试验检查记录表

1、 项目一季度检查表（工程试验） 检查记录编号：试验室名称负责人检查内容检查要点检查记录一、基础管理（共20分）1、人员配置（共1分）（1）是否建立人员管理台账和人员档案（扣0.5分）；（2）有无人员分工（扣0.5分）2、基础建设（共2分）（1）试验室面积是否满足要求，布局是否合理（扣0.5分）（2）有环境条件要求的检测室是否满足要求，监控记录是否齐全（扣1分）；（3）是否配备消防设施，环境卫生是否干净整洁（扣0.5分）。3、管理制度（共4分）（1）管理制度、岗位职责是否齐全，并上墙（扣1分）；（2）检测流程是否明确（扣1分）；（3）试验检测台帐是否建立齐全（扣1分）；（4）公司相关文件是否组织

2、学习（扣1分）。4、设备管理（共4分）（1）试验检测设备数量、精度等级及安装是否符合要求（扣0.5分）；（2）是否制定仪器设备检定校准计划并按此实施（扣0.5分）；（3）是否对设备检定校准结果进行验证，量值是否可以溯源（扣0.5分）；（4）是否按要求对设备进行状态标识（扣0.5分）；（5）是否对仪器设备进行了维护保养且记录齐全（扣0.5分）；（6）重要仪器设备是否建立档案（扣0.5分）；（7）仪器设备运行是否及时记录，记录是否齐全（扣1分）。5、报告记录（共2分）（1）原始记录是否齐全，是否存在造假行为（扣1分）；（2）试验记录及报告信息是否完整，数字修约、计量单位使用书写、记录修改是否规范，

3、标准引用和结论是否正确，签字是否齐全（扣0.5分）。（3）是否按开展的检测项目配齐检测和验收标准、规范（扣0.2分）；标准、规范是否现行有效（扣0.2分）；对作废规范、标准是否进行了标识（扣0.1分）。6、资质授权（共3分）（1）开展的检测项目是否超出母体试验机构授权范围，试验室是否具备相关条件（扣2分）；（2）是否及时按要求上报相关资料报表（扣1分）。7、委外检测（共1分）（1）委外检测机构资质是否满足要求，检测项目是否超出其检测范围（扣0.5分）；（2）对取回的委外检测报告是否进行了复核（扣0.5分）。8、留样管理（共3分）（1）是否设立样品保存专用场所（扣0.5分）；（2）是否建立样品留

4、存及处理台帐（扣1分）；（3）留样数量、保存方法是否满足要求（扣1分）；（4）留存样品信息是否齐全，是否能够进行溯源（扣0.5分）。二、原材料质量控制（共20分）1、原材料的品种、技术指标及储存（共6分）（1）原材料品种选择是否满足施工要求（扣2分）；（2）原材料技术性能指标是否符合要求（扣3分）；（3）原材料存储是否符合要求（扣1分）。2、原材料复检（共8分）（1）原材料合格证、质保书是否收集齐全（扣2分）；（2）是否按规范要求的检测频率进行抽样复检（扣1分）；复检指标是否齐全（扣1分）；（3）是否存在未经检验用于施工的原材料（扣2分）；（4）是否存在检验不合格用于施工的原材料（扣2分）。3

5、、不合格原材料控制（共6分）（1）是否建立了不合格原材料台帐，并按实际记录（扣3分）；（2）不合格原材料处理是否符合规定，有无相关的处理过程记录或影像资料（扣3分）；三、施工过程质量检验（共30分）1、标准试验（共10分）（1）标准试验是否满足规范、设计要求（扣2分）；（2）是否存在无标准试验进行施工现象（扣2分）；（3）标准试验检测指标是否齐全（扣1分）；（4）是否对标准试验参数进行了优化（扣1分）；（5）标准试验是否按要求上报审批（扣2分）；（6）对审批意见是否进行了整改回复（扣2分）。2、拌和站管理（共5分）（1）是否配备了校准砝码，数量是否满足要求（扣1分）；（2）是否定期对拌和站记录

6、系统进行校准，记录是否齐全（扣0.5分）；（3）计量误差是否在合格范围内（扣0.5分）；（4）搅拌时间、投料顺序是否符合要求（扣0.5分）；（5）砂、石含水率检测频率是否符合标准（扣0.5分）；（6）是否存在无施工配合比或未按施工配合比施工（扣1分）；（7）是否悬挂混凝土配合比交底牌，内容是否及时更新（扣0.5分）；（8）配合比交底牌填写项目是否齐全、数据是否正确、字迹是否清楚（扣0.5分）。3、工序过程检验（共15分）（1）混凝土工程（共4分）a、是否对现场混凝土拌合物性能进行了测试，频率是否符合要求（扣0.3分）；b、混凝土在拌制运输过程中是否存在随意加水现象（扣1分）；c、是否留置混凝土

7、强度试件，留置数量是否满足（扣0.3分）；d、使用商品混凝土是否在合同中明确相关技术指标（扣0.5分）；e、是否及时收集商品混凝土质保资料，收集是否齐全（扣0.2分）；f、混凝土拆模强度是否满足设计要求（扣0.2分）；g、混凝土施工完毕，是否及时进行养护，养护措施是否到位，养护龄期是否满足要求（扣0.5分）；h、需要进行温控的混凝土结构，是否进行了监控，监控记录是否齐全（扣0.5分）；i、同条件养护试件是否满足相关要求（扣0.5分）。（2）预应力工程（共3分）a、张拉设备精度等级是否满足要求（扣0.5分）；b、相关设备是否进行了检定校准，检定校准是否在有效期内（扣0.5分）；c、混凝土张拉龄期

8、、强度、弹模是否满足设计要求（扣1分）；d、孔道压浆过程控制是否符合要求（扣1分）。（3）路基路面工程（共4分）a、填料粒径、级配是否满足要求（扣0.5分）；b、压实含水率是否满足要求（扣0.5分）；c、填筑分层厚度是否满足设计要求（扣0.5分）；d、改良土中石灰或水泥剂量是否满足要（扣0.5分）；e、压实质量是否符合标准要求（扣0.5分）；f、检测频率是否满足要求（扣0.5分）；g、砌体施工过程质量是否满足要求（扣1分）。（4）其他工程（共2分）a、是否存在未进检验或检测不合格进入下道工序现象（扣1分）；b、检测频率是否满足要求（扣1分）。（5）构配件质量检验（共2分）a、是否按规定频次进行检验（扣0.5分