监理项目审核清单

1、PAGE PAGE 6审核清单审核区域： 监理项目部审核员： 组 审核时间： 涉及文件依据条款审 核核 内内 容容审核方式式审核结果果记录WI4-17.1-7.88上墙资料料是否齐齐全、是是否受控控？查看现场场的上墙墙文件（进度控控制计划划、架构构分工、进度照照、晴雨雨表、质质量方针针、质量量目标、制度、职责）WI7-75.4是否使用用原材材（试件件）抽样样检验记记录汇总总表；材料送送检是否否全面；试验报报告是否否及时存存档查看相关关记录 COP44-15.1.3是否及时时对受控控文件加加盖监理理项目部部印章查看相关关文件7.2.1.22项目专业业监理细细则、旁旁站监理理方案、项目监监理制度度

2、等其他他监理策策划文件件是否由由总监理理工程师师签字批批准并加加盖监理理项目部部公章查看相关关专业监监理细则则、方案案、制度度等策划划文件7.2.2.11是否及时时对工程程报建文文件、项项目勘察察资料、施工及及物料采采购合同同、施工工图纸及及设计变变更文件件等相关关技术资资料应填填写文文件接收收记录，并及及时加盖盖受控章章，并编编制清单单查看相关关纪录7.2.2.22是否及时时向承建建商发放放技术资资料及图图纸并填填写文文件发放放记录查看文文件发放放记录7.2.2.44是否及时时对失效效的施工工图纸、设计变变更盖作作废章查看相关关纪录COP6-15.6.2.11是否按要要求编制制了项目目年度培

3、训需求求计划？查看CDDMS系系统5.6.6.11是否按计计划组织织了项目目内部培培训并做做好培训训记录？查看员工工培训记记录COP66-25.1.3.33固定资产产/耐用用品是否否按要求求进行登登记、管管理？查看固固定资产产/耐用用品使用用登记表表WI6-16.6检测工具具是否按按要求进进行管理理、使用用？查看CC类检测测工具检检查记录录，检检测工具具是否贴贴有合适适的准用用标签。COP77-2监理准备备5.3监理部是是否及时时将总监监理工程程师任命命文件、监理机机构设置置通知书书送交业业主？查看总监监理工程程师任命命书、监监理机构构设置通通知书和和发文记记录。5.5监理人员员变化时时是否及

4、及时将监理工工程师变变更通知知书送送交业主主？查看监监理工程程师变更更通知书书及发发文记录录。5.8有无监监理规划划；内容是是否符合合要求；是否根根据实际际情况作作调整查看监监理规划划5.9是否按专专业分阶阶段编写写监理理细则、旁旁站监理理方案等监理理策划资资料？各各监理工工程师是是否熟悉悉以上资资料内容容？查看监理理细则5.100是否按要要求对监监理规划划、规章章制度及及合同进进行交底底？查看交底底记录5.111监理策划划资料在在批准执执行后是是否及时时在公司司CDMMS工程程管理系系统中填填报查看CDDMS系系统COP77-2勘察/设设计阶段段6.1.1是否审核核勘察方方案；是是否检查查勘

5、察的的进度和和质量情情况查看审核核记录6.1.5是否对各各阶段勘勘察报告告进行审审核查看审核核记录6.2.1监理项目目部是否否编制有有设计阶阶段进度度控制计计划查看有关关记录6.2.3是否对阶阶段性设设计文件件进行审审查查看审查查记录是否进行行设计验验收查看有关关记录COP77-2施工准备备阶段COP77-2施工阶段COP77-2施工阶段COP77-2施工阶段7.1是否协助助业主编编制招标标文件查看有关关记录7.2.3是否对现现场围墙墙、临时时设施等等前期工工程的施施工进行行监理查看监理理日记8.1.1是否审查查业主报报建手续续查看建设设工程投投资立项项批文；建设设用地规规划许可可证；建设设工

6、程规规划许可可证；建设设工程施施工许可可证；工程委委托质量量、安全全监督登登记手续续等8.1.2是否按要要求组织织场地移移交并形形成场场地移交交记录查看相关关记录8.1.3是否进行行施工组组织设计计/专项项方案审审查？查看施施工组织织设计（方案）报审表表及监监理审查查意见8.1.4是否进行行施工图图设计交交底及图图纸会审审并形成成施工图图会审记记录及会会议纪要要？查看图纸纸会审记记录；图图纸会审审会议纪纪要8.1.5是否发出出监理配配合要求求查看监理理配合要要求及发发文记录录8.1.6是否召开开第一次次工地会会议查看会议议纪要8.1.78.1.8工程是否否具备开开工条件件；是否否签署工工程开工

7、工指令？查看工程程相关批批准许可可文件、监督登登记卡、开工报报审表等等开工审审批文件件8.2是否对分分包商资资质进行行审查查看分包包施工合合同；查查看分分包商资资格报审审表；8.3.1是否对施施工单位位测量的的仪器进进行检查查； 查看相关关记录8.3.1是否对测测量资料料进行确确认并签签认8.3.2是否对工程材材料/构构配件/设备报报审表进行审审批？查看工工程材料料/构配配件/设设备报审审表8.3.5是否将工工序质量量控制的的措施和和结果予予以记录录查看监监理工程程师日记记及相相关的监理工工程师通通知单旁站监理理的落实实情况是否按方方案内容容实施旁旁站；查查看旁站站记录是否对施施工单位位发出必

8、必要的停停工指令令查看停工工指令，审查其其合理性性、及时时性发出工程程暂停指指令后如如施工单单位拒不不执行，是否及及时以快快报形式式向政府主主管部门门报告查看相关关纪录8.3.7是否组织织隐蔽工工程验收收并形成成隐蔽蔽工程验验收记录录查看报报验申请请表隐蔽工工程验收收记录8.3.8是否及时时组织分分部分项项工程验验收； 查看相关关验收记记录是否组织织相关单单位进行行中间验验收并形形成相关关文件查看桩基基、主体体、基础础、电梯梯、消防防等中间间验收资资料和验验收会议议纪要。8.5是否编写写监理理控制进进度计划划查看监监理总进进度控制制计划并审查查其合理理性是否根据据实际进进度对监理总总进度控控制

9、计划划进行行调整查看新的的监理理总进度度控制计计划是否审核核施工单单位编制制的施施工总进进度计划划查看相关关记录是否督促促施工单单位根据据实际进进度情况况调整施工总总进度计计划查看相关关记录是否审核核主要施施工单位位所报的的月进度度计划查看相关关记录是否对进进度计划划进行跟跟踪调整整并反映映在工作作记录中中查看工工程进度度跟踪表表、监理日日记及及会议议纪要中关于于工程进进度的记记录及相相关处理理措施8.6是否及时时审核完完成报表表查看施工工单位完完成报表表及监理理审查意意见是否及时时准确审审核工工程款支支付申报报表、工程程款支付付清单查看工工程款支支付申报报表、工程程款支付付清单是否符符合规定

10、定是否及时时审核补补充预算算查看补充充预算是否及时时审核分分包单位位的结算算查看工程程结算的的审核文文件设计变更更流程是是否符合合要求查看有无无使用设计变变更登记记表；有无按按要求在在图纸上上标注；是否按要要求处理理工程索索赔（签签署费费用索赔赔申请表表）查看费费用索赔赔申请表表并审审查其合合理性8.7.1是否对工工程相关关合同建建立合同同管理台台帐查看相关关纪录8.8.1是否建立立工程相相关各方方的通信信联络方方式及文文件收发发制度查看相关关纪录8.8.7是否将施施工质量量、安全全、进度度情况的的照片上传传到公司司CDMMS网络络系统中中查看CDDMS系系统8.9是否按时时召开工工程监理理周

11、例会会议并形形成会议议纪要查看周周监理会会议纪要要是否召开开必要的的专题会会议并形形成会议议纪要，如开工工预备、防水等等查看监监理专题题会议纪纪要是否召开开监理部部内部会会议并形形成会议议记录（至少每每月一次次）查看监理理部内部部会议记记录8.3.10是否组织织竣工初初验并形形成相关关记录查看验收收会议纪纪要及相相关验收收记录COP77-2安安全监理理8.4.1是否编制制安全监监理细则则、编制制安全监监理架构构和安全全职责分分工查看相关关资料是否制定定现场安安全监理理制度查看相关关资料是否编制制安全监监理应急急预案；是否分分析工程程实施过过程中的的重大危危险源并并制定相相应的监监控措施施查看相

12、关关资料8.4.2是否审查查施工单单位主要要管理人人员及特特种作业业人员的的资格证证、上岗岗证查看相关关证件8.4.3是否审核核施工单单位的安全专专项方案案、安全全应急救救援预案案及应急急救援预预案费用用和安全全防护措措施费用用使用计计划查看相关关资料8.4.4是否进行行安全巡巡视检查查并将结结果予以以记录查看监理理日记中中的相关关记录及及监理理工程师师通知单单是否定期期组织安安全大检检查查看相关关记录安全旁站站监理的的落实情情况查看旁站站监理记记录8.4.5是否对进进场安全全防护材材料进行行验收查看相关关记录是否对起起重机械械、外脚脚手架进进行使用用前验收收查看相关关记录8.4.6是否对安安全文明明施工措措施费的的支付和和使用进进行控制制查看相关关记录8.4.8是否按时时形成监理月月报（安全全月报）查看监监理月报报（安全全月报）及其内内容WI8-15.1.3项目部是是否每周周召开内内部会议议查看内部部会议记记录5.1.4项目总监监是否不不超过半半月对监监理人员员的监理理日记进进行一次次检查查看监理理日记中中总监的的审阅意意见及检检查时间