XXX造船厂管理管理守则(三体系)

1、XXX造船厂精心整理2019年9月2019年9月管理手册(GB/T19001:2008、GB/T24001:2004、GB/T28001:2011)受控状态:文件编号:XBZC-SC-2012版本号:A/0发放号:编制：审核：批准：2012年10月10日发布2012年10月10日实施管理手册修改换版记录版本号修改次数修改章节修改页码审核人批准人实施日期精心整理精心整理2019年9月2019年9月管理手册目录（对照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准）-r-/7CZI章条号标题对照章条号GB/T19001GB/T24001GB/T28001第A章颁布令第B章企业概况/组

2、织机构第C章管理方针/目标5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针1范围1范围1范围1范围1.1总则1.1总则1.2应用1.2应用2引用标准2引用标准2规范性引用文件2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义3术语和定义4管理体系4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要求4.1管理体系总要求4-1总要求4-1总要求4-1总要求-r-/7CZI章条号标题对照章条号GB/T19001GB/T24001GB/T280014.2管理体系文件要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5管理职责4.4.

3、1资源、作用、职责、责任和权限5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客和其他相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3策划4.3策划5.4.1管理目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标和方案5.4.2管理体系策划5.4.2质量管理体系策划5.4.3危险源、环境因素、能源因素辨识、评价及控制的策划4.3.1环境因素5.4.4法律法规、标准与其他要求4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.4.5管理方案5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通4.4.1资源、作用、职责和权限（管理者代表

4、）（管理者代表）5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限-r-/7CZI章条号标题对照章条号GB/T19001GB/T24001GB/T280015.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3协商与沟通5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、职6.2人力资源6.2人力资源责和权限6.2.1总则6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限6.4工作环境6.4工作环境

5、7产品实现和运行7产品实现4.4实施与运行4.4实施和运行7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2.1与顾客有关要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.4.1采购过程7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.3采购产品的验证7.5运行过程控制7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制-r-/7CZI章条号标题对照章条号GB/T19001GB/T24001GB/T280017.5.2生产和服务提供过程的

6、确认（删减）7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.5.6职业健康安全、环境、能源运行控制7.5.7环境运行控制7.5.8应急准备和响应7.6.2监视和测量7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查4.5检查8.1总则8.1总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测

7、和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制8.3不合格品控制-r-/7CZI章条号标题对照章条号GB/T19001GB/T24001GB/T280018.3.2事故、事件、不符合控制8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正与预防措施8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录管理体系程序文件清单船舶建造流程图第A章颁布令公司在依据GB/T19001质量管理体系要求GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T24001环境管理体系要求及使用指

8、南标准要求的基础上，结合公司管理需要，建立了整合质量、职业健康安全、环境管理体系的综合管理体系。为提高综合管理体系的运行水平，贯彻管理方针和落实管理目标，通过持续改进，不断优化管理，制定本手册，现予以发布。本手册是公司综合管理体系的纲领性文件，是在公司内开展质量管理、职业健康安全管理、环境管理工作的基本准则，是公司遵守国家法律法规、满足顾客要求、保证员工职业健康安全、保护环境的承诺，是公司全体员工的行动指南，全体员工必须自觉遵守，并认真贯彻执行。为确保公司综合管理体系的有效运行和持续改进，现任命分管生产的副厂长为管理者代表，负责本手册的贯彻实施。本手册由生产技术部组织编写和修订，管理者代表审核

9、，经厂长批准，自2012年10月10日发布实施。厂长（签字）：二O二年十月十日第B章企业概况组织结构图厂长副厂长生产技术部财务物资部管理者代表生产计划部第C章管理方针/目标管理方针:管理方针是管理体系的宗旨和方向，是实施管理体系的行动指南，管理方针包括:1、质量方针：精益求精，增强顾客满意；精益求进，实现持续改进。2、职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全。3、环境方针：预防为主、防治结合、遵纪守法、综合治理。厂长（签字）：二O二年十月十日管理目标：质量目标：1、整船交付合格率：100%2、船舶各工序一次交验合格率：90%3、合同履约率:100%4、顾客满意程度：90%环境目

10、标：1施工粉尘、噪声做到达标排放生活用废水排入城市污水管网危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废物、统一收集处理职业健康安全目标：杜绝人身死亡事故、重大设备伤害事故职业病体检率100%2019年9月1.1总则为证实具有稳定地提供满足顾客和相关方及有关法律法规要求产品的能力，公司按照GB/T19001、GB/T28001、GB/T24001标准和有关法律法规的要求，结合公司的实际建立、实施和保持综合管理体系，并通过管理体系的有效运行，持续改进产品、职业健康安全、环境，努力实现顾客、员工和其他相关方的持续满意。本管理手册阐明了公司的管理方针和目标要求，规定了综合管理体系的要求，是实施质量、职业健康

11、安全、环境等管理的纲领性文件。1.2应用1.2.1本管理手册规定的管理体系，适用于公司内部质量、环境、职业健康安全等管理,同时也适用于向外部组织提供信任和管理体系审核。1.2.2本管理手册覆盖的产品范围和过程为：公司船舶制造和钢结构件制造等相关生产经营活动的全过程。序号部门/单位名称质量管理体系职业健康安全管理体系环境管理体系1厂办2生产技术部-丿3生产计划部4财务物资部5工程部1.2.4管理体系覆盖的地理范围为：甘肃省永靖县刘家峡镇川南路97号全生产厂区。1.2.5删减说明1）本厂质量管理体系覆盖的船舶制造，采用GB/T190Q-2008示准的全部要求，不进行删减；2）本厂质量管理体系覆盖的

12、钢结构件制造按照国家标准和客户要求生产，采用GB/T190Q-2008示准中除“7.3设计和开发”外的全部要求。第2章弓|用标准本手册引用了：GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008质量管理体系要求201体系策划体系实施-9月持续改进丿性控制GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范第3章术语和定义本管理手册采用GB/T19000、GB/T24001、GB/T28001标准中的术语和定义外，还采用如下定义。3.1。3.2特定的缩写和常用术语3.2.1管理体系：是指由质量管理体系、环境管理体系、

13、职业健康安全管理体系整合形成的综合管理体系的简写。泛指船厂的所有部门。指与某项活动有关的单位。3.2.7体系主管部门：指质量、职业健康安全、环境管理体系的在专业管理方面的管理部门，本船厂主管部门为生产技术部。第4章管理体系41管理体系总要求“过程方法”和“PDCA模式”对公司所需的全部过程进行识别、控制（见图1），持续改进产品、环境与职业健康安全绩效，努力实现顾客、员工和其他相关方的持续满意。制定管理方针和管理目进行职能和职责分配建立体系文件并发布学确定并提供资源（人力资源、基础设施、进行能力和意识培训产品实现和过程管理的危险源辨识、风险评价及风险控制环境、能源因素识别的与顾客有关过程的控制设

14、计和开发控制米购控制生产、测量过程、职业健康安全/环境/能源控计量确认控制管理体系的内部审核过程、产品、职业健康安全、环境、能源绩数据分析管理评审体系4.1.3进管理描述4.1.5各单位为相关的管理过程提供必要的资源和信息，并对过程进行测量和分析、建图1管理事系建立事故、不符合和持续改进过程系统图夫夫体系各过不程的不符合的.改进措施的评审和验证心相关的程序文件或作业文件中详细立沟通渠道、收集反馈内外信息和数据、保存记录，以实现对过程的及时控制和管理。4.1.6各单位通过对信息的测量、收集和分析，发现问题并对其采取必要的纠正/预防措施，验证纠正/预防措施实施的有效性，以达到过程策划结果和对过程的

15、持续改进。4.1.8外包过程的识别和控制本厂确保对所选择的任何影响产品符合性的外包过程实施控制，并在质量管理体系中对其控制的类型和程度加以规定。本厂的外包过程（必要时）计有：铸、锻件、精密件的加工、劳务分包等。42管理体系文件要求公司的管理文件包括：a）管理手册（包含管理方针）b）GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求以及程序文件；c）公司为确保其过程的有效策划、运作和控制所需的作业文件和外来文件；d）结合公司特点所形成的记录。上述文件可采用任何形式或类型的媒介。手册、程序文件、作业文件和外来文件按文件管理程序进行管理，记录按记录管理程序进行管理。4.2.2管理手册

16、管理手册是对公司文件化管理体系的描述，体现了公司对遵守相关法律法规、标准及其他要求和持续改进的承诺，是公司管理体系的纲领性文件。管理手册的内容包括：a）规定管理体系的范围和对标准条款删减的说明；b）明确管理方针和管理目标的要求，概述管理体系的结构；c）概述管理体系各活动过程的基本要求及查询相关文件的途径；d）描述管理体系所包括的过程顺序、相互作用和对过程的控制方法。管理手册由生产技术部编写和修订，管理者代表审核，经厂长批准，发布实施。公司为实施文件控制，制定了文件管理程序，规定了文件编制、审核、评审、批准、修改和发放等管理事项：a）厂办负责文件的归管理，编制文件管理程序规定文件的编制、审核、批

17、准、评审、标识、发放、修改、换版、存档、作废等控制要求；b）必要时对文件的符合性、充分性、适宜性、协调性进行评审与更新，得到再次审批后发布生效；c）为确保使用文件适用有效，编制更改状态表，采用编号、版号，发放时加盖“受控”印章、编写分发号等做好文件唯一性标识来进行控制；d）对文件配置和发放进行控制，确保有需求的人员或场所能得到适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰，易于识别、查找；f）产品标准、技术资料、图纸、公文等外来文件由各专业管理部门识别，按需求控制发放，并规范标识，以便管理和追溯；g）文件作废时将回收和销毁，若出于法规和（或）保留信息的需要留存作废文件的，在封面标识“作废”4.2.4

18、记录控制公司为实施记录控制，制定了记录管理程序规定了记录的编制、标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制等管理事项：a）厂办负责记录的归管理，编制记录管理程序规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等控制要求；b）为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制；c）记录（含电子媒体记录）保持清晰、易于识别和检索；d）以电子媒体形式保存记录时，应考虑防潮、防压、防光、防磁、防退化等问题；e）保证记录及时、真实、清晰，易于识别和检索，并按保存期妥善保管和处置。43相关文件文件管理程序记录管理程序第5章管理职责5.1管理承诺厂长代表最高管理者郑重承诺：以本手册为纲，通过以

19、下活动，对建立和实施管理体系并持续改进其有效性、遵守国家法律法规、标准和其他要求、满足顾客要求、保障2019年9月2019年9月2019年9月员工身体健康和生命安全等承诺提供证据。对目标的完成情况进行分析总结，对存在的问题提出持续改进的要求。5.1.3每年进行管理评审，对在管理评审中提出的问题，要求有关单位采取纠正/预防措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。52以顾客和其他相关方为关注焦点5.3管理方针各层次的沟通、理解和贯彻执行，并通过印发、宣传等措施向社会公开，以方便相关方获取。5.3.4厂长通过组织实施管理评审对管理方针的持续适宜性进行评审，根据公司内外部条件和环境的变化进行修

20、改，经厂长批准后发布实施。5.4策划目标和指标厂办每年组织制定与管理方针保持一致的目标、指标文件，确定公司的目标、指标，并要求逐级分解和制定切实可行的管理方案。在建立、评审目标和指标时，应具有可测量性，考虑持续改进的承诺、产品满足顾客的要求、生产实际状况、危险源辨识结果、环境因素、法律法规要求、相关方的期望和要求、内外部环境的变化等内容。厂长通过会议传达、宣传等手段，让全体员工了解管理目标和指标，并努力为实现本岗位的管理目标和指标做出贡献。各单位根据分解到本单位的管理目标、指标，结合本单位的实际，可逐级向下分解，加强组织宣传，保证落实。目标、指标文件中的监测周期按期对目标完成情况进行监测，对未

21、完成的目标、指标进行原因分析，采取相应的纠正/预防措施。各管理体系主管部门负责定期收集本管理体系的目标、指标完成情况，跟踪纠正/预防措施并实施验证。厂办，厂办根据公司绩效考评方案对未完成的目标、指标进行考核。厂长通过组织各种会议和管理评审，对目标、指标的完成情况进行评价，提出改进的意见或建议。5.4.4法律法规、标准和其他要求为实现目标指标，保证职业健康安全、环境管理存在的问题得到有效控制或解决，应制定相应的管理方案，内容应包括：确定目标，落实责任和权限到有关部门和人员,实现目标和指标的方法、资源和时间表。55职责、权限与沟通厂长任命分管生产的副厂长为管理者代表，明确其职责和权限为：a）根据最

22、高管理者授权，负责综合管理体系的建立、实施和持续改进；b）审核综合管理体系的方针及目标、指标，并组织贯彻执行；c）组织实施综合管理体系内部审核，组织处理重大不合格项；d）向最高管理者汇报综合管理体系的运行情况和持续改进的需求；e）协调解决综合管理体系运行中出现的各类重要问题；f）负责与综合管理体系有关事宜的对外联络。图5-1管理组织机构图厂长副厂长图5-2管理体系职能分配表款条管里者弋表赛部需部工程部财务物资部OOOOO050OOOOOOOOOOOOOO划策4-1OOOO5.6管理评审OOOO6资源管理6.1资源提供OOOOO6.2人力资源OOOO6.3基础设施OOOO6.4工作环境OOOO7

23、实施和运行7.1产品实现的策划OOOO7.2与顾客有关的过程OOOO7.3设计和开发OOOO7.4采购OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO7.6监视和测量装置OOOO8测量、分析与改进8.1总则OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO8.4数据分析OOOO8.5改进OOOOOOOOOOOO注：表中为主要管理单位，o参与管理单位。图5-3各岗位和部门的职能范围序号岗位/部门职能范围1厂长本厂管理体系的第一责任人，对体系运行的符合性、完整性和有效性的决策负责；分管经营供应和质量检验。2管理者代表1确保本厂管理体系的建立、实施和保持；2.分管生产技术。3副

24、厂长负责本厂产品实现的部署、协调和监督；分管生产计划部工程部。4厂办1负责厂体系文件的管理；2.负责厂人力资源管理。5生产技术部1.在管理者代表领导下，负责厂体系运行的管理；2.负责厂技术、质检、安全、环境的管理（产品图纸及工艺文件的提供，产品的技术、工艺管理，产品的质量检验，本厂的生产环境和生产安全的管理）6财务物资部负责本厂所需的设备、材料的米购及仓库管理；7生产计划部负责本厂产品生产计划的编制、调度和组织施工。8工程部负责本厂的生产场所、设施和生产设备的管理。在生产管计划部调度管理卜，根据生产计划和工作指令，负责本厂产品的施工56管理评审a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审

25、核、产品质量审核等的结果；b）相关方的反馈，包括相关方的抱怨、意见和建议、满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c）组织的管理承诺和管理绩效，包括过程、产品监视和测量的结果；d）公司内监控和测量的结果；e）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；f）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；小可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；h）管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性；i）公司合规性评价的结果。a）管理体系适宜性、充分性、有效性的评价；b）组织机构的评价；

26、c）管理体系文件的评价；d）资源需求的评价；e）方针、目标、管理方案的评价；f）管理体系要素、过程和产品的建议等。会议结束后，由生产技术部根据管理评审输出的要求进行总结，组织编写管理评审报告，经管理者代表审核、厂长批准后，发至相应部门并监视执行。5.7相关文件危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序环境因素辨识和评价管理程序法律法规、标准及其他要求管理程序沟通、参与和信息交流控制程序第6章资源管理6.1资源提供为了实施、保持管理体系，持续改进其有效性，确保满足顾客和其他相关方要求，增强顾客满意，公司领导层组织各单位确定实施、保持、持续改进管理体系所需的资源,并确保资源的提供。6.1.3财务物资部

27、负责提供满足要求的设备、设施和测量设备。6.1.4生产技术部负责提供质量检验资源，以及负责确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。管理测量设备在确认有效前应处于有效的校准状态，应在受控的或已矢U满足的环境中使用，以确保有效的测量结果。6.1.5厂办负责组织各种生产所需资源的平衡与协调。62人力资源6.2.1总则船厂制定和实施人力资源管理程序规定人员的能力及评定、配置、培训等具体要求，通过组织实施和管理，使从事管理体系的工作人员具备相应能力并能够胜任本职工作。6.2.2能力、意识和培训人事处组织各部门制定各岗位的岗位说明书明确从事管理体系各岗位人员所必需的能力要求，并且每年组织各部门/单位进

28、行人员能力评价。岗位说明书和人员能力评价结果等，提出培训需求计划。人事处根据各部门培训需求和公司生产经营发展及实施、改进管理体系的要求，制定年度员工培训计划，策划、管理员工培训，通过提供培训或采取其他措施，使各类人员满足其工作能力要求，并使员工意识到：a）他们所从事的活动对符合管理方针和管理体系要求的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标、指标作出贡献；b）他们工作中的重大风险、重要环境因素、职业健康安全后果、对产品质量的影响；c）他们个人工作的改进所能带来的经济效益和社会效益，包括节能环保效益和职业健康安全效益；d）他们在管理体系要求（包括应急准备和响应要求）方面的作用和职责；e）偏离规定的

29、运行程序的潜在后果。&3基础设施&4工作环境a）质量检验工作环境；b）修造工作环境；c）对产品质量产生重要影响的工作环境。6.5相关文件人力资源管理程序第7章实施和运行71产品实现的策划7.1.1本厂对产品实现所需的过程进行策划，并保持与质量管理体系其他过程的要求相致。a）针对产品、项目或合同确定需达到的产品技术质量指标和要求以及职业健康安全、环保指标要求；b）确定产品实现过程（包括职业健康安全、环境影响）、技术文件、所需的资源和设施配置及实施过程中有关部门的职责、权限；c）确定产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及接收准则；d）确定产品实现过程和产品满足要求所提供的证据。7

30、.2与顾客有关的过程公司确定了与产品的有关要求、与产品有关要求的评审、合同修订、顾客沟通的方式和内容。生产计划部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客的订货要求，如标书、合同草案、技术协议草案、头订单、询盘等来确定顾客的需求：a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、交付后活动、支持服务、价格等方面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求（包括习惯上隐含的无须明示的要求）；c）与产品有关的法律法规的要求和与产品有关的义务，如产品的安全性要求、环境保护要求等；d）公司认为必要的附加要求，如内控标准等。a）对于常规产品合同，列入常规产品目录的产品视同已作

31、技术评审，生产计划部可据此直接签订合同。b）对于特殊（新）产品合同，生产计划部应填写特殊（新）产品评审表组织相关部门进行技术、质量、生产等方面的评审，评审的结论作为生产计划部签订合同的依据。生产计划部负责联络生产技术部对提出的技术条款进行评审。生产计划部需将更改信息及时传递到公司相关部门和人员。7.3设计和开发公司制定和实施船舶设计控制程序，对新产品设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证及更改做出具体规定。7“新产品开发计划”，其内容包括：市场分析、可行性分析、技术标准、生产过程控制标准、满足顾客需求的产品功能和性能要求及其指标值、适用的法律法规、产品质量判定的标准等。根据设计和开发策划的进

32、展，必要时，适当对策划的输出进行更新；设计和开发任务书作为设计输入的信息，应明确以下内容：a项目（产品）名称、型号规格、功能特性（描述船体、船机、船电主要技术参数和性能指标，包括外形尺寸及主要部件结构要求）、计算书、工作原理及系统，实验大纲等；b适用的相关标准、法律、法规、顾客的特殊要求，同类产品的性能、结构、特征；c以前类似设计的信息，如使用范围与用途、安全特性；d组织的附加要求，加成本与功能的经济技术分析；技术设计输出分初步方案设计、详细方案设计两个阶段。a适当时，初步方案实际输出文件包括：总体结构布置图、船体尺寸、主要零部件图、计算书、系统原理图、与安全有关的重大技术特性说明等；b应对初

33、步方案实际输出文件进行评审、验证或审定。通过后，船舶设计可转入详细方案设计。适当时，详细方案设计输出文件包括：a总布置图，船体、船机、船电基本机构图，主要零部件结构图，舾装结构图、技术说明书、计算书、原理及系统原理图、系泊及航行实验大纲、安全特性说明等。b工艺流程图，采购、生产、安装、检验等活动的技术标准。“初稿”章后才能发放。“第二稿”章后才能发放。工作图纸设计输出应在技术设计输出文件定稿后进行。适当时，输出文件包括：总体机构图及涂装中部分图纸、船装工作图、机装工作图、电装工作图、相关计划书、说明书、工艺流程、工艺要求、原材料及外协件明细清单、设备要求、接收准则。设计开发评审报告内容：a评价

34、设计和开发的结果满足要求的能力。b对存在的问题和采取相应的改进措施，由技术部负责跟踪记录采取措施的执行情况。7.3.5设计和开发的验证为保证设计和开发输出满足设计和开发输入的要求，应按照设计和开发阶段或设计计划的安排，也可由相关阶段设计和开发小组或人员提出，进行设计和开发的验证。2005中国造船质量标准第二篇“图样送身急认可与交验项目”中“1图样送审及认可”的项目要求，随同设计验证结果或采取措施后再验证的结果，送交船级社审定认可。7.3.6设计和开发的确认船舶生产制造一般为单台产品，实际和开发的确认一般在船舶下水，系泊航行及试验阶段进行。确认方法有：2005中国造船质量标准第二篇“图样送审及认

35、可与交验项目”中“2交验”项目要求进行确认，并请船级社、船东参加。7.3.7设计和开发的更改74采购公司对采购过程进行控制和管理，确保采购产品符合质量、职业健康安全、环境、测量、能源管理的规定要求。7.4.1采购过程A类：钢板、型材、舾装件、主机、齿轮箱、配电装置、阀门、电缆、油水分离器、污水处理装置、锚系、舵系、螺旋桨、焊条、涂装材料、通讯导航设备；B类：螺栓、螺母等。7.4.2根据接收的合同或订单情况及材料仓库的实际库存量，签定采购协议，规定采购的产品的品名、规格、型号、数量、产品技术要求、交货期、交货方式、付款方式等内容。必要时，采购信息包括：2019年9月2019年9月2019年9月a

36、产品、程序、过程和设备的要求;b人员资格的要求；c自量管理体系的要求；d固定采购产品的验证方式。7.4.3采购产品的验证本公司已建立并实施检查或验收活动，以确保采购的原材料及设备等产品符合规定的采购要求。验证包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。验证实施可以a本公司的现场实施验证；b在供方的现场实施验证。拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.5运行过程控制7.5.1生产和服务提供的控制。已策划并在受控条件下提供船舶设计和开发、生产和服务、适用时受控条件包括：a从设计图纸（总体结构及涂装、船装、机装、电装图纸和计算书）、相关标准

37、、作业指导书中获得船舶生产建造和服务的特性信息；b必要时，作业人员必须能方便地活获得加工图样、制度与规范、操作规程、检验规程等作业指导书；a使用满足工艺要求的适宜设备。法规规定使用年限的设备应到期报废；b获得和使用与船舶制造精度相适应的监视和测量设备；c实施监视和测量，包括制造过程中产品特性、工艺参数、人员资格、作业规范、工作环境的监控；d按规定实施产品放行、交付和交付后的活动。7.5.2船舶生产焊接、涂装（油漆）过程提供过程的确认。公司对焊接、涂装（油漆）提供过程实施确认，确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。本公司已规定确认这些过程的安排，适用时包括：a为过程的评审和批准所规定的准则;

38、b设备的认可和人员资格的鉴定；c使用特定的方法和程序；d记录的要求；e在确认。7.5.3表示和追溯性a产品标识：在有可追溯性要求的场合，应控制并记录产品的唯一性标识。如钢板、型材的炉号、批号、生产时间等标记在加工过程中的保护与转移方式;船舶生产和服务提供流程图3冷弯或热弯一一构件打磨一一焊接打磨涂装一焊接一一打磨一一木质安装机装划线与切割成配件组装船台装配密性实验专部分涂装船（舾）装电装管子下料组装清理串洗管子安装管子清洗及密性实验整体涂装自控、遥控设备调试系泊及航行实验完工父船跟踪服务可追溯性路径：顾客的异议一检验记录一生产记录一操作者一原料供方b检验状态标识：待检、合格品、不合格品、待处理

39、；c作业标识：材料堆放处、冷加工区、下料区、余料区。7.5.4顾客财产a公司控制下的顾客财产有：顾客提供的图纸、图样及有关设计和开发文件，顾客提供的用语顾客船舶上的各原材料和船装、机装、电装、舾装等设备和材料；b采用适宜的方法识别、严整、保护和维护上述顾客财产。当顾客财产发生丟失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客并保持记录。7.5.5产品防护在内部处理和交付到指定的地点期间；应针对船舶生产和服务提供的符合性提供防护。这种防护包括：标识、搬运、纯村贮存和保护。a凡经检验或验证的采购产品，无论在库房、露天库区存放，都应予以标识；c船舶制造过程中的警示标识应依法律法规、顾客要求予以标识；d船舶生

40、产制造过程中大型机、件、材料采用龙门吊车、机动吊车搬运；e采用适宜的方法主贮存和保护生产过程中各类产品。7.5.6职业健康安全运行控制7.5.7环境管理运行控制7.6监视和测量装置7.6.1公司已确定产品实现过程中的监视和测量任务，包括为验证产品符合确定要求的监视和测量、检验、试验或验证活动。并配备了证实这些活动所需的监视和测量装置。7.6.2公司已建立过程，生产技术部负责监视和测量装置的周期校准，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。当有必要确保有效结果时，测量设备应：a能溯源到国家计量基准，按规定的时间间隔或在使用前进行鉴定/校准或验证，当不存在上述基准时，应记录

41、校准或验证的依据；b必要时进行调整或再调整；c得到识别，以确定其校准状态；d防止可能的计量/测量结果失效的调整；e在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。7.6.3当发现设备/器具不符合要求时，对以往测量结果的有效性进行评价和记录。对设备和任何受影响的产品采取适当的措施，校准和验证结果的记录应予保持。7.6.4当用于规定要求的监视和测量时，计算机软件满足预期用途的能力，应予以确认,确认在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。77相关文件船舶设计控制程序船舶修造过程控制管理程序不合格品管理程序应急准备和响应管理程序第8章测量、分析和改进8.1总则a）证实产品的符合性；b）证实职业健康安全、环境绩

42、效;c）确保管理体系的符合性；d）持续改进管理体系的有效性。序号监测项目监测、分析和控制方法控制目的1产品特性产品检验、试验或验证证实产品的符合性2职业健康安全绩效日常检杳、监测或审核减少或降低职业健康安全风险3环境绩效日常检杳、监测或审核减少或降低有害环境影响4测量过程和测量设备溯源性抽杳、比对及数据分析确保测量结果准确5管理体系体系日常检杳、审核、管理评审证实持续改进管理体系的符合性有效性6过程日常检杳、监测、审核、数据分析和评价证实过程实现所策划结果的能力7顾客满意度接收、调杳和数据分析证实产品及服务满足顾客要求的程度8改进采取纠正/预防措施并评审验证实现管理体系、产品、过程的持续改进8

43、.2监视和测量公司监视和测量的活动包括顾客满意度测量、内部审核、外部审核、管理评审、过程的监视和测量、产品的监视和测量。公司生产计划部部每年进行一次监视顾客对相关公司和部门是否满足其要求的感知的有关信息，作为船舶设计、生产和服务提供质量管理体系业绩的一种测量。获取和利用这些信息的方法主要有：a发放征询意见表；b来人、来信、来电处理；c召开顾客座谈会等；2019年9月2019年9月2019年9月d电话回访。内部审核管理程序，以确定公司的管理体系是否：a）符合策划的安排和GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求以及公司所确定的管理体系要求；b）得到有效实施与保持；c）有

44、效地满足管理方针和管理目标的要求。国家注册实习以上级别的审核员资格。审核分组时，每个小组应有质量、职业健康安全、环境专业的审核员，为确保审核的客观性与公正性，每次审核安排与受审核部门无直接责任的内审员进行。审核组长负责组织编制现场审核计划，审核组成员根据分工编制检查表。受审核单位接到不符合报告后，按纠正和预防措施管理程序执行，并按审核报告的要求组织实施管理体系的改进。各管理体系主管部门按纠正和预防措施管理程序要求对不符合项所采取的措施进行跟踪验证。各有关单位应针对各个过程的特点选择适宜的过程监视和测量方法并加以实施，以保证过程的运作能力能够实现策划的结果。产品实现过程的监视和测量是过程监视和测

45、量的主线，除了工程部与生产技术部通过工艺监督管理和过程确认等方式进行控制，以及产品检验、试验或验证等方式进行控制外,管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进过程的监视和测量也要围绕产品实现过程实施控制。生产技术部还应按体系文件的规定，通过体系检查、内部审核和管理评审进行监视和测量。a）对涉及重大风险的产品生产、服务的过程，由生产技术部确定监测措施，相关单位组织实施，由生产技术部检查完成情况，将结论作为管理评审的输入。b）生产技术部通过安全生产检查，人身伤害事故的现场勘察、调查、分析和处理，作业环境中粉尘、噪声、高温等的监测等职业健康监测手段，对存在问题及时改进。c）职业健康安全方针、目标、

46、指标的完成情况及遵守环境法律、法规的情况，由生产技术部进行监测分析，结论作为管理评审的输入。d）工会代表员工监督职业健康安全管理状况及法律、法规和其它要求的遵守情况，参与职业健康安全检查。e）相关部门负责公司级的运行控制过程和应急状况的监视和测量。f）各单位负责本单位的职业健康安全目标、指标完成情况的统计分析。a）对涉及重要环境因素的产品生产、服务的过程，由生产技术部确定监测措施，相关单位组织实施，生产技术部检查完成情况并改进。b）环境方针、目标指标的完成情况及遵守环境法律、法规的情况，由生产技术部进行监督检查，结论作为管理评审的输入。c）相关部门负责公司级的运行控制过程和应急状况的监视和测量。公司制定和实施合规性评价程序，对适用职业健康安全、环境的法律法规和其他要求的遵守情况进行评价。8.2.4产品的监视和测量83不合格控制8.3.1不合格品控制公司制定和实施不合格品管理程序，各单位按该程序文件要求对不合格品进行控制和管理。a）返