局管控安质管理检查表

1、 集团片区管控安质管理检查表项目名称 管控组 所属公司 检查单类型 项目类型独立项目管控时间 检查项检查项详细内容检查记录整改要求期限问题严重性1.上次管控整改情况验证1.上次管控各类问题各几项？各已整改闭合几项？2.公司分管领导对项目整改的验证情况。1.上一次管控检查类问题1条，已经按照要求整改。2.公司分管领导现场验证，签字确认。合格2.公司安全质量体系运转情况1.公司对项目的安全、质量、环保与职业健康检查是否全面，对发现的问题是否进行了处理，是否对整改情况进行了闭合验证；2.对上级文件的转发及布置情况如何；3.项目经理、书记是否与公司签订了安全质量责任书；4.对公司安全质量管控体系的初步

2、评价。1.公司管控组三季度9.9对项目进行检查，内容基本齐全，9.16已经整改闭合。2.对上级文件进行了转发及布置，近期文件“四大”“安全月”等活动已转发布置。3.2015年项目经理、书记与公司签订安全质量责任书。4.公司对本项目管控基本有序，但需要加强起重吊装施工检查和指导。合格3.项目安全质量体系运转情况1.安全、质量、环保、职业健康制度是否齐全、有效并传达到相关管理人员；2.安全质量管理人员配备、持证、素质情况(施工时期)；3.安全质量管理组织设计的编制、审核、评审和执行情况是否符合局制度要求；4.危险源识别、评价、更新、建立清单、制定防控措施及过程控制情况是否符合局制度要求；5.环境因

3、素识别、评价、更新、建立清单、控制措施制定及执行情况是否符合局制度要求；1.制度齐全，红头文件下发传达到相关管理人员。2.项目经理周建刚，交安B（12）G6350，安全总监谢松洁，皖建安C（2013）0179916；专职安全员王洋持证，皖建安C（2015）0017843，质检员王德宁0181134847，目前能满足现场需要。3.项目按局文件要求编制，公司进行审批内容已经闭合，目前对较重大危险源执行情况良好。4.危险源辨识内容基本齐全，建立清单，编制了应急预案，教育培训到操作人员。5.环境因素辨识内容基本齐全，建立清单，制定了控制措施，执行基本符合局制度规定。6.职业危害因素识别、评价基本齐全。

4、合格6.职业病危害申报、职业危害因素识别、评价及职业健康体检情况是否符合局制度要求；7.安全、质量、环保、职业健康等有关制度（含约束性条款所列18项制度）执行情况是否符合要求；8.对上级单位安全质量检查提出问题的整改、闭合及处理情况；9.项目对上级文件的传达落实情况；10.对项目安全质量管控体系的总体评价。7.基本符合局要求。查教育培训资料,有计划，培训及考核资料，有培训台账，有“三级教育卡”资料。领导带班记录，针对本项目高风险工序有带班计划，领导带班并有记录。查班前安全活动记录，班组班前活动按照项目制度开展，记录齐全。查项目检查记录，进行了日常检查、月检，闭合整改，内容齐全,有罚款单。8.对

5、上级单位检查提出的问题能及时整改闭合；9.项目有上级文件的传阅，项目经理将文件安排部门阅办，应建立台账。10.基本符合局要求。合格4.安全质量活动情况1.对局开展的各项安全质量活动,是否进行了有效的安排和部署；2.活动情况。1.全员安全教育培训活动、质量月活动等活动正常开展。2.全员安全教育培训活动、质量月活动等活动总结具体。合格5.现场安全质量管理和约束性条款等执行情况1.现场违背约束性条款（包括附件）的具体问题和对应的具体条款？2.现场发现的十大共、惯性问题；3.其他容易诱发安全质量事故的隐患或问题;4.现场违反质量验收标准主控项目或有关强制性条款的问题；5.存在其他安全、质量、环保、职业

6、健康等问题。1.无。2.无。3.1徐东站28钢筋车丝后已经锈蚀，未上油防锈，带帽存放。梨园站钢筋笼未下垫上盖。3.2梨园站已浇筑混凝土桩孔未覆盖防护，无警示标识。3.3梨园站钻孔桩浇筑后泥浆影响电箱操作空间。无。5.无。3.1要求项目加强直螺纹钢筋套丝过程检查及验收，丝数、丝距、丝径、扭力等必须满足规范要求，存放必须上油带帽存放。期限：10.203.2要求项目对现场孔口覆盖防护，设警示标识。期限：马上整改。3.3要求项目及时清理现场外溢泥浆，确保电箱操作空间。期限：10.203.13.23.36.建议及其他1.要求项目部加强员工特别是现场作业人员安全管理和安全教育培训。2.现场起重作业较多，要

7、求项目部加强起重作业管理、日常检查（包括钢丝绳、汽车吊支腿支垫、通讯设备）和设备日常维护保养，坚持领导带班制度，所有吊装作业人员安全教育培训到位。3.要求项目加强现场安全标识，孔洞刚性防护。4.要求项目加强文明施工管理，抗拔桩施工的淤泥及时清理出场，物资及半成品存放堆码整齐。5.后期深基坑开挖严格按照局约束性条款施作，坚持领导带班制度，确保安全受控。6.项目应加强夏季、雨季施工安全控制，现场备好防中暑的药品、饮水及防汛物资设备。7.项目应加强管线探查探测，防止发生管线事故。8.项目应加强临时施工用电管理，必须严格落实“三相五线”“三级配电两级漏电保护”要求，电工日常检查留好检查记录。9.项目应加强质量控制过程检查、旁站及验收，确保成槽质量、钢筋笼焊接质量，混凝土浇筑质量，刷槽验收应从严控制防止出现槽间渗漏水。10.项目应加强道路通行安全教育，防止发生横向通行人身伤亡事故。附件有附件。管控组员签字：文益