生猪屠宰加工项目

1、 重庆市云阳县建立年屠宰加工150万头生猪产业化项目江苏雨润润食品产产业集团团有限公公司二七七年十二二月目 录录第一章 总总 论5一、概述述二、研究究结论 第二章 市市场预测测9一、国际际市场二、国内内肉食品品市场需需求情况况分析第三章 产品品方案及及生产规规模11第四章 工艺艺技术方方案12一、工艺艺技术路路线确定定的原则则和依据据二、工程程设计三、设计计方案四、工艺艺流程五、设备备的选择择第五章 原料料、辅助助材料、包装物物及燃料料动力供供应13一、原、辅材料料供应二、燃料料供应三、电力力供应四、水的的供应五、汽的的供应六、包装装物的供供应第六章 建厂厂条件和和厂址方方案144一、建厂厂条

2、件二、厂址址方案第七章 公用用工程和和辅助设设施方案案15一、总平平面布置置二、运输输总量、运输方方式及走走向三、给排排水四、供电电五、供汽汽六、制冷冷七、化验验室八、维修修第八章 环境境保护17一、绿化化二、“三三废”排放与与环境保保护三、环保保投资估估算四、预期期效果第九章 劳动动保护与与安全卫卫生221一、劳动动保护二、安全全保护三、食品品卫生第十章 生产产组织和和劳动定定员223一、企业业组织二、劳动动定员三、职工工培训第十一章章 基础础上实施施规划和和进度要要求25一、建设设周期二、工程程进度第十二章章 投资资估算及及资金筹筹26一、总投投资估算算二、资金金筹措第十三章章 财务务评价

3、及及效益评评288一、产品品成本及及费用估估计的依依据二、财务务评价三、社会会效益评评价四、评价价结论附表及附附图322附表1 年屠屠宰1550万头头生猪投投资规划划与资金金筹措表表附表2 年屠屠宰1550万头头生猪成成本费用用表附表3 年屠宰宰1500万头生生猪产品品销售收收入和销销售税金金附加预预算表附表4 年屠屠宰1550万头头生猪利利润及分分配表附表5 年屠屠宰1550万头头生猪现现金流量量表附表6 年屠屠宰1550万头头生猪还还本付息息表附表7 年屠屠宰1550万头头生猪资资金运用用表 第一章 总总 论论概述该项目年年屠宰加加工1550万头头生猪，达产后后可以实实现年销销售收入入15

4、亿元元。项目目占用土土地面积积1500亩，购购置国外外先进设设备。项项目总投投资为1195554.662万元元人民币币，其中中建设投投资1335000万元，流动资资金55500万万元，建建设期利利息5554.662万元元，劳动动定员7750人人。1、项目目编制的的原则和和依据1.1编编制依据据参照国内内外同行行业、同同类型工工厂的建建设情况况调查，做到国国内领先先的原则则。1.2项项目建设设的背景景、建设设的必要要性和意意义（1）项项目建设设的背景景江苏雨润润食品产产业集团团有限公公司是以以中西式式熟肉制制品加工工业为主主业，配配套生猪猪养殖、宰杀、分割、冷藏、腌腊制制品、罐罐头制品品、农工工

5、科贸一一体化的的大型集集团化企企业。企企业初创创于一九九九三年年一月，在地方方各级政政府的关关心和支支持下，通过艰艰苦创业业、奋力力拼搏，使企业业迅速崛崛起。雨雨润公司司继在全全国肉食食品行业业中率先先通过IISO990011国际质质量体系系认证之之后，又又在同行行业中率率先推行行HACCCP管管理。自自一九九九六年以以来先后后被列为为“江苏省省重点龙龙头企业业”、“南京菜菜篮子工工程”、“全国综综合企业业管理先先进单位位”等。产产品多次次荣获中中国食品品工业协协会颁发发的“全国食食品行业业质量信信得过产产品”称号。截止到到20005年底底，总资资产达到到65.5亿元元，实现现工业总总产值11

6、04亿亿元，利利税达88.3亿亿元。“雨润牌牌”低温肉肉食品的的国内市市场占有有率已连连续八年年为行业业第一。目前企企业现有有职工人人数3000000人，其其中高级级管理人人员和工工程技术术人员112000多人，并从南南京大学学、东南南大学等等聘请多多名专家家教授，定期或或不定期期的对雨雨润管理理人员进进行系统统的管理理知识培培训和就就雨润的的发展战战略进行行专题研研讨。公公司自一一九九七七年以来来，在实实行跨区区域、跨跨所有制制的低成成本扩张张战略中中，先后后依法收收购了几几十家破破产的国国有大中中型企业业，解决决了89900名名下岗职职工的再再就业问问题。不不仅创造造了良好好的经济济效益，

7、更重要要的是创创造了更更大的社社会效益益。20066年，在在中国企企业5000强中中排名1124位位，在中中国制造造业5000强中中排名556位，在中国国民营企企业5000强中中排名第第7位，并被国国家发改改委、科科技部、财政部部、海关关总署等等部委认认定为国国家级技技术中心心，20007年年7月被被国家标标准委认认定为“AAAAA级标标准化良良好行为为企业”。雨润润集团连连续多年年被评为为“全国国食品行行业质量量效益型型企业”，连续续8年被被合作银银行评为为“AAAA级信信用企业业”，是是“中国国食品工工业突出出贡献企企业”。雨润集团团从20005年年下半年年对重庆庆及其周周边各省省肉制品品

8、销售市市场进行行了认真真细致地地调查研研究，认认为市场场其每年年的销售售量应在在1000万吨左左右。为为了减少少运输费费用，公公司又对对重庆市市云阳县县及周边边地区的的猪源进进行调查查，对所所获情况况、资料料进行反反复对比比论证后后，认为为猪源有有可靠的的保障，完全可可以利用用当地的的生猪资资源就地地加工，达到优优化资源源配置、优势互互补、共共同发展展的目的的。调查结论论：重庆庆市云阳阳县及其其周边地地区有广广阔的销销售前景景和丰富富的生猪猪资源；为了扩扩大雨润润公司的的产品销销售，减减少运输输成本和和保证原原料质量量，提高高公司经经济效益益，雨润润公司拟拟于20007年年在重庆庆市云阳阳县投

9、资资兴建年年屠宰1150万万元头猪猪的生猪猪屠宰加加工项目目。（2）项项目建设设的必要要性和重重要性目前我国国肉制品品加工业业尚属起起步发展展阶段，特别是是低温产产品，国国内能生生产的厂厂家不多多，据不不完全统统计，我我国肉制制品总量量占肉类类新产品品总产量量的比例例不足110%，而发达达国家在在70%以上，我国人人口众多多，食品品工业在在国民经经济中处处于十分分重要的的地位，振兴肉肉食品工工业是每每个肉食食品加工工企业必必须肩负负的责任任。随着社会会的进步步和发展展，人民民生活水水平的提提高，特特别是生生活节奏奏的加快快，人们们对肉制制品品种种结构也也发生了了很大变变化，方方便、卫卫生、营营

10、养、美美味的肉肉制品越越来越受受到广大大群众的的欢迎。据调查，云阳县县的生猪猪资源较较为丰富富，加上上周边地地区的统统计，出出栏生猪猪可达4400万万头。优优质、稳稳定、充充足的猪猪源为项项目长期期稳定的的生产提提供了可可靠的保保证。该项目的的实施不不仅能促促进云阳阳县及周周边地区区养殖业业的发展展，而且且还将促促进相关关辅助产产业的发发展。如如促进饲饲料加工工业、包包装材料料、物资资流通等等方面的的发展，同时还还可解云云阳县剩剩余劳动动力和下下岗工人人的再就就业问题题。对促促进重庆庆市和云云阳县的的经济发发展和稳稳定社会会秩序具具有重要要意义。该项目利利用当地地资源进进行加工工，减少少了运输

11、输成本，提高了了原料质质量，产产品将进进一步占占领重庆庆、四川川、西南南等地市市场，扩扩大了产产品的覆覆盖面。该项目目的实施施后，其其经济效效益和社社会效益益都十分分显著。因此本本项目的的投资很很有必要要。1.3研研究的范范围本项目可可行性研研究范围围包括（1）产产品和原原料市场场分析；（2）新新建年屠屠宰加工工1500万头生生猪的生生产车间间；（3）为为上述装装置配套套，对公公用工程程填平补补齐。1.4研研究的主主要过程程（1）对对国外的的肉制品品、生猪猪市场及及原辅材材料市场场做调研研；（2）屠屠宰加工工生产线线建设方方案的论论证；（3）对对配套公公用工程程、污水水处理、供水、供汽、供电、

12、制冷系系统及总总体布局局进行规规划。二、研究究结论2.1主主要生产产设备本项目主主要生产产设备在在国内采采购，设设备的质质量和技技术必须须在国内内同行业业中具有有先进性性。2.2主主要生产产原料 主要生生产原料料是就地地取材，收购生生猪。2.3主主要经济济指标本项目的的主要经经济指标标如下：（1）年年屠宰加加工生猪猪1500万头（2）年年均销售售收入11501135万万元（3）年年均利润润50779.22万元（4）年年利税1117445.22万元（5）销销售收入入利税率率7.882%（6）销销售收入入利润率率3.338%（7）所所得税后后投资回回收期44.022年（包包括建设设期）2.4效效益

13、影响响因素经不确定定因素分分析，白白条肉的的销售价价格对该该项目的的经济效效益最为为敏感，其次是是生猪价价格的影影响。综综上所述述，本项项目采用用的设备备优良，技术先先进，产产品的市市场前景景广阔，原料资资源较丰丰富，经经济效益益和社会会效益都都十分显显著。第二章 市市场预测测国际市场场分析据资料统统计，发发达国家家肉制品品总量占占肉类产产品总量量的700%以上上，之所所以达到到如高的的比例，与其工工业发展展水平、快节奏奏的生活活方式和和饮食习习惯均有有着密切切联系。肉类食品品加工制制造行业业属于劳劳动密集集型产业业，而我我国拥有有丰富的的劳动力力资源，劳动力力成本仅仅为发达达国家的的1/11

14、2。所所以肉类类食品产产业在国国际市场场竞争中中具有价价格比较较优势，在国际际市场上上的销售售前景是是广阔的的。二、国内内肉食品品市场需需求情况况分析我国目前前肉类总总产量已已跃居世世界第一一位，但但肉制品品产量占占肉类总总产量的的比例却却很低，尚不足足10%，肉制制品加工工处于起起步发展展阶段。二十一世世纪国内内食品市市场将与与国际市市场进一一步接轨轨。按照照党的十十六大会会议精神神，我国国国民经经济要以以发展为为主题，结构调调整为主主线，改改革开放放和科技技进步为为动力，把提高高人民生生活水平平作为根根本出发发点。食食品产业业将向现现代化、国际化化、集团团化的方方向发展展。随着着国民经经济

15、的发发展和人人民生活活质量的的提高，广大消消费者对对食品品品种、质质量、卫卫生、营营养、风风味提出出更多、更新、更高的的要求。家庭饮饮食社会会化、食食品结构构营养化化、传统统食品现现代化已已成为我我国食品品行业的的发展趋趋势。要要为不断断增长的的城市居居民消费费提供更更加丰富富多彩的的食品。我国肉肉制品需需求总量量约为117000多万吨吨，而目目前我国国正规厂厂家生产产的肉制制品总量量约3000万吨吨左右，尚无法法满足目目前我国国国内市市场的需需求。我我国肉制制品总量量消费虽虽不能和和发达国国家相比比，但要要达到225%的的水平还还是有可可能的，因此，其发展展潜力和和空间是是很大的的。肉制制品

16、工业业将是未未来工业业、朝阳阳产业。目前雨润润食品公公司已在在全国2200多多个大中中城市建建立了电电脑销售售服务体体系，成成立了6600多多销售个办办事处，有50000多多人的销销售服务务队伍分分布在全全国各地地，其销销售网络络遍布全全国。为为了减少少运输成成本，集集团公司司研究制制定出开开发云阳阳县市场场的计划划，以满满足消费费者的需需求。第三章 产产品方案案及生产产规模一、产品品名称：鲜猪肉肉二、产品品品种：白条肉肉、分割割肉三、生产产规模：年屠宰宰加工生生猪1550万头头四、质量量标准：符合国国家及地地方有关关质量标标准的要要求，如如部分产产品尚无无国家及及地方标标准，则则制定企企业标

17、准准，积极极采用国国际及国国外先进进标准。第四章 工工艺技术术方案工艺技术术路线确确定的原原则和依依据屠宰加工工各工序序严要求求、高质质量，层层层把关关，产品品质量在在设备先先进，技技术水平平高的基基础上努努力朝着着国际标标准靠拢拢，工厂厂将推行行ISOO90001和HHACCCP质量量体系认认证。工程设计计本项目设设计拟聘聘请国内内一流的的食品专专业类设设计单位位严格按按国家标标准食食品厂通通用规范范和肉类加加工厂卫卫生规范范的要要求，力力求做到到国内领领先，并并达到发发达国家家技术标标准和要要求。工艺流程程屠宰工艺艺流程（见屠宰宰工艺流流程图）剥皮刺宰电麻（生猪）清洗洗开片卫生检疫分布各道

18、工序开膛取内脏分割冷藏预冷整理打毛烫毛洗猪包装屠宰工艺艺流程图图四、设备备的选择择屠宰设备备选用国国内、外外先进设设备。第五章 原原料、辅辅助材料料、包装装物及燃燃料电力力供应一、原、辅材料料供应云阳县年年生猪饲饲养量为为1500万头，在周边边70公公里范围围内，出出栏量为为每年4400万万头，生生猪资源源十分丰丰富。二、燃料料供应配置有22台4吨吨锅炉，均为燃燃气锅炉炉。川气气东输经经重庆市市,重庆庆气源丰丰富，燃燃气供应应有保障障。三、电力力供应 该项目目需用电电量为4450万万度。云云阳县电电力供应应可以满满足生产产需求。四、水的的供应自来水管管道和蓄蓄水池可可供使用用，能满满足生产产的

19、需求求。五、包装装物的供供应1、塑料料袋产品包装装所需的的塑料袋袋可在市市场招标标采购。2、包装装箱产品所需需包装箱箱可以全全部在当当地有关关生产厂厂家订做做。综上所述述，原辅辅材料、燃料、动力、水、电电、汽及及包装物物的供应应都有保保障，均均能满足足该项目目的生产产需求。第六章 建建厂条件件和厂址址方案一、建厂厂条件厂址的位位置和区区域概况况：云阳位于于重庆市市东北部部的三峡峡库区腹腹心，地地处万州州、开县县、云阳阳、奉节节、利川川（湖北北）5个个连片百百万人口口大区市县的的中心，西距重重庆主城城区约3300公公里，东东距湖北北宜昌约约2600公里，相距万万州五桥桥机场、达万铁铁路、万万宜铁

20、路路约400公里，全县幅幅员面积积36449平方方公里，辖433个乡镇镇，人口口1300万。蓉蓉沪高速速公路、渝巴高高等级公公路横贯贯东西，长江大大桥、云云利高等等级公路路打通南南北。长长江黄金金水道、彭溪河河、汤溪溪河、长长滩河、磨刀溪溪构成“一江四四河”江海联联运的库库区水上上高速路路。便捷捷的水陆陆空立体体交通网网络，独独特的地地理区位位优势，使云阳阳成为山山峡库区区生态经经济区沿沿江经济济走廊承承东启西西、南引引北联的的重要枢枢纽，是是重庆市市“一圈两两翼”经济格格局中长长江上游游特色经经济走廊廊万（州州）开（县）云云（阳）综合产产业发展展区的重重要一级级。二、厂址址方案该项目厂厂址位

21、于于云阳县县人和镇镇清凉村村2组、3组，人和村村11组组。第七章 公公用工程程和辅助助设施方方案总平面布布置总平面布布置的原原则是充充分考虑虑肉食品品加工企企业的特特性要求求，根据据国家食品加加工厂卫卫生规范范和肉类加加工厂卫卫生规范范等的的规定，保证洁洁净区与与非洁净净区分开开，人流流与物流流分开，生活区区与生产产区分开开，并确确保工艺艺流程的的合理性性，防止止交叉污污染。确确保厂区区和生产产车间环环境卫生生，保证证生产在在卫生、洁净的的环境下下进行。运输总量量、运输输方式及及走向年运输总总量预计计为155万吨左左右，外外部运输输方式采采用汽运运运输和和铁路运运输，以以确保运运输成本本降至最

22、最低。内内部运输输走向根根据人物物分开，防止交交叉污染染的原则则，部分分车辆将将限制交交通区域域。给排水给水总量量及走向向布置根据本项项目生产产工艺及及卫生方方面的要要求，日日用水量量约为220000吨，现现有供水水能满足足生产需需要。排水根据国标标食品品加工厂厂卫生规规范的的规定，排水方方向不得得与工艺艺流程方方向相一一致。由由排水管管道流入入厂内污污水处理理站，经经过处理理达到国国家污水水排放标标准后，再排入入城市排排水管网网。供电该项目年年用电量量为4550万度度，需有有10千千伏专用用输电线线路，厂厂区设110000KVAA*2变变配电系系统，云云阳电力力供应可可以满足足生产需需求。供

23、汽本项目配配置2台台4吨锅锅炉，可可保证生生产用汽汽的需要要。锅炉炉安装与与管线设设计由专专业持证证部门负负责，确确保安全全。同时时增加除除尘、除除烟等辅辅助设施施，以保保证按国国家标准准及有关关要求进进行治理理，达标标排放。制冷制冷采用用我国先先进的氨氨机制冷冷设备，聘请专专业人员员根据生生产工艺艺要求进进行设计计，以保保证施工工及运行行过程中中的安全全性、合合理性和和有效性性。实验室本项目分分析化验验项目由由厂部化化验室承承担，生生产过程程中的控控制检验验，由各各工序岗岗位承担担。维修企业设立立设备科科、维修修车间、负责对对机、电电、仪器器等进行行维修。第八章 环环境保护护环境保护护工作是

24、是关系到到国计民民生的大大事，各各个国家家和地区区都将环环境保护护作为二二十一世世纪的重重要发展展事业，以加大大环境治治理的力力度，确确保人类类赖以生生存的环环境空间间更加舒舒雅、美美丽、自自然，我我国的环环保事业业正在不不断的加加强。绿化为使屠宰宰加工在在安全卫卫生的环环境条件件下进行行，厂区区的建设设规划与与环保建建设规划划同步进进行，以以实现布布局合理理、环境境优美、自然。二、“三三废”排放与与环境保保护1、废水水在生产中中，日用用水量约约在15500-20000吨左左右，等等量排放放废水，主要由由屠宰车车间各工工序和车车间卫生生清洁工工作产生生，公司司计划投投资新建建成一座座日处理理2

25、6000吨水的的污水处处理站，污水经经处理后后达到国国家排放放标准。废水来来源：本本项目废废水主要要来源于于屠宰车车间，主主要包括括（1）屠宰前前冲洗牲牲畜的废废水；（2）烫烫毛、清清洗胴体体废水；（3）清洗内内脏废水水；（44）冲洗洗车间地地面，器器具废水水；（55）冲洗洗圈栏废废水。屠屠宰过程程排放的的废水中中血污染染最为严严重，通通常放出出的血均均回收利利用，既既减少处处理负荷荷又增加加收入。水量、水质：屠宰过过程中废废水往往往集中在在短时间间排放，水量波波动较大大，1头头猪大约约产生00.2吨吨污水，废水水水质见表表1。表1 废水的的水质项目PHCODccr/(mg.L-11)BOD5

26、5/(mmg.LL-1)SS/(mg.L-11)油类/(mg.L-11)宰猪6.97.1190022000500120008001000025550处理工工艺流程程屠宰过程程将产生生高浓度度有机废废水，这这些废水水具有浓浓度变化化大，有有机物含含量高等等特点，直接排排入环境境将严重重污染水水体，因因此，本本次建设设拟同时时建污水水处理站站一座，日处理理污水220000吨，污污水处理理后达到到污水水综合排排放标准准（GGB8997819996）中中二级排排放标准准，其标标准见表表2。表2 出水水水质项目PHCODccr/(mg.L-11)BOD55/(mmg.LL-1)SS/(mg.L-11)油

27、类/(mg.L-11)宰猪691000307020处理工艺艺采用SSBR生生化法为为主的处处理方法法，处理理工艺流流程如图图1所示示：送水格栅池初沉池厌氧池SBR反反应池排水 污泥池 定定期 抽吸 处理工艺艺流程图图废水经格格栅筛网网去除较较大悬浮浮固体和和毛发等等杂质后后，直接接进入初初沉池，初沉池池兼作调调节池均均化水质质、水量量，同时时将废水水中不溶溶性固体体如未消消化食物物和粪便便等沉下下。沉淀淀地出水水流入厌厌氧水解解池，在在厌氧菌菌胞外酶酶的作用用下，将将大分子子有机物物水解酸酸化变成成小分子子，将大大部分不不溶性有有机物降降解为溶溶解性物物质。然后泵入入SBRR反应池池，SBBR

28、反应应池水位位到设定定液位后后进行射射流曝气气，使废废水与活活性污泥泥充分混混合，曝曝气结束束待泥沉沉下后，上清 液排放放，2只只SBRR反应器器，交替替运行。污泥积积存到一一定水位位时，将将泥排至至污泥池池。SBR生生物反应应器采用用分步控控制生化化处理过过程。以以进气、曝气反反应、沉沉降、出出水和静静置等55个阶段段为一个个运行周周期，给给系列化化处理提提供最佳佳条件。SBRR生化系系统具有有完全混混合特点点的推流流式反应应器，又又是一个个理想状状态的二二沉池，此外，SBRR系统污污泥沉降降性能较较好，污污泥增殖殖和产泥泥量均较较小，特特别适用用于生化化性好且且水量不不大的废废水。处理效效

29、果及分分析屠宰废水水经初沉沉、厌氧氧水解、SBRR生化处处理后，污 水水中的污污染物指指标均达达到国家家排放标标准。经经环保部部门监测测，其结结果见表表3。表3 处理后后分析结结果项目PHCODccr/(mg.L-11)BOD55/(mmg.LL-1)SS/(mg.L-11)油类/(mg.L-11)最大值7.1255221338898241.88治理设施施进口最小值6.91255564594125.66平均值1905599296133.77最大值7.09228629.3治理设施施出口最小值6.97921417.1平均值8325518.2平均去除除率%94.8897.3394.7775.662、

30、废气气为减少锅锅炉废气气对环境境的污染染，本项项目在生生产中拟拟采用22台4吨吨，要求求烟尘达达标排放放。3、噪声声 本本项目噪噪声主要要来源于于锅炉引引风机，对引风风机的进进出口安安装消声声器或采采取隔音音、吸音音措施，使生产产时产生生的噪声声降到最最低程度度，符合合国家环环保要求求。三、环保保投资估估算本项目环环境保护护投资预预计3220万元元人民币币，其中中用于污污水处理理2255万元，用于绿绿化955万元。四、预期期效果拟建的年年屠宰1150万万头生猪猪项目，在工程程设计和和建设中中将依据据国家现现行的有有关环境境保护标标准、规规范，严严格控制制污染物物的排放放量，并并严格执执行环保保

31、工程与与主体工工程同时时设计、同时施施工、同同时投产产的“三同时时”制度。加强环环境管理理，在本本项目建建成后，将排放放的“三废”和噪声声对周围围环境的的影响降降到最低低限度，符合有有关要求求。第九章 劳劳动保护护与安全全卫生劳动保护护企业将按按照国家家及行业业的有关关规定，定期发发放工作作服、防防水靴、一次性性手套及及口罩等等劳保用用品，工工作服在在洗衣户户有专人人清洗，以确保保卫生清清洁。车车间内有有更衣室室、卫生生间、休休息室等等供职工工更衣、休息、饮水的的场所。厂区内内有食堂堂、浴室室供职工工生活使使用的场场所。本项目投投产后，按照国国家有关关法律、法规制制定相应应的劳动动保护、劳动纪

32、纪律、劳劳动安全全和劳动动卫生管管理制度度、职工工劳动保保护待遇遇；同时时采取各各种安全全保护措措施，以以确保生生产和职职工安全全。安全保护护高度树立立“安全第第一”的思想想，向广广大职工工不断宣宣传安全全知识，提高职职工的安安全意识识。该项目为为食品加加工业，无大的的不安全全因素存存在。涉涉及安全全问题的的设备、设施，主要有有锅炉及及制冷系系统，这这些系统统均按压压力容器器的有关关规定设设计、采采购、安安装和使使用。并并对职工工进行岗岗前培训训，要求求持证上上岗。平平时进行行经常性性的检查查和维修修，确保保操作安安全。对对其它机机器设备备，凡有有传动的的部位，都安装装防护罩罩，对操操作工进进

33、行操作作规程的的培训，严格按按操作规规程操作作。在厂区和和车间的的规划和和设计方方面，严严格按照照消防部部门的要要求，确确保安全全通道、消防通通道畅通通，在必必要的地地方设置置消防栓栓，在车车间设置置灭火器器。食品卫生生按照国家家的食食品卫生生加工规规范和和肉类类加工厂厂卫生规规范等等规定，改造和和装修厂厂房。开开始生产产后，严严格按照照食品品卫生法法的规规定制定定相应的的操作规规章制度度，生产产产品严严格执行行国家标标准或制制定相应应的企业业标准。生产车车间为全全封闭管管理，生生产工人人每年进进行一次次健康检检查。第十章 生生产组织织和劳动动定员企业组织织企业将按按照现代代企业组组织机构构设

34、置，做到机机构合理理、精干干、高效效可行。劳动定员员根据企业业建设规规范，该该项目投投产后需需职工7750人人，职工工主要来来源为黔黔江区，面向当当地社会会招聘和和江苏雨雨润食品品集团有有限公司司的派遣遣人员。生产岗岗位人员员分配，详见生生产车间间一览表表。附表1 生产车车间员工工一览表表序号岗 位位人数（人人）1饲养车间间372屠宰车间间1883分割车间间2254副产车间间755冷藏车间间386行政、后后勤管理理377供销、卫卫生150合计750职工培训训员工上岗岗前必须须接受一一个月的的岗前培培训。培培训内容容屠宰加加工工艺艺、生产产设备的的使用和和保养、生产安安全、劳劳动保护护知识、食品

35、卫卫生知识识等。实实习试岗岗一个月月，经考考核合格格后，签签订上岗岗协议，正式上上岗。特特殊工种种由相关关部门培培训后发发给证书书，员工工凭上岗岗证上岗岗。经 理理 副 经 理 副 经 理副 经 理理生产科质检科技术科环保科设备科安全保卫卫科计财科后勤科行政办公公室供销科市场开发科待宰车间间屠宰车间间分割车间间副产品车车间检疫室质量检测测室污水处理理站卫生室外采部批发部新产品批批发部科研工作作室企 业 组 织 机 构 图第十一章章 项目实实施规划划和进度度要求建设周期期本项目工工程建设设周期规规划为以以下几个个阶段：初步设设计、施施工图设设计、设设备采购购、土建建施工、设备安安装和试试车。建建

36、设周期期总计为为12个个月。工程进度度工程建设设进度自自项目批批准、设设计工作作开始时时算起，系统试试车时结结束。见下表： 时时 间阶段第1个月月2345678 91011121、初步步设计2、施工工图施计计3、设备备采购4、土建建施工5、设备备安装6、试 车第十二章章 投资估估算及资资金筹措措一、编制制依据 （一）固定资资产投资资估算 1土建工工程投资资估算：根据现现行建材材及费用用水平，按不同同类型建建筑结构构形式和和工艺要要求，以以同类地地区同类类建筑综综合造价价每平方方米物价价指标估估算，预预冷库和和冻结间间按吨位位计算。2设备备投资估估算：参参考同类类工程设设备价格格调整到到现行价价

37、格水平平，具体体定额，执行与与设备厂厂家订货货合同价价格指标标。3安装装工程投投资：根根据行业业特点，以综合合费用指指标估算算。（二）流流动资金金估算根据公司司经营状状况和项项目的设设计规模模，对原原辅材料料的储备备、在产产品和产产成品估估算与零零星开支支所需投投入进行行估算。二、投资资估算本项目建建设总投投资1995544.622万元，其中固固定资产产投资1135000万元元，建设设期利息息5544.622万元，流动资资金55500万万元。资金筹措措1、资金金使用计计划项目建设设资金按按建设进进度在112月内内投入，生产年年所需流流动资金金按项目目投产后后，达产产负荷及及雨润肉肉食品有有限公

38、司司内部结结算办法法估算。2、资金金筹措和和利率按国家规规定，项项目必须须有一定定的资本本金，本本项目固固定资产产投资估估算为1135000万元元人民币币，其中中企业自自筹62250万万元人民民币，向向银行申申请贷款款72550万元元人民币币。流动动资金估估算为555000万元人人民币，向银行行申请贷贷款42250万万元人民民币，企企业自筹筹12550万元元。本项项目建设设期贷款款年利率率为7.65%，流动动资金贷贷款年利利率为66.488%。第十三章章 财务评评价及效效益评价价产品成本本及费用用估计的的依据根据目前前市场上上各种产产品的价价格，参参照有关关规定编编制。1、生产产规模及及产品方

39、方案按年屠宰宰1500万头生生猪及产产品进行行测算，每头猪猪的收购购价8550元。2、项目目实施进进度计算期共共计算十十一年，其中建建设期112个月月，投产产后第一一年按660%负负荷生产产，第二二年按880%负负荷生产产，从第第三年按按1000%达产产计算。3、工厂厂定员及及工资该项目劳劳动定员员为7550人，人员工工资及附附加按110000元/月月/人计计算。4、折旧旧费与摊摊销费根据食品品行业特特点，固固定资产产按100年折旧旧，残值值率为110%。5、修理理费修理费按按折旧摊摊销费的的35%提取。6、贷款款利息建设期固固定资产产贷款利利率按年年息7.65%计算，流动资资金贷款款利息按按

40、年息66.488%计入入成本。7、摊销销费用无形资产产、递延延资产按按10年年摊销。8、主要要原料及及能源价价格（含含税价）主要原料料：瘦肉肉型三元元杂交猪猪，计算算单价以以实际到到场价计计算工业用水水每立方方米按3.000元计计；工业用电电每度按按0.5527元元计；工业用气气每立方方米1.2433元计。9、产品品销售价价格（含含税价）白条肉每每吨销价价为1338600元；猪副产品品每头回回收1000元。10、税税收生猪进项项率为113%；白条肉及及猪副产产品销项项税率为为13%；教育附加加按增值值税的44%计；城市建设设维护费费按增值值税的77%计；所得税按按利润总总额的333%计计。财务

41、评价价1、总投投资建设总投投资为1195554.662万元元人民币币。其中：建建设期固固定资产产投资为为135500万万元人民民币； 流动动资金为为55000万元元人民币币；建设期利利息为5554.62万万元人民民币。2、生产产成本费费用3、销售售收入及及税金4、经济济效益5、贷款款偿还能能力分析析项目还款款原则：税后利利润提取取公积金金、公益益金后，90%以上用用于还贷贷，每年年提取折折旧费及及摊销费费可全部部用于还还贷。经经计算，本项投投资回收收期为44.022年（含含建设期期）。其其它各项项经济指指标见。盈亏平衡衡分析以生产能能力利用用率表示示的产量量盈亏平平衡点BBFP的的计算： 年固

42、定定成本BFP = 1000% 年年销售收收入 年可可变成本本 年利利税肉制品产产量盈亏亏平衡点点为855.333%（即即年产量量达到设设计能力力的855.333%时，就能保保持盈亏亏平衡）。敏感性分分析白条肉： 销销售单价价 单位位生产成成本销售价格格 = 1000% = 7.82 销售单单价 销售均单单价为110000.9元元/头，单位均均生产成成本为9905.92元元/头，只要销销售单价价不下降降7.882%就就不会亏亏损。社会效益益评价从社会效效益来看看，项目目产品符符合国家家产业政政策。该该项目的的实施，将促进进双城市市的经济济发展，带动了了农业产产业结构构的调整整，促进进了当地地养

43、殖业业的发展展，增加加农民收收入，可可安置7500多人就就业。该该项目生生产的产产品营养养卫生、方便快快捷，适适应现代代化都市市消费者者的需求求，符合合二十一一世纪国国家食品品工业发发展的要要求。评价结论论从计算结结果可以以看出，该项目目税前、税后的的内部收收益率均均高于基基准收益益率122.0%，显然然该项目目的抗风风险能力力是比较较强的。从全部部投资现现金流量量表上分分析，本本项目税税后主要要经济指指标财务务净现值值达8664822.866万元，内部收收益率达达37.8%，超过基基准收益益率较多多，项目目经济效效益是好好的，表表明有较较好的贷贷款偿还还能力。从财务务分析上上看，本本项目是是

44、可行的的。本项目财财务评价价的敏感感分析结结果表明明影响效效益的是是产品销销售价格格和生产产成本，企业应应采取一一些具体体措施，在生产产过程中中要加强强内部经经营管理理，减少少生产消消耗，降降低生产产成本及及费用，提高产产品质量量及产量量，这不不仅可以以稳定提提高产品品的销售售价格，增加销销售收入入，而且且对企业业的抗风风险能力力也是有有效的。产品有有了市场场竞争能能力，企企业效益益就会提提高了。根据以上上分析，无论从从财务评评价角度度还是社社会效益益角度来来看，本本项目都都是可行行的。附表1： 年屠宰1150万万头生猪猪投资规规划与资资金筹措措表单位：万万元序号 项目 合计123456789

45、101160801001001001001001001001001总投资 195554.662140554.66233544.62230600.5116.4700000001.1建设投资资 13500013500000000000001.2建设期利利息 55462554.62554.62360.5116.4700000001.3流动资金金 5500002800027000000000002资金筹措措 195554.662140554.6622800027000116.4700000002.1自有资金金 80555.46258044.62215000750116.470000000 用于流动动资

46、金 125000750500000000002.2借款 115000725001750025000000000002.2.1长期借款款 725007250000000000002.2.2流动资金金借款 425000175002500000000000附表2：年屠宰1150万万头生猪猪成本费费用表 单单位：万万元序号项目1234567891011060%80%100%100%100%100%100%100%100%100%一肉制品制制造成本本808662.71066662.71324462.71324462.71324462.71324462.71324462.71324462.71324462

47、.71324462.71原料0765000102000012755001275500127550012755001275500112775000127550012755002外购燃料料及动力力03604806006006006006006006006003工资及福福利费05407209009009009009009009009004制造费用用017311.417311.417311.4017311.417311.417311417311.417311.417311.417311.4修理费0448.8448.8448.8448.8448.8448.8448.8448.8448.8448.8折旧费

48、012822.512822.512822.512822.512822.512822.512822.512822.512822.512822.5二财务费用用0830.02635.9391.87275.4275.4275.4275.4275.4275.4275.41流动资金金利息0275.4275.4275.4275.4275.4275.4275.4275.4275.42742长期贷款款利息55462554623605116470000000三管理费用用07209601200012000120001200012000120001200012000四销售费用用01170015600195001950

49、0195001950019500195001950019500五总成本费费用0835882.72 1098818.6 1360004.571358888.1 1358888.1 1358888.1 1358888.11358888.1 1358888.1 1358888.1 固定成本本34二二三029855.0736011.141677.2240500.7540500.75 40500.75 40500.75 40500.75 40500.75 40500.75 可变成本本12四四078033010400401300050130005013000501300050130005013000501

50、3000501300050六经营成本本五-折修财0810221.44 1074451.4 1338881.4 1338881.4 1338881.4 1338881.4 1338881.4 1338881.4 1338881.4 1338881.4 附表3：年屠宰1150万万头生猪猪产品销销售收入入和销售售税金附附加预算算表 单位位：万元元序号项目生产期1234567891011生产负荷荷0%60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%一分割肉1销售价格格（元/吨）1386601386601386601386601386601386601386601386601

51、386601386602销售量（吨）5850007800009750009750009750009750009750009750009750009750003销售收入入(万元元)810881108110813511351351135135113513511351351135135113513511351351135二副产品1销售价格格（元/头）1001001001001001001001001001002销售量（头）901201501501501501501501501503销售收入入(万元元)90000120000150000150000150000150000150000150000150

52、000150000二销售收入入合计900881120110815011351501135150113515011351501135150113515011351501135三销售税金金及附加加39999.653322.79966666666666666666666 66666666666666666666增值税（4%）36033.24448044.32260055.460055.460055.460055.460055.460055.460055.460055.4城市建设设维护费费（7%）252.23336.30420.38420.38420.38420.38420.38420.38420.3

53、8420.38教育费附附加（44%）144.13192.17240.22240.22240.22240.22240.22240.22240.22240.22说明: 城乡建建设维护护税为增增值税的的7%,教育附附加为增增值税的的4%.附表4：年屠宰1150万万头生猪猪利润及及分配表表单位：万万元序号项目1234567891011负荷%060801001001001001001001001001销售收入入0900881120110815011351501135150113515011351501135150113515011351501135销售税金金及附加加39999.653322.799666

54、6666666666666666666666666666666666666总成本费费用0835882.7721098818.61360004.571358888.11358888.11358888.11358888.11358888.11358888.11358888.12利润总额额024988.68849566.61174644.43375800.975800.975800.975800.975800.975800.975800.93所得税0824.5644416355.6881324633.2661925011.699725011.699725011.699725011.699725011

55、.699725011.699725011.69974税后利润润016744.1115633200.9228750011.1668150799.200350799.200350799.200350799.200350799.200350799.200350799.20035可供分配配的利润润016744.1115633200.9228750011.1668150799.200350799.200350799.200350799.200350799.200350799.200350799.2003盈余公积积金 110%0167.411156332.092287500.116681507.92003

56、507.92003507.92003507.92003507.92003507.92003507.92003公益金 5%083.7706166.04665250.05885253.96253.96253.96253.96253.96253.96253.966应付利润润014222.99928222.78842500.99943177.32243177.32243177.32243177.32243177.32243177.32243177.322附表5：年屠宰1150万万头生猪猪现金流流量表单位：万万元序号项目12345678910111现金流入入12822.5913663.551213390

57、.51514417.51514417.51514417.51514417.51514417.51514417.51514417.51514417.51.1产品销售售收入09008811201108150113515011351501135150113515011351501135150113515011351.2回收固定定资产12822.512822.512822.512822.512822.512822.512822.512822.512822.512822.512822.51.3回收流动动资金0000000000550002现金流出出135000886445.5564441171119.8

58、71131405547.41405547.41405547.41405547.41405547.41405547.41405547.41405547.42.1固定资产产投资13500000000000002.2流动资金金02800027000000000002.3经营成本本0810221.44 10074551.441338881.41338881.41338881.41338881.41338881.41338881.41338881.41338881.42.4销售税金金及附加加039999.653322.7996666666666666666666666666666666666666666

59、2.5所得税0824.5644416355.6881324633.2661925011.699725011.699725011.699725011.699725011.699725011.699725011.6997折现系数数0.92259330.85573440.85573440.85573440.85573440.85573440.85573440.85573440.85573440.85573440.85573443所得税后后净现金金流量-122217.527177.9335647200.62287108770.11108770.11108770.11108770.11108770.11108770.11108770.11108770.113.1累计净现现金流量量-122217.5-94999.556444-4777.93357103992.116212662.226321332.336430002.446538772.556647442.66