供应商现场质量稽核评分-明基电通

1、 海量免费资料尽在此供应商现场质量稽核稽核评分汇总表供应商名名称：明基电通通有限公公司光电电厂稽核日期期：20033-122-177稽核人员员：刘文、秦秦伟序号稽核项目目项目有效效分（BB）实际得分分（C）权重（DD）项目总分分（CBBD）1质量策划划201732.62客户支持持241553.13材料及供供应商控控制2418139.24制程控制制28201712.115最终验收收2416106.66仪器设备备16995.07统计技术术12885.38培训161275.49环境241753.510仓储201474.911设计363297.912质量改进进121032.513文件管制制161142

2、.714最终得分分72备注：11、最后后总分为为各模块块得分之之和。供应商现现场质量量稽核评评分表模块名称称： 质量策策划 稽稽核日期期：20003-12-17序号评定等级级分数稽核项目目不具备此此项应有有的要求求部分符合合要求但但有严重重缺陷大部分符符合要求求但需要要改善基本符合合要求执执行基本本满意完全符合合要求执执行特别别满意012341质量方针针、质量量目标是是否明确确32员工是否否广泛了了解质量量方针、质量目目标及其其在品质质政策中中的责任任、角色色33质量目标标、质量量目标及及质量计计划是否否持续改改进34有无ISSO或相相关质量量保证体体系45是否定期期进行内内部审核核并有相相应

3、记录录467891011各项实际际得分汇汇总17项目权重重3有效分数数汇总20本项目最最后权重重得分2.6供应商现现场质量量稽核评评分表模块名称称： 客户支支持 稽核日日期：220033-122-188序号评定等级级分数稽核项目目不具备此此项应有有的要求求部分符合合要求但但有严重重缺陷大部分符符合要求求但需要要改善基本符合合要求执执行基本本满意完全符合合要求执执行特别别满意012341在无相关关流程对对客户提提出的要要求进行行回馈32是否有相相关机制制定期了了解客户户需求（如定期期沟通）23客户提出出的品质质问题是是否及时时有效处处理并落落实24是否有针针对联想想的质量量保证计计划25是否进行

4、行客户满满意度调调查并有有评价程程序及标标准36是否根据据客户要要求建立立及完善善相关品品质要求求378910各项实际际得分汇汇总15项目权重重5有效分数数汇总24本项目最最后权重重得分3.13供应商现现场质量量稽核评评分表模块名称称： 材料及及供应商商控制 稽核核日期：20003-112-117序号评定等级级分数稽核项目目不具备此此项应有有的要求求部分符合合要求但但有严重重缺陷大部分符符合要求求但需要要改善基本符合合要求执执行基本本满意完全符合合要求执执行特别别满意012341是否有对对新供应应商进认认证的机机制并严严格实施施32对现有供供应商有有无进行行定期考考核评价价，对不不达标供供应商

5、是是否有相相应的推推动改进进或惩戒戒措施33检验标准准是否根根据行业业标准，设计输输出文件件及客户户要求制制定34检验标准准在现场场是否有有效执行行并有相相关记录录35物料质量量信息是是否提供供其供应应商作为为改善或或预防措措施的依依据，且且相关对对策得到到在效验验证36异常物料料是否得得到有效效处理3789各项实际际得分汇汇总18项目权重重13有效分数数汇总24本项目最最后权重重得分9.2供应商现现场质量量稽核评评分表模块名称称： 制制程控制制 稽稽核日期期：20003-12-17序号评定等级级分数稽核项目目不具备此此项应有有的要求求部分符合合要求但但有严重重缺陷大部分符符合要求求但需要要改

6、善基本符合合要求执执行基本本满意完全符合合要求执执行特别别满意012341是否根据据产品及及及客户户要求设设置质控控点22各质控点点是否有有明确的的控制验验证措施施或标准准33关键工序序能力、重要叁叁数及工工艺操作作要求是是否得到到确认并并维持其其有效性性34制程异常常问题是是否得到到及时反反馈及有有效分析析改进35是否对作作业员作作业有明明确要求求且被理理解执行行36现场质量量状况是是否被记记录且可可追溯37关键工序序是否进进行SPPC管控控38910各项实际际得分汇汇总20项目权重重17有效分数数汇总28本项目最最后权重重得分12.115供应商现现场质量量稽核评评分表模块名称称： 最终验验

7、收 稽核日日期：220033-122-188序号评定等级级分数稽核项目目不具备此此项应有有的要求求部分符合合要求但但有严重重缺陷大部分符符合要求求但需要要改善基本符合合要求执执行基本本满意完全符合合要求执执行特别别满意012341成品质量量控制标标准是否否按行业业标准及及客户要要求制定定32最终验收收记录是是否完善善33是否进行行周期性性检测以以确认产产品的环环保性及及可靠性性24是否必要要的设备备及工艺艺标准支支持依赖赖性试验验开展25对成品测测试失败败是否进进行有效效分析并并推进改改善措施施实施36在制程、出货及及客户发发生的品品质总是是最终验验收是否否有明确确控制要要求378910各项实

8、际际得分汇汇总16项目权重重10有效分数数汇总24本项目最最后权重重得分6.66供应商现现场质量量稽核评评分表模块名称称： 仪器设设备 稽核日日期：220033-122-177序号评定等级级分数稽核项目目不具备此此项应有有的要求求部分符合合要求但但有严重重缺陷大部分符符合要求求但需要要改善基本符合合要求执执行基本本满意完全符合合要求执执行特别别满意012341是否有程程序规定定对仪器器设备进进行校正正、保养养、维护护32是否有仪仪器清单单且制定定校正保保养计划划并实施施、记录录13作业中使使用的仪仪器是否否适合并并经过有有效校正正保养24有特殊要要求的仪仪器设备备及工装装是否有有明确的的管控要

9、要求并执执行35678910各项实际际得分汇汇总9项目权重重9有效分数数汇总16本项目最最后权重重得分5.17供应商现现场质量量稽核评评分表模块名称称： 统计技技术 稽核日日期：220033-122-177序号评定等级级分数稽核项目目不具备此此项应有有的要求求部分符合合要求但但有严重重缺陷大部分符符合要求求但需要要改善基本符合合要求执执行基本本满意完全符合合要求执执行特别别满意012341各质量控控制站点点是否定定期进行行数据统统计32超出管制制界限的的制程，其产品品是否有有相应管管制措施施33是否在工工作中适适当运用用管制图图或其他他统计技技术，特特别是工工程技术术人员245678910各项

10、实际际得分汇汇总8项目权重重8有效分数数汇总12本项目最最后权重重得分5.38供应商现现场质量量稽核评评分表模块名称称： 培训 稽稽核日期期：20003-12-17序号评定等级级分数稽核项目目不具备此此项应有有的要求求部分符合合要求但但有严重重缺陷大部分符符合要求求但需要要改善基本符合合要求执执行基本本满意完全符合合要求执执行特别别满意012341是否在培培训体系系及专职职培训人人员保证证员工接接受持续续培训或或教育32员工入职职是否进进行岗位位培训并并有相应应记录33关键岗位位是否进进行相应应技能培培训34员工日常常操作是是否被记记录且针针对其不不足进行行相应培培训35678910各项实际际

11、得分汇汇总12项目权重重7有效分数数汇总16本项目最最后权重重得分5.49供应商现现场质量量稽核评评分表模块名称称：环境境 稽核核日期：20003-112-117序号评定等级级分数稽核项目目不具备此此项应有有的要求求部分符合合要求但但有严重重缺陷大部分符符合要求求但需要要改善基本符合合要求执执行基本本满意完全符合合要求执执行特别别满意012341现场工艺艺流程是是否满足足物流要要求32现场是否否有明确确区域划划分并严严格执行行33现场标识识是否清清晰明确确34关键工序序的温度度、湿度度、光照照、通风风等管控控要求是是否被明明确执行行35特殊物料料或产品品的存放放环境是是否满足足要求36现场是否

12、否整洁有有序478910各项实际际得分汇汇总19项目权重重5有效分数数汇总24本项目最最后权重重得分3.510供应商现现场质量量稽核评评分表模块名称称： 仓储 稽核核日期：20003-112-117序号评定等级级分数稽核项目目不具备此此项应有有的要求求部分符合合要求但但有严重重缺陷大部分符符合要求求但需要要改善基本符合合要求执执行基本本满意完全符合合要求执执行特别别满意012341帐、物、卡是否否一致32是否执行行先进先先出33对超期及及异常物物料是否否有明确确管制办办法并执执行34材料与成成品是否否防锈、防蚀、防静系系统、防防老化、防损伤伤等方面面的保护护25包装运输输作业方方式及产产品的完

13、完好性是是否得到到确认3678910各项实际际得分汇汇总14项目权重重7有效分数数汇总20本项目最最后权重重得分4.911供应商现现场质量量稽核评评分表模块名称称： 设计 稽稽核日期期：20003-12-17序号评定等级级分数稽核项目目不具备此此项应有有的要求求部分符合合要求但但有严重重缺陷大部分符符合要求求但需要要改善基本符合合要求执执行基本本满意完全符合合要求执执行特别别满意012341有无明确确开发设设计流程程42相关设计计文件资资料是否否得到有有效归档档、受控控33客户要求求在设计计输入及及变更中中是否得得到有效效体现44设计验证证内容能能否体现现设计输输入及客客户要求求35设计验证证

14、发现的的问题是是否能及及时反馈馈予以修修正36是否有相相关规范范保证设设计变更更能及时时通知内内部相关关部门且且得到客客户认可可37制程中重重要性、参数是是否在设设计过程程中予以以考虑38设计输入入是否得得到明确确的客户户要求并并进行验验证39试生产及及特殊产产品有无无明确处处理流程程310各项实际际得分汇汇总30项目权重重9有效分数数汇总36本项目最最后权重重得分7.512供应商现现场质量量稽核评评分表模块名称称： 质量改改进 稽稽核日期期：20003-12-17序号评定等级级分数稽核项目目不具备此此项应有有的要求求部分符合合要求但但有严重重缺陷大部分符符合要求求但需要要改善基本符合合要求执执行基本本满意完全符合合要求执执行特别别满意012341对重要质质量参数数是否设设定质量量目标进进行持续续改进32是否有推推进质量量持续改改进的活活动开展展43是否有机机制保证证质量改改进建议议被及时时收集、分析、合理利利用345678910各项实际际得分汇汇总10项目权重重3有效分数数汇总12本项目最最后权重重得分2.513供应商现现场质量量稽核评评分表模块名称称： 文文件管制制 稽稽核日期期：20003-12-