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文档简介

1、 PAGE 3审核检查 记录表TL1105JL9-08编号：页号：1受审核部门受审核部门方负 责 人审核日期及条款号标准、规范检查项目及方法检查记录评价4 组织的背景4.4 质量管理体系7 支持7.2 能力质量体系建立情况（查是否制定了项目质量目标并进行分解）是否建立完整的质量责任备案制度或实施细则（查管理人员分工及工作记录台帐，是否建立单位工程质量责任档案分解清晰并动态管理）是否建立了质量检查制度，是否对工程质量进行了检查（ 包括分包方）？发现问题是否整改并跟踪验证？（查项目检查的活动记录表是否闭合）是否建立项目年度质量培训计划台帐并且归档清晰（查项目质量年度培训计划台帐及每期培训培训课件，

2、签到表、考试成绩、照片和培训小结等形成WORD 文档）审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审核检查 记录表TL1105JL9-08编号：页号：2受审核部门受审核部门方负 责 人审核日期及条款号标准、规范检查项目及方法检查记录评价7.5.3文 件会议制度的管理（查月控制度质量分析会的台帐，签到表、照片、会议纪录 是 否 形 成 一 会 一WORD 文档）4.4 质量管理体系是否根据公司质量安 全红线管理规定制定 了项目实施细则，是否开展了红线管理活动， 建立问题库台账并实 施缺陷整治工作是否制定了信用评价 管理制度，明确信用评价的

3、管理目标，以及针对项目具体情况梳理 加减分项的责任人（查信用评价管理台账，查阶段性的总结分析材 料）审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审核检查 记录表TL1105JL9-08编号：页号：3受审核部门受审核部门方负 责 人审核日期及条款号标准、规范检查项目及方法检查记录评价4.4 质量管理体系GB/T50430-201712.2 检查7.1.5 知识是否开展“样板引路”（查样板引路制度，查质量创优规划管理 台帐是否动态管理， 查现场样板具体工点 的选择及开展过程实 施的记录证据）是否对公司创优立项 的单位工程 实行过程管控，（查每个单位工程的质量创优规划、查各工序 3M 以上的施工照片及工序短视频资 料、查是否按季度给公司质量部上报工程初 期的所有立项文件的 扫瞄件、查施工各阶段项目内部创优管理活 动季度一次检查记录 表）质检人员是否经过培训并持证上

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