埃森哲苏州供电公司业务流程管理优化设计项目业务流程手册之市场销售预测

1、市 场 销 售 预 测1. 范 围 本流程适用于苏州供电公司对将来业务经营周期内市场电能需求及企业 销售可能性的猜测行为；2. 控 制 目 标 在充分市场信息收集的基础上, 运用科学的方法对市场需求和企业销售以 及影响市场需求变化的诸多因素进行综合分析讨论,对将来的进展趋势作 出判定和估计,为企业制定正确的生产运营、市场营销决策供应依据；3. 主 要 涉 及 部 门 江 苏 电 力 公 司 苏 州 供 电 公 司 电 力 营 销 部 苏 州 供 电 公 司 产 权 与 财 务 部 县 （ 市 ） 供 电 公 司 4. 主 要 前 提 和 假 设 省 、 市 、 县 各 级 公 司 应 建 立

2、完 善 的 市 场 销 售 预 测 职 能 体 系 市场销售猜测行为得到公司资源的支持（主要指人力资源、设备、财务、技术含信息系统支持）5. 主 要 控 制 点 苏 州 供 电 （ 主 要 以 市 、 县 营 业 区 域 划 分 ） 所 进 行 的 市 场 销 售 预 测 是 江 苏 电 力 市 场 预 测 的 组 成 部 分 , 这 些 工 作 既 要 体 现 江苏电力市场和销售的战略进展规划,仍要充分兼顾地区环境因 素 市 场 销 售 预 测 由 营销策划与治理组分析及猜测经理负责,进行每 次猜测目标、执行方案、预算等内容的方案起草及活动实施 市 场 销 售 预 测 的 周 期 常 规 为

3、 一 个 生 产 经 营 考 核 年 度 每 次 市 场 销 售 预 测 前 均 要 对 前次市场销售猜测结果评估,以便 对下次猜测的目标、方法、方案、结果分析等内容进行调整,提高 猜测的针对性和有效性 新一轮预 测 启 动 前 ,电 力 营 销 部 内 各 业 务 执 行 部 门 ,如 ：客 户 服 务 中 心 、 结 算 与 帐 务 组 、 营 业 部 、 县 （ 市 ） 公 司 等 应 提 交 上 一 经 营 周 期 的 专 业 业 务 报 告 , 分 别 体 现 所 辖 营 业 区 内 的 业 务 拓 展 、 市 场 销 售 、 客 户 现 状 等 经 营 数 据 营销策划与治理组内各

4、专业经理分专业汇总上述各业务部门的报 告,形成苏州供电公司层面的上一经营周期的各专业的业务报告 营销策划与治理组分析及猜测经理进行各业务口径报告、市场销售 记录的历史连续积存,初步完善猜测所需的基本历史数据 根 据 预 测 需 求 , 互 动 的 利 用 环 境 信 息 、 客 户 信 息 的 支 撑 功 能 ,按 照 既 定 的 数 据 分 析 模 型 ,进 行 市 场 环 境 、市 场 需 求 、企 业 销 售 等 内 容 的 预 测 营销策划与治理组分析及猜测经理对市场销售猜测结果进行分析,将分析结果分别链接至财务、生产运营等专业部门,通过信息的充 分共享以利于公司生产经营的整体推动电

5、力 营 销 部 将 苏州供电市场和销售的战略进展规划和市场销售预 测结果应用于下一经营周期的市场分析、策略和方案活动以及环境 信息、客户信息的治理,实现市场销售猜测活动的连续滚动进行6. 流 程 说 明步 骤说 明负 责 人输 出1. 前次市场销售1.1 对于前次猜测的目标、方法、营销策划与猜测结果评估精确性进行评估治理组1.2 对于前次猜测结果的跨部门 共享、应用成效进行评估1.3 提出本次猜测的改进建议2. 确定年度市场2.1 在充分表达江苏电力、苏州供营销策划与猜测目标、执行电关于市场和销售的战略进展治理组方案和预算 , 提规划和愿景的基础上制定本次交审批猜测的目标、执行方案2.2 制定

6、本次猜测的预算2.3 同猜测活动关联的部门进行 沟通,明确所需的公司资源支 持2.4 营销策划与治理组组长初审2.5 营销专业会议审核3. 根据区域及专3.1 各区域及专业营销业务处理客户服务中业差别,分别提部门分别提交其上一经营周期心 / 结算交其上一经营周的业务报告与帐务组 / 期的业务报告3.2 各部门报告分别表达所辖营营业部 / 县（市）公司业区内的业务拓展、市场销售、客户现状等经营数据4. 各口径业务报4.1 按专业汇总各区域业务报告营销策划与市场销售预告、市场销售记4.2 将各专业报告进行历史记录治理组录的历史连续积的累积,初步进行规律性分析累5. 市场环境猜测5.1 基于环境信息的收集,对公司营销策划与6. 市场需求及企经营的外部市场环境进行猜测治理组6.1 进行市场需求的猜测营销策划与业销售猜测6.2 进行企业销售的猜测治理组7. 市场销售猜测7.1 提交市场销售猜测报告营销策划与报告7.2 营销策划与治理组组长初审治理组测报告7.3 营销专业会议审核8. 市场销售猜测8.1 猜测结果相关市场分析、策略营销策划与结果分析和方案工作的应用治理组8.2 猜测结果相关公司财务、生产 运营等专业部门的信息共享和应用7 主 要 涉 及 文 档