2022采购部岗位职责范文总结4篇

1、第 PAGE22 页 共 NUMPAGES22 页2022采购部岗位职责范文总结4篇采购部岗位职责范文总结1采购部岗位职责岗位职责：1、制定并完善采购制度和采购流程;2、制定并施行采购方案;3、采购本钱预算和控制;4、选择并管理供给商;5、本部门管理工作建立：根据超市的绩效管理制度协助制定本部门的工作业绩考核改良方案;负责本部门人员的职责分工及行政事务处理;协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训;负责采购车辆的管理、维护与保养。采购经理工作职责：1、负责本部门的全面工作，对采购商品的毛利率和销售额及库存周转预算负责;2、指导并监视下属开展业务工作，不断进步业务技能，确保超市内商品的正常采购量，

2、并完成全年采购商品的各项指标;3、与供给商在平等互利的原那么下开展往来，要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿，与供给商建立良好关系。4、协助落实每期促销方案，审核并提供促销品项和价格;5、制定新商品引进方案和旧商品汰换方案并监视落实。6、检查购进商品是否符合质量要求，对采购的商品质量要求负有领导责任;采购员(主管)工作职责：1、每周至少参加一次与总部营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题;2、制定采购车辆管理方法，实时关注采购车辆的每日去向，催促车辆的维护与保养;3、完成好总部交办的其他工作。4、按方案完成各店各部门商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支;5、熟悉和掌握采购所需商品的名称、

3、型号、规格、单价、用处和产地，根据采购方案统筹安排以有效的资金保证最大的合理供给量;6、与供货单位建立良好关系，在平等互利的原那么下开展业务往来，对所购进商品严把质量和价格要求关;7、做好销售预算，安排好进货频率，保证采购商品平稳流动及销售;8、关注采购商品的库存控制，对滞销商品采取相应措施降低库存;9、严格执行采购车辆管理方法，实时对车辆的维护与保养。采购部岗位职责范文总结2一、总那么为加强采购工作的管理，进步采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。采购部应该根据公司的采购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输

4、时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供给，保证公司经营可以持续进展及采购的最正确经济效益。二、目的作用1、作为采购部开展工作的标准根据。2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量根据。3、作为采购部人员工作中互相监视与协作配合的根据。三、采购部岗位职责1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，节俭节约，讲究职业道德。2、建立材料采购供给渠道，进展供给商的择优选择。建立结实、可靠的供给基地，并不断进展新产品、新材料供给商的寻找、资料搜集及开发工作，以保证材料供给的不连续性。3、采购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边理论不断进步自己的采购业务程度。4、负责物

5、料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购方案能如期、如质、如量的完成。5、加强与使用材料部门的联络，控制好各部门所需的各种材料确保消费及销售能顺利进展。6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进展协商处理。7、每年度对原有合格供方进展复审，淘汰不合格的供给商。8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购本钱。9、大宗材料采购必需要求供给商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。10、负责与供给商以及其他部门的协调工作，协助检验部做好进货以及检

6、验事宜。11、定期汇总所进的采购资料，协助财会进展本钱核算。12、积极参与紧急的、临时的采购工作。13、完成领导交办的其他任务。四、采购原那么1、询价比价原那么物品采购必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。2、一致性原那么采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反响信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价

7、搜索原那么：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，理解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原那么(1)自觉维护企业利益，努力进步采购物品质量，降低采购本钱。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉承受监视。(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(5)工作认真仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原那么凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化采购程

8、序，进步工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监视原那么采购人员要自觉承受财务部或公司领导对采购活动的监视和质询。对采购人员在采购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员按照公司员工奖惩制度等进展处分直至追究其法律责任。五、采购流程(一)采购申请与审核1、请购经办人员应根据消费或经营的实际需要，依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用处等;假设涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。采购量以满足每周使用为标准，个别情况除外，但一次不应超过每月采购量。2

9、、需求日期一样，属同一供给厂商供给的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。3、请购单由各部门领导审核经总经理签字批准后递交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反响给采购申请部门。4、紧急请购时，由请购部门填写紧急请购单并在“说明栏”注明原因，以急件递送;采购部门收到紧急请购单后应优先处理。5、遇公司消费、生活急需的物资，可以 或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，采购经办须及时反响给请购部门。(二)请购递交1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员陪同

10、采购，以防采购失误;请购部门的专业人员仅作采购物资检验，不得为采购经办人员指定供给商。2、假设请购部门无法委派专业人员陪同采购，那么应在递交请购单时同负责采购人员详细沟通采购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证采购物资的准确性。(三)请购撤销1、请购的撤销应立即由请购部门通知采购部门停顿采购，同时于请购单(采购)联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。2、采购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。?3、原请购单未能撤销时，采购部门应及时通知原请购部门。(四)采购作业处理期限?采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。1、

11、单次采购金额预算在1万元以下的零散采购工程，如无特殊物资，采购周期不超过5天。2、单次采购金额预算在1万元以上20万元以下的工程由采购部进展比价采购，采购周期不应超过15天。3、单次采购金额预算在20万元以上100万以下的工程采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天。4、单次采购金额预算在100万元以上的工程可委托招标公司代理招标，采购周期不应超过60天。(五) 询价1、采购经办人员接获请购单后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进展询价并填写询价记录表，按低价原那么进展采购。2、采购部门接到请购部门以 联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，

12、待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。3、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，理解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。4、所有采购工程必须向消费厂家或效劳商直接询价，原那么上不通过其代理或各种中介机构询价;除经核准得以 询价之外，另需精选3家以上的供给商进展比价或经分析p 后议价。5、假设厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于请购单上予以注明，需经使用部门或请购部门审批前方可继续采购流程，并尽可能提供样品供使用部门确认。6、样品提供和确认：(1)假设须进展样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购经办人员负责追踪，收到样品后，须第

13、一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。7、询价时对于一样规格和技术要求，应对不同品牌进展询价;至少对5家以上的供给商进展询价。8、比价采购或招标采购应以详细的询价表或拟定完好的招标文件格式进展询价。9、采购经办人员在询价时遇到特殊情况应及时报请上级领导批示。(六)比价、议价1、收到供给商第一次报价或进展开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目的或理想中标价格。2、对于合格供给商的价格程度进展市场分析p ，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。3、要弄清供给商报价是否含税，并确认供给商能否开具

14、增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供给商应优先考虑;对厂商的供给才能，交货时间及产品或效劳质量进展确认。4、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和工程的才能;重要工程应通过一定的方法对目的单位的实力、资质进展验证和审查，如通过进展实地考察理解供给商的各方面的实力等。5、参考目的或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进展价格及条件的进一步会谈。6、除固定资产外，单次采购金额在1万元以下工程可自行采购;单次采购金额预算在1万元以上的所有工程都应邀请至少5家上的供给商参与比价或招标采购;单次采购金额预算在20万元以上100万元以下的工程应由采购部组

15、织招标，公司相关领导参与监视;单次采购金额预算价格在100万元以上的工程由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。(七)比价、议价结果汇总1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总。2、比价、议价结果汇总应按照招标汇总表的格式完好列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进展修改或重新处理。(八)、选择供给商采购人员须建立供给商信息台帐并及时完善更新，供给商应从以下几点出发择优选择：(1)具有合法经营主体;(2)具有相应资质的供给商;(3)具有良好的信誉;(4)具有良好的品质、交货期、价格、

16、效劳等条件。(九)签定合同采购置卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上详细记载签订合同，以获得法律的保障。采购合同通常由主要条款、根本条款、附件三局部组成。1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。2、根本条款考前须知(1)采购物品、工程的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的局部;(2)质量条款中应注意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求;(3)缺陷责任条款中采

17、购方应就采购物资的合格保证期进展会谈，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供给商处等有关的费用和附带本钱;(4)价格条款中应注意货币单位，如涉及国际采购的还应注意汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响;(5)应注意采购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明;(6)采购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特殊情况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采用的质量标准和检验方法，都必须在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。3、采购方在签订合同时的考前须知及规定(1)如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都

18、应注意保密责任;(2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;(3)为防止合同工程量追加或追加无根据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单(4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;(5)质保期一定要明确从什么时候开场，并应尽量要求厂商延长产品质保期;(6)详细约定发票的类型及提供时间和要求;(7)针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应按照预付款、验收款，调试效劳款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等;(8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;(9)供给商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供给商签订合同。(1

19、0)比价、招标汇总表巡签完毕前方可进展合同的签订工作;(11)合同签定时应按照合同审查批准单的格式对合同初稿进展巡签审查;(12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司方可生效;(13)签订的所有合同应及时报送财务部门。(14)交易发生争执时，根据合同的核定条款进展处理。(15)合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货详细日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量;(16)合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应慎重对待，尽量使用阶段性付款、分期付款;(17)合同应制止供给商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定;(18

20、)一般采购合同签订后以不再变更为原那么，但假设因作业错误经调查原始技术资料可予证实的，或因制造条件改变导致卖方不能履约，或以本钱计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同;(19)在履约期间假设因天灾人祸或其他不可抗力因素使得一方丧失履约才能时，买卖双方均可要求终止合同;假设因发现供给商报价不实有图谋暴利，或严重损害国家利益，或履约督导时发现严重缺点经要求改善而无法改良以致不能履行合同，或发现有违法行为经查证属实时，采购方可要求终止合同;(20)合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任一定要详细、详细;(21)合同须明确规定合同终止的赔偿责任。(十)下订购单1、采购经办

21、人员在接到审核确认的请购单后，在采购下订单前应确认采购需求，熟悉物料工程、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。2、订单说明书应附有必要的图纸、技术标准、检验标准等。3、完成订单的准备前方可按标准订单格式制作材料订购单，采购订单相关参数(物料名称代码、单位、数量、单价、总价等)及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。假设属分批交货者，采购经办人员应在材料订购单上署名“分批交货”以供识别。4、采购订单审批须注意合同与采购环境的物料描绘是否相符，所选供给商是否为合格供给商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单方案要求。5、采购订单签订后采购经办人员应及时跟进订单进度，必要时结

22、合其它部门进展催单。6、如因消费方案改变，对采购物料的需求量有更改的，应及时向供给商发出订购更改通知单，以使供给商及时更改消费方案。7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平时采购部门应协同其它部门做好存货管理、消费方案，防止紧急订单的情况发生。(十一)采购进度控制1、为确保准时交货，采购人员应提早采用 、 或亲自到供给商处跟催，以确保物品(物资)能适时供给，以采购进度控制表控制采购作业进度。2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制进度异常反响单并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。3、假设采购物品(物资)无法在预定时间内交货

23、的，应主动与供给厂商联络催交，确定新的交货期，并开立“进度异常反响单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。?(十二)报验入库1、到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进展质检、验收;验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。2、供给单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进展验收;3、质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误消费部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;4、合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运;5、质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清

24、单后应将其作为暂存物资承受;6、质检部门已经历收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单;7、外协加工件应按照原材料入库;8、质检合格后的固定资产及效劳按照公司财务规定决定入库与否。(十三)对帐付款采购物品(物资)办理入库后，由采购经办人员凭入库单经采购主管、财务及总经理审批后，按合同或约定的付款方式办理付款手续。采购部岗位职责范文总结3会在中层管理的层面上受到上级的重用和下级的拥护，工作起来游刃有余。第一，采购经理的详细职责是：执行采购战略;进展供给商开发、选择、考核等工作，组织团队成员建立供给商管理体系，并考核认证新供给商品质体系(质量、技术、交货期、设备等随时掌握物资的市场行情和质量情

25、况，从而降低采购价格，进步产品质量;安排团队成员调研采购物资的国外市场，通过分析p 调研结果预测其价格走势;组织相关人员定期开展供给商评估工作，促进供给商不断改良，不断优化供给商队伍;制定方案外采购的应急方案;定期递交采购报告，请领导审批;组织协调与其他部门直接交流，建立闭环沟通机制;完成上级安排的其他工作。第二，采购主管。采购主管是采购部的基层领导，领导采购执行者，对采购任务的完成情况了如指掌。采购主管的工作职责是：寻找新商品供给商，搜集新商品供给商资料，开发新商品供给商，评估新供给商品质体系。与供给商会谈价格，审核原有供给商的品质、价格、交货情况。随时掌握市场价格，制定采购方案，订购商品，控制交货期。积极协调企业内部的相关部门和外部的供给商。管理、培训采购部门员工。第三，采购员。采购人员是采购部门的兵，是日常采购工作的执行者