采购管理制度(15篇)

1、 采购管理制度(15篇)选购管理制度1 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业选购管理制度，监督和控制不须要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）选购原则 1、选购是一项重要、郑重的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。 2、选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3、普通日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责选购； 4、物料选购应尽量采纳月结方式为付款条件与供给商洽谈。 （二）选购申请 1、选购之前，选购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注重事项填写“物品申请单或选购定单”

2、。 2、紧张选购时，由选购部门在“物品申请单”上注明“紧张选购”字样，以便准时处理。 3、若撤销选购，应立刻通知总务后勤人员或选购部人员，以免造成不须要的损失。 （三）选购流程 1、选购经办人在“物品申请单或选购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2、各选购经办人在选购之前必需把“物品申请单或选购定单”交到财务部举行审核，报总经理审批后，方能举行选购。 3、选购物料定单必需写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 （四）选购经办人职责 1、建立供给商资料与价格记录。 2、做好采内参市场行情的常常性调查。 3、询价、比价、议价及定购作业。 4、所购物品的品质、数量异

3、样的处理及交期进度的控制。 5、做好平常的选购记录及对帐工作。 （五）选购方式 1、集中方案选购：凡属日常办公用品必需集中方案购买。 2、长久报价选购：凡生产用物料须选定供给协商定长久供货价格。 3、每年第一个月重新审定上年度供给商，与供给商洽谈需两人以上举行，并对供给商评审，且作出相关评审记录。 （六）选购实施 1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支选购金额或通知财务办进汇款手续。 2、选购人员按核准的“选购定单或物料申请表”向供给商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。 3、全部选购物品必须由仓库或使用部门验收合格签字后，才干办理入仓手续。 （七）选购付款方式 1、物品

4、选购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 2、物料选购付款必需见供给商提供送货单及我司开出的入库单、选购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 （八）选购经办人行为规范 1、选购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“选购定单或物品选购申请单”。 2、选购经办人应尽职尽责，不能接受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违背原则作出不适当行为者，赋予辞退，情节严峻者提交机关处理。 三、附则 各部门需要选购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程选购的，财务部将否决付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附生产物料选购流程图：

5、选购管理制度2 一、制定目的及范围 为进一步加强公司制度管理，健全企业选购制度，提高选购效率，明确岗位职责，降低选购成本，削减不须要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定本制度。 本制度涉及的选购类别包括：项目选购（材料选购、工程选购）、年度选购、零星选购、应急选购。 本制度涉及的选购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、试验器材、试验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急大事、突发大事中需要选购的物品。 本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、询问部、市场部、办公室、财务部。 二、选购原则 1、选购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。 2、选购

6、必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。 3、各类物资均应向正规商家选购，原则上要求全部选购物资均应开具发票。 4、物资选购由需求部门负责选购、询价及后期谈判。 5、各部门应有专人负责选购事务，申购人与选购人不得为同一人。 三、选购流程 1普通选购流程1.1选购申请 1.1.1选购之前，申购人应向仓库咨询所需物资是否有库存，以免重复选购。 1.1.2选购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注重事项填写“申购单”。其中工程项目选购应提交工程预算，按选购原则举行选购。 1.1.3紧张选购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧张”选项，以便各部门加

7、快流转，准时处理。 1.1.4若撤销选购，应立刻通知选购人，以免造成铺张。 1.2申购：工程项目选购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“选购物资流转单”，其他选购经本部门负责人批准后，由申购人填写“选购物资流转单”。 1.3询价 1.3.1各部门负责选购的人员分离询价，提供三家以上供给商及价格，财务部提供历史价格加以比对。 1.3.2选购人询价时应注重审查供给商的主体资历（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供给商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供给商后，应要求供给商提供证实主体资历的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，选购

8、人应在“选购物资流转单”上注明所选购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。 1.4核价：选购人或相关负责人参考历史价格对拟选购物资举行核价，填写“选购物资流转单”中的“核价结果、核价看法”。 1.5审批：选购人将“选购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能举行选购。 1.6选购实施与验收入库 1.6.1“选购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由选购人办理借支选购金额或通知财务办进货款手续。 1.6.2选购人根据核准的“选购物资流转单”向供给商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场选购。对于需要订立买卖合同举行选购的物资，应同时按公司合同审批程序举行流转。

9、1.6.3全部选购物资到货后，由选购人、申购人、入库人协同，根据预定的选购质量标准及数量举行验收，并办理入库手续。如因需立刻使用不能准时入库，应先由申购人、选购人验收，在紧张状况解除后，准时办理入库手续。如选购物资质量、数量不符合要求，应准时保存证据，与供给商协调退换货事宜。选购人、入库人验收完毕后，应出具证实验收合格的单据，交予财务部备案。 1.6.4全部选购物资原则上要求货票同行，选购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时光财务部门不受理报销的，责任由选购人担当。 1.6.5选购物资不论金额大小，一律由选购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。 1.6.6选购

10、人应将供给商的送货单及我公司开具的入库单、物资选购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。 2特别选购流程 2.1集中方案选购：凡属日常办公用品必需集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“选购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。 2.2零星选购零星选购是指偶然发生的、所选购物资低于元的选购（如因公司接待、聚会需要举行的选购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而暂时举行的选购等），具有暂时性、偶发性、金额低的特点。 2.2.1各部门人员需要举行零星选购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必须、质量、价格”的原则举行选购。 2.2.

11、2选购人应挑选牢靠的供给商举行选购，选购时应购买注有品名、商标、创造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供给商开具发票，应供给商缘由不能开具发票的，应要求开具收款收据。 2.2.3零星选购原则上由选购人先行垫资选购。选购人完成选购后，应填写“物资选购流转单”，根据普通选购程序完成流转后，将“物资选购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务举行报销，财务应在全部材料提交后日内将选购人垫付金额退还选购人。 2.2.4零星选购选购人应对所选购物资的质量负责，若所选购物资发生质量问题，由选购人与供给商商议退换货事宜。 2.2.5因场地调查、施工等工程需要而举行的零星选购，应在完成选购后

12、纳入工程预算。因其他缘由发生的零星选购，需要入库的，应在选购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。 2.3应急选购应急选购是指公司因应急处置需要，而暂时举行的选购。应急选购由公司应急处置小组举行。 2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发觉需要紧张购买材料、设备的，应先向仓库管理人员咨询，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可举行选购。 2.3.2应急选购无需举行三方询价，应以最便捷的方式举行选购，兼顾价格和质量。 2.3.3应急选购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“选购物资流转单”，根据普通选购流程举行流

13、转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急选购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急选购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。 2.3.4应急选购原则上由应急处置小组负责人垫付。选购完成后，应在日内将“选购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在全部材料提交后日内将垫付金额退还垫资人。 2.4年度选购年度选购是指因部门生产需要，需定期举行的选购。 2.4.1需举行年度选购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。 2.4.2年度需求预算批准后，各部门选购人应从优秀供给商名录中选取三家举行询价，要求供给

14、商提供盖有公司公章的报价单。需要举行招标的，根据相关程序举行招标。 2.4.3选购人询价后，填写“年度选购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。 2.4.4“年度选购物资流转单”获批准后，选购人应与选定的供给商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的商定支付价款。 2.4.5年度选购举行过程中，选购人应注重市场价格的变化，若供给商供货价格显然高于市场价格，应准时与其商议，商议不成的，终止履行合同。 2.4.6应年度选购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按年度举行结算。 四、备案 1选购结束后，选购人应将选购单、选购物资流转单、入库单、发票或收款收

15、据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供给商主体证实材料、联系方式交予公司法务保管。 2法务人员接受选购相关材料时应要求选购人填写材料接受清单，根据选购所属项目举行归档，以便日后查询。 五、选购纪律 1选购人职责 1.1建立供给商资料与价格记录档案。 1.2做好市场行情的常常性调查。 1.3询价、比价、议价及订购作业。 1.4所购物资的品质、数量异样的处理及交期进度的控制。 1.5做好平常的选购记录及对账工作。 2选购人行为规范 2.1选购人员应严格根据本制度举行选购作业，选购完成后准时举行备案并确保备案材料真切、齐全。 2.2若选购人员违背本制度举行

16、选购作业或没有准时备案导致选购资料走失或损毁的，第一次由分管负责人举行批判教导，若再发生类似大事，按严峻程度赋予选购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。 2.3选购人员不能接受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违背本制度作出不适当行为的，赋予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严峻涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。 选购管理制度3 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购管理，规范选购操作规程，建立合格供给商网络，适时选购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。 三、选购及物流审批权限

17、1、选购申请单 选购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在 元以上(大宗选购)，由董事长加批。 2、选购订单(或选购合同) 选购员按照已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审批权限如下; (1)选购金额在 元以内，由选购经理直接审批。 (2)选购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)选购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批

18、。 (4)选购金额在 元以上(大宗选购)，由董事长加批。 (5)选购金额在 元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审批权限 1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。 3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。 四、物资选购流程 1、物资需求部门提供选购申请单，并完成须要审核和审批手续。 2、选购部凭已审核的选购申请单，制

19、作选购订单或选购合同(含报价)，在完成选购订单的审批手续后，给供给商下达选购方案，同时送选购订单到财务部备案。 3、供给商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部举行来货检验，并举行品质确认。储运部按照品质部检验结果和供货数量给供给商开具入库单，入库单一份给选购部、一份给财务部，一份给供给商，并在供给商送货单收货确认。 4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。 五、支付流程及审批权限 1、供给商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生一份具体的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购经理签字确认，对账清单报送到财务部。 2、财务部对选购部的对账清单进一

20、步举行确认，由财务经理审核。 3、供给商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续： (1)发票金额在 元以内，由选购经理审核、财务经理审批。 (2)发票金额在 元至 元的，由选购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。 (3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。 (4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。 六、供给商的管理 1、对于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定的供给商，并建立“供给商名目”作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。 2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供给商作为储备或交互选购，货比三家，选购性价比较高的物资。 3、按照供

21、给商信誉情况、货源稳定性(品质、数量)、资金情况等方面综合考虑，把供给商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长久进展或淘汰的供给商。 4、乐观主动向供给商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赋予须要的协助，使其交货准时、品质稳定且符合公司的质量标准。 5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等状况的供给商，应采纳末位淘汰法举行淘汰，并另行开发新的供给商。 6、选购人员应乐观调查物资资讯，收集物资市场行情，乐观开发新的供给商。新的供给商必需具备：营业执照(副本)、税务记下证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。 七、选购

22、纪律规定 1、各物资需求部门应按照生产经营需要，本着“节省、降本”的原则提交选购请购单。 2、选购人员必需牢固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。 4、选购人员应准时把握市场动态信息，自觉学习业务学问，提高业务工作的能力，以保证准时、保质、保量的做好物资供给工作。 八、如公司选购员自行选购，则选购流程及审批权限类同上述。 九、本制度从20 xx年3月18日试行。 XX有限公司 二xx年三月十八日 选购管

23、理制度4 为了严格管理和控制公司选购物资的质量和价格，规范公司的选购管理行为，阻塞选购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。 一、比价选购管理的实施原则： 公司的比价选购管理要严格遵循以下原则： （1）决策民主化； （2）操作透亮化； （3）权力簇拥化； （4）选购规范化； （5）效益最大化。 在此基础上构筑全公司的比价选购管理体制。 2、公司采取集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价选购管理模式。 详细分工方法如下：集团公司成立选购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的选购管理部门按选购效益最大化的原则举行分工管理。集团选购办公室详细负责经办由集团集中统一选购的材料物

24、资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 （3）提出制定和调节选购物资控制价格的建议； （4）对供货单位和价格有拒绝权； （5）检查处理违背公司比价选购管理制度和伤害公司利益的行为。 3、集团公司选购管理办公室的主要职责是： （1）按照市场信息准时提供价格建议； （2）严格控制和执行比价选购小组确定的选购价格； （3）自觉接受比价选购管理小组的监督，按程序开展工作； （4）建立价格信息网络及台账； （5）选购人员随时注重市场价格的变化，并准时将信息反馈给比价选购管理小组。 4、特别状况的处理方法： 当比价选购管理在实施过程中，浮现特别状况时，比价选购管理小组无法裁定的，上报公

25、司总裁，由总裁依据公司比价选购管理的实施原则举行裁定。 四、比价选购管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好选购方案，并建立健全方案管理工作，将物资选购方案与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定选购明细方案，按比价选购的分工上报各级比价选购管理办公室，经比价选购管理小组批准后方可举行比价选购。 2、选购部门在选购前，必需先举行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体讨论，对所选购的物资货比三家，举行综合评价，统一看法。坚定杜绝选购中的权力行为和个人行为。选购部门按照讨论的结果，在比价选购办公室审核备案，办理选购物资价格审核单后详细执行

26、。 3、各类物资选购不论签订合同与否，都按此程序办理。 4、对于价格低、选购量不大且不常常使用的物资，暂不按比价选购程序管理。但必需事先经过比价选购办公室确认。 5、在比价选购工作中，要逐步采取藏匿招标选购，以降低选购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要举行藏匿招标，公司总部比价管理小组将指导和协作企业的招标活动。 6、对由集团公司举行统一选购的材料物资，分离付款的管理方法。由公司选购部门统一举行选购统筹管理，各分公司和子公司分离举行付款。对各分公司和子公司的物资选购方案实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的选

27、购时光统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位根据商定的付款期限举行付款。 7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司选购办公室举行集中选购，在货比三家的基础上采取定点选购，以取得规模选购效益，最大限度地降低选购成本。 五、选购部门要建立物资选购分类流水台账，具体记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等状况，随时备查。 六、违背比价选购管理处罚规定： 1、不按比价选购程序举行选购的； 2、不按比价选购制度举行集体研究讨论，私自举行选购的。 选购管理制度5 为规范医院药品选购管理，保证临床用药安全、合理、

28、有效、按照中华人民共和国药品管理法，特制订本院药品选购管理制度如下： 1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品选购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品选购业务。 2、选购药品必需根据中华人民共和国药品管理法等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。 3、药品选购渠道必需经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。 4、医院药品网上选购必需经过山西省药械选购平台举行选购。 5、所选购药品必需为医院正式引进的品种，暂时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规章。 6.所购药品应准时照实填写入库单。选购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财

29、务手续。 选购管理制度6 为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资选购流程，加强与各部门间的协作，特制定本制度。 一、申购及其规定 1.申购的定义申购是指某人或者某部门按照需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的囫囵过程。 2.申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）： 申购的部门； 申购的日期； 申购物品的需求日期； 申购的办公用品名称； 申购的物品数量； 申购的物品规格； 申购如有特别需要备注； 申购单填写人签字； 申购分支机构负责人签字；（注：全部申购必需经分支机构负责人确认签字方可递交集团行政人资部）

30、； 集团行政人资部确认签字； 3.申购单提报规定： 申购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报行政人资部； 申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。 二、申购单的接收及分发规定： 1.申购的接收要点 选购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查申购单是否经过公司领导审批； 通知物料管理人员核查申购物资是否有库存； 接收申购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整清楚不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则； 对于不符合规定和撤销的申购物料应准时通知申购部门。 2.申购单的分发规定 对于申购单选购部应根据人员分工和岗位职责举行分工处理；

31、对于紧张申购项目应优先处理； 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。 3.选购周期的规定 每月1215号各部门提交申购单； 选购周期不应超过每月17号； 选购部如未能按时完成选购任务时应向领导说明缘由； 碰到紧张选购应汇报公司领导实行迅速优先选购的策略。 三、询价及其规定 1.询价前应仔细批阅申购单的品名、规格、数量、名称，碰到问题应准时的与申购部门交流； 2.属于相同类型或属性近似的产品应收拾、归类集中打包选购； 3.对于紧张申购项目应优先处理； 4.全部选购项目上必需向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价； 5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以

32、推举选购替代品； 6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌举行询价； 四、比价、议价 1.经成本分析后，研拟底价，设定议价目标 2.打算选购条件（向厂家具体说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等） 3.其他厂商价格是否较低 五、比价、议价结果汇总 1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应举行修改或重新处理。 六、合同的签订及其规定 1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律庇护。广义合同指全部法律部门中确定权利、义务关系的协议。 2.合同正文应包含的要素 1)合同名称、编号、签

33、订时光、签订地点； 2)选购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不行分割的部分； 3)包装要求； 4)合同总额应含税，特别状况应注明； 5)付款方式； 6)质量保证期； 7)质量要求及规范； 8)违约责任和解决纠纷的方法； 9)双方的公司信息； 10)其他商定。 七、合同执行及付款规定 1.合同执行 已签订合同由选购部负责跟进、举行监督，如浮现问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知申购部门及公司领导； 已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保质保量，按时履约； 合同在履行期间应根据上方商定严格执行

34、合同，遇未尽事宜应准时商议并签订补充合同。 2.付款规定 根据合同商定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后提交财务部付款； 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特别状况延期付款的应准时通知选购部并汇报公司领导。 八、入库 公司全部的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收； 已阅历收的物料应准时的入库，并准时出具入库清单； 选购管理制度7 酒店选购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的选购工作。 第一条选购工作基本要求 1、全部选购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。 2、全部选购物品均需比较至少三家的价格和品

35、质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。 3、选购人员须对自己选购物品的价格、品质负责。 4、选购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并收拾成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。 5、全部供给商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须记下归档并妥当保管，有人员变动时须所有列入移交。 6、选购时光要求：普通物品选购时光为3-5天，急用物品其次天必需选购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购。 7、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。 8、禁止使用部门自行选购物品或私自与供给

36、商洽谈选购事宜。 9、选购部负责跟进各配合厂商的货款准时签批支付事宜，对到期的对付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作提供方便。 其次条选购岗位职责 1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供给状况，把握财务部对各种物品的选购成本及选购资金的控制要求，认识了解各种物品的.选购方案。降低物资食品选购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。 2、了解部门和仓库各类物品的消耗状况和库存物资动态，会同有关部门按照实际经营状况，合理、科学地按照选购方案，对各种物品举行价格调查。 3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;乐观协作搞好物资食品

37、保管工作，做好物资平衡工作，准时处理呆滞物资，加速物资周转。 4、大宗用品或长久需用的物资，按照核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长久的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，常常聆听使用部门对物资选购工作的看法，及进改进选购工作。 6、帮助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品赋予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注重食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新奇度。 7、与有关供给商作好乐观的交流，保持良好的合作关系。 8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开

38、展作业。 第三条暂时物品选购工作程序 1、暂时物品的选购申请：暂时选购物品必需是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程修理配件等)部门申请人具体填写申购单，注明所需选购物品的名称、规格、数量等 2、暂时物品的选购审批部门负责人签字审核，检查所需选购物品的名称、数量、规格等须要时举行删减和增补，并注明急需选购的缘由。 3、暂时物品的选购实施：选购员按照部门所下的申购单直接选购，部门急用的物品选购必需当天完成;选购员将部门所选购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。 2、暂时物品的选购验证：选购购回物品后，仓库及部门负责人验货赋予优先准时验收

39、，验收合格入库后交与申请部门领用。 第四条选购物资验货流程 1、无论是供给商或是选购购回的物品必需先验收再入库，由库房按照申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。 2、对于不符合选购申购单的货物，库房人员有权拒收，供给商或选购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交选购员或供给商办理结算手续。 3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的状况下应主动请使用部门一起验收。 4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由选购人员或供给商办理退货手续， 5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要互相监督、互相合作、共同做好工作，对于

40、有争议的问题应各自向上级报告协调解决。 选购管理制度8 一、选购制度 1、选购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准选购入库保管，并按需要发放。 2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教育处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。 3、凡未经批准私自购买的。任何物品，一律不得报销。 二、验收制度 1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必需送总务处保管员验收记下。 2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必需由选购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份

41、由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品举行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。 3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品举行编号（编号位置要固定，书写要醒目、干净）入库入帐。 选购管理制度9 驻店药师职责 一、驻店药师必需遵守职业道德，忠于职守。 二、驻店药师必需了解本店处方药，非处方药使用过程中的有关学问。 三、驻店药师必需对处方举行审核签字。 四、驻店药师依据处方正确调配，对有问题的处方不能擅自更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。 五、对消费者购买的药品，驻店药师应提供用药指导或提出治疗建议。 处方审核

42、与管理制度 一、驻店药师审核处方时应注重以下几点： 1、病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。 2、文字是否清晰、正确、有无错误或笔误。 3、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。 4、有无配伍禁忌。 5、医师是否签字。 二、销售特别管理的药品，应严格根据国家有关规定执行。 三、处方的处方药品记下簿保存2年以上备查。 处方药调配制度 一、处方药必需凭执业医师(或助理执业医师)处方方可购买。 二、驻店药师对处方举行审核，依据处方正确调配，发货人和驻店医师在处方上签字。 三、处方药不得擅自更改和代用。 四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应该否决调配、销售，须要时须经医

43、师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。 非处方药销售制度 一、在非处方药货区的显著位置悬挂非处方药专有标识和警示语。警示语为“请认真阅读说明书并按说明书购买和使用”。 二、非处方药不得采纳有奖销售附赠药品或礼品销售等销售方式。 三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好询问服务，指导安全用药。 药品质量管理制度 1)药品进货必需严格执行药品管理法、产品质量法、药品管理法实施条例、合同法及药品经营质量管理规范等有关法律规矩，依法购进。 (2)进货人员须经专业和有关药品法律规矩培训，考试合格，持证上岗。 (3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。 (4)购进药品要有合法票据，并

44、依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。 (5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的进口药品注册证或医药产品注册证和进口药品检验报告书复印件随货同行，采取进口药品报关制度后，应附进口药品通关单。 (6)首营企业与首营品种的审核必需根据“首营企业与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并举行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。 (7)购进药品的合同要有明确的质量条款内容。 (8)定期对进货状

45、况举行质量评审，一年至少1-2次。仔细总结进货过程中浮现的质量问题，加以分析改进。 药品进货和验收质量管理制度 一、门店药品进货应严格执行有关法律规矩和政策，必需从加盟连锁公司或受公司托付的药品批发企业购货。 二、门店严禁从非法渠道选购药品。 三、门店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量举行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对比实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等举行核对，做到票货相符。 四、验收时如发觉有货与单不符，包装破损，质量异样等问题，应准时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。 五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的进口药品

46、注册证和进口药品检验报告书复印件，药品应有中文标签和说明书。 六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。 七、药品购进票据应按挨次分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。 选购管理制度10 一、选购部经理为清真原料选购、(食品)安全第一责任,对物资质量、价格、产品合法性。供给商经营合法性负有管理职责; 二、清真原料执行国家及清真行业标准。了解、把握物资质量、市场信息、物价动态,向公司领导提供决策(招标)资料。 三、选购部按车间门提供的方案,准时保质、保量为其提供物资选购服务。为降低选购成本,准时精确把握物质需求量和储藏数,做到有方案地批量进

47、货。同时按照市场物价的波动,努力做到涨价前批量进货储藏。 四、选购员履行岗位职责。逐步提高物资鉴别能力,把好进货渠道和质量关,严禁购买面、油、肉类冻制品、调料等“四无产品“(无厂名、厂址、合格证、清真证实);严禁购买新奇肉无检疫证,清真证实;严禁购买超过保质期或不符合食品标签规定的和其它不符合卫生标准和要求的食品;检查中发觉证件不全,每项处罚选购员10元。 五、因选购人员失职,购买假冒伪劣,腐败变质、酸败、霉变、生虫污秽不洁、混有异物或失职造成的损耗,责任人担当相应的责任及经济赔偿。损失金额在100以上的按金额70%赔偿。损失金额在1000元以内的按80%赔偿。不合格产品所有退货不赔偿,但应担

48、当工作失误责任,每次扣责任金50元。如发觉选购回来的物资有数量损耗、质量损耗,价格在20元以上的应向董事长作出解释。 选购管理制度11 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资选购程序，制定本制度。 其次条本制度适用公司各部室 第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。 其次章方案 第四条任何物品选购前必需由使用部门申报选购方案，部门选购方案须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。 第五条物品选购方案每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对方案外物品办公室有权否决选购或办理办入仓手续（经总经理批准的急件除外）。 第三章询价 第六条各部门报选购方案前须举行初步

49、询价，并随选购方案一并报办公室。 第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价；单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。 第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供给商名称、供给商电话等。 第四章选购 第九条公司全部物品均由办公室依据按规定程序审批的选购方案统一办理选购。 第十条选购物品时须由办公室选购人员和使用部门指定人员同时举行，违者每次罚款50元。特别状况下单独选购需经公司领导批准。 第十一条选购必需遵照货比三家、择优择廉的原则，严禁选购质次价高的物品。如有发

50、觉每次罚款100元。 第十二条全部选购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品选购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。 第五章入仓 第十三条全部选购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。 第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等举行审验，并与审批单、发票举行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发觉账物不符而被督导室检查发觉，对仓管员处以50元罚款。 第六章附则 第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度矛盾，以本制度为准。 第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议打算。 选购

51、管理制度12 第一章 总 则 第一条 为规范小学仪器设备选购行为，加强财务支出管理，提高资金使用效益，保障和促进小学事业的进展，按照政府选购管理暂行方法，制定本方法。 其次条 小学各单位使用财政预算内资金和预算外资金及贷款资金、捐赠资金等财政性资金选购仪器设备，适用本方法。 第三条 本方法所称小学仪器设备选购，是指小学各单位以购买、托付研制开发、租用等方式猎取仪器设备的行为。 第四条 有下列情形之一的小学仪器设备选购，经分管校领导同意后，可以不适用本方法： (一)涉及国家安全和国家机密的; (二)因自然灾难或其它不行抗力因素，需紧张选购的; (三)人民生命财产遭遇危急，需紧张选购的; (四)某

52、些特定的其它状况。 第五条 小学各院系、各单位选购仪器设备应该遵循藏匿、公平、公正、高效和维护公共利益的原则。 其次章 小学选购主体和供给商 第六条 仪器设备选购的主体包括集中选购机构和非集中选购机构。 第七条 成立中国地质高校仪器设备选购招标领导小组，作为小学的集中选购机构，资产处负责办理日常管理工作，并负责下列选购事务：负责全校单价20万元及以上(包括批量)仪器设备的招标选购工作，审定招标、选购管理文件(含制度、方法)，审定招标项目，主持选购项目招、投标的全过程。 第八条 非集中选购机构(各院系、各单位)负责下列选购事务：单价2万元及以下的仪器设备，由各院系、各单位自行选购。单价在2万元以

53、上(包括批量)的仪器设备，须由各院系、各单位会同资产处，与供给商签订购货合同，并需符合本方法第三章、第四章要求。 第九条 供给商是指具备向选购机构提供仪器设备和服务能力的法人和其它组织，包括中国供给商和外国供给商。 第十条 中国供给商应具备下列条件： (一)具有中国法人资历，能自立担当民事责任; (二)遵守国家法律，行政规矩，具有良好的信誉; (三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录; (四)良好的资金、财务情况; (五)中央和地方人民政府规定的其他条件。 第十一条 外国供给商应具备下列条件： (-)经中央和地方人民政府批准进入我国市场的外国法人和其它组织; (二)按照我国缔结或参与的国

54、际公约、条约、协定规定准入我国市场的外国法人和其他组织; (三)外国供给商普通应在我国境内设有代表机构或能有效提供技术支持和售后服务。 外国供给商享有并履行与中国供给商同等的权利和义务。 第三章 小学选购方式 第十二条 小学选购普通采纳邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源选购等方式，须藏匿招标选购的仪器设备，按有关政府选购管理文件精神执行。 邀请招标选购，是指选购机构以投标邀请书的方式邀请三个或三个以上特定供给商投际的选购方式。 竞争性谈判选购，是指选购机构直接邀请三家或三家以上的供给商就选购事宜举行谈判的选购方式。 询价选购，是指选购机构对三家或三家以上的供给商提供的报价举行比较，以确保价格

55、具有竞争性的选购方式。 单一来源选购，是指选购机构向一家供给商直接购买的选购方式。 第十三条 选购金额在10万元以上时，普通应采取邀请招标选购的方式，被邀请的特定供给商普通由选购机构和资产处协商确定。 第十四条 属于下列情形之一的，可以实行竞争性谈判选购方式： (一)招标后，没有供给商投标或者没有合格标的; (二)因浮现不行预见的状况而急需选购，无法按招标方式得到的; (三)投标文件的预备需较长时光才干完成的; (四)供给商预备投标文件需要高额费用的; (五)对高新技术含量有特殊要求的; (六)选购金额在10万元以下的。 第十五条 选购价格弹性不大的标准规格的仪器设备且有现货时，可以采纳询价选

56、购方式。 第十六条 属于下列情形之一，可以实行单一来源选购方式： (一)只能从特定供给商处选购，或供给商拥有专有权，且无其他合适替代的; (二)原选购的后继修理、零配件供给、更换或扩充必需向原供给商选购的; (三)在原招标目的范围内，补充合同的价格不超过原合同价格的50%，因而必需与原供给商签约的; (四)预先声明需对原有选购举行后继扩充的; (五)从残疾人机构，慈悲机构选购的。 第十七条 购置单位选购进口仪器设备，应尽量通过符合海关优待政策条件的形式举行选购。 第四章 小学选购程序 第十八条 购置单价为5万元及以下的普通仪器设备，申请人应填写中国地质高校器材申请卡，由各院系、各单位负责审批。

57、 购置单价在5万元以上的仪器设备，申请人需填写中国地质高校申购贵重仪器设备可行性论证报告，由资产处负责审批。 购置单价在20万元以上的仪器设备，报主管校长审批。中国地质高校申购大型精密仪器可行性论证报告要求组织专家论证。 单价在5到20万元之间(不含20万元)的仪器设备，由各院系、各单位自行组织专家论证。 单价在20-40万元之间的仪器设备，由各院系、各单位和资产处共同组织专家论证。 单价40万元以上仪器设备，由资产处与小学仪器设备专家论证组组织论证。 第十九条 购置国家规定的社会集团控制购买的商品，各院系、各单位必需书面提出申请，由资产处审核，报省有关部门审批后方可购买。购置空调器等耗电量较

58、大的仪器设备，需报小学用电主管部门审批。 其次十条 重点建设项目均采取项目领导小组负责制，各项目领导小组应明确一名仪器设备购置负责人。各项目领导小组应按照小学审核同意下达的每年项目设备购置总经费额度状况，于每年年底编报全年仪器设备购置清单，报项目主管职能部门和资产处，各项目仪器设备购置负责人应在选购前一个月准时与装备处联系，并按要求向装备处提供有关材料，以便举行选购前论证、审批等各项选购程序的操作。 其次十一条 小学招投标程序规定如下： (一)采纳邀请招标选购方式的，应该向三家或三家以上特定供给商发出投标邀请书。招标文件书应该包括所购仪器设备的要求和条件以及拟订合同的主要条款; (二)招标文件

59、不得要求或者标明特定的供给商以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容; (三)招标人不得向他人透露已猎取招标文件的潜在投标人的名称、人数以及与招标投标有关的其它状况; (四)开标应该按招标文件规定的时光、地点和程序，由招标人以藏匿方式举行。开标时应该众验明全部投标文件的密封未遭损坏; (五)选购金额在20万元以下的，由购置单位和资产处派人共同组成评标小组举行评标。选购金额在20万元以上的，由小学选购招标领导小组举行评标。 其次十二条 非招、投标方式的选购工作程序普通在30天内完成，招、投标方式的选购工作程序普通在60天内完成。 其次十三条 采纳招、投标方式时，由资产处和选购机构共同编制招标文件，文

60、件内容和招标程序应符合国家法律、规矩的要求。 其次十四条 小学选购合同需要变更时，购置单位应该将变更的内容以书面形式报告资产处。 第五章 小学选购监督 其次十五条 小学选购工作接受党纪、政纪、审计、财务和群众监督。 其次十六条 采纳招、投标方式的选购项目，由资产处协作选购机构共同开标。其次十七条 小学监察处、仪器设备选购招标领导小组有权从下列方面向合同文件举行审查： (一)是否符合有关法律、规矩和政策的要求; (二)是否符合小学选购预算的要求; (三)合同的主要条款是否符合招标文件的要求; (四)合同中是否包括了对合同履行验收提出的特殊要求。 其次十八条 选购机构在选购过程中浮现下列情形之一的