企业质量管理手册范本

1、有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第1页 共199页质量管理手册手册编号号版/次制订日期期发行日期期JBQMM-011A/120099/06/1520099/06/15制订部门门编 制制审 核核批 准准电镀有限限公司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第2页 共199页手册变更更记录表表版本/版版次/修订更改内容容摘要生效日期期修改人记录人A/1ISO/TS1169449升第第三版且且管理者者代表已已更改有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第3页 共199页目录录1.管理

2、理者代表表任命书书-44 2.顾客客代表任任命书-43.管理理者承诺诺-444.范围围-555.公司司介绍-56.公司司质量管管理体系系组织架架构 -57.经营营理念-58.管理理方针-59.管理理目标及及过程绩绩效指标标-6610.对对管理手手册的说说明-611.公公司过程程管理模模式-612.按按过程定定义的质质量管理理体系-713.过过程描述述-814.顾顾客特殊殊要求-17715.程程序文件件清单-18816.过过程描述述附件-19有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第4页 共199页1. 管管理者代代表任命命书特此任命命为管理理者代表表，并

3、赋赋予其职职责和权权限如下下：1）确保保质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持，改善善公司质质量管理理活动，以确保保公司的的正常运运作。2）对质质量管理理体系执执行的绩绩效和任任何改进进的需求求，须定定期或不不定期向向总经理理报告，以作为为质量管管理体系系检查、讨论与与改进的的基础。3）确保保在公司司整个组组织内提提高满足足顾客要要求、注注重产品品质量意意识。4）代表表公司对对质量管管理体系系有关业业务与外外部机构构联系工工作。2. 顾顾客代表表任命书书为不断满满足顾客客需求与与期望，并围绕绕“以顾客客为中心心”的质量量管理原原则，任任命为公公司质量量管理体体系的顾顾客代表表

4、：其职职责和权权限规定定如下：以顾客立立场代表表顾客对对公司各各内部职职能部门门提出需需求（如如：选择择特殊特特性，确确定质量量目标，培训的的需求，纠正和和预防措措施，过过程开发发等），并对产产品满足足顾客要要求情况况进行监监督。3.管理理者承诺诺本公司将将致力于于持续发发展，以以加强在在行业的的领先地地位。提提供给客客户超值值及最佳佳的服务务。公司司将根据据各方面面的需求求，建立立一套完完整的质质量管理理体系以以达成对对客户的的承诺，该系统统可充分分发挥所所有管理理过程的的功能。公司的每每一位员员工将在在工作中中致力于于持续不不断的改改进，因因此，我我确信公公司将达达到既定定的目标标，保证证

5、公司营营运及产产品符合合国家法法律法规规要求，满足并并超越顾顾客的期期望。我承诺：本手册册的内容容是本公公司的作作业准则则，阐述述的要求求是公司司每位员员工的工工作要求求。总经理：日 期期：20009年06月15日有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第5页 共199页4.适用用范围本质量管管理手册册依据IISO/TS1169449：20009国际标标准、顾顾客等相相关方特特殊要求求及适用用法律法法规要求求规定了了公司质质量管理理体系的的要求，适用于于汽车零零件电镀镀服务过过程，由由于本公公司接受受顾客提提供产品品依据顾顾客提出出的产品品质量标标准实施

6、施新品开开发，不不承担产产品设计计责任，故删减减ISOO/TSS169949：20002标准准7.33.2.1及77.3.3.11条款。5.公司司介绍6.质量量管理组组织1）为保保证充分分履行质质量管理理体系中中各项职职责，本本公司确确定如附附件所示示组织架架构并建建立职职位说明明书规规定了各各部门工工作职责责与权限限及内部部具体的的分工。2）质量量管理体体系是通通过公司司各阶层层来实现现和维持持，以期期达到并并超越客客户的期期望和要要求； 3）唯有有依靠公公司全员员的努力力及质量量意识才才能确保保产品的的符合性性；为了了纠正质质量不符符合现象象，特此此规定当当发生可可能发生生不合格格品批量量

7、流出时时，全公公司任何何员工（包括作作业员）都有权权决定终终止生产产作业，并采取取措施防防止不合合格品流流入下工工序。7. 经经营理念念以领先的的电镀技技术为本本，实施施精益管管理，实实现员工工价值，展示企企业责任任8. 质质量方针针：品质至上上，严格格管理，精益求求精、诚诚信服务务有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第6页 共199页9.管理理目标和和过程绩绩效指标标本公司在在公司各各阶层建建立了相相应的管管理目标标，并通通过识别别COPP（顾客客导向过过程）MMP（管管理过程程）SPP（支持持过程）来完成成过程导导向管理理。并对对所有过过程制订订

8、具体的的管理目目标和过过程绩效效指标，通过年度经经营计划划向公公司各职职能部门门发布并并执行监监控。10.手手册的说说明：1）本手手册是指指导质量量管理活活动的纲纲领性文文件，公公司从最最高管理理层到每每个员工工都必须须严格贯贯彻并执执行本手手册及引引用的程程序文件件。2）本手手册是结结合ISSO/TTS1669499：20009国际标标准、顾顾客特殊殊要求及及适用法法律法规规要求要要求和公公司的特特点编制制而成，运用过过程管理理模式描描述公司司质量管管理体系系。3）本手手册阐述述了公司司的质量量方针、组织结结构及有有关人员员的责任任、权限限和相互互关系，为公司司各项管管理活动动提供统统一的标

9、标准和准准则，协协调部门门之间的的活动，是公司司实施质质量管理理工作的的文件。4）对外外部，本本手册是是公司向向顾客或或其它社社会团体体证实公公司具有有提供满满足产品品品质和和服务要要求的能能力及环环境保护护的承诺诺。5）手册册由管理理者代表表制订,呈总经经理核准准后发行行。由文文控中心心负责分分发控制制,分发时时须在封封面盖“发行章章，接收部门门应签收收登录于于“文件分分发回收收记录”。6）本手手册发放放外部时时，必须须得到管管理者代代表批准准。7）手册册的变更更由管理理者代表表负责,呈总经经理核准准后发行行，变更更时应将将变更内内容填入入手册的的文件修修订履历历表中，旧版本本由文控控中心进

10、进行收回回,盖上“作废文文件”章后至至少保留留一份。11公公司过程程管理模模式：本公司识识别出顾顾客导向向过程/支持过过程/管理过过程三类类过程，并确认认各类过过程关系系如附件件所示说明一：本公司司识别出出的三种种过程定定义如下下：顾客导导向过程程（COOP）：依据顾顾客输入入而识别别，其运运行效果果直接对对顾客产产生影响响，共55个。管理过过程（MMP）：对本公公司或各各过程进进行策划划、检查查、分析析改进的的过程，共4个个。支持过过程（SSP）：为保障障生产环环境及安安全及其其他过程程正常运运行设置置的支持持性过程程，共110个。说明一：产品实实现全过过程在公公司生产产现场完完成，没没有外

11、部部现场及及外包过过程。说明二：“P-DD-C-A”管理模模式的方方法适用用于以上上所有过过程，PPDCAA模式描描述如下下：有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第7页 共199页P-计计划：根根据顾客客的要求求和公司司的方针针，建立立提供结结果所需需的目标标和实现现方法；D-实实施：执执行和实实施这些些过程；C-检检查：根根据方针针、目标标和产品品的要求求，监控控和测量量过程与与产品，并记录录其结果果；A-行行动：采采取措施施持续改改进过程程业绩。12.按按过程模模式定义义的质量量管理体体系：为实现过过程模式式管理，本公司司按以下下过程模模式对所所

12、有过程程进行了了策划，确定了了过程之之间输入入输出的的接口方方式，并并依此制制定了运运行这些些过程必必须的程程序文件件，同时时获得了了各过程程的关键键绩效指指标，通通过对关关键绩效效指标的的追踪实实现对这这些过程程监控、分析与与改进。输入(材料/规范/要求)客户要什么我们应得到什么？过程(材料/设备)输出(产品/记录/成果)客户得到什么 我们应交出什么？怎么做？(方法/程序/技术) 由谁做？(职责/权限)如何量测/评估？（关键过程指标）KPI需要什么资源？(设备/仪器/工具)(智能/技巧/训练)有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第8页 共199页过

13、程名称称业务拓展展过程编号号COP11责任部门门销售部过程输入入顾客询价价顾客样品品需求过程输出出销售合同同，客户户档案销售订单单， 过程功能能实现顾客客需求的的识别、评审及及顾客沟沟通过程方法法顾客评定分析客户拜访客户档案管理样品开发合同评审报价议价目标客户识别市场调查绩效指标标样品开发发机会数数过程文件件销售管理理程序过程名称称新品开发发过程编号号COP22责任部门门技术部、项目开开发小组组过程输入入顾客需求求，样品品申请单单， 法律法规规要求顾客潜在在要求公司内部部要求工程变更更申请单单过程输出出包含控制制计划在在内的生生技部文文件生产件批批准稳定的制制造过程程工程变更更通知过程功能能根

14、据顾客客需求实实施包含含产品设设计在内内的产品品质量策策划与量量产开发发，充分分运用五五大技术术工具，新品开开发分为为五个阶阶段七大大步骤进进行，保保证量产产交付的的产品能能够保持持质量的的一致性性。过程方法法样品承认及特性确认量产控制试产确认生产件批准过程开发开发项目确定样品开发绩效指标标一次打样样合格率率，过程程审核符符合率支持文件件新品导入入管理程程序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第9页 共199页过程名称称交付控制制过程编号号COP33责任部门门销售部、生产部部过程输入入顾客订单单订单预测测客供毛坯坯件过程输出出生产进度度 出货计划划，

15、采购购计划交付数量量准确的的产品过程功能能以常规品品订单为为输入，实现订订单的交交期评审审，保证证1000%准时时交付及及内部物物料及设设备的高高效利用用过程方法法生产排程产销协调交付统计效率改进物料需求计划计划跟踪生产计划订单评审出货计划订单预测生产调整绩效指标标交付数量量相符率率，交期期达成率率支持文件件生产计划划管理程程序过程名称称电镀过程程过程编号号COP44责任部门门生产部过程输入入生产进度度控制计划划环境、安安全管理理要求过程输出出合格产品品高效生产产安全生产产过程功能能确保产品品的制造造全过程程均在控控制计划划规定的的受控状状态下进进行，运运用SPPC工具具实施全全过程生生产状态

16、态确认及及质量监监控保证证生产过过程能力力，并实实现产品品质量可可追溯性性，在高高效、准准确的前前提下确确保产品品的质量量。过程方法法异常分析过程控制生产验证生产准备质量控制制流程：电镀流程程：全检电镀上挂前处理包装绩效指标标产品检验验合格率率，订单按按期完成成率，重要尺尺寸Cppk支持文件件生产过程程管理程程序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第10页页 共199页过程名称称服务与反反馈过程编号号COP55责任部门门销售部过程输入入顾客抱怨怨顾客投诉诉退货记录录过程输出出客诉处理理报告8D报告告顾客满意意改进需求求过程功能能确保顾客客的抱怨怨投诉

17、及及时充分分的接收收并得到到有效处处理，做做到及时时反馈以以保持顾顾客满意意。过程方法法不符合处理分析评定客诉及抱怨信息接收分析与改进客户满意度调查验证反馈绩效指标标顾客抱怨怨及时响响应率，客户满满意度支持文件件顾客沟通通和服务务管理程程序过程名称称经营规划划过程编号号MP1责任部门门总经理过程输入入公司的愿愿景客户期望望市场状况况，竞争争对手状状况法律法规规要求，相关方方的要求求质量成本本分析过程业绩绩及产品品质量趋趋势过程输出出公司方针针经营计划划年度绩效效指标管理评审审报告改进方案案过程功能能基于公司司内外部部环境的的变化及及时提出出适宜公公司发展展的经营营方针及及经营计计划，在在公司各

18、各管理层层面及进进行目标标指标的的分解，通过改改进方案案的推进进及阶段段性管理理评审以以推动绩绩效管理理的实施施，最终终实现最最高管理理者经营营理念。过程方法法方案跟踪绩效评定改进方案年度绩效指标经营计划经营理念方针管理评审各部门信息收集及分析绩效指标标业务计划划实现率率支持文件件经营计划划管理程程序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第11页页 共199页过程名称称体系策划划过程编号号MP2责任部门门管理代表表过程输入入公司方针针经营计划划、改进进方案年度绩效效指标管理评审审报告ISO/TS1169449:220022,ISSO90001:2000

19、8客户特殊殊要求过程输出出质量管理理手册管理文件件清单组织架构构部门职责责权限岗位职责责权限过程功能能运用过程程方法识识别质量量管理体体系覆盖盖的所有有过程，确定过过程顺序序及关系系，策划划并执行行过程运运行需要要的资源源、程序序及标准准，确保保在公司司发生重重大调整整或体系系运行失失效时再再策划。过程方法法过程改进职责、资源规划过程策划过程识别绩效指标标损失成本本率支持文件件质量管理理手册过程名称称内部审核核过程编号号MP3责任部门门质保部过程输入入审核计划划所有过程程运行记记录顾客抱怨怨过程输出出审核报告告不符合报报告过程功能能运用过程程方法对对质量管管理体系系覆盖的的所有过过程，实实施内

20、部部体系审审核，策策划并实实施制造造过程及及产品审审核，以以确保质质量管理理体系的的正常运运行，并并持续增增强质量量管理体体系的有有效性。过程方法法审核评定不符合报告及改进现场审核审核实施计划审核员资格审核策划绩效指标标内审不符符合项结结案率支持文件件质量审核核管理程序序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第12页页 共199页过程名称称分析改进进过程编号号MP4责任部门门管理代表表过程输入入客诉报告告、顾客客满意度度数据供应商相相关数据据不合格品品数据质量目标标相关数数据过程绩效效指标相相关数据据过程输出出纠正、预预防措施施报告8D报告告改善提案案

21、过程功能能识别质量量不符合合或潜在在不符合合，获得得实施纠纠正、预预防的机机会，运运用防错及解决决问题的的方法改改进不符符合，以以增强质质量管理理体系的的充分性性及有效效性。过程方法法效果评定纠正/预防措施持续改进活动根本原因分析不符合分析数据分析计划遏制措施改进机会识别绩效指标标持续改进进件数，不符合合项结案案率，顾顾客抱怨怨次数支持文件件分析与改改进管理理程序过程名称称文件控制制过程编号号SP1责任部门门质保部过程输入入质量管理理体系文文件工程规范范、技术术规范适用法律律法规、顾客技技术标准准运行记录录过程输出出管理文件件清单适用法律律法规清清单技术文件件清单记录清单单过程功能能确保适用用

22、的外来来文件得得到及时时评审，制修订订文件的的过程得得到控制制保证质质量管理理体系文文件的适适用性。过程方法法文件评审受控编号文件批准销毁控制记录收集、保存培训与执行分发与回收外来文件获取、更新内部文件制、修订绩效指标标文件错漏漏发次数数支持文件件文件管理理程序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第13页页 共199页过程名称称记录控制制过程编号号SP2责任部门门各部门过程输入入记录清单单过程输出出保存完好好的记录录过程功能能确保体系系运行记记录得到到有效保保存以提提供数据据分析及及体系正正常运行行的证据据，并为为能有效效追溯提提供证据据。过程方法法

23、销毁控制记录收集、保存记录填写记录格式发行绩效指标标记录完好好支持文件件记录管理理程序过程名称称人力资源源过程编号号SP3责任部门门行政部过程输入入岗位人力力配置、技能需需求经营计划划培训申请请员工工作作满意度度调查过程输出出培训计划划，培训训记录考核记录录，合格人员员名单员工满意意度过程功能能对所有于于质量有有关联的的人员实实施培训训及考核核，以提提升员工工的工作作能力并并实施岗岗位多能能工化。通过实实施员工工激励，授权，员工绩绩效考核核、工作作满意度度测评等等活动，提高员员工对质质量的认认识和努努力实现现管理目目标和进进行改进进。过程方法法入职培训招聘与面试岗位任职设定人力配置组织架构规划

24、满意度调查在职培训技能考核业绩评定激励与授权绩效指标标员工工作作满意度度，培训训计划达达成率支持文件件人力资源源管理程程序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第14页页 共199页过程名称称供应商管管理过程编号号SP4责任部门门采购部过程输入入潜在供应应商物料质量量需求供应商管管理要求求过程输出出合格供应应商名录录供应商综综合评价价供应商改改善报告告过程功能能对供应商商实施开开发评审审及业绩绩考核，对供应应商施加加影响，确保与与本公司司长期合合作的供供应商能能够满足足本公司司质量管管理要求求。过程方法法供应商管理规划合作资格认定资格或样品承认新供方开

25、发业绩评定合作协议供方考核供方改进绩效指标标来料合格格率，供方业业绩考核核合格率率支持文件件供应商管管理程序序过程名称称采购管理理过程编号号SP5责任部门门采购部过程输入入采购申请请单安全库存存过程输出出采购订单单物料准时时入库过程功能能对采购过过程实施施控制，在确保保原料符符合生产产部门的的需求的的前提下下做的优优质低价价、高效效利用。过程方法法入库管理议价核价采购审批采购计划采购申请采购跟催订购信息到货通知质量验证绩效指标标来料及时时率支持文件件采购管理理程序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第15页页 共199页过程名称称检验和试试验过程编号

26、号SP6责任部门门质保部过程输入入原料入库库生产进度度出库单过程输出出合格的原原料满足顾客客要求的的产品检验记录录、检验验报告过程功能能根据检验验的对象象不同可可分：进进料检验验、首件件检验、产品检检验、全全尺寸检检验、全全功能实实验，对对原料及及产品依依据质量量策划的的要求实实施检验验和试验验，确保保原料及及产品都都满足要要求才能能放行。过程方法法不合格品管理完成品成品检验毛坯件、原料进料检验半成品、成品过程检验合格判定仓储管理出货检验待出货品绩效指标标客户退货货率，交交付不良良率PPPM支持文件件产品检验验管理程序序过程名称称不合格品品管理过程编号号SP7责任部门门质保部过程输入入不合格原

27、原料生产过程程不合格格品不合格成成品客退品、可疑品品过程输出出异常处理理单让步申请请单报废申请请单过程功能能通过发现现不合格格、确定定不合格格处理的的方法和和责权来来保证不不合格品品不流向向顾客，使不合合格品得得到正确确处理。当发现现有不合合品已经经发送给给了顾客客，及时时通知顾顾客，并并采取与与不合格格影响相相适应的的措施。过程方法法品质跟踪供应商或顾客沟通让步批准返修控制退换货让步、挑选返修报废通报标识不合格评审隔离来料、生产、仓储、客退及可疑品识别绩效指标标不合格品品及时处处理率支持文件件不合格品品管理程序序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11

28、第16页页 共共19页过程名称称设施设备备管理过程编号号SP8责任部门门技术部过程输入入新品开发发设施设设备需求求现有设施施设备厂房、基基础设施施、搬运运工具、通讯工工具过程输出出设备台帐帐维护保养养计划设备故障障分析报报告过程功能能对工厂、设施和和设备策策划使用用工业工工程的方方法进行行平面规规划分析析，对现现有设施施设备制制定具有有预防性性、预知知性特点点的三级级维护计计划，确确保设施施设备低低故障运运行满足足准时化化生产要要求。对对关键设设备故障障、公用用设施中中断等异异常做好好快速恢恢复准备备，以免免避免造造成顾客客的生产产中断。过程方法法工厂平面规划设备验收设备购置设备维护规划维护计

29、划改进维护数据分析快速恢复机制设备维护绩效指标标设备故障障率支持文件件生产设备备管理程程序过程名称称测量器具具管理过程编号号SP9责任部门门质保部过程输入入新品开发发设施检检测设备备需求现有检测测设备、量具计量法规规要求实验室管管理要求求过程输出出测量器具具台帐校准计划划及校准准记录MSA计计划及报报告实验室管管理规范范过程功能能通过对检检测设备备的溯源源性校准准、日常常维护及及量测系系统分析析确保计计量设备备在使用用时满足足测量的的要求。过程方法法检测设备改进MSA分析维护及校准规划检测器具购置验收日常维护检测能力确认器具校准绩效指标标校准计划划执行率率支持文件件量测器具具管理程程序有限公司

30、司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第17页页 共119页过程名称称仓储管理理过程编号号SP100责任部门门物流部过程输入入毛坯件、原材料料、辅料料储存要要求成品储存存要求送货单入库单过程输出出无过期品品或呆滞滞品库存统计计报告库存盘点点记录过程功能能对库存品品的存储储要求的的做好环环境维持持、存放放规定、标识识、全面面防护以确保保原料及及客供品品的满足产品的要要求，实实施有效效的仓储储管理保保证物品品质量并并实施先先进先出出，确保保物品的高高效流转转。过程方法法发料控制存储控制进料检验毛坯、原料接收账面核对库存统计成品发运成品入库在线品管理绩效指标标库存帐

31、目目准确支持文件件产品防护护管理程程序14.顾顾客特殊殊要求：为明确顾顾客特殊殊要求，公司对对如下顾顾客以质质量协议议的方式式提出的的特殊要要求进行行收集和和整理，并通过过质量管管理体系系的策划划对这些些顾客特特殊要求求进行正正确和有有效控制制及管理理；如有有顾客特特殊要求求更新或或新增时时，管理理代表重重新评审审并修正正本手册册以使顾顾客特殊殊要求得得到有效效策划，确保公公司的产产品质量量、交付付服务满满足顾客客要求，达成顾顾客满意意。当前前有效的的顾客特特殊要求求如下表表：序号顾客代码码顾客特殊殊要求签订日期期有效日期期1C0011框架合同同、保密密协议20077.055.088延续生效效

32、2C0022质量保证证协议书书20088.100.22220099.122.3113C0033供应商协协议-锌锌-镍合合金电镀镀、采购购总则20088.122.11120100.100.3114C0055锌镍合金金加工合合同20099.011.05520100.122.3115C0066供应商质质量保证证协议书书20099.011.01120100.122.3116C0077技术协议议书、质质量协议议20088.044.199延续生效效7C0099采购合同同20088.033.055延续生效效8C0100产品试制制采购协协议20088.100.100延续生效效9C0111电镀加工工委托协协议2

33、0077.077.244延续生效效10C0222供货质量量协议20100.022.011延续生效效有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第18页页 共119页15.程程序文件件清单序号文件名称称文件编号号版本/版版次责任部门门1文件管理理程序JBQPP-011A/0质保部2记录管理理程序JBQPP-022A/0质保部3经营计划划管理程程序JBQPP-033A/0管理代表表4管理评审审程序JBQPP-044A/0管理代表表5人力资源源管理程程序JBQPP-055A/0行政部6生产设备备管理程程序JBQPP-066A/0生产部7新品导入入管理程程序JBQP

34、P-077A/0技术部8供方管理理程序JBQPP-088A/0采购部9采购管理理程序JBQPP-099A/0采购部10合同评审审管理程程序JBQPP-100A/0销售部11生产计划划管理程程序JBQPP-111A/0销售部12生产过程程管理程程序JBQPP-122A/0生产部13产品检验验管理程程序JBQPP-133A/0质保部14产品防护护管理程程序JBQPP-144A/0物流部15顾客沟通通和服务务管理程程序JBQPP-155A/0销售部16不合格品品管理程程序JBQPP-166A/0质保部17量测器具具管理程程序JBQPP-177A/0质保部18质量审核核管理程程序JBQPP-188A/

35、0质保部19分析改进进管理程程序JBQPP-199A/0质保部20销售管理理程序JBQPP-200A/0销售部有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第19页页 共119页16.附附件：16.11体系组组织机构构图16.22管理体体系过程程关联图图16.33过程关关系矩阵阵图16.44过程职职责矩阵阵图16.55过程程程序及标标准条款款对照表表16.66顾客特特殊要求求一览表表16.77 各部部门职责责、权限限有限公司司质量管理理手册（QM）（附件11）文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第1页 共11页16.11体系组织织机构图图总经理财政&成

36、本控制销售采购人力资源物流生产&设备&安全新品开发&工艺质 量副总经理有限公司司质量管理理手册（QM）（附件22）文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第1页 共11页 16.2质量管理体系过程关联图Management Process (MP) Customer Oriented Process (COP) C1业务拓展C2新品开发C4电镀过程C5服务与反馈SupportProcess(SP) S1.1管理文件控制 C2.2 过程开发 控制计划应用 S9.1计量设备校准 标识和追溯 S1文件与资料管理 M4.2持续改进措施 M4.1数据分析 S9.2实验室管理 S9.3MSA S8设施

37、管理 S5供方管理 S7不合格品控制 S6检验和试验 生产过程监视 作业准备验证 C5.3交付计划 M2体系策划 M1经营规划 M1.2管理评审 M3内部审核 S3人力资源 S9检测设备 M4分析改进 C5.1生产计划 S1.2技术文件控制 C2.1样品开发 前处理 电镀全检C3交付控制M2.1过程识别 M2.2职责权限 M3.1产品审核 M3.2生产过程审核 M3.3体系审核 S6.1进料检验 S6.2过程检验 S10仓储管理 S10.1原料仓储 S10.2毛坯件仓储 C2.3 工程变更 包装M1.1目标管理 C1.1顾客信息确认 C1.2顾客要求评审 C5.2客供品管理 C5.4物料需求计

38、划 M4.1纠正与预防 S8.1设备设施管理 S8.2现场环境管理 S6.3出货检验 S6.2过程检验 S4采购管理 S2记录控制 S10.3成品仓储 S8.3挂具管理 S10.4物流控制 顾客 要求/期望 顾客满意/反馈 C5.1客诉处理 C5.2顾客满意度调查 S2.1培训控制 S2.2员工激励 有限公司司质量管理理手册（QM）（附件33）文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第1页 共11页16.33顾客导导向过程程（COOP）与与管理过过程（MMP）及及支持过过程（SSP）关关系矩阵阵图顾客导向向过程管理过程程 支持过过程C1 C2 C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S

39、9S10业务拓展展新品开发发交付控制制电镀过程程服务与反馈文件资料料记录控制制人力资源源供方管理理采购管理理检验和试试验不合格品品控制设备管理理检测设备备仓储管理理管 理理 过过 程程M1经营规划划*M2体系策划划*M3内部审核核*M4分析与改改进*支 持持 过过 程程S1文件资料料*S2记录控制制*S3人力资源源*S4供方管理理*S5采购管理理*S6检验和试试验*S7不合格品品控制*S8设备设施施管理*S9检测设备备管理*S10仓储管理理*表示两者者之间存存在管理理作用或或支持作作用有限公司司质量管理理手册（QM）（附件44）文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第1页 共11页16.

40、44主要过过程与各各部门之之间的职职责矩阵阵图部 门总经理管理代表表销售部质保部技术部生产部物流部采购部行政部C1业务拓展展C2新品开发发C3交付控制制C4电镀过程程C5服务与反反馈M1经营规划划M2体系策划划M3内部审核核M4分析与改改进S1文件资料料S2记录控制制S3人力资源源S4供方管理理S5采购管理理S6检验和试试验S7不合格品品控制S8设备设施施管理S9检测设备备管理S10仓储管理理说明1负责部部门强相关关部门相关部部门2更具体的的内容详详见过过程内容容和目标标有限公司司质量管理理手册（QM）（附件55）文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第1页 共66页16.55过程程程序

41、及标标准条款款对照表表序号过程名称称过程编号号ISO/TS1169449：20002标准条款款对照1业务拓展展COP117.5.4顾客客财产2新品开发发COP227.3设设计和开开发7.3.1设计计和开发发策划7.3.1.11多方论论证7.3.2设计计和开发发输入7.3.2.11产品设设计的输输入7.3.2.22过程设设计输入入7.3.3设计计和开发发输出7.3.3.11产品设设计输出出-补充充7.3.3.22过程设设计输出出7.3.4设计计和开发发的评审审7.3.4.11测量7.3.5设计计和开发发验证7.3.6设计计与开发发的确认认7.3.6.11设计和和和开发发确认补补充7.3.6.22

42、样件试试制计划划7.3.6.33产品批批准过程程7.3.7设计计和开发发更改的的控制3交付控制制COP337.5.1.66生产计计划4电镀过程程COP447.5.1.77服务信信息的反反馈7.5.1.88与顾客客的服务务协议7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认7.5.2.11生产和和服务提提供过程程的确认认确认-补充7.5.3标识识和追溯溯性7.5.3.11标识和和追溯性性-补充充5服务与反反馈COP557.5.1.77服务信信息的反反馈6经营计划划MP15.3质质量方针针7体系策划划MP24.2.2质量量手册8内部审核核MP38.2.2内部部审核8.2.2.11质量管管理体系系审核8.

43、2.2.22过程审审核8.2.2.33产品审审核8.2.2.44内部审审核策划划8.2.2.55内部审审核员资资格9分析改进进MP48.4数数据分析析8.4.1数据据的分析析和应用用8.5改改进有限公司司质量管理理手册（QM）（附件55）文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第2页 共66页序号过程名称称过程编号号ISO/TS1169449：220022标准条款款对照8.5.1持续续改进8.5.1.11组织的的持续改改进8.5.1.22制造过过程改进进10文件控制制SP14.2.3文件件控制4.2.3.11工程规规范11记录控制制SP24.2.4质量量记录控控制4.2.4.11记录保保存

44、12人力资源源SP36.2人人力资源源6.2.1总则则6.2.2能力力、意识识、培训训6.2.2.11产品设设计技能能6.2.2.22培训6.2.2.33在职培培训6.2.4员工工激励及及授权13供应商管管理SP47.4.3.22供应商商监视14采购管理理SP57.4采采购7.4.1采购购过程7.4.1.11法规符符合性7.4.1.22供应商商质量管管理体系系开发7.4.1.33顾客批批准的供供应商7.4.2采购购信息7.4.3采购购产品的的验证发发7.4.3.11进货产产品的质质量15检验和试试验SP68.2.3过程程的监视视和测量量8.2.3.11制造过过程的监监控和测测量8.2.4产品品

45、的测量量和监控控8.2.4.11全尺寸寸检验与与功能试试验8.2.4.22外观项项目16不合格品品管理SP78.3不不合格品品控制8.3.1不合合格品控控制-补补充8.3.2返工工的产品品控制8.3.3顾客客信息8.3.4顾客客放弃17设备设施施管理SP86.3基基础设施施6.3.1工厂厂设施及及设备策策划18测量器具具管理SP97.6监监视和测测量装置置的控制制19仓储管理理SP1007.5.5产品品防护7.5.5.11储存和和库存量量有限公司司质量管理理手册（QM）（附件66）文件编号号：JBBQM-01版/次: A/1第1页 共66页16.66顾客特特殊要求求一览表表客户代号号C0011

46、包装要求求无特殊性性要求交付要求求由供应商商运输至至客户仓仓库技术要求求供应商的的产品或或样品必必须符合合沃可提提供的产产品图纸纸、样品品要求、规范以以及其内内引用的的标准或或规范号号所对应应的内容容及任何何更下一一级引用用的内容容。供应应商有义义务在开开始履行行有关协协议前检检查沃可可提供的的文件是是否清楚楚、全面面或有错错误，并并就技术术要求的的内容进进行理解解，对所所引用的的标准规规范进行行获取，也可以以请沃可可技术部部门进行行解释和和帮助。保密要求求1.沃可可要求供供应商在在执行合合同期间间和结束束合同以以后，应应该保密密沃可提提供的任任何属于于沃可的的机密信信息。 2.供供货商从从沃

47、可获获得的与与项目有有关或因因项目产产生的任任何商业业、营销销、技术术运营数数据或其其他性质质的资料料，都具具有保密密性，供供应商不不得向任任何第三三方透露露，除非非经过沃沃可的事事先书面面通知。 33.供应应商应严严守机密密，并采采取所有有保密措措施和制制度保护护相关信信息，只只允许必必须参加加此项目目的人员员使用相相关信息息。未经经沃可书书面同意意，供应应商除用用于履行行与框架架合同约约定的产产品，不不得私自自复制，或用于于其他用用途。此此外，供供应商不不得在能能够远程程进入的的计算机机、电子子信息处处理系统统中使用用、修改改和储存存此信息息，或以以任何方方式在正正常工作作范围以以外进行行

48、传输。 4.如有必必要，供供应商应应与能接接触该商商业秘密密的员工工、代理理等签订订一份保保密协议议，此协协议的实实质内容容应包含含本协议议的内容容。 5.特别重重要的是是，如未未与沃可可专门达达成协议议，供应应商无权权将信息息用于其其供货关关系中的的任何第第三方。特殊特性性符号规定定无特殊性性要求不良率要要求不高于00.5%的消耗耗工程变更更或PPAPP要求供应商要要向沃可可及时、全面的的指明以以下各项项内容，并经与与沃可商商定和沃沃可的书书面认定定。以下下事项的的更改均均要事先先经过沃沃可的书书面同意意：1.产品更更改2.更改生生产场地地3.新新生产工工艺4.使用新新设备或或新模具具5.采

49、采用新检检验方法法6.对对产品和和生产流流程所作作的其它它的修改改等。售后服务务要求 （不良处处理、索索赔）1.在沃沃可入口口检验发发现不良良品，质质量赔偿偿费为抱抱怨基本本管理费费加上由由此产生生的对该该产品全全检、返返工、退退货等发发生的费费用。 2.在在沃可生生产过程程中发现现不良品品，质量量赔偿费费为抱怨怨基本管管理费加加上由此此产生的的原材料料报废、返工、查库复复检等费费用，如如材料已已加工成成成品，则以成成品销售售价进行行核算。 3.在沃可可的客户户处发现现不良品品，质量量赔偿费费为抱怨怨基本管管理费加加上由此此产生的的沃可因因客户质质量索赔赔，处理理质量问问题的差差旅费、运输费费

50、等相关关费用。 4.对于多多次出现现质量不不合格的的供应商商，沃可可有权酌酌情减少少其供货货比率或或与其解解除合作作关系，由此产产生的双双方损失失均有供供应商承承担。 5.不不良产品品出现的的情况将将在沃可可的供应应商业绩绩评价中中进行统统计。该该业绩评评价将作作为供应应商是否否合适继继续为沃沃可供货货的依据据。供方管理理供应商有有义务做做文件记记录，以以便在出出问题时时能够出出具遵守守了商定定的质量量依据以以及执行行的质量量措施的的证据。保存期期限至少少为100年。有限公司司质量管理理手册（QM）（附件66）文件编号号：JBBQM-01版/次: A/1第2页 共66页客户代号号C0022包装

51、要求求乙方交付付给甲方方客户的的产品，由乙方方按照甲甲方要求求进行包包装并做做好标识识。交付要求求1.乙方方应按照照甲方订订单要求求的时间间，数量量组织交交付，确确保达到到1000%准时时交付； 2.乙方在在交付产产品到甲甲方客户户时，应应附自检检报告（外观/性能）。技术要求求乙方保证证交付给给甲方客客户的产产品不含含有法规规禁用的的物质ROHHS指令令中所提提到的六六项毒性性物质为为：铅.贡.镉镉.六价价镉以及及多溴联联苯与多多溴联苯苯醚等两两项溴化化阻燃剂剂保密要求求无特殊性性要求特殊特性性符号规定定无特殊性性要求不良率要要求无特殊性性要求工程变更更或PPPAP要要求变更管理理：当乙乙方发

52、生生更改（包括材材料、加加工工艺艺、工装装、生产产设备、异地生生产等）时首先先必须书书面向甲甲方提出出申请，由甲方方批准后后方可批批量生产产；如乙乙方发生生更改未未书面通通知甲方方，甲方方而由此此造成的的所有损损失将由由乙方承承担。售后服务务要求 （不良处处理、索索赔）1.乙方方交付给给甲方客客户的产产品，由由乙方对对外观进进行1000%普普检，对对于普检检出的属属镀锌镍镍原因造造成的不不合格品品，由乙乙方进行行返工，返工费费用由乙乙方承担担； 2.对对于发到到客户处处的产品品，出现现质量问问题，经经甲方核核实属乙乙方责任任的，由由乙方承承担应质质量问题题带来的的一切损损失和法法律责任任。索赔

53、：11.每次次产生追追究违约约责任及及索赔时时，甲方方品质部部以扣扣款通知知单的的形式向向乙方发发出通知知； 2.乙乙方接到到通知后后，必须须自动从从货款中中扣除，当月不不够从下下月货款款中扣除除； 3.当乙方方由于生生产、经经验或其其他原因因，不愿愿为甲方方配套，应提前前三个月月书面通通知甲方方，并保保持正常常的合作作关系，以维持持甲方的的正常生生产；否否则，甲甲方有权权向法院院提起诉诉讼，要要求乙方方承担由由此造成成的一切切损失。供方管理理无特殊性性要求客户代号号C0033包装要求求无特殊性性要求交付要求求无特殊性性要求技术要求求遵守以下下技术规规格（TTL2444条款款）锁描描述的锌锌-

54、镍电电镀的关关键技术术特性：电镀涂涂层最薄薄厚度为为8微米米（0.0011毫米），涂层层中的镍镍的含量量在122%-115%之之间，电电镀颜色色为灰色色-浅蓝蓝色，依依照UNNI-IISO 92227(AASTMM B1117)标准对对已电镀镀元件的的盐雾测测试规定定，被测测试的电电镀元件件在盐雾雾测试2240小小时后不不应呈现现任何氧氧化，7720小小时后不不应生锈锈，卷边边测试或或敲击测测试应没没有镀锌锌层脱落落的现象象。保密要求求无特殊性性要求特殊特性性符号规定定无特殊性性要求不良率要要求20000PPMM工程变更更或PPPAP要要求加工方的的大规模模产品生生产控制制计划应应该包括括：控

55、制制每批次次的交货货以符合合AQLL0.665（每每50000个元元件-抽取取80测测量-最多多只有11个报废废）；每每批交货货必须提提供相应应的元件件电镀层层厚度和和镍化学学成分含含量的报报告。每每三个月月提供一一次所有有电镀元元件的完完整盐雾雾测试报报告，包包括图片片在内。售后服务务要求 （不良处处理、索索赔）准时按委委托方的的每周预预定量供供应产品品至委托托方地点点；达到到每年交交货目标标量；220088年为998%即即与计划划供应量量最大偏偏差在22%以内内。加工工方在允允许的公公差范围围内，将将承担由由于遗失失交运货货物的引引起任何何费用。供方管理理无特殊性性要求有限公司司质量管理理

56、手册（QM）（附件66）文件编号号：JBBQM-01版/次: A/1第3页 共66页客户代号号C0055包装要求求无特殊性性要求交付要求求由乙方送送货至甲甲方仓库库，附合合格证。 技术要求求1.执行行标准：TL2244-r6442，88-255um，7200h无红红锈，试试验按DDIN 50 0211 SSS,评价价按DIIN EEN 1123229保密要求求无特殊性性要求特殊特性性符号规定定无特殊性性要求不良率要要求产品不良良率不超超过0.1%工程变更更或PPPAP要要求无特殊性性要求售后服务务要求 （不良处处理、索索赔）无特殊性性要求甲方如由由质量疑疑问，可可退回乙乙方重新新加工，加工费费

57、由乙方方承担。供方管理理无特殊性性要求客户代号号C0066包装要求求无特殊性性要求交付要求求无特殊性性要求技术要求求无特殊性性要求保密要求求无特殊性性要求特殊特性性符号规定定无特殊性性要求不良率要要求无特殊性性要求工程变更更或PPPAP要要求无特殊性性要求售后服务务要求 （不良处处理、索索赔）服务：如果在在甲方发发现乙方方产品有有缺陷，乙方在在接到甲甲方通知知（电话话或书面面）后，必须在在24小小时内到到达甲方方进行挑挑选、返返修或更更换，期期间停产产或其他他损失，甲方可可向乙方方索赔；在生产产急需时时，甲方方可以自自行挑选选或返修修，所发发生的一一切费用用均由乙乙方承担担。甲方可可随时以以书

58、面通通知乙方方的方式式，改变变供应产产品的设设计（包包括图纸纸、材料料、规格格）、工工艺、包包装和装装运方式式，以及及交货日日期或地地点。乙乙方应以以书面签签字的方方式表示示接受。乙方不不得对供供应产品品的设计计、材料料、工艺艺及生产产条件、包装、装运，交货日日期或地地点进行行任何改改动，除除非是得得到甲方方的指示示行事或或经甲方方书面认认可。索赔：乙方不不履行供供货约定定应承担担不履行行货物部部分400%的违违约金，如由此此造成甲甲方也无无法履行行向本协协议第三三人的交交货义务务而导致致甲方蒙蒙受损失失或赔偿偿的，乙乙方对此此损失另另有赔偿偿之责。由于乙乙方供货货迟延而而逾期，乙方应应承担逾

59、逾期供货货部分每每逾期一一天5%的违约约金，给给甲方造造成上述述第1款款确定的的损失的的，乙方方另行赔赔偿。对因质质量问题题使主机机厂对甲甲方产生生的顾客客抱怨，以单词词10000元人人民币对对乙方进进行处罚罚，并且且乙方必必须承担担甲方对对主机的的赔偿及及处理顾顾客抱怨怨所产生生的费用用。对每月月考核总总分不满满70分分的供应应商，将将收取人人民币5500元元的质量量管理费费，作为为处罚。对在甲甲方生产产过程中中发现的的乙方不不合格品品甲方以以单件处处罚人民民币1000元（最高不不超过110000元）；如导致致甲方总总成零件件报废，按照甲甲方总成成零件销销售价三三倍进行行赔偿；对因质质量问题

60、题造成甲甲方停线线，甲方方以每小小时2000元人人民币对对乙方进进行处罚罚。以上上违约金金、索赔赔或罚款款，甲方方书面通通知乙方方，同时时直接在在甲方应应付乙方方之货款款中扣除除相关款款项。供方管理理1.乙方方产品发发生质量量问题被被退回，乙方应应查明原原因，及及时制定定整改措措施报甲甲方审核核。返工工返修产产品必须须经甲方方同意，如乙方方的产品品因质量量问题不不能再返返工返修修的，则则甲方有有权作报报废处理理，如同同一问题题出现三三次以上上，取消消该产品品配套资资格。2.质量量目标：乙方应应保证其其质量体体系的有有效性，对过程程进行监监控，保保证其产产品的有有效性，使交付付的产品品长期稳稳定