【精品】龙涛捷达3S站项目建议书

1、 总总论一、概论论1. 项项目名称称及建设设单位项目名称称：北京京龙涛一一汽大大众品牌牌特约经经销3SS “3S”指整车销售、配件供应、维修保养等三项由汽车服务企业向客户提供的服务项目的简称。站经营范围围：新车车展示，整车销销售、装装饰美容容、维修修保养、备件销销售、信信息交流流、旧车车置换、汽车文文化建设单位位：北京京北方龙龙涛机动动车检测测有限责责任公司司北京北方方龙涛机机动车检检测有限限责任公公司成立立于19997年年，注册册资金110000万元，占地3360000平米米，受北北京市公公安交通通管理局局的委托托对社会会承担机机动车检检测业务务。该公公司完全全按照现现代化企企业制度度运作，

2、已经通通过国家家ISOO90000质量量体系认认证；在在严格执执法的同同时也注注重服务务质量，逐步提提高顾客客满意度度，声誉誉良好，实力雄雄厚。目目前已累累计为44万多客客户提供供优质服服务，在在北京市市检测行行业位列列三甲。2. 项项目建设设地点北京市海海淀区阜阜石路559号，即北京京北方龙龙涛机动动车检测测有限责责任公司司所在地地。项目提出出的背景景一汽大大众汽车车有限公公司是由由中国第第一汽车车集团公公司和德德国大众众汽车股股份公司司及奥迪迪汽车股股份公司司合资经经营的大大型轿车车生产企企业。公公司于119911年2月6日正式式成立，整个项项目总投投资1111.33亿元人人民币，注册资资

3、本为337.112亿元元人民币币，目前前累计上上缴利税税1200亿元。在20000年年全国5500家家外商投投资企业业中排名名第四，今年55月被美美国财财富杂杂志评为为在中国国最受赞赞赏的合合资企业业。为迎迎接入世世挑战与与机遇，扩大市市场份额额，参照照国外成成熟的同同业经验验，正采采用品牌牌特许经经营手段段建设自自己的捷捷达、奥奥迪等知知名品牌牌的营销销渠道，力求以以这种代代理制的的方式改改变以往往重制造造而轻销销售和售售后服务务的经营营模式。北京北方方龙涛机机动车检检测有限限责任公公司自进进入汽车车服务行行业起，就一直直以发展展全程汽汽车服务务体系、满足用用户多方方位需求求为己任任，在经经

4、营项目目、运行行机制和和行业协协作等多多方面进进行了有有益的探探索，并并在19999年年就确立立了在行行业内实实现纵向向多种经经营的战战略目标标。为了了充分发发挥现有有检测优优势和已已有客户户的维修修资源，他们也也在寻找找适当的的品牌和和合作伙伙伴。一汽大大众汽车车有限公公司原在在北京北北方龙涛涛机动车车检测有有限责任任公司附附近有一一个维修修网点一汽汽北京汽汽车有限限公司修修理厂，后因种种种原因因停业。为继续续为一汽汽大众众的客户户提供服服务，原原修理厂厂有关人人员主动动为挪站站而寻求求新址。20011年6月7日，双双方经过过多次认认真细致致的洽商商，签署署了“关于销销售捷达达轿车并并提供售

5、售后服务务的意向向书”，一汽汽大众众销售有有限责任任公司同同意销售售一汽大众汽汽车有限限公司生生产的大大众品牌牌产品给给北京北北方龙涛涛机动车车检测有有限责任任公司，由后者者在北京京地区将将上述品品牌产品品零售给给最终用用户，并并提供售售前、售售中、售售后服务务。建设必要要性行业历程程：从119566年第一一辆国产产解放牌牌汽车从从长春第第一汽车车制造厂厂总装配配线上驶驶出开始始，经过过26年的的缓慢发发展，至至19882年中中国汽车车工业公公司向国国家计委委、经委委、国家家机械委委上报“发展汽汽车工业业的6个政策策性意见见”，汽车车工业的的大发展展才初露露端倪。19885年国国家发展展计划委

6、委员会、国家经经委、国国家体改改委、机机械工业业部联合合发出“关于汽汽车工业业发展规规划和管管理体制制改革若若干问题题的通知知”，极大大地促进进了以一一汽、二二汽、上上汽为龙龙头的中中国汽车车工业的的推进速速度。从总体上上讲，当当时的汽汽车工业业是“缺重少少轻，轿轿车几乎乎空白”。80年代代初，国国内轿车车仅有供供高层领领导和迎迎宾用的的红旗牌牌高级轿轿车和供供公务、商务用用的上海海牌中级级轿车。19880年全全国生产产轿车554188辆，进进口1995700辆；1998019990年10年间间共生产产16559100辆，而而进口为为35110422辆。19833年开始始，围绕绕着中国国要不要

7、要发展轿轿车工业业展开争争论，范范围广、时间长长，国人人侧目。直至119866年国家家科委会会同经委委作发发展轿车车工业、促进经经济振兴兴的研研究报告告，发展展轿车呼呼声渐高高并逐渐渐成为主主流声音音。877年5月，国国务院经经济技术术社会发发展研究究中心和和国务院院决策咨咨询协调调小组，在二汽汽召开“中国汽汽车工业业发展战战略讨论论会”。当年年8月，国国务院北北戴河会会议确定定建设一一汽、二二汽、上上海3个轿车车生产点点（这种种格局一一直延续续至今）。19989年年3月，国国家发布布产业业政策要要点，已经批批准的轿轿车项目目列为国国家重点点支持项项目。同时，119844年2月，国国务院发发布

8、关关于农民民个人或或联户购购置机动动车船和和拖拉机机经营运运输业的的若干规规定，从此我我国的汽汽车消费费开始从从公款购购车这一一单一的的消费渠渠道变为为多元化化的消费费结构。19998年10月，经中国国人民银银行批准准，国有有商业银银行开办办汽车消消费贷款款业务。中国建建设银行行成为首首家开办办汽车消消费贷款款业务的的国有商商业银行行，并制制定了汽车消消费贷款款实施细细则。目前，为配合合国家启启动内需需、扩大大私人消消费的政政策，所所有商业业银行均均已开办办该项业业务。存在问题题：轿车车工业已已经成为为我国国国民经济济的支柱柱产业，在国民民经济中中具有重重要地位位和作用用。但由由于发展展周期较

9、较短，整整个汽车车行业在在制造、流通和和服务等等关键环环节上，呈现出出明显的的不均衡衡态势，尤其在在流通和和服务环环节上。这对即即将“入世”的中国国汽车工工业而言言，无疑疑是严峻峻的挑战战。在相对而而言发展展比较快快的制造造环节，仍然存存在着技技术水平平低下、产业集集中度不不高等问问题。与与国际水水平相比比差距甚甚大。虽虽然我国国从产量量上看位位列全球球第十大大汽车生生产国，但19999年年把我国国当年汽汽车总产产量加在在一起，还不足足国际上上大的汽汽车厂商商的第110位。19999年世界界排名前前10名汽汽车制造造商产量量 辆排名厂商产 量总产量轿车轻型商用用重型载货货大客车1通用82355

10、0655528008022295005922367112福特6664423443498855663107787225780063丰田549556188434005688111883288341770255224克莱斯勒勒48222609920811359924155549928733533834485大众4786621114548847882253349106660172446菲亚特26233753322266924428322091069917670337标致雪铁铁龙25155309921822224433300858日产24566578819100746652366532111101069

11、99本田242550011224886544176334710雷诺2345535441982240882755510874336$中国总产产量1831159665661105369444（含轻型型）588199904182272除了制造造水平较较低以外外，更为为严重的的是，流流通与服服务已成成为制约约我国汽汽车工业业发展的的最薄弱弱的环节节。在流流通方面面，除一一汽、二二汽、上上汽的营营销体系系正在建建设、完完善之中中以外，其他厂厂家还不不具备自自成体系系的能力力和条件件；即便便是上述述的三家家“龙头”企业，无论从从流通速速度、流流通规模模还是区区域覆盖盖，都还还不能满满足现实实需求。在轿车车

12、尚不发发达的前前些年，单位用用车是消消费主体体，单位位车队必必须担负负维修职职能是理理所当然然的；而而今私人人购车渐渐成主流流，庞大大的轿车车保养、维修服服务市场场却极不不规范，厂家的的自身主主导作用用远远没没有发挥挥出来，又进一一步制约约了制造造和流通通。此外，国国外厂家家对国内内的汽车车服务市市场早已已虎视眈眈眈。“入世”后按照照约定，在汽车车贸易和和服务领领域，前前三年内内将逐步步允许外外资在境境内建立立合资企企业，外外资持股股可达440；至第五五年则允允许直接接设立独独资企业业。按国国外的经经验，这这个市场场是汽车车生产制制造的两两倍。国家汽汽车工业业“十五”规划明确指指出：“入世”后

13、，将将对外开开放汽车车与零部部件的国国内销售售、汽车车进出口口和分销销业务、汽车分分期付款款和融资资租赁等等汽车服服务贸易易领域；这些领领域放开开后，国国外产品品进入中中国市场场更加畅畅通，对对服务贸贸易体系系尚不健健全的我我国汽车车工业将将产生重重大影响响。发展趋势势与建设设必要性性：国内内的汽车车制造厂厂商、特特别是一一汽大大众这样样有外资资背景的的龙头企企业，已已经充分分意识到到“入世”的压力力，并把把完善产产业价值值链条、建设自自己的营营销渠道道、控制制和扶持持售后服服务作为为当前的的工作重重点。仅仅仅两年年时间，一汽大众仅仅在北京京就发展展了244家特约约经销单单位，其其中1家为3S

14、站（另有111家在在建）。实际上，从厂家家自身实实力和国国际惯例例两个方方面看，我国的的汽车产产业都必必须沿着着产业价价值链进进行社会会分工。即：厂厂家掌控控制造环环节，提提高产业业集中度度，提高高技术水水平和质质量，而而将流通通与售后后服务环环节以特特许授权权等适当当的方式式交给社社会上的的服务企企业，各各自发挥挥各自的的优势，各自获获取其应应得的利利润。也也只有这这样，才才能充分分调动各各方面的的资金和和力量，提高整整个产业业的国际际竞争力力。然而，长长期以来来我国形形成了汽汽车制造造与售后后服务的的割裂局局面，至至今修理理业务仍仍由各地地交通局局的修管管处进行行行业管管理，分分销商要要开

15、展维维修业务务就必须须经过繁繁杂的手手续报修修管处批批准；即即便是在在国家家汽车工工业“十五”规划中，也也基本没没有把售售后服务务对整个个产业链链的制约约作用突突出出来来。市场的缺缺陷也就就是新的的利润增增长点。而能够够敏锐把把握商机机，快速速整合各各种资源源，冲破破条框阻阻碍的，正是那那些经营营市场化化程度较较高的民民营企业业。以捷捷达的在在京销售售为例，短短两两年时间间就有22亿多的的资金在在围绕捷捷达的销销售和服服务来运运作，其其中除去去一汽大众原原来的业业务关系系单位，大部分分是民营营企业在在投入；而这部部分工作作若由一一汽大大众自己己来操作作，很难难想像能能够达到到现在的的规模和和效

16、果。我们有有理由相相信，未未来的汽汽车服务务行业，起主导导作用的的即不是是政fuu，也不不会是汽汽车制造造厂商，而一定定是在利利益驱动动下、活活跃在直直接与消消费者接接触的市市场一线线的服务务类企业业。编制依据据国家有关关政策法法规市场调研研有关数数据项目建设设单位提提供的资资料一汽大大众汽车车有限公公司提供供的资料料与数据据二、 结结论简要结论论：该项项目的选选择时机机得当，起点高高，能够够增强捷捷达在京京销售及及售后服服务的力力度；再再加上拥拥有一批批从原“一汽北北京汽车车有限公公司”转入的的众多客客户与专专业人才才，使该该项目具具有明显显的竞争争优势。另外，由于选选址在北北京北方方龙涛机

17、机动车检检测场院院内，同同时检测测场也是是项目的的投资人人，其宣宣传效果果和驾驶驶员的寻寻租心理理，也为为该项目目增添了了成功的的把握。除上缴缴税金外外，该项项目还将将解决550人左左右的就就业问题题。投资及经经济效益益估算投资估算算：12259万万元。前期费用用：400万元外部市政政工程建建设费：2万元变配电工工程：55万元室外工程程费：110万元元建安工程程费：3300万万元专用设备备费：1100万万元不可预见见费：446万元元建设期利利息：66万元流动资金金：7550万元元资金筹措措：自有有资金4459万万元，项项目贷款款4000万元，流动资资金贷款款4000万元。经济效益益估算：进入正

18、正常经营营后，整整车销售售、维修修保养和和备件销销售的年年销售额额为1001100万元，利税总总额为8880万万元。问题与建建议一汽大大众公司司对经销销商的管管理较为为严格。经销商商必须按按一汽大众公公司要求求建立业业务和财财务管理理网络体体系、 规章制度度和员工工培训计计划，包包括经营营管理、维修技技术和财财务核算算；完成成ISOO90002的达达标工作作；保证证整车款款和备件件款的正正常周转转；按既既定标准准建立整整车销售售大厅和和售后服服务接待待大厅等等基本建建设；购购置必要要的、与与一汽大众要要求相适适应的维维修保养养设备、仪器、通用工工具以及及专用的的检测仪仪器、工工具和夹夹具；按按

19、一汽大众的的要求建建立完善善的企业业标识体体系以及及建立与与经营相相关的体体系和文文件。这这些硬性性要求对对企业的的管理水水平提出出了较高高要求。需通过地地方工商商局，向向国家工工商局申申请办理理轿车整整车销售售业务增增项；向向其他相相关政ffu部门门办理环环保、消消防、安安全许可可证等手手续。程程序较为为烦琐。对人才和和培训的的要求较较高。随随着汽车车技术水水平的发发展，传传统的“座商”和路边边小店式式的维修修都已不不适应形形势的变变化而逐逐步淘汰汰，市场场化、精精细化的的操作需需要行业业内优秀秀人才的的加盟和和对一般般岗位工工人的认认真细致致的培训训。资金问题题。项目目总投资资包括销销售购

20、车车用流动动资金在在内，总总计14442万万元，以以投资人人目前经经营项目目的盈利利水平无无法全部部承担，加上国国内资本本市场途途径较为为单一，故需向向银行申申请项目目贷款4400万万元及流流动资金金贷款3300万万元。 市场场分析一、国内内轿车市市场状况况概况随着经济济的发展展，人民民生活水水平的不不断提高高，我国国家用轿轿车的保保有量不不断增长长。由于于消费能能力的不不同，中中低档轿轿车占轿轿车市场场份额的的70%左右。低档轿车车：价格格在100万元以以下，购购买对象象主要面面对家庭庭，少部部分用于于出租、租赁，公务车车几乎不不用。车车型如天天津夏利利、奥拓拓以及新新上市的的上汽奇奇瑞、江

21、江苏悦达达、南汽汽英格尔尔、美日日等等。中档轿车车：价格格在100-300万元之之间，主主要是个个人收入入较高的的私人购购车和大大多数的的单位用用车。这这档次车车型的市市场竞争争也相对对激烈。有大家家熟知的的老三样样：桑塔塔纳、捷捷达、富富康，又又有夏利利20000、通通用赛欧欧、一汽汽红旗和和帕萨特特B5、奥奥迪部分分车型等等。高档轿车车：价格格在300万元以以上，购购买对象象为大部部分的公公务用车车及部分分成功人人士。购购买此档档车型能能够充分分显示其其身份地地位。国国产车型型有奥迪迪A6系列、通用别别克、广广州本田田等。用户车型经济型车车10万元元以下中档车型型10330万元元高档车型型

22、30万元元以上个人806040单位无3050出租与租租赁201010发展趋势势目前，汽汽车安全全、节能能及污染染控制已已成为我我国汽车车工业发发展的33大主题题。从发发展趋势势上看，有以下下利好因因素：国国家继续续执行积积极财政政政策，扩大内内需、扩扩大产品品出口，扩大固固定资产产投资；与汽车车工业密密切相关关的公路路交通设设施进一一步改善善；燃油油税可能能实施，对私人人购车有有一定促促进；汽汽车消费费信贷及及汽车租租赁业进进一步发发展；各各生产厂厂商推出出适应市市场需求求的新车车型，扩扩大了有有效供给给；国家家债转股股执行，减轻了了一些汽汽车生产产企业的的利息负负担；旅旅游业发发展；汽汽车排

23、放放标准提提高（220088年北京京将对接接欧洲三三号环保保标准），促进进旧车更更新。但同时也也存在一一定的不不利因素素：私人人轿车消消费市场场仍未充充分启动动，有效效需求不不足；住住房、医医疗、教教育、养养老保险险的改革革还未最最后完成成，消费费预期不不十分明明朗；农农产品价价格下降降，不利利于向农农村销售售；各大大城市“轨道交交通”的建设设，对私私人用车车有消极极作用；购买使使用费用用过高，地方保保护主义义严重；加入WWTO在在即，有有持币待待购心理理。最近，北北京成功功地取得得了20008年年奥运会会主办权权。奥运运会是一一国经济济发展的的契机，这一点点对我们们这样的的发展中中国家尤尤其

24、突出出。日本本19664年奥奥运会，是日本本经济发发展的启启动器，促进了了日本东东名高速速公路和和新干线线高速铁铁路等一一大批巨巨大建设设项目的的建成。韩国119888年奥运运会，也也带来经经济的巨巨大增长长。就汽汽车而言言，影响响也十分分明显。在奥运运会的次次年，119655年日本本便进入入了轿车车普及元元年（千千人乘用用车拥有有量为222辆左左右），而19989年年则是韩韩国公认认的汽车车普及年年（千人人乘用车车拥有量量为300辆左右右）。据据测算，20009年也也将是中中国的汽汽车普及及元年，千人乘乘用车拥拥有量为为22辆左左右，届届时北京京的私人人轿车保保有量将将超过330万辆辆。关于

25、捷达达轿车现在购车车用户买买车时，不仅是是单从外外观、内内饰方面面考虑，而特别别注重产产品的性性能价格格比、安安全系数数、舒适适程度。我们所所选择的的捷达产产品，从从其性能能上讲，在同类类车型中中是首屈屈一指的的，这一一点已成成为广大大用户的的共识，而其逐逐步改进进车型、内饰、加装AABS、安全气气囊，使使其身处处中、低低档轿车车的行列列，却拥拥有高档档轿车的的装备，更受购购买者喜喜爱。目前汽车车市场上上，与捷捷达竞争争的主要要对手仍仍为上汽汽的桑塔塔纳及二二汽的神神龙富康康车型，从今年年上半年年的销售售业绩表表明，捷捷达的销销量已全全面胜过过其他两两家竞争争对手的的销量。今年，一一汽大大众的

26、营营销政策策非常优优厚，销销售返点点率高达达5%，这这让各经经销单位位得到了了更多、更大的的利益，同时让让经销商商在市场场竞争中中掌握更更大的价价值空间间，充分分发挥自自身运作作能力，占领市市场，扩扩大销售售。下半年，一汽大众即即将推出出捷达轿轿车的换换代产品品BORRA轿车车，此款款车型为为德国大大众最新新版本，与欧洲洲同期同同步生产产，被业业内人士士普遍看看好，也也势必对对我们的的销售起起到促进进作用。按照一汽汽与德国国大众的的既定协协议，“入世”后，德德国大众众的产品品进入国国内市场场，仍将将沿用一一汽、上上汽已经经建立的的营销渠渠道与服服务网络络，并给给予更多多的资金金与技术术支持。这

27、无疑疑增加了了一汽大众的的特约商商户的利利润增长长点。北京市场场动态销售用“一枝枝独秀”来形容容捷达的的在京销销售并不不过分。北京最最大的且且有北京京汽车市市场晴雨雨表之称称的北京京亚运村村汽车交交易市场场5月份统统计，捷捷达轿车车销售5558台台，桑塔塔纳3008台，富康1119台台。一汽汽大众众北京特特许经销销商目前前有200家，今今年15月份共共销售捷捷达1110000台，平平均月销销售量220000台，比比去年同同期增长长30左左右。北北京拓展展工贸公公司、北北京亚之之杰汽车车贸易公公司、中中国北方方车辆公公司，这这三家排排名销量量前三的的单位，月销售售量均超超过2000台，其他经经销

28、商多多数销量量比去年年有不同同程度增增长。捷捷达车999年产产销量66.6万万辆，在在京销售售1.33万辆；20000年产产销量88.8万万辆，在在京销售售2万辆；20001年上上半年，捷达车车在京销销量已突突破1.1万辆辆。目前前捷达车车在京保保有量为为8万多辆辆。一个产品品自问市市起，都都将经过过投入期期、成长长期、成成熟期、衰退期期。捷达达轿车目目前正处处于成熟熟期，已已被大多多数用户户所接受受。一个个成熟的的产品，加上优优厚的营营销政策策以及优优秀的市市场运作作能力，我们有有理由相相信，在在相当长长的时间间里，捷捷达品牌牌能够在在北京市市场保持持领先地地位。维修就汽车修修理行业业看，目

29、目前北京京修理企企业尽管管已有550000多家，但绝大大部分都都是不成成规模的的小企业业。营业业额每年年1亿元以以上的有有首汽三三厂、市市修理公公司一厂厂和市修修理公司司六厂三三家，每每年30000万万元以上上的有十十家，110000万元以以上的有有24家。随着科科技进步步和加入入WTOO，中国国市场尤尤其是北北京市场场上汽车车档次越越来越高高，电子子技术在在汽车上上的应用用日趋复复杂，科科技含量量的增高高势必对对汽修行行业提出出更高的的要求，走规模模化、专专业化是是势在必必行的。捷达虽然然在北京京有244家特约约经销商商，但其其中只有有1家达到到3S站级级别（另另有数家家在建），而国国外的情

30、情况是统统一达到到5S（加加信息和和回收）甚至是是6S站（再加救救援）级级别。一一汽大大众的新新政策是是，对达达不到33S级别别的经销销商要逐逐步淘汰汰。只要要我们的的修理业业务上规规模、服服务上档档次，再再加上每每年的一一汽专修修业务，在北京京的汽车车修理业业必将争争得一席席之地。配件由于管理理不规范范，加之之利润空空间较大大，北京京市场上上的汽车车配件良良莠不齐齐，屡屡屡成为消消费者投投诉的焦焦点。随随着私人人购车的的增加，消费者者的理性性消费倾倾向也愈愈加明显显，我们们作为捷捷达的33S站来来提供纯纯正捷达达配件，即维护护了消费费者的利利益，也也提高了了我们自自身的声声誉。三、 项项目优

31、势势地域优势势阜石路拓拓展工程程开工后后，本项项目南侧侧的临时时建筑将将全部拆拆除，项项目将临临街而立立。轿车：从从一汽在在北京的的捷达和和红旗服服务站的的分布看看，东面面最近的的是首汽汽三厂（紫竹院院，捷达达与红旗旗）和中中汽力发发（天意意市场，捷达），北面面最近的的是中汽汽公司（闵庄，捷达），南面面是鲁谷谷站（衙衙门口，捷达），西面面是石景景山汽车车大世界界（红旗旗）。以以上几个个站除首首汽三厂厂外，其其他均不不成规模模或尚未未开业，也就是是说，从从紫竹桥桥、航天天桥向西西至西面面几大区区县，都都是我们们潜在客客户区域域，其中中捷达用用户就有有100000辆辆以上。大用户群群体：在在这个区

32、区域内分分布许多多机关大大院，如如各大军军兵种司司令部、武警、石化、首钢等等大的团团体。这这类用户户是公款款消费，要求修修理厂是是上规模模、上档档次、服服务好。只要我我们自身身工作作作好，加加强管理理、搞好好质量、抓住服服务，这这一层次次的用户户也是我我们潜在在的市场场之一。其他类型型车辆：除一汽汽系列车车型外，这个区区域内其其它型号号车辆也也是我们们的服务务对象，这部分分用户主主要是和和区域内内路边小小店竞争争。我们们依靠可可靠的质质量和对对备件质质量的承承诺，在在竞争中中有一定定优势。协同优势势：北京京北方龙龙涛机动动车检测测场目前前的业务务是机动动车年检检，年业业务量在在2万辆以以上。到

33、到这里来来年检的的车辆看看到该项项目的规规模、档档次以后后，都有有可能成成为3SS站的用用户；况况且从心心理上讲讲总觉得得在这里里修理比比较踏实实，也许许验车时时也会顺顺利一些些，这是是一般的的广告宣宣传的效效力所无无法比拟拟的。今今后两个个企业相相互合作作，推出出一些互互利措施施，一定定能起到到相互促促进、互互相带动动的作用用。其他因素素：原一一汽北京京有限公公司修理理厂已经经营多年年，停业业前营业业额已达达10000多万万元，拥拥有一大大批熟悉悉的老用用户和大大用户团团体。本本项目建建成后，原工作作团队（接受过过一汽大众正正规培训训）和部部分用户户会随之之转移过过来，一一旦开始始工作，项目

34、就就能很快快进入正正轨。 建设设方案及及规模一、方案案及规模模总面积：占地336000平米。公建用地地：全部部利用现现有场地地的公用用设施，不需要要另行建建设。道路用地地：2000平米米，约为为总占地地面积的的6。绿地：2200平平米总建筑面面积：228000平米地上建筑筑面积：28000平米米；其中中营业大大厅7000平米米（局部部两层），修理理车间116000平米，备件库库房5000平米米停车场：3500平米辅助设施施：500平米人员：553人主要技术术指标建筑容积积率：00.6775建筑密度度：788绿地率：6平均层数数：1.3层最大高度度：5.7米停车位：临时停停车位220，待待修区车

35、车位155，完工工交车区区车位115，内内部停车车位100建设方式式按照一汽汽大众众公司的的要求，在其推推荐的两两家建筑筑商中任任选一家家，由其其按照既既定规范范建设。 项目目选址和和建设条条件项目选址址地理位置置该项目位位于阜石石路东段段北侧。阜石路路是北京京西部进进京的交交通要道道，联系系着北京京市的海海淀区、西城区区、石景景山区、门头沟沟区、丰丰台区，且明年年阜石路路将由上上下四车车道扩为为上下六六车道，届时车车流量将将进一步步提高；东距西西四环路路3.55公里，西距规规划中的的五环路路不足两两公里；东侧的的南北向向马路也也即将拓拓宽，将将南通最最高法院院，北连连颐和园园。由于于北京申申

36、奥成功功，上述述即将进进行的工工程必将将加快上上马，将将有可能能更为便便利。项项目东面面是航天天桥、五五棵松地地区，集集中了航航空航天天部、中中央电视视台、北北京电视视台等大大型团体体，聚集集了恩济济庄、定定慧寺等等多个小小区，其其中有大大量的捷捷达车用用户和潜潜在购买买者；北北面是金金沟河地地区，聚聚集了多多个北京京市商品品房和经经济适用用房小区区；南面面是北京京西部主主干道阜石石路，联联系着北北京最大大的企业业首钢；东面是是北京葡葡萄酒厂厂、北京京冰箱电电机厂、丽源日日化等多多家企事事业单位位。从一一汽大大众现有有3S站布布局来看看，正东东要到66公里外外的紫竹竹桥才有有“首汽三三厂”，东

37、南南方向要要远至110公里里的丰益益桥才有有“庆洋”。占地面积积项目占地地面积660000平方米米，同时时还留有有20000平方方米的后后期发展展用地。土地征用用投资人已已经完成成土地批批租手续续。土地使用用现状投资人已已经于997年从从北京四四季青乡乡整租550亩地地，并在在其上占占地300余亩建建立了北北方龙涛涛机动车车检测场场及其办办公楼和和附属设设施，其其余地块块也已经经做到七七通一平平，目前前为大面面积绿地地。本项项目不再再需要建建设公用用设施和和供电、供暖等等等辅助助设施。建设条件件气象条件件北京处于于温暖季季风气候候带内，四季受受季风支支配，春春夏秋冬冬四季分分明。冬冬季长达达四

38、个月月，寒冷冷干燥；春季气气温回升升快，风风多雨少少，气候候干燥；夏季炎炎热，湿湿度较大大，多雨雨，且多多集中在在六、七七、八三三个月；秋季气气温下降降快，日日夜温差差大，天天气晴朗朗，冷空空气活动动频繁。全年降水水量为4430.9mmm，年平平均气温温为133.1，年日日照时数数为25596.5小时时，全年年无霜期期为2221天，年极限限最高气气温为441.33（七月月中旬），极限限最低气气温为-14.0（一月月上旬），平均均风速为为2.55米/秒秒，平均均气压为为10112.99百帕。交通现状状和发展展趋势该项目地地处北京京正西部部，位于于西四环环和西五五环之间间，东距距航天桥桥6公里，南

39、距最最高法院院和八宝宝山地铁铁站1公里，西距北北方工业业大学和和石景山山游乐园园3公里，北距颐颐和园66公里。交通便便利，紧紧邻阜石石路交通通干线，车流量量大。由由于北京京申奥成成功，近近期市政政fu将将拓宽阜阜石路和和项目东东侧南北北向马路路，对项项目20002年年的经营营会有一一定不良良影响，但长期期利好。地形地貌貌项目所处处地区为为平原，地势平平坦，地地势大致致东南高高西北低低，海拔拔50米，系古代代永定河河冲击扇扇的一部部分。地地下水资资源丰富富，地下下水位在在40米左左右，水水质良好好。工程地质质该地区工工程地质质可满足足项目最最高两层层的建设设需要。地震等级级建筑按北北京地区区8级

40、地震震烈度设设防。上水雨水水污水管管线现状状：全部部使用检检测场相相关设施施，衔接接工程简简单易行行。供电投资人现现有2000KWW变电站站，经测测算不需需要新增增负荷。电讯本地区现现状通信信基础设设施完备备，能够够满足项项目建设设与运营营的需要要。热力供应应工程投资人现现有供热热锅炉因因采用燃燃煤技术术，将于于20002年强强制淘汰汰，本项项目需另另建供热热系统或或与投资资人改建建后的锅锅炉连接接。绿化建设区内内经投资资人多年年绿化，环境良良好，树树篱完整整，布局局合理。如上所述述，建设设条件对对该项目目无不良良影响。 公用用工程和和辅助设设施方案案总图运输输总平面布布置项目的建建设应满满足

41、汽车车服务业业的需求求，以展展示销售售和维修修为主，按照一一汽大大众公司司的统一一布局，融展示示、销售售、保养养、维修修、备件件、救援援、保险险、咨询询为一体体。在总总体布局局上，沿沿东侧公公路向北北排开，自南至至北分别别为停车车场、销销售区、办公区区和维修修区。门门脸按照照一汽大众授授权的CCI方案案装饰。大厅向向南，可可以多利利用停车车场地，也可将将修车用用户与购购车用户户分开，同时便便于查验验修车用用户缴费费情况。交通规划划在东侧和和南侧设设置出入入口，各各停车场场之间双双车道联联系；同同时充分分利用检检测场原原有场内内道路，形成环环行通路路。给排水经测算项项目高日日用水量量、高时时用水

42、量量和消防防用水，项目用用水量估估算为每每月20000吨吨。投资人除除拥有一一寸口径径的市政政上水管管道以外外，还有有自备井井一口，能够满满足项目目需要。需从自自备井泵泵房敷设设1000米DN8800mmm的配配水管道道。雨水和经经过处理理的污水水并入投投资人现现有管线线，排入入市政管管道。供电按冬季用用锅炉供供暖的用用电水平平计算，考虑单单位面积积用电水水平、同同时率、容载比比等指标标，该项项目用电电负荷为为50KKW。投资人现现有2000KWW电容量量，已经经使用及及将要增增加的用用电负荷荷为1110KWW，即本本项目不不需要增增容。项项目需建建设自己己的配电电设备。电讯本项目建建成后，生

43、产工工作人员员约500人左右右，需报报装122门电话话并安装装小集团团电话以以合理分分布在相相关工位位。热力由于项目目所处地地区已经经被市政政fu规规划为无无燃煤区区，投资资人原有有燃煤锅锅炉即将将停用。投资人人将另行行安装燃燃油锅炉炉并将该该项目供供热需求求一并考考虑。项项目本身身需敷设设90米的的供热管管道一条条。土建建筑结构构项目总建建设面积积为28800平平方米。根据一一汽大大众的要要求和实实际需要要，将采采用钢结结构、框框架结构构和轻体体结构并并存的混混建结构构。主要工程程展厅部分分：整车车展示是是该项目目的重要要内容。按照一一汽大大众的服务组组织手册册的要要求，展展厅需宽宽敞明亮亮

44、，现代代感强，凸现品品牌车的的视觉效效果并兼兼顾人车车共享的的设计理理念。该该部分采采用钢结结构，建建筑面积积为4550平米米。办公区：上下两两层的框框架结构构，总建建筑面积积11550平米米。一层层为料库库、服务务接待大大厅，二二层为办办公区和和用户休休息区。维修车间间：依附附于办公公区框架架结构的的轻体结结构，总总建筑面面积12200平平米，其其中包括括车间中中央的宽宽为4米的环环型车道道。形象工程程：由于于一汽大众对对经销商商外在形形象有较较高的具具体要求求，项目目建设时时需在厂厂房顶部部、正向向外立面面以及入入口处进进行装饰饰与灯光光工程（详见一一汽大大众服服务组织织形象设设计手册册）

45、。 环境境保护、消防建设用地地环境状状况项目南侧侧为加油油站，西西侧为果果圃，北北侧和东东侧为建建材市场场，并有有部分工工业企业业。该地区主主要存在在生活垃垃圾，无无特殊污污染。环境保护护降低容积积率和建建筑高度度，最高高为二层层。粪便污水水需先经经化粪池池处理后后排至市市政污水水管网。洗涤用水水经隔油油器将油油分离后后再排入入市政污污水管网网。雨水、污污水分流流。为降低噪噪音，设设计中除除选用低低噪音设设备外，还需采采用减振振隔音消消音措施施。设专人负负责生活活垃圾的的收集，集中处处理。消防根据GBBJ166-877建设设设计防防火规范范要求求，室内内外以采采用水消消防系统统为主，按照规规范

46、要求求设置室室内外消消火拴，对于重重点机房房设置气气体灭火火系统，局部要要求较高高的房间间设置手手提式气气体灭火火器。建建筑物周周围设计计考虑有有足够的的防火距距离和消消防通道道，以满满足运输输、消防防和安全全的需要要。 节能能在北京这这样一个个能源相相对紧缺缺的城市市，应尽尽量采用用多项措措施以降降低能源源消耗。采用新型型高效节节能光源源及电子子镇流器器，降低低照明用用电。采暖、供供电、供供水系统统采用合合理布局局，尽可可能降低低途中消消耗。机电设备备选用耗耗能低、效率高高的设备备。电、水等等系统安安装计量量装置，以加强强能源管管理。部分建筑筑物内设设回收系系统以重重复利用用水源。卫生器具具

47、采用节节水型新新产品。本项目设设计应符符合北京京市工工业建筑筑节能设设计标准准实施细细则 要要求。 管理理经营模模式经营模式式经营目标标：第一年完完成一汽汽大众众的经营营任务指指标，成成为完全全合格的的一汽大众33S站。三年期目目标成为为一汽大众北北京3SS站的佼佼佼者，市场份份额居同同业前三三名。五年期目目标成为为一汽大众以以及德国国大众的的全球最最佳经销销商之一一，并力力求创新新，初步步形成全全程汽车车服务的的崭新模模式。经营项目目：本项项目拟从从事销售售、备件件、保修修及保养养维修等等经营业业务。销售：按按照与一一汽大大众签署署的意向向书，从从事捷达达轿车的的销售。将按照照一汽大众的的要

48、求，设展示示厅及车车库，年年销售目目标初步步订为6600台台，月均均50台。扣除折折让与优优惠，单单车销售售的毛利利率在33左右右。备件：必必须销售售一汽大众的的纯正备备件。一一汽大大众的备备件加价价率是固固定值，为155200。保修：一一汽大大众规定定，捷达达车在保保修期内内必须到到3S站进进行，也也称“必保”。这部部分费用用是由一一汽大大众向我我们支付付，收入入比较稳稳定但利利润较低低（约为为10），保修修期以后后的保养养由车主主付费，毛利率率较高，近500。维修：维维修约为为30，月维修修量在110000台次左左右。经营手段段市场化：市场化化运作是是项目投投资人一一贯的经经营作风风。我们

49、们将以顾顾客满意意度为主主要经营营目标，做好营营销工作作和服务务工作。规范化：完全按按照德国国大众授授权给一一汽大大众的服服务规范范，接受受一汽大众销销售有限限公司华华北代表表处的监监督指导导，在培培训、服服务程序序、资金金流、物物流、信信息流等等方面规规范操作作，为客客户提供供及时、精细的的高质量量的服务务。管理模式式建立健全全公司治治理结构构。由于于一汽大众有有明确的的要求，该项目目的实施施势必带带来新的的管理理理念。我我们将在在投资人人已有的的治理结结构的基基础上，进一步步建立健健全公司司的法人人治理结结构，理理顺股东东会、董董事会、监事会会与公司司管理者者之间的的管理关关系，为为业务发

50、发展打好好管理基基础。积极探索索按生产产要素分分配的利利益机制制，效率率优先。在按劳劳分配的的基础上上，充分分考虑和和尊重资资本、人人才及其其它生产产要素的的经营效效果的贡贡献，兼兼顾公平平，效率率优先。独立核算算，适时时分拆。在项目目的投入入期，就就对筹备备组进行行费用中中心制的的独立核核算；建建成运营营初期将将按照事事业部制制进行独独立的考考核和利利益分配配；达到到第一步步战略目目标后将将考虑分分拆为独独立的有有限责任任制公司司。 企业业组织及及定员销售部门管理层新车销售 旧车销售展厅设计 车辆展示促销/广告 营业额数据经销部门管理层经营政策 投资经济可行性 竞争服务范围 整体形象人事计划

51、服务部门管理层用户定位 服务政策服务质量 服务促销/广告服务/备件盈利 车间组织机构车间氛围 信息/交流基础与提高的培训 规章/条件行政预算、控制 统计成本中心计算人事 工资和比例工资定单接收预约 汽车诊断成本结算 顾客建议定单准备 事故处理替换车服务 终检/试车质量担保 发票审核 抱怨车间/分发定单分发 定单完成完成时间 质量控制发票准备 时间/效率车间资料 抱怨、报告工作安全 环保 废物处理备件/附件零件获取 零件储存零件分发 零件销售（现金）配件范围工作转让（给其它负屈站）车间办公室发票准备 开票员时间计算 顾客档案顾客反馈交车检查检查保养常规维修钣金维修油漆维修额外装备、调试组织机构构

52、：一汽汽大众众作为大大众奥奥迪公司司全球化化经营的的一部分分，对经经销商的的组织建建设有着着明确且且详细的的规定。机构定员员该项目定定员533人。总经理11人。综合部66人，其其中：经理1人人，兼管管宣传与与信息管管理工作作；秘书1人人，兼统统计员、网管员员；内保2人人，兼消消防员、保洁员员；后勤2人人，包括括强电11人、绿绿化1人。销售部99人，其其中：经理1人人，兼管管销售计计划；整车储运运2人，兼兼PDII管理员员；销售服务务2人；装饰美容容工4人（含含洗车）。服务部228人，其中：经理1人人；业务接待待2人，兼兼检验员员；制单员11人，兼兼统计员员与维修修顾问；索赔员11人，兼兼前台与

53、与维修顾顾问；车间主任任1人，兼兼车间调调度与检检验员；技术总监监1人，兼兼检验员员与内培培员；机修工人人16人，其中尾尾气检验验4人；钣金工33人；喷漆工22人。备件部55人，其其中：经理1人人，兼备备件定购购；备件及精精品销售售1人；配件库房房管理员员2人，包包括统计计与危险险品库；工具库房房、资料料库管理理员1人。财务部44人，其其中：主管会计计1人；出纳1人人；收银2人人（含前前台结算算）。 项目目进度安安排建设周期期规划经与一汽汽大众众销售有有限公司司华北代代表处协协商，本本项目建建设周期期总计三三个月，自破土土动工起起，至试试营业为为止。各阶段实实施进度度在前期调调研、融融资等筹筹

54、备工作作结束后后，项目目将按照照下列进进度实施施。项目时间第一旬第二旬第三旬第四旬第五旬第六旬第七旬第八旬第九旬土建工程程形象工程程设备采购购安装R3系统统组织建设设行政手续续产品订货货ISO体体系贯标标员工培训训试营业说明：灰色部分分为选型型、采购购阶段；R3系统统系一汽汽大众众专用索索赔系统统；行政手续续包括工工商手续续及行业业审批手手续；产品订货货包括备备件、标标识和车车辆。 投资资初步估估算及资资金筹措措投资初步步估算总投资：总投资资12559万元元，详见见下表。名 称用 途占地面积积预计投资资前期费用用调研、工工资、办办公费用用40万元元外部市政政工程建建设费上下水、排污、暖通等等2

55、万元变配电工工程费5万元室外工程程费停车场、道路等等800平平米10万元元建安工程程费营业大厅厅、修理理车间、库房、一汽大众形形象28000平米300万万元专用设备备费通用及专专用设备备100万万元不可预见见费46万元元建设期利利息6万元流动资金金750万万元总计投资资：36000平米12599万元建设投资资编制说说明前期费用用：为实实施该项项目，投投资人于于20001年5月成立立筹备组组并进行行了市场场调研和和前期可可行性研研究；其其余费用用为筹备备组人员员工资和和日常办办公费用用。外部市政政工程建建设费：由于投投资人已已经在场场地内实实现七通通一平且且预留了了设施配配套能力力，该项项目仅需需进行必必要的连连接工程程，节约约了大笔笔资金。变配电工工程：主主要是配配电工程程。室外工程程费：一一汽大大众对停停车场地地的建设设有比较较严格的的要求，计955个车位位及通道道。建安工程程费：3300万万元。其中营业业大厅包包括：销售展示厅厅、交车车厅，维修业务