煤矿全面预算内部产品市场运作方案

1、煤矿全面预算内部产品市场运作方案1产品市场概述产品市场，是交易生产产品的市场运作系统。产品市场的运作主体是矿及所属单位，生产科、企管科和劳资科代表矿进行运作，按照规定负责收购受益对象。煤矿企业的主导产品是煤炭，因此煤矿企业内部的产品市场主要是围绕原煤而进行原煤生产、掘进进尺、综采按拆、巷道维修及回撤等工程的交易运作系统。具体体现在原煤产量交易、掘进进尺、单项工程。2产品市场的定位及职能（1）按照集团公司的年度生产计划、月份生产计划组织生产，负责组织完成公司下达的各项生产经营任务指标。（2）按照集团公司生产衔接安排，负责审核采掘单位的预算，负责组织审核综采按拆类，巷道维修类单项工程的预算，负责审

2、核采掘零星工程类单项工程的预算。（3）负责向资金市场“出售”产品商品煤，负责由生产单位“收购”产品原煤产量、掘进进尺等。（4）负责采掘单项工程和地质水文服务费用控制。（5）负责起草制定产品市场管理方法、运行规则等。（6）负责产品市场内部运行秩序的管理与协调，平衡、协调、仲裁产品市场内部的相关事宜。（7）负责产品市场运行情况的分析、调查与研究，及时提出调整和修改意见。3产品市场的组织结构产品市场是产品交易的场所。产品市场的运作单位是矿及所属单位，全面预算管理中心、生产科、企管科和人劳科代表矿进行运作。单项工程组织结构(见图5-2)。AA煤矿有限公司成立矿内部市场井下单项工程管理领导小组。内部市场

3、单项工程管理小组下设办公室，办公室设在全面预算管理中心。图5-2 单项工程组织结构4产品市场的运作流程产品市场的运作主要是“产品流”的运作。（1）产品市场以销售原煤产量和资金市场拨付的单项工程费用为收入，以收购生产单位的产量、进尺和单项工程为支出，依靠市场部的自主经营获取经济受益。其中：原煤产量、掘进进尺按预算实行“总工程收购制”；单项工程按单项工程预算实行“工费用承包制”。（2）生产单位以销售自己的产品为收入，以支付成本费用、辅助费用为支出。（3）AA煤矿单项工程结算流程图如图5-3所示。图5-3 AA煤矿单项工程结算流程图5产品市场运行规则为把产品市场做实做细，实现规范化运作，AA煤矿有限

4、公司专门制定如下内部运行规则。（1）采掘工程质量验收标准。（2）单项工程自量验收标准。（3）煤炭质量管理与考核。为稳定提高矿煤炭质量，巩固煤炭市场，增强企业竞争力，维护“AA煤”的市场信誉，提高矿的经济效益，进一步明确煤炭质量数量责任，强化煤炭质量数量监督、检查、考核，促进矿煤炭营销工作规范化、标准化。根据集团公司煤炭质量内部计价办法和全面预算内部市场化管理工作要求，AA煤矿有限公司制定该规则。矿成立煤炭质量管理领导小组组长：矿长副组长：生产副矿长、经营副矿长、机电副矿长、总工程师、安监处长。成员：各专业副总、生产技术部部长、地质测量部部长、全面预算管理中心主任、煤管科科长。领导小组下设办公室

5、，办公室设在煤管科。煤管科科长任办公室主任，煤管科煤质管理人员为成员。煤炭质量的检查与考核煤管科是煤炭质量检查、考核机构，负责日常的煤质管理技术工作，设专职商品煤采样人员；建立健全质量责任制及考核奖惩办法。加强商品煤采制化管理，严格执行国标要求，提高商品煤样的准确性和代表性，化验准确及时，如实反映商品煤实际质量状况。严禁弄虚作假，采假样、报假数。每有一次结果失真，则考核责任人50元。煤管科要加强井下毛煤质量的管理，对违反文件规定的，要及时考核，及时纠正。煤质检查员负责动态检查煤炭生产、提升、运输各环节煤质措施的执行情况，及时向煤质管理人员及有关领导汇报现场情况和应采取的措施，预报现场煤质变化趋

6、势，认真填写检查记录。对地质条件变化较大，影响煤质较严重的头面要盯现场，积极协助区队排除影响煤质的因素。所有采样人员必须持证上岗，并严格执行国家采、制、化标准。商品煤要做到批批采样、化验，采样率达到100%。严禁采样人员采假样、报假数、错采或漏采车数和点数。否则，对责任人每次考核100元。毛煤质量、商品煤质量及井下各采掘头面的检查情况，要以书面报表形式，每天向有关领导报送。每少报或报送不及时一次，对责任人考核50元。煤质检查员有权越级报告煤质情况；有权对煤质违章的单位和人员提出处罚考核意见；煤质检查员、煤质检验部门及其工作人员可以独立行使职权。对压制打击质检人员行使职权的，矿将追究有关人员的责

7、任。集团公司、技术监督局、环保局等上级业务职能部门来矿抽查煤样或检查煤质工作时，煤管科必须与之密切配合，确保抽查的煤样符合标准，达到国家或职能部门的检查要求。如因工作人员失误造成质量不合格，对责任人考核200元，并对煤管科干部每人考核100元。煤管科对发出的商品煤质量负责，保证商品煤的质量符合用户的要求。因商品煤质量原因而损害“AA煤”的品牌形象，给矿造成经济损失时，视情况对煤管科考核10002000元，对责任人考核100200元。其它规定为了调动抓煤质的积极性和主动性，矿按当月实际产量吨煤提取1元，与煤质考核合并，作为煤质奖励基金，奖励对煤质做出贡献的单位和个人。没对煤质做出贡献的单位和个人

8、，不在奖励之列。本管理办法中，对煤管科的考核由矿全面预算管理中心负责，对其它单位的考核由煤管科出证明，经分管领导审查后，报全面预算管理中心负责落实。6井下单项工程6.1井下单项工程范围界定井下单项工程主要指采掘、辅助单位承担正规生产以外、非职责范围内的工程，主要包括安装、修护、改造、拆除、顶底板处理、扩帮、清理、防治水以及矿生产安排作为单项工程管理的其它工程。(1)依据井下各单项工程人工费总额的多少和施工工期长短，将单项工程分为大、中、小型工程与零星工程四类。大型单项工程：人工工资在50000元以上，或单位施工工期在15天以上，如施工煤仓、水仓、特殊硐室等；中型单项工程：人工工资在100005

9、0000元，或单位施工工期在515天，如清挖水仓等；小型单项工程：人工工资在500010000元，或施工工期在35天以内，如巷道扩修等；零星单项工程：人工工资在5000元以下的工程。6.2井下单项工程的组织管理井下生产性单项工程的组织管理：井下单项工程的立项、现场鉴定、设计、施工、验收由分管矿领导或副总组织召集，生产技术部负责落实。（1）根据矿安全生产管理的需要，生产技术部对当月分管业务范围内的大中型单项工程项目进行立项，内部市场化全面预算管理中心纳入矿月度生产计划。小型、零星工程、计划外工程由矿领导根据实际需要安排，并在技术部门进行立项登记。（2）工程项目立项后，技术部门确定工程项目和设计方

10、案。（3）施工单位负责编写施工技术措施，并组织落实。（4）大中型工程开工前与竣工后，由分管领导牵头，生产技术部（调度）具体组织安监、技术、全面预算管理中心、施工单位等召开现场会，形成开工现场会纪要，填写竣工验收单，并分别送达全面预算管理中心、施工单位等有关单位。小型和零星工程由技术部门出具项目开工通知单与工程验收单，注明有关工程项目内容，送全面预算管理中心、施工单位等有关单位。（5）生产技术部、地质测量部、安监处对施工单位施工过程的安全生产、工程质量、工程进度等进行监督管理。6.3井下单项工程的预算井下单项工程预算项目包括开工准备费、管理费、人工费、材料费、电费、租赁费、外围协助劳务费等直接费

11、用。（1）井下大、中型单项工程预算程序。大、中型生产性与非生产性的单项工程采用预算结算制，实行：工程预算验收结算；每项工程开工前，施工单位应根据工程设计和开工现场会纪要的要求，按照单项工程造价内容，对工程项目进行预算，2日内编制好开工准备费、管理费、人工费、材料费、电费、租赁费、外围协助劳务费等费用预算书，报全面预算管理中心审核后将工程项目预算书提交矿分管领导批准，交施工单位执行。（2）小型工程与零星工程小型、零星工程项目根据技术部门提供的立项登记以及现场施工方案，施工单位分别编制人工工资、材料预算，2日内报全面预算管理中心审核，并按审核结果对施工单位进行一工程一承包，根据验收情况结算。6.4

12、井下单项工程的结算（1）井下单项工程结算由全面预算管理中心负责，按工程项目预算与结算单据对施工单位进行结算，实行一工程一结算，月底总结算。（2）大、中型单项工程的结算当月竣工的大、中型单项工程，由全面预算管理中心根据工程设计和工程验收单，对工程项目人工费、材料费等费用进行结算，2日内编制好工程项目结算书，经主管矿领导批准后，全面预算管理中心作为月底结算依据；当月不能竣工的工程项目，由生产技术部（调度）组织有关部门与施工单位到施工现场，根据工程形象进度，确定当月的工程预付款，经分管矿领导签字后，交全面预算管理中心当月结算，待工程完工后进行总结算；（3）小型工程与零星工程的结算小型、零星工程根据全面预算管理中心审核确定的预算额，由全面预算管理中心对施工单位当月进行总结算。6.5井下单项工程结算管理规定（1）井下单项工程开工报告必须明确工期、质量要求及施工方式，现场验收单必须注明工程量和施工质量，参加现场鉴定和验收的人员对各项记录负责，发现弄虚作假，每人考核100元/次。（2） 地面与安全生产关系紧密的工程项目视同