工业饲料事业部采购管理办法

1、 工业饲料事业部采购管理办法工业饲料事业部选购管理方法之相关制度和职责，某工业饲料事业部选购管理方法一、总则1、目的为使本部原辅料的选购作业有所遵循,准时供应适质、适量、适价的原辅材料,特制定本方法。2、范围凡大宗原料、辅料、包装材料、标签.某工业饲料事业部选购管理方法一、总则1、目的为使本部原辅料的选购作业有所遵循,准时供应适质、适量、适价的原辅材料,特制定本方法。2、范围凡大宗原料、辅料、包装材料、标签、说明书等选购业务中,有关询价、议价、购买等作业,均适用本方法。3、选购权限的划分大宗物资选购,均由选购委员会决议。其余原辅料选购作业,均由饲料选购部负责询价,呈总经理签准。4、选购作业方式

2、选购方式依原料特性、用量分为三种。大宗原料选购。适用于大宗物资,如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、麸皮、进口鱼粉等相关原料。选购方式:由饲料选购部每周报市场行情,并猜想将来变化,参考公司用量等资料,定期提报选购委员会研讨,核准后定购。长期定单选购。适用于经常使用且市场价格比较稳定的材料,如包装材料。选购方式:由选购部事先依据所需之一个月的用量,觅妥供应商,办理询价议价手续、实际交货时间、明细规格及数量,报请总经理核准后,依实际需要通知供应商交货。一般性选购。适用于零星用量且规格简洁之材料,如小品种原料等。选购方式:选购部依据各部门开具的选购单,逐项办理询价议价,报总经理核准后选购。5、供应商的选定及

3、管理对于大宗或经常使用的材料,选购部门应建立相对稳定的供应商,并设立合格供方记录作为日后询价、议价和供料的参考。为确保货源,选购人员对于经常选购的材料,应查找两家以上的供应商作为储备或交互选购,以稳定货源、价格及质量等。若供应商为贸易商或代理商时,选购人员应调查其信誉及技术服务力气等,凭此作为推断是否为选购对象的依据。6、选购委员会组织饲料事业部设立选购委员会,由公司财务部经理、贸易部经理、质管部经理及饲料事业部总经理、副总经理、生产部经理、选购部经理、技术部经理组成。饲料事业部总经理担当选购委员会主席,选购部经理负责决议案的执行。选购委员会原则上每月25日进行会议,开会时间由选购部经理支配。

4、若状况特殊需要时,选购部经理可建议召集临时会议。开会的法定人数为全体委员的三分之二,任何议案以多数票准备,当赞成票和反对票数相同时,由选购委员会主席裁决。会议决议事项由选购部经理记录整理,呈总经理核决。选购委员会职责:拟定原料的选购政策并确保政策的适当执行。依据本公司的技术标准,确保原料的品质及合理的价格。二、大宗物资选购作业1、大宗物资信息收集选购部随时询访、记录、把握国内外重要原料的行情动态及足以影响原料供需的种种财经措施,每周以原料行情周报表向总经理汇报。选购部每月25日前完成猜想下一个月的原料成本行情分析和下月选购方案。技术部每月22日前完成下一个月的原料估量用量表送选购部。仓储部门必

5、需每日早上10时前,将工厂前一日的原料库存日报表上网传选购部,以了解库存动态。2、大宗物资选购方案的拟定选购部经理每月主动召集一次会议,邀请选购委员会争辩大宗物资选购最新动态。选购部除须将上次选购会议决议执行情形提出报告外,并需供应原料行情报告供各选购委员参考、争论,并提出选购建议,以利选购委员会决议选购数量及价格。选购部应在选购会议中,将预定的选购品种、数量、价格,报选购委员会准备,如遇行情变化大,需紧急选购时,选购部经理应先口头报告总经理,先向厂方定购,但事后需向选购委员会报告,并补办手续。3、大宗物资的定购及交货量把握大宗物资经选购委员会决议选购,并觅妥适当供应商后,有选购部与供应商签订

6、选购合同。仓库以原料入库单作为收料依据,选购部依据原料入库单和原料库存日报表作为选购依据。三、长期定单选购作业1、询价、议价、选购作业选购人员就公司经常使用的材料,深化了解材料规格、成本结构、预估一个月的用量等资料后,选定三家以上供应商,请其报价,并与之议价。议价完后,选购部人员应拟定选购对象,以选购合同并随附供应商报价资料。呈请总经理核准,完成定购手续。选购人员应将每次定购的厂商及交易条件做好记录备查。选购部应留意长期性选购材料的市场行情,遇成本结构中原料涨或跌时,应推断准时再选购。2、例行通知交货及交货量的把握属长期定单选购的材料,当库存降至平安存量时,选购部直接以电话向供应商告知所需材料

7、的规格,交货期限、数量,通知其交货。仓库以原料入库单作为收料的依据。选购部以原料入库单作为实际执行数量。3、长期供应厂商特殊的处理选购部接到使用部门对现行长期定单供应商有交货品质不符标准、交货量不足、延误交期、售后服务不良等反映时,均应立刻通知供应商改善,经通知后仍未改善者,选购部应立刻另行开发新供应商。四、一般性选购作业1、请购作业各部门需要选购时,需开具请购单。设备零件则需详填设备零件的规格明细、用途及验收标准,另供应参考工程图画及参考供应商估价资料,送选购部门办理选购作业。2、选购作业选购部门经办人员接请购单后,应立刻了解请购的品名、规格和功能,经参考市场行情及厂商资料后,进行询价。除因

8、独家制造、代理或单笔选购金额在500元以下等因素外,选购部至少应向三家以上供应商询价。若厂商报价的规格与请购的规格稍有不符或属代用品者,选购人员应随附资料,由请购部门签留看法后再行选购。3、呈核及定购选购人员询价、议价完成后,填写选购申请单经选购经理审核,必要时会签请购部门看法后,依据核决权限呈核,总经理核准后再行选购。4、品质特殊处理选购人员收到质管部出具的原料检验报告单时,应依据检验结果、检验部门看法及选购合同规定,与供应商洽谈扣款、退货、换货、补交等事宜。因品质不合格退货、换货而导致未于商定日期前入厂并验收合格入库者,应以逾期交货处理。五、整理付款1、整理付款验收凭证整理付款凭证:选购部以原料入库单选购合同原料检验报告单为付款凭证。2、整理付款程序选购部在原料验收入库后,以原料入库单选购合同原料检验报告单为付款凭证,填写好付款申请单连同发票