某汽车4S店建设项目可行性研究报告

1、PAGE PAGE 34淮北市吉吉江工贸贸宝马汽汽车4SS店建设设项目可可行性研研究报告告报 告 目 录录 第一一章、项项目总论论3 第二二章、市市场分析析9 第三三章、经经营可行行性分析析115 第四四章、公公司组织织结构 18 第五五章、运运营、管管理和赢赢利模式式21 第六六章、项项目管理理与建设设进度226 第七七章、投投资估算算与资金金筹措228 第八八章、项项目经济济效益评评价330 第九九章、可可行性研研究结论论与建议议36 第一章、项目总总论一、项目目背景（一）项目目名称：安徽省省淮北市市相山区区宝马44S店建建设项目目（二）项项目建设设性质：新建 （三）项项目建设设地点：安徽

2、省省淮北市市相山区区（四）承办办单位概概况： 淮北市市吉江工工贸有限限责任公公司淮北市吉吉江工贸贸有限责责任公司司成立于于20002年、下设33个4SS店、一一个物流流公司.企业法法人：彭彭庆安先先生 独独资企业业淮北市吉吉江工贸贸有限责责任公司司 经营营江淮轻轻卡4SS店、淮北市吉吉星汽车车销售服服务有限限公司 经经营江淮淮重卡44S店、占地面积积1万多多平方米米，建筑筑面积660000多平方方米，并并建有一一幢集住住宿、餐餐饮为一一体的综综合楼，总投资资80000多万万元。3、淮北北市吉江江物流有有限公司司4、淮北北五菱汽汽车销售售服务有有限公司司 经经营上汽汽通用五五菱4SS店 占地面积

3、积1万多多平方米米，建筑筑面积550000多平方方米，并并建有一一幢集住住宿、餐餐饮为一一体的综综合楼，总投资资50000多万万元。公司实力力雄厚、管理完完善、环环境优雅雅、布局局合理、维修设设备先进进、技术术力量雄雄厚、员员工素质质高、并并运用“4S”店星级级管理体体系为用用户提供供一流的的购车、保险、入户、保养、维修服服务、等等一站式式服务。 公司司在不断断发展壮壮大的同同事、积积极按时时交纳税税款。吸吸纳下岗岗职工、解决就就业问题题。履行行社会责责任。受受到社会会及政府府一致好好评。（五）公公司的经经营宗旨旨是：品位生活活-将将BMWW集团的的优质产产品和尊尊贵服务务提供给给广大消消费者

4、，让客户户的生活活更加简简便、更更具品位位； 社社会贡献献-推推动更广广泛的社社会力量量加入到到企业社社会贡献献活动中中来，承承担社会会责任； 员工工成长创造造发展空空间，提提升员工工价值，提高员员工工作作生活质质量；投资回报报-以以长远利利益回报报公司二、项目目概况（一）厂厂址选择择本项目厂厂区建设设地点位位于淮北北市相山山区汽车车城。（二） 周边环环境本项目位位于安徽徽省淮北北汽车城城、淮北北汽车城城占地4439亩亩地势平平坦，交交通运输输十分便便捷，周周围毗邻邻淮北市市相山区区政府大大楼， ，自220077年5月月建设以以来，共共入住企企业566家，其其中4ss店188家，解解决1880

5、0人人的就业业问题。年销售售收入115亿元元。随着着经济的的快速发发展和人人民生活活水平的的日益提提高，我我们可以以毫无置置疑的相相信，汽汽车行业业的发展展之路必必然是光光明的，我们应应该坚信信：它的的前景是是美好的的，是令令人憧憬憬的。我我们一起起期待，它崭新新的明天天。地理理位置优优越，是是建设宝宝马汽车车4S店店的理想想地段。 （三） 建设设规模与与内容本项目规规划总占占地面积积 m2，拟建的的4S店店是集汽汽车展示示、咨询询、销售售、预定定、信息息反馈、市场调调研、零零配件供供应、售售后维修修保养服服务为一一体的；项目具体体建设内内容如下下：（1）拟拟建的44S店，总建筑筑面积 m2，

6、三层钢钢结构。其中一一层建筑筑面积 m2，二层建建筑面积积 m2，三层建建筑面积积 mm2。（2）建建筑物二二层屋顶顶设置屋屋面停车车场，可可以停车车 辆；（3）店店外部建建设停车车场；（4）沿沿场地周周围建设设铁围栏栏；（5）大大门设置置门式标标牌、旗旗帜；（6）购购置汽车车维修设设备一整整套；（7）室室外水、暖、电电、通信信等基础础设施管管网及场场区硬化化、绿化化等工程程建设。三、项目目建设必必要性19988年广州州本田、上海通通用别克克、奥迪迪等率先先在我国国建立品品牌专卖卖店，这这一形式式大受制制造商的的青睐。随后，大大小小小的制制造商纷纷纷建立立起自己己的品牌牌专卖店店，短短短5年时

7、时间内，品牌专专卖店已已遍布全全国各城城市，数数量远远远超过有有形市场场。据统统计，淮淮北汽车车城自220077年5月月建设以以来，共共入住企企业566家，其其中4ss店188家，解解决18800人人的就业业问题。年销售售收入115亿元元。目前中国国消费者者还处于于学习阶阶段，具具有较强强的可塑塑性。消消费者还还不懂得得不同企企业各自自产品的的定位和和技术特特点，也也不太熟熟悉不同同企业各各自产品品的优势势，他们们在这一一方面的的成熟度度将会影影响到不不同派系系产品在在中国的的市场份份额。德德国汽车车制造水水平和工工艺技术术在世界界上都处处于领先先地位，并且工工作作风风严谨、质量标标准严格格、

8、对产产品的品品位也要要求完美美。因此此，德系系产品在在中国得得到了追追求工艺艺水准且且重视品品位的消消费者的的青睐。这些消消费者将将是未来来德系产产品的主主力消费费人群，未来两两年将是是各系企企业形成成相对稳稳定和忠忠诚客户户群的关关键时期期。随着着用户消消费心理理的不断断成熟，用户需需求日益益多样化化，对产产品、服服务的要要求也越越来越趋趋于严格格，原有有的代理理销售体体制已不不能适应应市场与与用户的的需求。宝马汽车车公司在在淮北市市还没有有建设自自己的44S店，给广大大用户带带来诸多多不便，为了更更好的满满足用户户的各种种需求，淮北吉吉江公司司拟在淮淮北市相相山区建建立宝马马汽车44S店。

9、通过本本项目的的建设，可以为为用户提提供装备备精良、整洁干干净的维维修区、现代化化的设备备和服务务设施、充足的的零配件件供应、良好的的服务管管理、迅迅速及时时的跟踪踪服务体体系、高高度职业业化的氛氛围等，让用户户对宝马马汽车产产生信赖赖感和忠忠诚度，提高宝宝马汽车车的品牌牌意识，从而扩扩大宝马马汽车在在淮北市市及周边边地区的的销售量量。 在全球宝宝马汽车车畅销的的大背景景下，宝宝马在中中国推出出了全系系列的产产品，价价格从220多万万的MIINI、宝马33系到2200万万的7660，车车型定位位和价格格定位进进一步拉拉进了国国内中高高收入人人群，购购买体验验世界一一线豪华华车品牌牌的需求求，也

10、就就造就了了宝马车车辆在全全国的供供不应求求，拿新新5系举举例，预预定定单单已持续续到20011年年4月份份。本项目的的建设就就是要立立足于解解决这一一难题，为人们们生活、消费提提供一个个高品牌牌、集约约化、合合理化、规模化化的宝马马汽车服服务市场场，与此此同时，它的建建设将会会促进淮淮北汽车车行业的的进一步步发展，引领汽汽车、特特别是品品牌汽车车消费的的发展。因此本本项目的的建设具具有一定定的必要要性。综上所述述，本项项目的建建设依据据充分，是十分分必要的的四、项目目建设经经济可行行性淮北市 古称相相邑 、相县、别名相相城。淮淮北自有有文字记记载以来来 HYPERLINK /view/808

11、1.htm 历史已有有40000多年年，约约40000年前前原始社社会末期期，中国国“上古五五帝”之一的的颛顼在在现淮北北市府所所在地相相山建城城。 淮淮北是安安徽省的的省辖市市，地处处苏鲁豫豫皖四省省交界、淮海经经济区腹腹心，市市辖三区区一县： HYPERLINK /view/729874.htm 相山区区、 HYPERLINK /view/721872.htm 杜集区区、 HYPERLINK /view/729873.htm 烈山区区和 HYPERLINK /view/457623.htm 濉溪县县，总面面积27741平平方公里里，人口口2200万人，其中城城区户籍籍人口1135.4万人人

12、。城市市规划区区面积4420平平方公里里，城市市建成区区已达1100平平方公里里，现有有24对对大型现现代化国国有矿井井，20010年年原煤总总产量达达60000余万万吨，年年洗原煤煤能力441000万吨，出口115个国国家和地地区，为为中国的的五大煤煤炭基地地之一。淮北市市以原煤煤为动力力的坑口口发电，为华东东电网的的主力军军之一，20110年总总装机容容量已达达8000 万KKW。其其中京沪沪、陇海海、符夹夹等铁路路纵横东东西南北北，6条条国道、省道以以及京福福、连霍霍高速公公路穿境境而过，离徐州州观音机机场600公里，至连云云港港口口2400公里，是安徽徽省距深深水港口口最近的的城市。符

13、夹、青阜两两条铁路路贯通境境内。符符夹线北北连陇海海，南接接津浦，有直快快列车直直达上海海。青龙龙山河港港已通航航，并正正在全力力扩建。在不久久的将来来，从青青龙山发发出的船船只将经经新沛河河、洪泽泽湖直通通淮河、淮北市市现有220多万万亩采煤煤塌陷地地自主开开发，220多万万工程 技术人人员和技技术熟练练的产业业工人。良好的的投资环环境吸引引了一批批批外商商纷至沓沓来。 淮北宝马马汽车44S店的的建设将将会对淮淮北地区区经济的的发展起起到一定定的拉动动作用，同时，经济发发展又会会对汽车车销售服服务产业业起到一一定的促促进作用用。第二章 市市场分析析一、国内内豪华车车市场现现状和预预测目前中国

14、国汽车市市场呈“桶状”结构，高层次次和低层层次都存存在相当当规模的的需求。这种“桶状”结构为为各厂商商提供了了不同层层面的良良好生存存空间和和竞争空空间，未未来两年年将是各各派系汽汽车企业业形成相相对稳定定和忠诚诚客户群群的关键键时期。德国汽汽车制造造水平和和工艺技技术在世世界上都都处于领领先地位位，并且且工作作作风严谨谨、质量量标准严严格、对对产品的的品位也也要求完完美，因因此，在在中国德德系产品品得到了了追求工工艺水准准且重视视品位的的消费者者的青睐睐，这些些消费者者将是未未来德系系产品的的主要消消费人群群。中国国市场超超过美国国、成为为 HYPERLINK /logo_5/ 宝马全球球第

15、一大大市场的的消息、最新的的统计数数据显示示，今年年3月，宝马在在华销量量为3005933辆，同同比增长长41.1%；同期，奥迪销销量为3312445辆，奔驰销销量为1190880辆。一季度度，宝马马在华销销量为88万辆，奥迪为为9万辆辆，奔驰驰为5.5万辆辆。不难难看出，宝马与与奥迪的的销量差差距正在在逐渐缩缩小，33月的差差距已经经不足110000辆，几几乎可以以忽略不不计，而而奔驰与与奥迪、宝马之之间的差差距则在在逐渐拉拉大。宝宝马的销销量为何何能快速速增长？主要原原因有三三个：一一是大环环境的影影响，中中国人均均可支配配收入、城镇化化趋势等等都是驱驱动豪华华车市场场增长重重要的因因素；

16、二二是宝马马本身车车型的成成功，无无论是XX1、XX3、XX5等SSUV，还是专专门为中中国市场场加长的的5系和和7系，都得到到了消费费者的普普遍认同同；其三三，宝马马这几年年在中国国市场的的营销策策略和品品牌推广广也比较较成功220100年6月月2日，华晨宝宝马新工工厂在沈沈阳经济济技术开开发区开开工建设设。去年年12月月5日，新工厂厂生产的的第一辆辆宝马XX1正式式下线。下个月月，新工工厂将正正式投产产，预计计年内可可实现整整车生产产4.55万辆，20117年生生产整车车30万万400万辆。除宝马马X1外外，新工工厂还将将生产宝宝马新33系，并并引入新新车型和和新能源源汽车的的研发制制造、

17、在在5系加加长取得得巨大成成功的基基础上，作为宝宝马今年年的重磅磅新车，新3系系的轴距距加长了了1100mm，再加上上其他性性能方面面的提升升，新宝宝马3系系备受关关注。据据新华社社对20002年年20004年年中国主主要厂商商市场份份额变化化的研究究表明：德系品品牌从占占据近国国产乘用用车市场场40%的份额额下降到到20004年的的26.4%，但目前前其市场场占有率率仍位列列第一。本项目厂厂区建设设地点在在淮北市市相山区区，厂厂区位置置地势平平坦，交交通运输输十分便便捷，地地理位置置优越，是建立立宝马汽汽车标准准4S店店的理想想位置。宝马汽汽车在这这一区域域保有量量约为 辆以以上，吉吉江公司

18、司可向宝宝马的新新老客户户提供标标准的44S服务务。随着着淮北市市及周边边地区社社会经济济的迅猛猛发展以以及个人人收入的的快速增增长，对对豪华汽汽车市场场的需求求将会越越来越强强劲。因因此在淮淮北市相相山区建建立宝马马汽车标标准4SS店从品品牌宣传传角度，能使厂厂家服务务网点涉涉及面更更广，更更快地提提升厂家家的品牌牌形象，有着十十分广阔阔的市场场空间。20099中国一一举成为为全球最最大的汽汽车销售售市场，国内车车市再次次为全球球各大车车企所瞩瞩目，尤尤其是近近几年市市场表现现一直优优异的豪豪华车市市场更加加备受青青睐。220100年奥迪迪、宝马马、奔驰驰等豪华华轿车品品牌均取取得了大大幅度

19、增增长。有有关统计计数据显显示，220100年前三三个季度度中国豪豪华车销销售量达达到48835330辆，其中奥奥迪汽车车在中国国销量达达到17749007辆，同比去去年上升升60.7%，继续保保持着国国内豪华华车的领领先地位位。宝马马汽车今今年1到到9月在在中国内内地市场场卖出了了13118911辆，同同比劲增增96%。奔驰驰20110年共共交付汽汽车10013550辆，以上三三家销售售量总和和占到了了中国220100年豪华华车整体体销量的的85%，中国国豪华车车市场前前三位的的排名依依然牢牢牢的被奥奥迪、奔奔驰和宝宝马所占占据。2010年1-9月份三大豪华车品牌市场占有率奥迪36%奔驰21

20、%宝马27%其余品牌16%同时经过过20009、220100年两年年迅猛增增长的态态势，220111年豪华华车市场场将依然然会保持持这一增增势，主主要是依依靠：1、中国国经济发发展非常常稳健，基础非非常好；2、各厂厂商为中中国市场场量身定定制推出出加长和和小型化化、低排排量豪华华车，满满足市场场的细分分化需求求； 3、中国国在全球球豪华车车市场的的份额，位列全全球豪华华车市场场第四名名。一般般来说，一个成成熟的汽汽车市场场，豪华华车所占占比例在在20%左右，美国是是20%，德国国则达到到30%。而目目前中国国不到55%，这这一数字字与其他他国家和和地区的的成熟豪豪华车市市场相比比相对低低，这代

21、代表未来来潜能还还是非常常大。4、虽然然车船税税等限制制大排量量车政策策即将出出台，但但是对于于豪车消消费者来来说，其其买豪车车的目的的就在于于与众不不同，显显示身价价和地位位。因此此，车船船税等并并不能打打压豪车车的消费费需求，相反，很可能能是一种种促进。其市场场增幅至至少在330%以以上。5、近年年来，国国内经济济飞速发发展，国国民的投投资方式式从过去去的单一一性逐渐渐走向了了多元化化。富裕裕阶层财财产性收收入的增增加，使使他们拥拥有了购购买豪华华车的能能力。最最新全球球财富报报告显示示，全球球拥有1100万万美元资资产以上上的富翁翁人数220099年回升升至10000万万。其中中，美国国

22、仍是百百万富翁翁最多的的国家，而中国国则排名名第四，成为220099年全球球百万富富翁数量量增长最最快的国国家。豪豪华车销销量之所所以能够够快速增增长，除除了购买买豪华车车的消费费群体收收入增加加之外，人们也也更愿意意购买豪豪华车。随着国国内新贵贵的增多多，具有有“奢华”情结的的国内消消费市场场仍有较较大潜力力。新兴兴富贵需需要购买买一辆豪豪华车来来展现自自身的成成功与自自信。同同时，国国内豪华华车品牌牌的增多多，也在在推动着着豪华车车市场的的增长。到20015年年未来国国内豪车车的销量量将增长长4-55倍。二、淮北北市汽车车市场发发展本项目厂厂区建设设地点位位于淮北北市相山山区汽车车城，淮淮

23、北汽车车城占地地4399亩地势势平坦，交通运运输十分分便捷，周围毗毗邻淮北北市相山山区政府府大楼， ，自自20007年55月建设设以来，共入住住企业776家，其中44s店118家，解决118000人的就就业问题题。年销销售收入入15亿亿元。随随着经济济的快速速发展和和人民生生活水平平的日益益提高，我们可可以毫无无置疑的的相信，汽车行行业的发发展之路路必然是是光明的的，我们们应该坚坚信：它它的前景景是美好好的，是是令人憧憧憬的。我们一一起期待待，它崭崭新的明明天。地地理位置置优越，是建设设宝马汽汽车4SS店的理理想地段段。三、淮北北市汽车车市场的的预测20088年我国国人均GGDP达达33000

24、美元元，已达达到汽车车快速进进入家庭庭的水平平，但千千人汽车车保有量量约为337辆，与世界界平均水水平1330辆还还有较大大差距。继续完完善和落落实促进进消费的的政策措措施，有有利于汽汽车消费费需求进进一步释释放，促促进经济济平稳较较快增长长。到220133年淮北北古地区区豪华车车的市场场当年销销售辆将将突破22万辆。四、市场场风险分分析1、客户群群体分析析该项目主主要服务务于淮北北市企事事业单位位，淮北北市著名名企业高高管、私私营企业业投资人人，同时时服务金金融、电电信、铁铁路、公公路、自自来水、电力等等垄断性性行业从从业性人人员。由由于他们们：1）职业业稳定：政府和和垄断性性企业员员工的职

25、职业相对对来说比比较稳定定，同时时随着经经济水平平的不断断提高，人们对对文化的的追求也也提高到到了新的的位置，随之而而来的是是收入水水平也逐逐步的提提高。 2）收收入稳定定：著名名企业高高管、私私营企业业投资人人，他他们都属属于高收收入阶层层。 这就意意味着该该项目的的变现性性较好，比较容容易出手手，这也也是项目目投资本本金安全全性的保保证。所所以投资资风险不不会太大大。2、政策风风险20088年-220099年，在在遭遇金金融危机机的情况况下，政政府拉动动内需，汽车行行业颁布布了100个政策策，主要要集中在在消费、耗能和和技术方方面。政政府的主主要目的的是引导导消费者者小排量量，环保保节能的

26、的产品，促进新新能源发发展，因因而，汽汽车行业业整体风风险性下下降。因因为，我我们的风风险性较较小。3、竞争争风险小小 豪华华车市场场近几年年呈持续续增长趋趋势，奥奥迪、宝宝马、奔奔驰牢牢牢占领了了中国市市场前33名的位位置，其其市场份份额占到到了整体体豪华车车销售的的85%，其品品牌认可可度和产产品的高高性能已已深入人人心，在在中国，开宝马马、做奔奔驰是高高富裕人人群的首首要选择择，同时时宝马所所倡导的的“动感、高性能能、驾驶驶乐趣”又满足足了新兴兴年轻新新贵们的的心理需需求。加加之申请请豪华车车品牌代代理，考考核项目目多、要要求高，不仅仅仅是资金金的考核核，还要要有成熟熟的管理理团队，敏锐

27、的的市场开开发人员员、新项项目的网网络发展展团队等等等一系系列，使使豪华车车市场的的竞争风风险性相相对较小小。第三章 经经营可行行性分析析淮北市是是 HYPERLINK /view/27969.htm 安徽省省的省辖辖市，地地处苏鲁鲁豫皖四四省交界界、 HYPERLINK /view/79696.htm 淮海海经济区区腹心，城市规规划区面面积4220平方方公里，现有224对大大型现代代化国有有矿井，形成了了以煤炭炭、电力力、纺织织、酿酒酒、建材材等为支支柱的产产业格局局，是中中国能源源基地。 近近两年城城乡居民民生活水水平稳步步提高。全市城城镇居民民人均可可支配收收入约1151991元，增长约

28、约10.6%。去年工工业生产产继续延延续稳中中趋升的的发展态态势。工工业运行行的主要要特点：一是轻轻、重工工业同步步增长。轻工业业完成增增加值442.22亿元，增长228.99%；重重工业完完成增加加值2331.55亿元，增长112.88%。三三是非煤煤产业增增速较高高。全市市32个个工业行行业全部部实现增增长，其其中煤炭炭行业实实现增加加值1442.77亿元，增长55%；四四是企业业效益高高位运行行。去年年1-77月，全全市规模模以上工工业企业业累计实实现主营营业务收收入7776.77亿元，增长550.11%；实实现利税税77.2亿元元，利润润32.7亿元元，同比比分别增增长488.4%和8

29、11.8%；经济济效益综综合指数数2255.5%，同比比提高333个百百分点。 淮北北经济发发展良好好、增长长迅速。在此背景景下，淮淮北市快快速发展展的市场场空间，吸引了了日产、丰田、本田、大众、通用等等50余余个汽车车品牌的的入住，目前淮淮北市已已经有770多家家各类汽汽车销售售公司，兴建了了一大批批辐射周周边盟市市的汽车车销售44S店，形成了了高中低低档多种种产品结结构，为为广大城城乡消费费者提供供了多样样化选择择。一、产品品价格分分析本项目作作为淮北北吉江工工贸有限限责任公公司投资资兴建的的汽车营营销网络络载体，目标市市场将以以淮北市市为中心心辐射周周边地区区广阔的的城乡市市场。BBMW

30、汽汽车公司司以汽车车的高质质量、高高性能和和高技术术为追求求目标而而拓展其其市场。本项目BBMW产产品主要要经营33系、55系、11系、进进口3系系、进口口5系、进口66系、进进口7系系、X33、X55、 XX1、XX6、ZZ4等十十二个品品牌的不不同价位位汽车，价格从从20多多万2000多万的的全系列列车型可可以满足足不同档档次消费费者的购购车需求求。与此此同时，为了满满足购车车者的日日常保养养、维修修、零配配件更新新等需求求，本项项目还将将开展原原厂零配配件供应应和维修修保养等等售后服服务。二、营销销策略和和市场推推广（一）、项目SSWOTT分析 S（优势）1、BMMW品牌牌作为中中国汽车

31、车市场的的一线品品牌强大大的号召召力，具具有成熟熟的品牌牌基础。2、本店店坐落在在形成了了规模的的“汽车销销售服务务城”，基础础设施现现代，豪豪华，标标准的现现代4SS店完全全满足目目标客户户的消费费心理需需要。3、专营营BMWW品牌汽汽车的整整车销售售、维修修服务和和配件供供应，同同时提供供与汽车车服务相相关的信信贷、保保险、装装饰、救救援、俱俱乐部等等全方位位汽车服服务 W（劣劣势）进入淮北北市场相相对较晚晚，需要要通过一一段时间间来培养养目标客客户心中中强大的的口碑和和品牌效效应。O（机会会）1、社会会整体经经济水平平的提高高，家庭庭轿车的的需求正正在释放放，不断断涌现出出的城市市精英越

32、越来越追追求成功功带来的的成就感感而购置置高档轿轿车。2、成熟熟的BMMW轿车车品牌拥拥有一大大批的忠忠诚消费费者。（二）营营销策略略对于汽车车4S店店建立自自有品牌牌已刻不不容缓，因此在在依托厂厂家品牌牌的基础础上必须须树立自自身的品品牌形象象与知名名度，培培养自己己的顾客客忠诚，提供超超质服务务。树立项目目品牌形形象品牌定位位：人性性化、专专业化、标准化化。人性化就就是我们们必须建建立以消消费者为为中心的的服务思思想，标标准化就就是我们们制定标标准的工工艺流程程，为客客户提供供标准化化的服务务，建立立我们44S店的的良好形形象。（三）市市场推广广在确定整整体形象象策略之之后，针针对淮北北4

33、S店店整体宣宣传构想想，进行行“主题系系列化、宣传新新闻化、公关节节点化、宣传阶阶段化”四化宣宣传推广广。第四章 公公司组织织结构1、组织织结构本项目是是新建项项目，采采用新设设法人组组织机构构方案。由淮北北市吉江江工贸有有限责任任公司注注册成立立销售子子公司负负责其旗旗下BMMW品牌牌汽车的的市场开开发运营营工作。本项目由由淮北吉吉江工贸贸有限责责任公司司宝马汽汽车销售售服务有有限公司司实施，项目的的实施应应按照项项目法人人责任制制的要求求，实行行总经理理负责制制，组成成专门的的项目实实施机构构负责项项目的前前期准备备、实施施和运行行，项目目实施机机构具体体包括项项目经理理领导小小组、综综合

34、部、财务部部及工程程技术部部。2、组织织结构体体系图总经理销售部精品部财务部售后服务部客服市场部人力行政部 3、 人力资资源配置置31劳劳动定员员数量及及技能素素质要求求本项目总总劳动定定员为1100人人，其中中售后、销售及及其它工工作人员员85人人，管理理人员115人。人员结构构中，技技术、生生产管理理及财务务等重要要岗位需需要相关关专业毕毕业且具具有相应应工作经经验的大大专以上上学历人人员，其其他生产产及服务务岗位则则由社会会招聘方方式解决决。32 管理团团队 淮淮北市吉吉江工贸贸是一个个高学历历、年轻轻化的团团队，集集团目前前共有1150余余人，其其中本科科学历的的占到 45 %，大专以

35、以上学历历的占到到 550 % 。服务于于售后客客户的一一线人员员中大专专以上人人员就占占到了 855 %，形成成了一支支管理风风格开放放、融会会各区域域先进管管理思想想的团队队，为给给踏入淮淮北宝马马4S店店的每一一位客户户提供高高品质、高质量量的服务务奠定了了扎实的的基础。 山山西顺宝宝行根据据发展战战略，220122年又着着手成立立了新项项目网络络发展部部，配备备了基建建工程师师、预算算工程师师、法务务人员等等各岗位位人员，新项目目从立项项开始、到建店店、到最最后的开开业，各各环节均均有人员员把关验验收，为为投资方方和客户户打造一一个品牌牌项目开开设了一一个专业业性的开开端。 333职工

36、工工资福利利待遇根据项目目运营特特点，本本项目销销售人员员实现绩绩效工资资，其他他行政管管理人员员实行计计时工资资（月薪薪），福福利执行行国家和和地方现现行有关关法律法法规。34员员工培训训计划为了提高高生产效效率和劳劳动安全全，提升升技术水水平和产产品质量量，对于于员工的的持续培培训教育育是企业业发展必必不可少少的环节节。（1）岗岗前培训训：所有新员员工一律律进行岗岗前培训训，岗前前培训的的主要内内容是：岗位技技术培训训，不合合格不准准上岗；企业文文化培训训，把普普通员工工培训为为敬业爱爱岗的新新型工人人。对于技术术工艺和和设备设设施操作作、维修修人员上上岗必须须具备相相关专业业知识、技术技

37、技能和责责任意识识，并由由设备供供应商和和建设单单位有关关技术人人员进行行岗前强强化培训训。（2）在在岗培训训：根据生产产工艺和和技术的的要求，定期对对各部门门、各岗岗位工作作人员进进行系统统化、层层次化的的技术培培训和思思想教育育，使之之形成常常态化、规范化化、标准准化。第五章 运运营、管管理模式式一、运营营、管理理模式宝马4SS店的运运营、管管理模式式为：以以客户为为导向宝马进入入中国市市场以来来，倍加加关注客客户满意意。特别别是20009年年起，宝宝马提出出了以客客户为导导向的运运营管理理模式。表现为为：做为宝马马的经销销商 ，我们始始终“以客户户满意度度第一”为目标标，推行行全面客客户

38、满意意的服务务营销战战略，全全员、全全过程、全方位位让全体体客户得得到全面面满意，让客户户在看车车、买车车、用车车、修车车、换车车、等车车的各个个环节体体验到拥拥有宝马马品牌汽汽车的喜喜悦；实实现销售售、服务务与维系系的无缝缝连接；从而达达到客户户、经销销商与厂厂家的三三满意。同时根根据自身身特点已已形成基基本服务务、改善善服务、互动服服务等多多层次、多内容容的服务务特点， 再结结合顾客客在各个个环节都都渴望得得到的真真诚感、信赖感感，导入入全方位位的诚信信服务品品牌。淮北吉江江的“以客户户为导向向”运营管管理模式式是指所所有的经经营活动动及管理理工作都都是围绕绕着客户户这个中中心而进进行的。

39、制定以以“客户为为导向”的战略略经营思思想，配配合完善善的系统统和流程程，以及及科学的的人力资资源管理理模式，体现在在公司的的经营理理念、企企业文化化、组织织架构、管理机机制及业业务体系系无不体体现着“客户为为尊”。良好好、扎实实的“ 客户户关系维维系能力力”已成为为淮北吉吉江占领领各区域域汽车市市场的核核心能力力。战略/目标人员系统/流程成功管理经销店1、经营营理念：“创造实实实在在在的顾客客价值，超越百百分之百百的顾客客期望”以现代代化的方方法进行行规范管管理，坚坚守以消消费者为为本、追追求完美美、超越越期望的的企业方方针，执执行顾客客至上、诚信为为本、共共同发展展的企业业原则，达到顾顾客

40、、厂厂家、经经营者33方共赢赢。2、组织织结构为了真正正落实“创造实实实在在在的顾客客价值，超越百百分之百百的顾客客期望”的理念念目标，淮北吉吉江在组组织结构构上实现现了以下下创新。团队管理理：在决决策运营营上，由由总经理理和各部部门经理理共同组组成公司司管理团团队，对对公司重重大决策策、执行行和运营营进行集集体负责责，体现现了团队队精神。各部门门经理组组成公司司经营管管理团队队，实现现团队分分工与协协调，总总经理授授权、放放权，即即使总经经理不在在，公司司也可照照常良好好运营。岗位轮换换：以中中层管理理团队为为主，各各部门经经理和基基层员工工进行不不定期轮轮岗，这这样不但但有利于于部门之之间

41、的沟沟通、协协助，同同时也培培养了有有全局观观念的后后备人才才。部门兼管管：即在在某业务务部门经经理不在在时，其其他部门门经理可可以指导导该部门门员工的的工作。实现部部门经理理兼管制制完全是是从客户户角度出出发，不不能因为为经理不不在而让让客户等等待，同同时之所所以能实实现部门门监管制制正是因因为该全全员业务务培训、岗位轮轮换和经经营管理理的团队队制。无缝连接接：正是是由于以以上原因因，淮北北吉江销销售部、服务部部、客户户部、其其他部门门之间实实现了无无缝的连连接和协协调配合合，实现现了客户户的满意意和感动动。3、人力力资源战战略用员工工满意创创造客户户满意淮北吉江江的经营营内容只只有两个个：

42、顾客客和员工工。照顾顾好员工工，才能能赢得客客户；赢赢得客户户，才能能为企业业提供照照顾员工工的资源源。为此此淮北吉吉江制定定了严密密的人力力资源管管理战略略规划。在这项项人力资资源管理理战略规规划中，除了要要考虑自自身的经经营战略略规划，还要通通盘考虑虑集团其其它各店店及整个个集团的的经营战战略，以以保证及及时保质质保量的的培育出出合格的的人才。在招聘聘原则方方面：先先内后外外，招聘聘人才首首先面向向企业，立足于于在企业业现有员员工中发发现、使使用、培培养人才才，现有有员工具具有岗位位竞争的的优先权权。培训训方面：同行学学习、专专业讲师师授课外外，还通通过角色色演练培培训员工工。除去去角色演

43、演练，还还采用了了比较新新颖的异业业体验培培训。如如20111年组组织中层层管理人人员参观观学习某某五星级级酒店的的企业文文化和服服务标准准，使员员工亲身身实习和和体验了了究竟什什么是五五星服务务的标准准。异业业体验不不仅提高高了员工工的服务务意识，而且增增强了员员的服务务执行力力。留人人方面：亲情留留人是淮淮北吉江江的一种种人力资资源管理理策略。淮北吉吉江的员员工平均均年龄为为25岁岁左右，且外地地人员居居多，550%的的年轻人人员都住住在公司司的集体体宿舍中中，公司司看到这这一点，除了在在员工的的事业方方面，为为员工提提供广阔阔的发展展空间，还给员员工提供供良好的的生活和和娱乐环环境，每每

44、个宿舍舍统一床床垫、统统一被褥褥，统一一配备电电视、洗洗衣机、淋浴器器等，方方便了员员工的工工作和学学习。以以上的优优越条件件让每一一位有进进入淮北北吉江工工作的员员工深深深感受到到了公司司对员工工的关爱爱。正是是因为在在人力资资源方面面的卓越越管理，淮北吉吉江的执执行力得得到了大大幅提高高，帮助助实现以以客户为为导向的的营销战战略的根根本。4、管理理体制及及业务体体系淮北吉江江做为一一个真正正成熟的的公司，核心竞竞争力来来源于它它成熟的的管理、内部效效率和外外界资源源整合能能力。流流程化、规范化化和制度度化是淮淮北吉江江管理中中的重中中之重。淮北吉吉江围绕绕日常运运营管理理，制定定出各部部门

45、、各各岗位标标准化操操作、实实施手册册，并根根据PDDCA原原则，每每年不断断优化，简单的的说，它它主要包包括：销售流程程与标准准服务流程程与标准准客户关系系管理流流程与标标准绩效考核核、薪资资激励与与客户满满意挂钩钩制度通过以上上完善、系统的的管理体体制，山山西顺宝宝行的全全体员工工真正读读懂了“客户第第一”的意义义所在，实现三三方满意意。投资方满意客户满意员工满意二、赢利利利模式式宝马4SS店的主主要利润润来源为为新车销销售、售售后服务务。淮北北吉江在在此基础础上进行行了一系系列的深深入挖掘掘，重点点开发“提供个个性化增增值服务务”来开拓拓新的利利润来源源。在国国外等一一些发达达国家，销售

46、、售后、增值服服务的比比例大约约为3：3：44，也就就是说卖卖出一台台车的利利润与紧紧跟的增增值服务务是同样样的利润润，国内内大多数数的汽车车4s店店只关心心汽车销销售及汽汽车维修修的部分分，并不不关心汽汽车装饰饰这个增增值的服服务。淮淮北吉江江从20002年年起，除除了正常常的新车车销售外外，同时时加大提提供客户户汽车上上牌、保保险、金金融服务务及汽车车装饰等等服务，开拓新新的利润润来源点点、在提提高客户户满意的的基础上上，开发发一条新新的赢利利之道。第六章 项目目管理与与建设进进度1、项目目实施阶阶段本项目实实行项目目法人负负责制，由项目目法人筹筹措建设设资金，组织项项目招投投标工作作，履

47、行行设备采采购合同同，并组组织施工工。按照照国家工工程建设设程序，该项目目应按以以下几个个阶段进进行实施施：（1） 项目准准备阶段段：项目目建议书书、批准准立项、初步设设计、资资金筹措措；（2） 项目实实施阶段段：勘察察、设计计、监理理、工程程招投标标、设备备采购和和工程施施工；（3） 项目完完成阶段段：竣工工验收。2、项目目实施进进度本项目本本着“工期短短、进度度快、早早使用、早见效效”的原则则，项目目的实施施计划于于20110年开开始进行行准备工工作，220111年6月月底建成成并投入入使用。总工期期为一年年，项目目实施进进度详见见下表。项目实施施计划进进度表时 间间项目名称称20122年

48、20133年可研报告告审批立立项初步设计计与审查查施工图设设计施工前准准备建筑物土土建施工工安装工程程室内外装装修及外外网设备安装装与调试试竣工验收收 第七章 投资资估算与与资金筹筹措一、 投资估估算根据现行行建设项项目可行行性研究究阶段投投资估算算有关规规定，本本项目总总投资由由建设投投资和流流动资金金构成。经计算，本估算算总投资资为70017万万元，其其中建设设投资为为35660万元元、流动动资金投投资为334577万元，其估算算过程如如下：1、建设设投资估估算根据建设设方案和和各章节节工程量量计算，本项目目估算建建设投资资为35560万万元，其其中：（1）建建筑工程程费：本本项目主主体工

49、程程主要为为一栋33层4SS店综合合楼，配配套实施施场区道道路硬化化、绿化化等室外外工程。本项目建建筑工程程费估算算主要以以相关定定额标准准为基础础，根据据当地类类似工程程造价指指标参考考类似工工程造价价指标并并根据近近期价格格信息进进行相应应的调整整，采用用单位面面积估算算指标法法估算。经计算算，本项项目估算算建筑工工程费为为21550万元元，占建建设投资资的600.399%。（2）设设备及工工器具购购置费：本项目目设备及及工器具具主要包包括店面面设备及及工器具具、维修修检测等等设备及及工器具具和电梯梯、供配配电、给给排水、空调及及厨房设设备等设设备及工工器具，其购置置费主要要根据当当地市场

50、场价格和和供应商商报价相相结合的的方式估估算。经经计算，本项目目估算设设备及工工器具购购置费为为7266万元，占建设设投资的的20.39%。（3）安安装工程程费：本本项目按按照工程程主要涉涉及到设设备安装装费用及及室外管管线安装装工程费费，根据据不同设设备类型型和安装装费比例例计算，本项目目估算安安装工程程为611万元，占建设设投资的的1.772%。（4）工工程建设设其他费费用：本本项目工工程建设设其他费费用中，根据项项目单位位提供的的土地租租赁协议议，本项项目建设设用地采采用租赁赁形式取取得土地地使用权权，并按按年支付付土地租租金且建建设期免免交租金金，因此此本项目目未计算算建设用用地费用用

51、，其租租金计入入当年经经营成本本；工程程建设其其他费用用按现行行有关建建设项目目其他费费用取费费标准和和市场收收费情况况分别计计算，其其估算费费用为2299万万元；以以上合计计，本项项目工程程建设其其他费用用为2999万元元，占建建设投资资的8.41%。（5）预预备费：根据可可行性研研究有关关规定和和项目实实际，本本项目基基本预备备费按上上述费用用的100%计提提为3224万元元，占建建设投资资的9.09%。以上合计计，本项项目估算算建设投投资为335600万元，按总建建筑面积积平摊，其单位位建筑面面积投资资为42280.90元元/m22，其构构成比例例为：工程费用用29337万元元，占建建设

52、投资资的822.500%；工程建设设其他费费2999万元，占8.40%；预备费3324万万元，占占9.110%。2、流动动资金估估算根据项目目营业收收入和经经营成本本数据，本项目目流动资资金采用用分项详详细估算算法测算算，达到到设计运运营能力力时需要要流动资资金为334577万元，。3、总投投资估算算根据上述述各项估估算费用用，本项项目总投投资估算算为70017万万元，其其中建设设投资为为35660万元元、流动动资金投投资为334577万元。二、融资资方案根据投资资意向和和融资计计划，本本项目建建设资金金和流动动资金拟拟自筹解解决35517万万，融资资35000万。流动资资金全部部由山西西顺宝

53、行行自筹完完成。三、 资金投投资投入入计划根据建设设进度安安排和经经营计划划，本项项目建设设期为11年，项项目建设设投资在在建设期期内全部部投入，流动资资金按经经营计划划投入。第八章 项目目经济效效益评价价1、财务务价格本项目财财务价格格采用固固定价格格，即项项目运营营期内不不考虑价价格相对对变动和和通货膨膨胀影响响的不变变价格，并按不不含税价价格计算算。2、计算算期与运运营负荷荷计算期按按11年年计算，其中建建设期11年，运运营期110年。本项目运运营负荷荷第一年年按600%、第第二年达达到满负负荷运营营计算。3、财务务基准收收益率的的选择根据建建设项目目经济评评价方法法与参数数中财财务基准

54、准收益率率参数，本项目目所采用用的财务务基准收收益率为为12%。4、其他他计算参参数（1）折折旧参数数：建筑筑物取220年，设备取取10年年，残值值率均取取5%，采用直直线法折折旧；摊摊销参数数：无形形资产与与其他资资产摊销销年限按按10年年计算。（2）税税费计算算：增值值税率117%，营业税税率5%，城市市维护建建设税率率7%，教育费费附加费费率3%，地方方附加费费率1%。所得得税按照照应纳税税所得额额的255%计算算，不考考虑当地地有关优优惠政策策。（3）本本项目不不考虑利利率和汇汇率水平平。5、营业业收入估估算51 20011年年营业收收入估算算本项目营营业收入入主要由由整车销销售收入入

55、和零配配件及维维修收入入构成。按设计计运营能能力计算算，本项项目达到到设计运运营能力力年份，20113年计计划整车车销售量量为8000辆；根据项项目拟经经营品牌牌产品线线和市场场推广计计划，本本项目拟拟经营汽汽车分为为中低、中档、中高档档和高档档等四个个价位等等级，根根据相应应档次汽汽车计划划销售量量和价位位，预计计实现整整车销售售收入5520000万元元；另外外零配件件销售及及日常维维修保养养收入按按整车销销售收入入的8%计算，售后维维修收入入为41160万万元，具具体如下下表所示示：营业收入入估算表表产品类别别平均销售售单价预计销售售数量销售收入入（万元元）中低价位位汽车32万元元/辆20

56、0辆辆64000中档价位位汽车55万元元/辆250辆辆137550中高档价价位汽车车75万元元/辆210辆辆157550高档价位位汽车115万万元/辆辆140辆辆161000零部件销销售及维维修收入入按上述收收入的88%计算算41600合 计800辆辆561660以上合计计，本项项目达到到设计运运营年份份，可实实现营业业收入5561660万元元，缴纳纳营业税税金及附附加2117万元元、增值值税7552万元元。52 20012年年营业收收入估算算20111年计划划整车销销售量为为9844辆；预预计实现现整车销销售收入入639942万万元；另另外零配配件销售售及日常常维修保保养收入入按整车车销售收

57、收入的88%计算算，售后后维修收收入为551155万元，具体如如下表所所示：产品类别别平均销售售单价预计销售售数量销售收入入（万元元）中低价位位汽车32万元元/辆246辆辆78722中档价位位汽车55万元元/辆308辆辆169440中高档价价位汽车车75万元元/辆258辆辆193550高档价位位汽车115万万元/辆辆172辆辆197880零部件销销售及维维修收入入按上述收收入的88%计算算51155合 计984辆辆690557以上合计计，20012年年可实现现营业收收入6990577万元。6、成本本费用估估算61 外购原原材料费费估算 本项目目外购原原材料主主要为整整车和零零配件的的采购，达到

58、设设计运营营规模年年份外购购原材料料费估算算额为3349229万元元62 外购燃燃料和动动力费估估算根据项目目产品燃燃料动力力消耗定定额和预预测价格格计算，本项目目达到设设计生产产能力年年份外购购燃料和和动力费费为2335万元元。63工工资及福福利费估估算本项目达达到设计计生产能能力年份份需要1100名名工作人人员，根根据当地地同行业业工资水水平和福福利标准准，本项项目正常常运营年年份工资资及福利利费为3385万万元。64其其他费用用估算 其他费费用主要要由管理理费用和和销售费费用及土土地租赁赁费构成成，其中中管理费费按工资资及福利利费的115%计计提为558万元元，销售售费用按按销售收收入的

59、22%计提提为10040万万元，土土地租赁赁费根据据土地租租赁协议议每年为为35万万元，合合计，本本项目正正常运营营年份其其他费用用为11133万万元。65 修理费费估算本项目年年均按工工程费用用的2%计提计计提修理理费，年年修理费费为655万元。66折折旧费与与摊销费费估算本项目房房屋建筑筑物折旧旧率为44.755%、机机器设备备折旧率率为9.5%，年均折折旧费为为1899万元。项目无无形资产产和其他他资产摊摊销率为为10%，年均均摊销费费用为337元。67 利息支支出估算算 本项目目按融资资计划，产生的的利息支支出费用用预计为为2533万元。68 总成成本费用用根据以上上成本费费用计算算，

60、本项项目达到到设计运运营能力力年份总总成本费费用为3372226万元元，其中中经营成成本为3367447万元元。7、财务务分析与与评价71盈盈利能力力分析（1）项项目财务务内部收收益率 按111年计算算期计算算，通过过编制项项目投资资现金流流量表，本项目目财务内内部收益益率为：税前333.226%、税后225.337%，均高于于财务基基准收益益率（112%），表明明具有较较强的盈盈利性。（2）资资本金收收益率 以投资资资金作作为资本本金测算算，本项项目税后后资本金金收益率率为255%，高高于财务务基准收收益率，表明资资本收益益性良好好。（3）财财务净现现值 按122%的财财务基准准收益率率测算