同济项目质量计划

1、PAGE PAGE 11安装分公公司项目目质量计计划内部部审核表表 编号：项 目工程科审审核意见见 年年 月 日技术科审审核意见 年 月 日质量科审审核意见见 年 月 日日综合办审审核意见见 年年 月 日主任工程程师审批批意见 年年 月 日签 发 页本工程项项目质量量计划经经顾客/安装分分公司审审核认可可，现予予签发实实施。本项目质质量计划划为我项项目部质质量管理理文件，全体人人员必须须遵照执执行。 项目经经理：王王小冬 20111年 3 月5日前 言为贯彻实实施公司司质量方方针、质质量目标标，确保保本项目目部稳定定地生产产满足顾顾客和适适用的法法律法规规要求的的工程产产品，增增强顾客客满意。

2、本项目目部依据据GB/T199001120008iddtISSO90001:20008质质量管理理体系要要求及及公司质质量管理理体系要要求，结结合工程程项目的的特点实实施了工工程产品品实现的的策划，编制此此项目质质量计划划，以规规范项目目部质量量管理行行为，作作为对产产品要求求的补充充。 同济济医院安装装项目部部工程概况况本工程位位于普陀陀区志丹丹路3118号同同济大学学附属同同济医院院院区内内，由带带一层地地下室的的地上116层主主楼和地地下一层层的裙房房停车库库组成，其中裙裙房停车车库为战战时核66级常66级人防防物资库库，主楼楼和裙房房地下室室之间设设置沉降降缝分开开。主楼楼采用框框架抗

3、震震墙结构构；裙房房地下室室采用框框架结构构。本工程总总建筑面面积3005299平方米米，其中中地上面面积2772411平方米米，地下下建筑面面积32288平平方米，主楼建建筑高度度63.45米米。安装工程程概况本方案中中机电系系统主要要由管道道系统、电气系系统、暖暖通系统统组成。管道系系统主要要由给水水、热水水、饮用用水、排排水、医医疗气体体组成；电气系系统主要要由照明明、电力力配电系系统、防防雷及接接地系统统组成；暖通系系统主要要由空调调、机械械通风、防、排排烟系统统。 本工程程暂定开开工日期期20110年004月002日，竣工日日期20012年年09月03日，将在6690日日历天内内完成

4、本本工程全全部施工工内容。质量目标标：本项目质质量目标标为:确确保本工工程承包包范围内内的质量量达到一一次验收收合格，并确保保“优质结结构”、市“白玉兰兰”奖。组织机构构，项目目质量管管理组织织机构项目质量量管理体体系各过过程的职职能分配配及各管管理岗位位的职责责(附后)项目经理 王小冬项目工程师 许慧管道施工员 刘如德安 全 员 陈杰材 料 员 周晓萍暖通施工员 许慧质 量 员 周晓萍电气施工员 严金国资 料 员 =周晓萍管道班长： 杨勤哲通风班长： 周玉祥电气班长： 杨化 文件控制制本项目执执行公司司文件件管理程程序文件控控制清单单，详详见附录录（1）对来文（包括上上级和外外来文件件）由资

5、资料员负负责接受受、登记记、 签签署拟办办意见、传递和和保管。记录控制制本项目执执行公公司记录录管理程程序本项目建建立和保保持的记记录详见见附录（2）记录控控制清单单。内部沟通通项目经理理王小冬冬通过工工作例会会/工作作检查/工作汇汇报/工工作研讨讨等沟通通过程确确保对质质量管理理体系的的有效性性在公司司内部及及时、准准确、全全面地进进行沟通通。人力资源源管理本项目部部所需管管理人员员，由分分公司按按项目管管理需要要配备胜胜任人员员，对人人员的管管理执行行公司人力资资源管理理程序。基础设施施本工程项项目所需需的基础础设施（包括施施工机械械、周转转设备、监视和和测量装装置等），见施施工组织织设计

6、中中的有关关规定。工作环境境本项目施施工中对对影响产产品符合合性的工工作环境境，包括括操作场场所的空空间、温温度、清清洁度、光照、气候和和安全设设施等因因素进行行控制。控制的的要求和和措施，见施工工组织设设计和有有关国家家规定。产品实现现的策划划对本项目目的产品品实现过过程由项项目经理理王小冬冬组织项项目部有有关人员员进行策策划。产产品确定定的过程程见图11。本工工程的检检验批质质量验收收计划由由质量员员编制。以国家家现行的的建筑工工程施工工质量验验收规范范、市政政工程施施工质量量验收规规范、施施工图纸纸、合同同中对质质量要求求的有关关内容为为工程产产品的接接收准则则。图一：产产品实现现的过程

7、程 顾客沟通通本项目部部以文件件信函往往来、工工作联系系单、工工作例会会、面谈谈等方式式保持与与顾客的的沟通。物资管理理本项目执执行公司司物资资管理程程序。劳务分包包管理本项目无无此项内内容。工程分包包管理本工程须须分包的的项目（分部分分项）：管道工工程，通通风工程程，电气气工程。本项目目执行工工程分包包管理程程序。生产和服服务提供供本项目执执行公司司施工工过程管管理程序序、施工现现场机械械设备管管理规定定。本项目确确定的关关键工序序： 电气照明明器具及及配电箱箱（盘）安装施施工工艺艺关键工序序作业指指导书见见附录（3）特殊工序序作业指指导书： 本项项目无此此内容标识和可可追溯性性本项目对对物

8、资的的标识和和可追溯溯性要求求执行物资管管理程序序；对对工程产产品的标标识以检检验批质质量验收收表为记记录标识识。由项项目质量量员负责责保持隐隐蔽工程程施工及及验收记记录，作作为可追追溯性的的依据。顾客财产产本项目顾顾客财产产尚未确确定。产品防护护本项目对对物资的的防护执执行公司司物资资管理程程序；对在施施品、成成品的防防护执行行公司在施品品成品防防护规定定。监视和测测量装置置的控制制本项目执执行公司司检验验测量和和试验设设备管理理程序。本项目部部检测设设备见附附录（44），校校验计划划见附录录（5）顾客满意意本项目对对施工期期间顾客客满意程程度的信信息，由由项目经经理负责责组织有有关人员员予

9、以监监视，对对顾客提提出的意意见或建建议及时时给予满满意的处处理。对对顾客满满意程度度由项目目经理负负责收集集整理，并向分分公司/公司有有关部门门传递。产品的监监视和测测量本项目执执行公司司工程程质量检检验管理理程序。检验批质质量验收收计划见见附录（5）不合格产产品控制制本项目执执行公司司不合合格产品品控制程程序。纠正措施施本项目执执行公司司纠正正措施管管理程序序。本项目部部不合格格品信息息由材料料员收集集，不合合格信息息由施工工员收集集。预防措施施本项目执执行公司司预防防措施管管理程序序。同济医院项目质量计划PAGE PAGE 25项目部质质量管理理体系要要求职能能分配表表标准条款款GB/T

10、T 1990011-20008质质量管理理体系项目经理项目工程师施工员质量员材料员安全员资料员4.1总要求4.2文件要求求4.2.3文件控制制4.2.4记录控制制5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦焦点5.3质量方针针5.4策划5.5职责、权权限与沟沟通5.6管理评审审6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7.1产品实现现的策划划7.2与顾客有有关的过过程7.3设计和开开发此项删减减7.4采购7.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.2生产和服服务提供供过程确确认7.5.3标识和可可追溯性性7.5.4顾客财产产7.5.5产品防护护7.6监视和测测量装置置的控制制8

11、.1总则8.2.1顾客满意意8.2.2内部审核核8.2.3过程的监监视和测测量8.2.4产品的监监视和测测量8.3不合格品品控制8.4数据分析析8.5.1持续改进进8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施 主管 相关项目部质质量管理理职责贯彻执行行质量方方针，落落实质量量职能，保证公公司/分分公司条条线管理理工作在在项目上上得到落落实；编制和执执行工程程项目质质量计划划，施工工组织设设计等文文件；负责编制制作业指指导书；负责施工工过程管管理，实实现合同同承诺，满足顾顾客要求求；归口管理理项目部部使用的的文件和和资料，防止使使用失效效文件和和图纸资资料；实施不合合格品（项）的的纠正和和预防措措施

12、。项目经理理质量管管理职责责贯彻执行行质量方方针，落落实质量量职能；组织编写写施工组组织设计计、项目目质量计计划、作作业指导导书和工工作联系系单/信信函；实施对本本项目文文件和记记录管理理执行情情况的督督促检查查；根据项目目管理的的需求提提出人力力资源的的需求和和培训需需求；按照项目目质量计计划要求求，加强强施工过过程管理理；与顾客沟沟通、收收集并向向公司/分公司司主管部部门报告告顾客反反馈信息息，关注注顾客要要求；履行工程程承包合合同，实实现合同同承诺，满足顾顾客要求求；督促安全全员加强强施工现现场标准准化管理理；督促材料料员加强强现场物物资管理理的控制制；根据工程程项目施施工计划划安排，提

13、出劳劳务分包包申请和和用工需需求；对项目部部出现的的不合格格品（项项），采采取纠正正或纠正正措施。项目施工工员质量量管理职职责贯彻执行行质量方方针，落落实质量量职能；按照项目目质量计计划要求求，实施施施工过过程管理理；在项目经经理/工工程师的的领导下下，对项项目关键键/特殊殊过程的的控 制；协助材料料员对顾顾客物资资的控制制；依据工程程分包合合同，对对分包方方的施工工过程实实施监督督管理；实施本项项目的检检测试设设备的使使用与管管理；采取适当当措施，加强产产品防护护直至最最终验收收交付；指导和督督促施工工班组，实施不不合格品品的纠正正；项目质量量员质量量管理职职责贯彻执行行质量方方针和质质量体

14、系系文件；实施本项项目的检检测试设设备的使使用与管管理；依据有关关质量法法规，实实施工程程过程的的检验/试验和和测量；指导和督督促施工工班组对对不合格格品的纠纠正，并并做好验验证，保保持记录录；参加不合合格品的的评价、控制，防止不不合格品品被误用用/转序序；实施对项项目关键键/特殊殊过程的的质量控控制；选用适当当的统计计技术对对质量信信息进行行分析，向项目目经理及及有关部部门及时时、准确确传递质质量信息息，为项项目质量量改进提提供依据据。项目材料料员质量量管理职职责贯彻执行行质量方方针和质质量体系系文件；与顾客沟沟通，收收集并向向项目经经理及分分公司主主管部门门报告顾顾客反馈馈的材质质信息；负

15、责项目目部所需需物资的的申请、验收、储存、标识、保护和和发放的的控制；负责对顾顾客物资资的验证证、储存存、标识识和保护护的控制制；负责对工工程分包包材料进进场的验验证，并并督促分分包方对对准许进进场的主主要物资资，按照照公司物物资管理理程序进进行堆放放、存储储及标识识；按照记录录管理程程序，做做好相关关记录的的控制；制定本岗岗位存在在问题的的纠正，并实效效改进。项目安全全员质量量管理职职责贯彻执行行质量方方针和质质量体系系文件；实施项目目施工过过程的安安全生产产、文明明施工、作业环环境管理理；督促施工工班组/分包方方对安全全问题的的整改，做好验验证工作作，并保保持记录录；建立劳务务分包作作业人

16、员员名册，督促和和协助分分包商办办妥作业业人员“小五证证”等手续续，进行行用工检检查，并并保持记记录；依据工程程分包合合同，对对分包方方的施工工过程实实施监督督管理；制定本岗岗位存在在问题的的纠正措措施，并并实施改改进。项目资料料员质量量管理职职责贯彻执行行质量方方针和质质量体系系文件；主管本项项目部文文件和记记录管理理的控制制；对工程分分包方的的资料进进行不定定期的检检查、复复核，必必要时应应留存复复印件；建立分包包工程的的管理资资料档案案；（包包括建立立好与工工程分包包方的各各种书面面资料档档案，作作为最终终的结算算和保修修期服务务的条件件）协助项目目经理对对项目上上出现的的不合格格品（项

17、项）采取取纠正或或纠正措措施，并并保持有有效记录录。附录1同济医院院安装项项目文控控清单序 号标 准准 规规 范范名 称标准规范范编 号号被替代规范编号号执 行日 期1建筑给给水排水水硬聚氯氯乙烯管管道工程程技术规规程CJJ/T299-988CJJ229-88919999.4.12建筑排排水硬聚聚氯乙烯烯管道室室外埋地地工程技技术规程程DB/TTJ088-3005-119966DB/TTJ088-3003-99619977.1.13屋面雨雨水排水水硬聚氯氯乙烯管管道工程程技术规规程DBJ008-442-99519955.5.14自动喷喷水灭火火系统施施工及验验收规范范GB5002611-200

18、05GB5002611-96620055.7.15建筑给给水排水水及采暖暖工程施施工质量量验收规规范GB5002422-20002GBJ2242-82GBJ3302-8820022.4.16给水排排水管道道工程施施工及验验收规范范GB5002688-20008GB5002688-97720099.517工业金金属管道道工程施施工及验验收规范范GB5002355-977GBJ2235-8219988.5.18卫生设备备安装99S33049建筑电电气工程程施工质质量验收收规范GB5003033-20002GBJ3303-88GB5002588-966GB5002599-96620022.6.110

19、电气装装置安装装工程盘盘、柜及及二次回回路接线线施工及及验收规规范GB5001711-922GBJ2232-8219933.7.111通风空空调工程程施工质质量验收收规范GB5002433-20002GB5002433-977GBJ3304-8820022.4.1附录2 项项目部纪纪录控制制清单序记录名称称建立责任任人保管责任任人1收文登记记簿/文文件发放放登记簿簿严金国严金国2项目质量量计划严金国严金国3合同文本本严金国严金国4物资（ ）申申请计划划书周晓萍周晓萍5顾客提供供物资的的合同/协议周晓萍周晓萍6送料入库库单、调调拨单、领料单单周晓萍周晓萍7物资（ ）验验收报告告单SJJ-0007

20、-001周晓萍周晓萍8质量证明明书/产产品合格格证周晓萍周晓萍9现场材料料工作日日记周晓萍周晓萍10物资采购购合格供供方名录录周晓萍周晓萍11顾客财产产发生丢丢失、损损坏或不不适当情情况报告告周晓萍周晓萍12储存登记记台帐周晓萍周晓萍13经济合同同审批表表王小冬王小冬14合格工程程分包方方名录刘如德刘如德15分包工程程完工验验收评价价表刘如德刘如德16设计图纸纸交底会会议纪要要刘如德刘如德17施工组织织设计刘如德刘如德18施工技术术交底刘如德刘如德19特殊过程程施工监监控记录录刘如德刘如德20施工记录录刘如德刘如德21建筑工程程开工、竣工通通知刘如德刘如德22竣工验收收证明书书刘如德刘如德23

21、检测试设设备管理理台帐周晓萍周晓萍24检测试设设备周检检计划周晓萍周晓萍25检测试设设备鉴定定/校准准情况月月报表周晓萍周晓萍26检测试设设备历史史卡周晓萍周晓萍27检测试设设备停用用通知周晓萍周晓萍28工程质量量检查记记录严金国严金国29隐蔽工程程验收记记录表严金国严金国30检验批质质量验收收记录表表严金国严金国31分项工程程质量验验收记录录表严金国严金国32分项、分分部工程程质量验验收证明明书严金国严金国33分部（子子分部）工程验验收记录录表严金国严金国34单位（子子单位）工程质质量竣工工验收记记录表严金国严金国35施工单位位工程竣竣工质量量报告（合格证证）严金国严金国36工程质量量保修书

22、书严金国严金国37设计单位位工程质质量检验验报告（合格证证）严金国严金国38监理单位位工程质质量评估估报告（合格证证）严金国严金国39建设单位位竣工验验收通知知单严金国严金国40上海市建建设工程程竣工规规划验收收合格证证明严金国严金国41建设工程程消防验验收意见见书严金国严金国42环保验收收证明严金国严金国43不合格品品报告严金国严金国44不合格品品评审记记录严金国严金国45不合格品品处置记记录严金国严金国46不合格原原因调查查分析SSJ-0004-01严金国严金国47纠正/预预防措施施实施验验证记录录SJ-0044-022严金国严金国同济医院院安装项项目部附录4同济医院院项目部部检测试试设备

23、清清单序号设备名称称设备编号号型号检测周期期检测日期期备注1压力表 （010MMP）04.88.1330099Y-1000一年20100.111.1112压力表（000.1MMP）04.55.14433Y-1000一年20100.111.1113压力表（011.6MMP）03.77.72295Y-1000一年20100.111.1114压力表（011.6MMP）03.44.1775311Y-1000一年20100.111.1115压力表（022.5MMP）03.44.2337499Y-1000一年20100.111.1116压力表（022.5MMP）03.44.2333733Y-1000一年20100.111.1117氧气表（022.5MMP）03.33.61149Y-600一年20100.111.1118氧气表（0225