。对验收合格的 计量检测设备入库，并做好相应的记录；对验收不合格的计量检测设备退 按要求办理退

58、货或调货手续。4.2发放测量设备由使用部门按规程到计量管理部门办理领用手续后即可领用，计量管理人员严格按计量器具流转制度进行管理。4.3量值溯源最高计量标准器和工作标准器由质量检验计量中心按计量器具使用与维护保养制度的规定进行管理使用。4.4.周期检定计划表周检计划表应对测量设备的名称、型号、规格、精度、等级、生产厂家、编号、存放地点、检定时间作出记载和规定。修改码：2检验测量和试验设备控制程序共6页，第3页检定周期须符合相应检定规程的规定。周检计划表由质量检验计量中心于每年十二月份编制并实施周检工作，集团公司生产管理部及各厂、公司的设备管理部门负责“周检计划” 的监督执行。4.5检定4.5.

59、1最高标准器和工作标准器的检定由质量检验计量中心负责外委检定O一般检定由（属公司具备监督资格的）由质量检验计量中心负责实施, 检定时间由“周期检定计划表”确定。4.5.2本公司不能检定（校准）的，由质量检验计量中心联系（送交）具 有规定资质的单位进行检定（校准）并由检定单位出具合格证。4.5.3检定人员须经计量行政主管部门培训并取得相应范围的资格证书 后，持证上岗。4.5.4检定的依据是计量器具检定规程。4.6检定记录所有列入周检计划表内的仪器仪表，均必须在被检定后填写“检定 记录表”。各种检定记录由电质量检验计量中心负责保存。保存期由“质量记录明细表”规定修改码：2检验测量和试验设备控制程序

60、共6页，第4页4.7状态标识4.7.1质量检验计量中心以粘贴于测量设备的标签进行测量设备状态的标 识。标签分为合格证、封存、停用。按国家或行业检定规程检定合格的使用合格标签。因本周期内暂不使用的仪器，使用封存标签。停用测量设备使用停用标签。操作、维护和检修对测量设备的操作、维护和检修实施控制，防止因这些环节不当 至使测量设备失效。质量检验计量中心专业人员按相应的测量设备维护检修规程进 行检修。测量设备检修后须进行检定（校准），合格后方可重新安装使用。质量检验计量中心科按计量器具抽检制度规定，对在用测量设 备进行抽检，掌握在用测量设备状况。抽检情况使用“检定记录表”进行记录。失准测量设备发现测量