品质部原材料检验室管理规定

1、生效日期：自审批日期后实施 第1页共6页品质部原材料检验室管理规定1、目的：为了更好的控制原材料质量，采取从环节上、流程上严格把关，将检验、实验、管理工作制度化、合理化，以保证原材料的质量水平，特拟制此规定。2、适用范围：适用于原材料检验室的管理。3、职责与权限3.1原材料检验室各成员：负责依据本管理规定相关内容执行。4、工作内容4.1文件管理4.1.1文件发放流程： 4.1.2文件管理规定： SHAPE * MERGEFORMAT a） 主任、组长接到文件后领会主旨并签名确认；b） 文件必须按类分放归档，做好目录，以便查阅；c） 文件使用完后应及时归还，不得随意放置；d） 每月组长对文件整理

2、一次；e） 临时文件需建立专门文件夹以示区别；f） 检验时若发现文件中出现错误，应及时提出，以便修正；g） 组长应及时对检验员传达新的文件管理规定；h） 若文件丢失，则每份罚款10元。4.2现场管理4.2.1管理监督：主任 组长 检验员4.2.2现场要求：a）工具、材料严格按照区域分类放置；b）工作台不允许放置与工作无关的物品；c）搬运材料的过程中要求轻拿轻放；d）实验前后要作好安检工作；e）实验仪器损坏时应及时报修，平时要作好保养工作；f）下班后各岗位员工对工作台面和检测仪器进行打扫整理工作。4.3检验操作规范4.3.1检验流程：仓库扫描入库（自动SAP报检） 原材料检验室SAP查看报检物料

3、 按抽样方案进行仓库取样 按检验作业指导书进行检验 合格品 组长审核入库 SAP系统过帐 不合格品 主任审核 部长批准启动不合格流程 SAP冻结 4.3.2检验要求：a） 仓库取样按照材料生产周期和批次进行取样；2） 对提出的样品采取“斜线”方式抽检；3） 性能检验组分两次检验：A：第一次检验是在仓库设专人检验（检验内容：抽出样品、核对环保材料、实物与内外包装及报检产品是否一致）；B：把第一次检验抽出的样品依照原材料检验规程要求进行第二次检验。3、注意事项：b） 按照检验规程要求，对照图纸，并与样品进行对比检验；c） 上次检验过程中出现的问题应重点检验。 4.3.3报检单填写规范：1）报检单仓

4、管员若填写有误,则退给仓库,禁止检验员私自在上面涂改；a） 检验项目应严格按照检验规程要求填写，不得漏项；b）对于常规原材料及辅料合格批不用填写纸介检验单，SAP过帐时在系统填写检验单。不合格批为了方便数据统计和信息的传递需要填写纸介的检验单，由主任审核部长批准。5、检验时间要求： 1）加急报检单原则上应在4小时内完成，若未完成应注明原因； 2）正常检验应在48内小时完成，若未完成应注明原因；6、检验印章使用要求：1）由品质部负责印章式样尺寸的设计，并规定“合格”为方形章、“不合格”为三角形章、“回用章”为方形章。2）IQC检验员依据检验单对原材料进行检测，根据检验判定结果，在抽检包装箱外表面

5、加盖“合格”（蓝色）印章或“不合格”（红色）印章或“回用章”（绿色）印章。合格品不用盖章4.4新产品确认规范4.4.1确认流程： 电子采购部（或技术中心） 供应商管理专员 品质部长审批 确认组长 4.4.2确认要求：1）校对确认书相关内容与我司技术文件、工艺文件的一致性，检查确认单与实物的一致性；2）按照检验规程作常规检验；3）根据要求做老化实验和极限实验；4）对于同型号不同供应商的材料确认时应按照先入为主的原则；5）新产品确认后确认员同时应编制检验规程；6）确认合格的产品须交由总工程师或技术部长签字给各组封样(自留一样)且签名确认；7）确认单上字迹应清晰可辨；8）根据组长的要求，确认员有义务

6、演示新产品的检测方法。4.5环保检测规范1、检测流程： 合格归档管理 检测计划 仓库取样 环保测试 主任部长处理不合格4.5.1检验要求：a）仓库取样按照材料的批次和生产周期进行抽检取样；b） 对同一批的样本采取“斜线”方式抽检；c） 在使用环保测试仪前要对仪器进行校准；d） 按文件要求和当月的抽检情况编制下月的抽检计划；e） 在使用环保测试仪时要严格按照仪器操作规范进行操作；f） 测试员在进行测试时要认真，并做好数据记录；g） 检测报告字迹应清晰可辨，禁止检验员私自在上面涂改；h） 对检测报告做好归档管理。4.6型式实验规范4.6.1实验流程：实验计划 仓库取样 型式实验 主任（审核）4.6

7、.2型式实验要求a）按文件要求和当月的实验情况编制下月实验计划；b）针对原材料的重要及关键来料器件和新厂家或新材料首次供货的重要关键材料.c）除常规检测外对正常无法检验的项目和电气寿命项目进行重点检验；d）试验员必须严格按照原材料检验规程进行型式试验工作，在试验过程中必须经常查阅技术及工艺文件以作判定参考依据；e）在使用测试仪器时要严格按照仪器操作规范进行操作；f）主任对实验过程及实验结果进行监控和审核，并将不合格项目上报品质部长处理。.4.6.3型式实验室的管理1）实验用仪器需要定期校正，使用仪器设备时一定要按照仪器的操作规程正确操作,出现故障应及时报修；2）在做高温、高压实验时应有“危险”

8、标识, 做长期运行试验及老化试验时应作好状态标识工作。无关人员在未得到实验人员同意的情况下不允许进入试验室，下班时应切断所有仪器设备的电源，并关好门窗；3）所有设备、工具在不使用时，应摆放在固定位置，整机塑料件在拆卸后，要保护塑料件的完好,不准随意摆放,要及时放到货架上。4.7样品管理：4.7.1样品封样流程：确认员提供样品 确认组长审核 技术部长或总工程师签字批准 检验组长归档管理 4.7.2样品管理要求：a） 封样样品必须有确认员（新封样品要有技术部长或总工程师）的签名；b） 样品必须有厂商、型号、日期标识；c） 样品单上必须由确认员注明关键的技术参数；d） 样品按类型摆放在样品柜中，摆放

9、整齐美观；e） 作好环保与非环保的样品管理；f） 样品样对完后应及时归档；g） 样品不许当材料使用；h） 样品丢失则每次罚30元；4.8不良品更换管理： 4.8.1更换流程 换料员打单 不良品鉴定 主任审核 数据统计 退入不良品仓 4.8.2换料要求：a） 监督换料单的规范填写；b） 不良材料必须注明故障原因；c） 对不良材料进行厂家鉴别；d） 确认符合换料要求方可签字换料；e） 对更换的不良材料按月进行分类、统计；f） 根据质量保证议，按月同供应商联系更换不良品事宜；4.9质量信息反馈流程： 4.9.1流程图： 发现不良 填写纠正预防措施单 审核 检验员 检验组长 主任 供应商管理专员 反馈

10、供应商 整改并回复 验证整改 供应商 检验组长 信息归档4.9.2符合以下情况中任意一种时检验组长必须初步分析原因填写原材料纠正预防措施单 a）检验或生产过程中出现致命缺陷（即缺陷肯定会影响产品功能，会造成安全事故）或批量性质量问题时； b）生产下线不良品数比例大于本批总数3%时；c）同厂家同种类的原材料一个不合格项一个月内出现2次时；d）班组长或科长认为有必要反馈时4.9.3要求供应商在接到原材料纠正预防措施单之后3-5个工作日内做出整改,并回传原材料纠正预防措施单；检验组长根据原材料纠正预防措施单内容进行产品验收,并填写验证结果。 4.10设备管理a、所有新设备必须有产品卡和使用状态标识牌；b、所有设备必须有专人负责管理（包括环境卫生）c、所有设备必须有操作规程；d、新员工必须经培训后才能使用仪器；e、设备转借必须写借据；6、每星期一对设备进行检验，并填写报表；f、若有人为