蔬菜速冻保鲜冷链系统建设项目可行性研究报告

1、PAGE PAGE - 25 -*蔬菜专业合作社蔬菜速冻冻保鲜冷冷链系统统建设项项目可行性研研究报告告*蔬蔬菜专业业合作社社20099年3月月目 录录第一章 项目目概况一、项目目名称二、项目目建设单单位三、项目目负责人人四、项目目建设地地址五、项目目建设规规模六、建设设内容七、项目目总投资资估算八、资金金筹措九、经济济效益十、社会会效益第二章 项目目背景及及建设的的必要性性一、项目目背景二、项目目建设的的必要性性第三章 建设设条件与与建设内内容一、建设设条件二、项目目建设内内容第四章 工程程设计方方案一、拟选选规模与与生产制制度二、生产产技术工工艺方案案三、设备备选择方方案四、建筑筑工程方方案

2、五、电气气工程与与节能六、生产产卫生与与安全生生产七、环境境保护八、消防防第五章 劳动动定员与与实施计计划一、劳动动定员二、实施施计划第六章 投资资估算与与资金筹筹措一、投资资估算二、资金金筹措第七章 财务务分析一、成本本估算二、销售售收入与与税金估估算三、利润润总额第八章 结论论与建议议附表：11-100第一章 项目目概况一、项目目名称：蔬菜速速冻保鲜鲜冷链系系统建设设项目二、项目目建设单单位：*蔬蔬菜专业业合作社社三、项目目负责人人：四、项目目建设地地址：*八八仙筒镇镇工贸开开发区*蔬蔬菜专业业社院内内。五、项目目建设规规模：年年加工地地产蔬菜菜1万吨吨。六、建设设内容：建设冷冷藏库119

3、800平方米米，速冻冻车间3300平平方米，蔬菜加加工车间间4622平方米米，冷冻冻机房、生产附附房、计计量室3304平平方米，完善速速冻制冷冷、蔬菜菜加工、检测、包装、计量等等设备。七、项目目总投资资估算：总投资资6966.9万万元其中中建设投投资5446.99万元，流动资资金1550万元元。八、资金金筹措：全部投投资6996.99万元由建建设单位位自筹。九、经济济效益：项目达达产时，年可实实现销售售收入117855.0万万元，年年可实现现利润总总额677.2万万元。十、社会会效益：项目年年可供给给超市净净菜85500吨吨，让周周边菜农农增收112000万元，还可增增加500名农村村剩余劳劳

4、力的就就业岗位位。第二章 项目目背景及及建设的的必要性性一、项目目背景蔬菜的速速冻保鲜鲜是将露露天产蔬蔬菜经过过清洗、切断等等工序加加工成净净菜小包包装经过过-244的速冻冻，变成成速冻净净菜。速速冻保鲜鲜蔬菜，既既可保持持原有蔬蔬菜的色色、香、味、型型与营养养成份，又可较较长时期期置于冰冰箱内储储存，方方便消费费者加工工食用。能满足足如今人人们家务务社会化化与快节节奏生活活的需要要。此项项目可实实现农产产品流通通企业与与农产品品专业合合作社的的对接，可延伸伸鲜活农农产品的的冷链系系统，实实现延长长农产品品超市与与农产品品产地对对接半径径的目的的。*位位于内蒙蒙古自治治区通辽辽市西南南，地处处

5、东径112019121135，北纬纬42144332之间。东靠通通辽市的的库伦旗旗、科左左后旗；西邻赤赤峰市的的敖汉旗旗；南同同辽宁省省的阜新新蒙古族族自治县县、北票票县接壤壤；北隔隔好哈可可、西辽辽河与赤赤峰市翁翁牛物旗旗、通辽辽市的开开鲁县相相望。总总面积881377平方公公里，总总人口444万人人。旗人人民政府府驻地在大大沁他拉拉镇。*属属北温带带大陆性性半干旱旱气候，全年日日照时数数不胜数数2944129552小时时，年均均气温66.16.44，无霜霜期14461611天，年年均降雨雨量34434511毫米，年均相相对湿度度60%。*现有有耕地面面积2118万亩亩，在*中中东部与与西北

6、部部分别有有教来河河冲击平平原与老老哈河、西辽河河冲击平平原，有有1000万亩水水浇地多多数集中中于这两两地平原原之上。充足的的日照时时数昼夜夜较大的的温差与与1600天左右右的无霜霜期良好好的农田田基础设设施条件件为蔬菜菜种植奠奠定了良良好的条条件。自自20003年以以来，全全旗蔬菜菜栽培面面积与产产量因受受市场销销售制约约一直不不够稳定定，最高高年高达达19.67万万吨，最最低年分分仅为88万吨。*八八仙筒镇镇位于*中中东部，总面积积9677.855平方公公里，总总人口55.6万万人，辖辖44个个嘎查村村，是*第第二大集集镇，也也是*主要要产粮区区与重要要的农畜畜产品集集散地。八仙筒筒镇地

7、处处教来河河冲击平平原的腹腹地，多多数耕地地位于国国道1111线两两侧200公里之之内，是是栽培蔬蔬菜的优优良地段段。但由由于城镇镇人口不不足3万万人，远远销又因因各家各各户规模模较小，产量不不大较为为困难，所以始始终不能能形成集集约化生生产的能能力，近近年来，商品量量只维持持在23万吨吨左右。为积极极推进蔬蔬菜的产产业化生生产，220077年由刘刘景会牵牵头成立立了*蔬菜菜专业合合作社。合作社社现建立立了粘玉玉米与蔬蔬菜生产产基地共共5000亩，年年产粘玉玉米1220万穗穗，蔬菜菜20000吨，年销售售收入达达到3660万元元；建设设红鲜椒椒基地550000亩，年年产鲜红红椒近440000吨

8、，经经速冻加加工后已已出口到到韩国。为进一一步推进进专业化化、标准准化、产产业化生生产经营营，大力力发展地地区特色色经济，*专业社社特提出出此蔬菜菜速冻冷冷链建设设与“农超对对接”项目。二、项目目建设的的必要性性国家商务务部提出出农产品品“农超对对接”发展的方向，支持大大型连锁锁超市，农产品品流通企企业与农农产品专专业合作作社对接接，在农农产品生生产基地地建设鲜鲜活农产产品冷链链系统。此项举举措一可可省去产产销中间间环节，实现产产销直通通，有效效降低产产品销售售成本；二可缩缩短产销销周转周周期，提提高农产产品新鲜鲜度，延延长货架架期，让让消费者者吃到鲜鲜活的农农产品；三可增增加农产产品安全全性

9、，实实现质量量跟踪，有效追追溯，保保障消费费者的食食品安全全；四可可达到促促进农户户增收，让利于于农，以以商哺农农的目的的。第三章 建设设条件与与建设内内容一、建设设条件（一）产产品市场场广阔目前我国国鲜活农农产品流流通交易易量在113000亿元左左右，其其中700%是通通过农产产品批发发市场、农贸市市场进行行交易的的，形成成了若干干个产区区和销区区的集散散点。一一家一户户的自产产自销严严重地制制约了生生产集约约化的形形成与市市场交易易的规模模化发展展，反映映出在农业生生产与农农产品交交易中小小生产方方式与现代大市场场间的矛矛盾。要要建设现现代农业业，必须须形成生生产规模模化与大大市场交交易的

10、协协调机制制。*蔬菜菜专业合合作社力力图在基基地建设设与农产产品集中中加工销销售方式式方面进行行积极地地探索，推动鲜鲜活农产产品规模模化生产产，批量量化销售售现代农农产品流流通方式式的发展展。速冻蔬菜菜净菜消消费是现现代人们们食品消消费的新新时尚，它可满满足人们们日常做做饭做菜菜的快节节奏的需需求，节节省买菜菜、摘菜菜、切菜菜、洗菜菜的时间间，既方方便快捷捷、又清清洁卫生生，省时时省力。目前在在我国一一些大中中城市的的上班族族中，许许多人都都在食用用速冻净净菜。其其消费数数量每年年都在飙飙升，市市场空间间比较大大。速冻蔬菜菜净菜是是采用露露天种植植的蔬菜菜为原料料，经加加工后为为无化学学品残留

11、留物品的的产品。其品质质、口感感因日照照充足，自然气气候生长长，要比比暖棚蔬蔬菜好得得多。在在我国北北方可实实现反季季节上市市，可改改变北方方人们在在冬季只只能吃暖暖棚鲜菜菜或干菜菜的现状状。从以上几几点可充充分证明明，此项项目产品品的市场场空间较较大，产产品前景景较好。（二）原原料供应应有保证证*年年无霜期期达1550天以以上，年年园田甘甘蓝、红红鲜椒、大白菜菜、鲜葱葱、珠葱葱、豆角角、胡萝萝卜、大大萝卜能能播种两两季，如如大棚种种植可达达34季，年亩产产蔬菜112000kg70000kgg不等，20008年全全旗产蔬蔬菜8775955吨，种种植面积积3.55万亩左左右。本本项目年年需100

12、0000吨毛菜菜，只占占现有产产量的111.44%，种种植面积积只需440000亩左右右，仅八八仙筒镇镇一地，就可满满足项目目所需，项目生生产原料料供应有有可靠的的保证。（三）燃燃动力与与交通运运输*由由开鲁至至奈曼2220千千伏线路路送电，总容量量达9万万KVAA，现负荷荷较低，项目年年需电量量仅666万kwwh，项项目用电电有充分分的保证证。项目年需需燃煤3300吨吨，可由由赤峰平平庄或元元宝山煤煤矿直供。项目年货货物吞吐吐量仅11.888万吨，本地铁铁路、公公路运输输通畅社会会运力充分分，能满满足项目目所需。（四）厂厂址选择择项目厂址址选择在在现*蔬菜菜专业合合作社院院内，现现院内有有建

13、筑物物34552平方方米，可可满足部部分生产产生活用用房，有有每小时时涌水量量60立立方米的的水井两两眼，可可满足项项目生产产生活用用水的需需求。院院内占地地2万平平方米，有50000平平方米空空地，可可供项目目建设使使用。项项目地在在国道1111线线南侧，交通方方便快捷捷。项目目水文地地质符合合建厂要要求。二、项目目建设内内容（一）建建冷藏库库19880平方方米（库库容13300吨吨），速速冻车间间3000平方米米，蔬菜菜加工车车间4662平方方米，冷冷冻机房房1322平方米米，生产产车间附附房1112平方方米，计计量室660平方方米。（二）购购置生产产线设备备13台台套。（三）配配齐检测测

14、化验与与计量设设备。第四章 工程程设计方方案一、拟选选规模与与生产制制度1、拟选选规模。年产速速冻蔬菜菜85000吨。2、生产产制度。年有效效工作日日2400天，日日单班生生产，日日产速冻冻蔬菜336吨。二、生产产技术工工艺方案案生产技术术采用低低温速冻冻生产工工艺。工艺流程程为：毛菜精精选清洗切断真空包包装速冻冷藏出库。三、设备备选择方方案。速冻设备备选择由由河南安安阳雪莲莲公司生生产的ZZLS型型振动流流态化速速冻设备备。该公公司是我我国重点点生产速速冻装置置的专业业厂家，为国家家级高新新技术企企业。该该产品在在国际与与国内获获得多项项荣誉，是国家家专利产产品，在在性能、节电、操作自自动化

15、程程度等方方面具有有国内领领先水平平。其它配套套设备择择优采购购。四、建筑筑工程方方案1、冷藏藏库。采采用砖混混结构，墙体顶顶、中空空保温材材料保温温，建筑筑面积119800平方米米（含缓缓冲间3350平平方米）。2、生产产车间采采用砖混混结构，跨度112米，檐高44米，轻轻钢架，彩钢瓦瓦保温防防水。3、冷冻冻机房、锅炉房房等辅助助车间用用房为砖砖混结构构。五、电气气工程与与节能电气动力力由100KV线线路入厂厂，经变变配电呈呈辐射状状。以3880V/2200V公送送到各车车间。动动力线采采用电缆缆地埋敷敷设送电电，变配配电采用用电容无无动补偿偿，风机机等需调调速设备备，装设设变频调速装置置，

16、较大大功率电电动机装装设软启启动装置置。车间间照明采采用绿色色节能光光源，尽尽量减少少电耗，保证配配电系统统平稳运运行。六、生产产卫生与与安全生生产按照国家家与行业业管理部部门的工工业卫生生与安全全生产的的有关标标准、法法规、规规程在生生产卫生生与安全全生产方方面采取取以下措措施。1、按照照国家植植物防疫疫的要求求严格把把好以原原料采购购到产品品出厂的的全过程程的卫生生关，达达不到食食品卫生生标准的的原料要要做特殊殊处理。2、生产产线工人人要建立立健全健健康档案案，定期期进行体体检，患患有传染染病的员员工不准准上岗生产工工作。生生产人员员上岗必必须将劳劳保用品品穿戴整整洁，人人与生产产用具经经

17、消毒后后方可进进入车间间。3、对生生产区要要定期冲冲洗、消消毒，地地面不可可存放产产品与废废弃物。4、建立立三级安安全管理理制度，员工未未经安全全培训不不准上岗岗。对易易发生工工伤事故故的装备备要配备备必要的的防护设设施。5、对上上岗员工工要根据据相关标标准发放放劳动保保护用品品。七、环境境保护本项目“三废”污染源源主要为为毛菜挑挑选，清清理产生生的废弃弃物、泥泥土，清清洗废水水及锅产产生的烟烟气、粉粉尘、炉炉渣。治理措施施及排放放：1、固体体废弃物物生产过程程中产生生的毛菜菜废弃物物，锅炉炉炉渣、毛菜废废弃物、泥土要要统一收收集掩埋埋，沤制制肥料，炉渣可可收集后后用作筑筑路与建建筑。2、污水

18、水洗菜的污污水及锅锅炉排水水、生活活污水要要经净化池沉沉淀后排排入澄清清池澄清清后用作作园林绿绿化用水水与农业业用水。3、烟气气、粉尘尘锅炉要加加设除尘尘器使烟烟气、粉粉尘达到到排放标标准排入入烟囱。八、消防防项目建设设时，建建筑物间间要留出出消防通通道，车车间内要要设立消消防专用用水源与与消防设设施，投投产前要要建立消消防组织织与消防防规章制制度，确确保消防防安全。第五章 劳动动定员与与实施计计划一、劳动动定员本项目劳劳动定员员50名名，其中中选菜工工、洗菜菜工255名，速速冻工110名，冷藏工工5名，包装工工5名，辅助工工5名。二、实施施计划20099年3月月4月，项目立立项筹措措资金；2

19、0099年4月月，设计计、投标标；20099年4月月至6月月土建工工程施工工，采购购设备；20099年7月月设备安装装、调试试；20077年8月月，竣工工投产。第六章 投资资估算与与资金筹筹措一、投资资估算经按有关关规定，分项估估算，项项目总投投资6996.99万元，其中固固定资产产建设投投资5446.99万元，流动资资金1550万元元。在固定资资产建设设投资中中，建筑筑工程费费3100.9万万元，设设备购置置共1888.00万元，安装工工程费111.77万元，工程建建设基佗佗费用115.33万元，预备费费21.0万元元。二、资金金筹措项目投资资6966.9万万元，全全部由建建设单位位自筹解解

20、决。第七章 财务务分析一、成本本估算1、原辅辅材料费费。项目目年需外外购各种种毛菜100000吨吨，收购购价平均均12000元/吨，需需包装袋袋17000万个个，包装装低箱442.55万个，年共需需外购原原辅材料料费15518.8万元元。2、燃料料动力费费。项目目年需电电力666 万kkwh，单价770000元/万万kwhh，需燃燃煤3000吨，单价6600元元/吨，年共需需燃料动动力费664.22万元。3、工资资及福利利费。项项目定员员50人人，人均均年薪884000万元，福利费费按工资资总额144%提取取，年共共需支付付47.9万元元。4、折旧旧与修理理费。按按分类折折旧，年年提取折折旧费

21、222.44万元，修理费费按固定定资产原原值2%提取，年提取取10.2万元元。5、摊销销费。工工程其它它费用与与预备费费合计336.33万元，列入递递延资产产科目，分5年年摊销，年摊销销额7.3万元元。6、其它它费用。根据同同行业同规规模企业业年提取取47万万元，其其中销售售费用335.77万元。7、总成成本费用用。年总总成本费费用17717.8万元元，其中中固定成成本999.1万万元，经经营成本本16118.77万元。二、销售售收入与与税金估估算1、销售售收入估估算。速速冻蔬菜菜平均售售价按221000元/吨吨估算，年产品品销售收收入为117855万元。2、项目目属专业业社自办办项目，可享受

22、受免税待待遇。三、利润润总额与与分配项目经测测算，年年利润总总额为667.22万元，提取110%为为盈余公公积金，最后企企业可供供分配利利润600.5万万元。四、财务务评价指指标项目总投投资收益益率9.46%；项目销售售净利润润率3.76%；项目投资资财务内内部收益益率111.133%；项目基准准收益率率8%财财务净现现值1003.55万元；项目投资资回收期期7.77年。五、社会会效益分分析项目投产产后，年年可使1100000吨地地产蔬菜菜实现就就地加工工转化，年可为为农民创收收12000万元元，可带带动本地地蔬菜播播种面积积增加440000亩，平平均亩创创收30000元元，使每每亩地可可比种

23、植植玉米增增收21100元元，增收收1.33倍，项项目对促促进当地地农业结结构调整整，增加加农民收收入有一一定的产产业带动动作用。第八章 结论论与建议议此项目的的建设符符合国家家产业政政策与本本地经济济发展战战略，是是国家财财政部、商务部部鼓励和和支持的的农产品品“农超对接”项目。项目设设计方案案合理，工艺技技术先进进，经济济效益适适宜，在在技术上上、经济济上，环环境保护护等方面面都是可可行的。建议上级级有关部部门大力力给予扶持持，使项项目尽快快实施，早日发发挥出应应有的效效力。设备购置置明细表表表1 序号项 目目结构、规规格单位工程量单价总值1冷藏库砖混、保保温44445(m)198000.

24、111217.82速冻车间间砖混、保保温25512(m)3000.130.003蔬菜清洗洗整理车车间砖混11142（m）4620.088539.334冷冻机房房砖混2226（mm）1320.08810.665生产车间间附房砖混1448（mm）1120.0889.06检斤计量量室砖混1006(mm)600.0774.2合 计计30466310.9设备购置置明细表表表2 序号项 目目型号、规规格单位数量单价总值1振动流态态化速冻冻机ZLS组165.0065.002制冷设备备台240.0080.003蔬菜清洗洗槽白钢2001.551.00台42.510.004蔬菜切菜菜机500kkg/hh台33.0

25、9.05真空包装装机500kkg/hh台34.012.006检测化验验设备套18.08.07电子衡80t台14.04.0合计台/套15188.0建设投资资估算表表（概算算法）表3 人民民币 单单位：万万元序号工程或费费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例(%)1工程费用用310.9188.011.77510.693.3361.1主体工程程69.3396.006.0171.331.3321.1.1蔬菜清洗洗整理车车间39.3331.002.072.3313.2221.1.2速冻车间间30.0065.004.099.0018.1101.2辅助工程程237.488.005.

26、5330.960.5501.2.1冷藏库228.480.005.0313.457.3301.2.2检化验室室9.08.00.517.553.21.3公用工程程4.24.00.28.41.5441.3.1检斤计量量4.24.00.28.41.3.21.3.31.3.41.4服务性工工程1.4.11.5厂外工程程1.5.12工程建设设其它费费用15.3315.332.8002.1建管费9.39.31.7002.2咨询设计计费3.03.00.5552.3培训费3.03.00.5553预备费21.0021.003.8443.1基本预备备费21.0021.003.2涨价预备备费4建设投资资合计310.9

27、188.011.7736.33546.9100比 例例（%）56.88534.3372.1446.644100流动资金金估算表表表4 人民币币 单单位：万万元序号项 目最低周转转天数周转次数计 算 期1234-1551流动资产产224.5280.0280.01.1应收帐款款201875.9994.9994.991.2存 货货142.1177.2177.21.2.1毛草31208.010.0010.001.2.2包装物301221.3326.6626.661.2.31.2.41.2.5燃 料料30121.51.51.51.2.6在产品13603.84.74.71.2.7产成品3012107.51

28、34.4134.41.3现 金金30126.57.97.91.4预付帐款款2流动负债债104.5130.0130.02.1应付帐款款3012104.5130.0130.02.2预收帐款款3流动资金金120.0150.0150.04流动资金金当期增加加额120.030.000项目总投投资使用用计划与与资金筹筹措表表5 人人民币单单位：万万元序号项 目合 计123人民币外币合计人民币外币合计人民币外币合计人民币外币合计1总投资696.9696.9546.9546.9120.0120.030.0030.001.1建设投资资546.9546.9546.9546.91.2建设期利利息1.3流动资金金15

29、0.0150.0120.0120.030.0030.002资金筹措措2.1项目资本本金896.9696.9546.9546.9120.0120.030.0030.002.1.1用于建设设投资546.9546.9546.9546.92.1.2用于流动动资金150.0150.0120.0120.030.0030.002.1.3用于建设设期利息息2.2债务资金金2.2.1用于建设设投资借款债券2.2.2用于建设设期利息息借款债券2.2.3用于流动动资金2.3其它资金金外购原材材料估算算表表6 人人民币 单位位:万元元序号项 目合计计 算算 期期1231001外购原材材料费12155.015188.8

30、1.1.1毛草960.012000.0单价 0.1120.122数量(吨吨)80000100000进项税额额1.1.2内包装136.0170.0单价0.1000.100数量(万万个)1360017000进项税额额1.1.3外包装纸纸箱119.0148.8单价3.53.5数量(吨吨)34.0042.55进项税额额1.1.4单价数量(吨吨)进项税额额2辅助材料料费用进项税额额3其它进项税额额4外购原材材料费合计12155.015188.85外购原材材料进项税合计计外购燃料料和动力力费估算算表表7 人人民币 单位位:万元元序号项 目合 计计计 算算 期期123-1001燃料费18.0018.001.

31、1煤18.0018.00单价0.0660.066数量(吨吨)300300进项税额额2动力费41.6646.222.1电力41.6646.22单价0.70.7数量(万万kwhh)59.4466.00进项税额额3外购燃动动费合计计59.6664.224进项税额额合计总成本费费用估算算表表8 人人民币 单位位:万元元序号项 目合计计 算算 期期123671001外购原材材料费12155.015188.815188.82外购燃料料及动力力费59.6664.2264.223工资及福福利费47.9947.9947.994修理费10.2210.2210.225其它费用用41.0047.0047.006经营成本本13733.716888.116888.17折旧费22.4422.4422.448摊销费7.37.309利息支出出10总成本费费用合计计14033.417177.817100.5其中:可可变成本本13044.316188.716188.