马铃薯种薯繁育项目可行性研究报告书

1、 第一章 总论一、项目名称和建设单位项目名称：XX省XXXX年农业综合开发XX县脱毒马铃薯良种繁育基地建设性质 :新建建设地点： XX 省 XX 县农业技术推广中心 XX 试验场、 XX乡、XX乡、XX镇等建设单位： XX 省 XX 县农业技术推广中心法人代表： XX XX 省 XX 县农业技术推广中心主任技术负责人： XXX 推广研究员项目主管部门： XX 省农牧厅XX 省农业综合开发办公室二、建设规模建立马铃薯 M0 、 M1 繁育基地 3200 亩，并配套原种扩繁等相关设施。三、建设内容：（一）生产性基础设施建设：新建马铃薯脱毒种薯贮藏窖 1 座， 1000 平方米；农机具库 150 平

2、方米；质检、品鉴工作室 440 平方米；种薯晾晒场 600 平方米。（二）田间工程：土地平整 1200 亩、土壤改良 3200 亩。（三）生产性辅助设施建设：修建围墙 600 米、道路 3 条 总面积为 1570 平方米、蓄水池 170 立方米。（四）购置仪器设备 24 台套。（五）购置农机具 20 台。（六）原原种或原种扩繁： 扩繁优质马铃薯脱毒苗 30 万株， 微型薯 50 万粒。（八）科技推广1、技术培训培训技术骨干 20 人，繁种户 5000 人次，印刷资料 5000 份。2、技术推广（1）购置照相机 1 台，投影仪 1 台。（2）推广马铃薯脱毒种薯繁育技术 3200 亩。四、项目总投

3、资：项目总投资 450 万元。 其中：中央财政资金为 300 万元，地 方财政配套资金 120 万元（省财政配套 96 万元，县财政配套 24 万元），群众自筹资金 30 万元。五、资金筹措本项 目财 政资 金为 420.00 万 元 ,其中中央财政资金为 300.00 万元，省财政配套 96.00 万元，县财政配套 24.00 万元。 自筹资金 30 万元（主要用于土壤改良）。六、投资使用计划项目总投资 450 万元。其中：生产性基础设施投资 210.6 万元，占项目总投资的 46.8% ；田间工程投资 72 万元，占 16% ； 生产性辅助设施投资 54.87 万元，占 12.19% ；仪

4、器设备购置 32.86 万元，占 7.3% ；农机具购置 15.5 万元，占 3.44% ；原原 种扩繁投资 21 万元，占 4.67% ；科技推广费 28.47 万元，占6.33% ；项目管理费用 14.7 万元，占项目总投资的 3.27%七、建设期限项目建设期限自 20 xx 年 8 月开始，至 20 xx 年 12 月结束。八、项目效益该项目的实施， 能尽快提高马铃薯优质种薯的覆盖率， 缓解 种薯繁育供应严重不足的突出问题， 在很大程度上改善我县现有 马铃薯品种结构，提高马铃薯品质，增加马铃薯产量，促进我县 马铃薯生产的发展。通过 3200 亩的马铃薯基地建设，可新增马 铃薯 M0 生产

5、能力 50 万粒，新增 M1 生产能力 15 万公斤， 新增 M2 生产能力 640 万公斤，新增 4 万亩的专用型马铃薯大田种薯 生产能力。与大田马铃薯相比，新增产值 448 万元。九、可行性研究的依据1、 2011 年农业综合开发农业部专项项目申报指南2、xx 省农牧厅 xx 省“ 十二五” 农牧业发展规划3、 xx 省“ 十二五” 种植业发展规划4、xx省xx县现代农业“十二五”发展规划十、主要技术经济指标1、产量目标新建马铃薯脱毒种薯繁育基地 3200亩，平均亩产达2000 公斤，年可生产脱毒种薯 640万公斤。2、技术指标M1纯度达到96 %以上，块茎整齐度达到85 %以上，不合格块

6、茎W 3%，马铃薯 PVX 3%, PVY 3% ,PLRV 8% (ic);投资回收期=5.04年，见附表5。项目资 金来源与运用表、资产负债表详见附表 6 和附表 7。2、利润及利润分配项目达产后，年可实现新增销售收入 448万元，新增利润总额112.93万元，新增净利润112.93万元，投资利润率为19.46% ,投资利税率为19.46%，详见附表4。五、不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 =固定成本/（营业收入448.00326.4493.80-变动成本-税金）=43.55%。如下图所示:该项目的盈亏平衡点为 43.55%，即只要生产能力达到项目设计生产能力的

7、43.55%以上，即经营成本和销售价格不变的前提下，年新增销售收入不低于196万元，就可以保本。从盈亏平 衡分析的角度看，项目具有一定的抗风险能力2、敏感性分析对项目建设投资、销售收入、经营成本等因素进行了单因素不确定分析和敏感度系数、临界点和临界值计算（见表 12-3、表12-4和图2）表12-3财务敏感性分析变动因 素财务指标变动幅度-10%-5%05%10%建设投 资NPV（力兀）494.50477.29460.07442.86425.64IRR26.82%25.46%24.20%23.04%21.96%Pt（年）4.744.895.045.195.34经营成 本NPV（力兀）632.6

8、8546.37460.07373.77287.47IRR30.14%27.18%24.20%21.21%18.21%Pt（年）4.374.675.045.496.05销售收 入NPV（力兀）200.94330.51460.07589.64719.20IRR15.17%19.71%24.20%28.66%33.11%Pt（年）6.775.755.044.514.11表12-4敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率（%）内部收益 率敏感度系 数临界点（%）临界值（万元）基本方案024.20%1建设投资+ 10%21.96%0.2267.20752.40-10%26.82%0.262经营成本+

9、 10%18.21%0.6027.13379.37-10%30.14%0.59序号不确定因素变化率(%)内部收益 率敏感度系 数临界点(%)临界值(万元)3销售收入+ 10%33.11%0.89-10%15.17%0.9018.04367.20注:临界点百分率通过模拟线性回归采用插值法计算。图2敏感性分析示意图建设投资 经营成本_.一销售收入一二基准收益率基本方案项目最敏感的因素为销售收入， 其次为经营成本，对建设投资的敏感性低。销售收入和经营成本临界值分别为18.04%和 27.13%。项目经营风险较低。但在生产经营中仍应提高产品质 量，把握好产品售价，并尽可能降低成本，以更有效地降低规避

10、经营风险。六、社会效益分析1、该项目的实施，能尽快提高马铃薯优质种薯的覆盖率， 缓解种薯繁育供应严重不足的突出问题， 在很大程度上改善我县 现有马铃薯品种结构，提高马铃薯品质，增加马铃薯产量，促进 我县马铃薯生产的发展。通过 3200 亩的马铃薯基地建设，可新 增马铃薯 M0 生产能力 50 万粒，新增 M1 生产能力 15 万公斤， 新增 M2 生产能力 640 万公斤，新增 4 万亩的专用型马铃薯大田 种薯生产能力。2、 3200 亩基地平均亩产 2000 公斤，脱毒种薯按市场平均 价 1.5 元 /公斤计，则亩产值达 3000 元；而大田马铃薯一般平均 亩产为 2000 公斤，价格为 0

11、.8 元/公斤，则亩产值为 1600 元。 种薯比大田马铃薯亩可新增产值 1400 元。项目区 3200 亩，总 产值为 960 万元，与大田马铃薯相比，新增产值 448 万元。3、通过项目实施，加快了我县脱毒马铃薯发展的步伐，使 全县马铃薯生产产量增加， 品质改善， 优势农产品生产水平不断 提高， 农业产业化进程进一步加快， 同时可带动和促进项目区产 业结构的调整以及农产品的优化布局， 对提高农民收入， 加快推 进农业现代化进程，推动农村经济发展等都有积极的意义。4、项目运作方式符合现代农业规模化、集约化、产业化的 特点 ,将带动周边地区品种的更新换代和栽培技术水平的提高， 促进马铃薯加工、

12、外贸、包装等产业。对带动当地经济的发展， 提高农民科技素质， 开辟农业增效， 农民增收新途径具有积极的 意义。七、生态效益项目实施后完全按绿色产品规范进行生产， 不产生任何污染 源，优势资源得以充分利用，项目区种植业结构更趋于合理化。 另一方面马铃薯作为养地作物， 使土地可以得到充分的培肥， 而 且其秸秆及加工副产品也是良好的饲用配料，可发展畜禽养殖， 使项目区多业并举，合理再生能源，利用能源，对改善生态环境 都有重要意义。第十三章 结论和建议一、综合评价xx 县脱毒马铃薯良种繁育基地项目的实施，是现阶段农业 科技发展和社会经济一体化建设的必然要求。该项目依托 xx 县 气候资源优势、 地理环

13、境洁净的优势、 马铃薯脱毒种薯繁育技术 优势， 通过加强县推广中心繁育基地基础设施建设， 强化高新技 术在生产中的集成和运用， 加快马铃薯脱毒化步伐， 能大幅度提 高种薯的单产和质量， 增强马铃薯产业在市场中的竞争力和发展 后劲，可缓解 xx 县及周边地区马铃薯生产中种植面积逐年上升 而生产用种又极其缺乏的矛盾， 尤其专用型马铃薯种薯奇缺的困 境，为实现农民增收开辟新的途径，为培植区域性支柱产业，实 现“ 两个根本性转变” 奠定坚实的基础。项目选项体现农业发展的方向，符合国家和 xx 省农业结构 调整的产业政策， 项目建成对推广传统特色优势农作物的产业化 发展和农业增效、农民增收具有重要意义。

14、二、问题与建议该项目建成投产后， 当年生产优质马铃薯 M2 种薯 640 万公 斤，可提供 4 万亩的种薯， 能迅速提高优质脱毒种薯覆盖率和马 铃薯市场竞争力。 因项目具有较高的技术含量， 需要严密组织实 施，项目实施中要严把 M0 、M1 种薯繁育的技术关，认真开展 病毒检测、测土施肥、病虫害综合防治等工作，以确保生产脱毒 种薯的质量。该项目社会效益良好， 经济效益显著， 对实现农村经济结构 调整，地区农业的可持续发展，带动农民增收致富，促进社会主 义新农村建设具有十分重要的意义。因此，建议尽快批准立项， 尽早组织实施，早见成效。目录第一章 总 述 错 误！未定义书签。一、项目情况简介 错.

15、 误！未定义书签二、概况 错. 误！未定义书签三、建厂依据 错. 误！未定义书签第二章 资源调查、市场调研和拟建规模 错误！未定义书签。一、资源调查 错. 误！未定义书签（一）生产原料（马铃薯） 错. 误！未定义书签（二）燃料（煤） 错. 误！未定义书签（三）电力 错. 误！未定义书签（四）水 错. 误！未定义书签二、市场调研分析 错. 误！未定义书签三、拟建规模 错. 误！未定义书签第三章 建设方案、工艺及工程进度 错误！未定义书签。一、设计方案 错. 误！未定义书签二、工艺流程简介 错. 误！未定义书签（一）精制马铃薯淀粉生产工艺流程简图 错误！未定义书签（二）精制淀粉生产线工艺流程说明

16、错. 误！未定义书签三、工程进度 错. 误！未定义书签（一）前期工作 错. 误！未定义书签（二）设计及招标阶段 错. 误！未定义书签第四章 厂址与消防、环保绿化、交通和公用设施 错误！未定义书签。一、厂址的选择 错. 误！未定义书签二、交通运输、通讯 错. 误！未定义书签三、环保措施 错. 误！未定义书签四、消防、节能 错. 误！未定义书签五、绿化工程 错. 误！未定义书签第五章 项目管理与组织机构培训计划 错误！未定义书签。一、项目管理、经营方式 错. 误！未定义书签（一）项目管理 错. 误！未定义书签（二）经营模式 错. 误！未定义书签二、组织机构、定员 错. 误！未定义书签（一）企业机构设置定员、职能分工 错. 误！未定义书签（二）职能