连锁超市的运营管理

1、连锁超市的运营管理一、促销员管理规定促销销员做为为我们卖卖场的一一份了，在我们们日常的的销售中中起到很很大的作作用。本本公司视视促销为为员工进进行管理理，保销销员需接接受本公公司卖场场管理人人员的现现场管理理，必须须服从本本公司的的服务要要求、组组织纪律律，并有有义务接接受本公公司的安安排。为为了更好好更完善善的规范范促销员员的日常常管理，特制定定如下管管理制度度：1、入场规规定（1）本公司司原则上上不支持持厂方促促销进场场销售；（2）本公司司严格控控制厂方方促销员员的数量量，并控控制品类类人数比比例与分分布结构构，避免免某个单单品的过过于集中中。纸品品区可配配备1-33名促销销员；洗洗发水（

2、包括沐沐浴露、洗面奶奶）、食食品冲调调类、食食品散装装区每品品牌可配配备1-22名促销销员。如如有特殊殊情况，需经总总部营运运部审核核确认后后方可增增加；（3）厂方须须加强对对其促销销员的培培训、管管理，如如发现其其不适合合在本公公司工作作，将令令其退场场；（4）厂方不不得聘请请与本公公司员工工有亲友友关系或或曾在本本公司工工作但有有不良记记录的人人担任促促销员。一经发发现。本本公司将将劝其退退场，扣扣除其所所有押金金，并追追究厂方方相关责责任；（5）新品进进场可配配备不超超过300天的促促销员；（6）促销员员每月每每人收取取1000元的日日常管理理费；（7）促销员员须与本本公司相相关部门门签

3、订相相关协议议，并办办理相关关手续后后方可入入场进行行促销。未办理理手续而而擅自进进场者，将对厂厂方处以以1000元/天天的罚款款；（8）签订的的促销员员合同内内容应及及时通知知相关卖卖场相关关部门和和人员，不得造造成管理理上的脱脱节。2、入场程程序（1）供应商商与主管管、区长长签订促促销协议议，而后后报店长长及营运运代表审审批；（2）供应商商提供促促销员的的相关资资料给部部门主管管；（3）区长、部门主主管对促促销员进进行在试试、审核核，合同同后由部部门主管管填写促销人人员进进进场单；（4）促销员员持促促销人员员进场单单到财财务部交交纳押金金10000元及及工号牌牌办证费费、服装装费；（5）促

4、销人人员带押押金收据据、相关关费用缴缴纳收据据、相关关证件（身份证证、健康康证及复复印件）、一寸寸红底彩彩照2张张到门店店人力资资源部或或人事部部办理促促销人员员入职手手续；（6）促销员员接受人人力资源源部或人人事部的的培训考考核（培培训公司司简介、规章制制度、工工作职责责等）合合格后才才能到卖卖场报到到上班。3、日日常管理理（1）仪容上班需需穿促销销员工作作服入工作作岗位必必须自查查并及时时整理个个人仪表表。着装必必须整洁洁、端庄庄、大方方，不得得敞开外外衣和卷卷起裤脚脚、衣袖袖；严禁禁穿无袖袖衣，短短裤、短短裙不得得在膝盖盖10ccm以上上，禁止止穿拖鞋鞋、雨鞋鞋、5ccm以上上的高跟跟鞋

5、或不不着袜子子（夏天天除外）上班。严禁穿穿奇装异异服。淡妆上上岗，妆妆饰色彩彩搭配协协调，严严禁浓妆妆和不上上妆上岗岗；化妆妆必须在在上班前前完成，上班期期间严禁禁化妆。上班时时间必须须佩戴好好佳惠胸胸卡，严严禁无卡卡上班，严禁佩佩戴他人人工号牌牌上下班班。（2）服务态态度保持亲亲切甜美美的微笑笑主动热热情迎接接顾客，具有“顾客第第一”的服务务精神。态度和和蔼、礼礼貌、声声调柔和和、吐字字清晰。（3）工作纪纪律促销员员上、下下班凭工工号牌到到指定处处打卡或或签到登登记，严严禁代他他人和要要他人打打卡或签签到登记记，违者者每次罚罚款5元元。上、下班必必须走员员工通道道，并自自觉配合合保安人人员检

6、查查随身携携带物品品。严禁禁将私人人物品带带入卖场场，违者者罚款11020元元。早止88点准时时上岗并并参加晨晨会，晚晚上100点以后后下班。交接放放人员必必须提前前30分分钟内到到达岗位位，作好好交接班班工作。严禁迟迟到、早早退旷工工；上班班时间不不得大声声喧哗、追逐打打闹、扎扎堆聊天天；严禁禁坐、靠靠、攀在在货架上上；不得得擅自离离岗、打打私人电电话、办办私事，如遇特特殊情况况必须提提交外出出申请表表，并得得到柜组组长的允允许方可可离开。违者每每次罚款款5元。保持各各柜的柜柜台及柜柜上商品品的清洁洁、卫生生，做好好各责任任区的卫卫生清洁洁工作（货架、商品）货架清清理干净净后，须须将商品品放

7、回原原位并陈陈列整齐齐。如发发现卫生生打扫不不到位或或不打扫扫者，每每次罚款款10元元。平柜、背柜及及货架摆摆放试用用品和终终端物品品外，不不得摆放放任何其其他物品品。工作作用的计计算器、笔和票票据等不不得长时时间搁置置于柜台台台面。违者每每发现一一次罚款款5元严禁以以任何形形式及理理由与顾顾客争吵吵，催促促轰赶顾顾客或与与顾客过过于亲近近、纠缠缠、索要要和自取取消费行行为。在在做导购购宣传时时不得故故意抬高高产品身身价、诋诋毁他人人产品，促销员员之间不不得为争争夺顾客客而争吵吵。违者者罚款550-1000元，情节严严重者做做辞退处处理，并并扣罚所所有押金金。促销不不得以任任何形式式及理由由更

8、换商商品的陈陈列位置置，在卖卖场做商商品陈列列调整时时，应积积极和配配合、服服从管理理人员的的安排。在日常常工作中中，要及及时补货货、商品品陈列要要整齐，严禁任任意堆放放。违者者罚款220元。要爱护护公物，珍惜公公司资源源，不浪浪费营业业用品，节约用用水、用用电。严严禁私自自用卖场场物品或或携带卖卖场物品品外出。违者罚罚款5-20元元。每天需需在规定定时间内内进餐，每次进进餐不能能超过公公司的规规定时限限。工作作时间内内外出需需在指定定地点进进行登记记。违者者每次罚罚款5元元。上班时时不允许许乘坐自自动扶梯梯，否则则每次罚罚款5元元。罚款必必须在规规定时间间内交公公司财务务部，延延时或不不交者

9、从从押金中中加倍扣扣除。月月累计违违规三次次者将做做辞退处处理。4、退退场规定定（1）所签订订的促销销员合同同到期后后，厂方方要及时时通知其其促销员员按时离离场。三三天之内内需离场场，逾时时不退者者，将扣扣除促销销员的押押金，并并对其厂厂方进行行1000元、天天的罚款款；（2）因自身身原因而而未到期期需退场场的促销销员，应应提前一一个星期期通知公公司人事事部及卖卖场相关关部门。对未及及时通知知而私自自退场，扣除其其押金并并对厂方方进行2200元元的罚款款；(3)促销员员退场时时，需由由部门主主管签出出促销销人员离离场单，防损损部签字字并登记记；（4）促销员员带促促销人员员离场单单、工工号牌、工

10、作服服（需清清洗干净净并折叠叠整齐）、押金金收据、供应商商证明到到人力资资料部或或人事部部门办理理离职手手续；（5）人力资资料部或或人事部部查看收收据，收收回工作作服、工工号牌，进行登登记，并并在押金金收据和和离场单单上签字字同意退退还押金金；（6）促销员员拿签字字后的押押金收据据到财务务部退还还押金。二、供应商商下柜退退货结算算规定为避避免供应应商下柜柜清场结结算时，出现帐帐面余额额赤字、日常退退货、发发货及其其差异较较大供应应商拒扣扣等现象象，给财财务操作作造成一一定的困困难，针针对日常常发货及及退货事事项特作作出如下下规范： 1、处处于下柜柜或面临临下柜的的供应商商，先由由总部营营运部通

11、通知总部部财务及及各门店店财务，查实该该供应商商帐面余余额后，再由各各门店清清理其库库存，做做好退货货一柜工工作。2、下下柜阶段段的供应应商，如如为多个个门店供供货的供供应商，佳惠各各门店财财务暂停停其货款款结算（一个月月），等等其在各各门店的的退货全全部清理理退完后后，门店店财务结结算会计计结清本本门店下下柜应商商往来后后，发转转帐单至至下柜供供应商余余额最多多的门店店财务，由其集集中办理理供应商商下柜货货款结算算。3、在在各门店店的供应应商日常常退货，必需由由门店财财务结算算会计签签字，确确认其帐帐面余额额后，方方可办理理退货手手续，否否则由此此带来的的后果退退货经手手人员及及相关责责任人

12、员员承担。4、日日常发货货、退货货差异，由仓库库对应分分管人员员在一星星期内，将退货货及发货货差异发发邮件至至各门店店财务及及仓库，各门店店财务凭凭差异单单及时作作出帐务务处理（补入库库或做损损失）。如超过过一个星星期未将将差异发发出，由由此造成成的供应应商拒扣扣损失由由退货经经手人员员及相关关责任人人员承担担。5、对对现金付付款的供供应商，配送中中心应在在进货单单上注明明现金付付款，发发货后应应及时发发邮件至至对应门门店仓库库，以便便落实门门店是否否收货。门店收收货后，如发现现有差异异财务审审单员33天内，应及时时埴写差差异单报报发货方方财务，便于下下次结款款时扣除除，如33天内未未能传出出

13、单，每每次按110元扣扣款。三、门店仓仓库验收收对帐流流程1、配配送中心心、办事事处每次次发货，必须按按门店、按批次次、随车车随货附附发货明明细表，凡发货货未附明明细清单单，门店店验收后后出现差差异损失失，由发发货承担担，并对对责任人人处以220元/人次的的罚款。对应责责任人：发货方方业务员员、发货货方仓库库管员。2、门门店仓库库收到异异地来货货后（含含办事处处、配送送中心、供应商商托运发发货），必须凭凭实物和和发货清清单在三三天之内内据*收完华华，有数数量、价价格差异异的，由由财务审审单员在在收货后后5天之之内将差差异表按按发货车车次汇总总，反馈馈至发货货方财务务，凡在在5天之之内未反反馈差

14、异异表的，所有的的差异损损失由收收货方仓仓库主管管、收货货方财务务审单员员。（凡凡运输途途中正常常损耗，由收货货方计入入费用，不得列列为差异异。）3、严严禁门店店仓库随随意处置置其他门门店代转转货物。如有其其他门店店转运货货物，门门店仓库库须建代代收货物物备查帐帐，并且且在收货货两天之之内通知知实际收收货门店店仓库提提货；收收货门店店必须在在三天之之内将货货提走。凡未建建立代收收货物备备查帐或或未在规规定时间间内通知知收货方方门店提提货的，对责任任仓管员员处以220元/人次的的罚款。对代收收货物未未经打单单验收便便随意发发往卖销销售的，发现一一次对仓仓库主管管处以1100元元、人次次的罚款款。

15、4、严严禁门店店将未打打单放库库商品发发往卖场场销售，发现一一次对责责任人处处以200元/人人次的罚罚款。对对应责任任人：柜柜组主管管、仓库库主管。5、门门店退给给办事处处、配送送中心的的货物，必须附附退货明明细清单单，办事事处和配配送中心心必须做做实物验验收（不不管是否否已退供供应商），严禁禁门店虚虚打退厂厂单（即即打了退退厂单，货物放放在仓库库未退）。办事事处和配配送中心心在收到到退货门门店审单单员。凡凡门店退退货未附附退厂清清单和录录入退厂厂单之后后3天之之内未将将货物退退走的，出现一一次对仓仓库主管管和财务务审单员员处以220元/人次的的罚款。办事处处或配送送中心收收到退货货后，未未做

16、实物物验收，若有差差异3天天之内未未反馈差差异表的的，差异异损失由由办事处处或配送送中心承承担，并并对责任任仓管员员和会计计处以220元/人次的的罚款。6、门门店外地地往来会会计，必必须在次次月5日日以前将将异地往往来帐核核对清楚楚，并互互相鉴字字确认，因收货货时间差差异产生生的未确确认余额额，必须须附余额额调节表表。凡当当月往来来帐未核核对清楚楚、余额额不对者者，对外外地往来来会度（含办事事处、配配送中心心）处以以20元元/人次次店的罚罚款。7、对对于当月月所有异异地货物物验收清清楚，无无差异纠纠纷，帐帐目核对对无误的的单位，对仓库库主管、审单员员、外地地往来会会计给予予50元元/月的的奖励

17、。 以上规规定由门门店财务务经理和和总部核核算主管管监督执执行，财财务经理理监督执执行不力力者，总总部财务务抽查后后，各责责任人罚罚款由财财务经理理承担。四、门店店调价操操作规则则 根据财财务部和和信息化化管理的的要求，为规范范公司的的物价管管理，就就各类价价格的调调整做如如下规定定：1、分分类：(1)长期进进价调整整A、基基本进价价调整B、例例外进价价调整（2）例外进进价调整整A、基基本售价价调整B、例例外售价价调整（3）短期例例外售价价调整（特价商商品的调调价）（4）对电子子称商品品调价的的特殊规规定A、电电脑管单单品库存存的电子子称称电电子称商商品的价价格调整整B、电电脑不管管单品库库存

18、的金金额码电电子称商商品的价价格调整整2、进进价调整整：根据公公司对价价格的控控制要求求可分为为基本进进价调整整和例外外进价的的调整两两类。（1）基本进进价调整整一般般指所有有经营位位置（即即各门店店和总部部）的统统一进价价，一般般适用于于总部统统一控制制进价，各门店店即当地地供应价价都与总总部相同同的情况况下使用用。目前前，我公公司由于于各门店店售价不不可能统统一，我我公司没没有真正正使用，仅是在在第一次次新商品品引进录录入新资资料时录录入，此此价格仅仅为以后后例外价价的调整整提供参参与。基基本进价价的调整整只能在在总部进进行，且且要有总总部业务务员的书书面申请请，但我我公司一一般不调调整。

19、（22）例外外进价的的调整系指指各经营营地点（包括总总部和各各门店）例外进进价，该该进价各各门店可可以不同同。例外外进价的的调整权权限可以以在总部部，也可可以在门门店。总部例外外进价的的调整 仅为某某门店经经营但总总部已有有商品资资料的新新品，申申请总部部下配置置表，同同时申请请直接增增加该商商品在该该门店的的进价和和售价，该价格格可以与与其他门门店不同同。操作作流程：门店主主管或区区长提交交的新品品申请明明细表 门店营营运代表表审查鉴鉴字总部业业务员审审查商品部部录入员员录入备注：此价格格调整的的操作由由总部商商品部录录入员执执行。门店例例外进价价的调整整A、门门店例外外进价的的调整常规未未

20、来进价价的调高高操作流流程：供应商商提交的的厂方统统一调价价的通知知主管或或区长审审查鉴字字营运代代表审查查鉴字上报总总部营运运部业务务员审核核总部商商品部录录入员调调价备注：主管正正确填写写进价调调整通知知单，并并签好这这；进价调调整通知知单的填填写要求求：柜组组名称、供应商商名称、品名、条码、原进价价、现进进价、调调价原因因、调价价类别； 门店进进价高由由总部录录入员录录入； 从低价价格调到到高价格格的商品品，不但但要有业业务员的的调价通通知单，还要求求有供应应商提交交的厂统统一调价价的通知知和区长长的签字字，并上上报总部部营运部部专管业业务员审审核，转转商品部部录入员员调价。特殊进价价调

21、整 比如单单价录入入错误等等，而进进行的按按批次价价格调整整、现有有库存的的价格调调整，由由门店店物价员员调整，严禁录录入员直直接进行行操作。操作流流程：录入员员填写的的调价通通知单主管或或区长审审查鉴字字审单员员审核门店物物价员调调价备注：录入员员正确填填写进价价调整通通知单，并签好好字；一定要要有主管管和区长长的确认认签字；审单员员和物价价员一定定要严格格把关B、进进价调低低时：一种方方式是购购进录入入时直接接按低价价格录入入。另一种种方式是是现有库库存调整整进价：操作流流程：主管填填写特价价商品登登记表主管、供应商商签字确确认物价员员根据特特价商品品登记表表调价物价员员打印调调价单和和供

22、应商商折扣折折让汇总总表主管、供应商商在供应应商折扣扣折让汇汇总表上上签字确确认财务部部和供应应商分别别保留一一联注意意：此操操作方式式中特价价商品的的进价和和售价一一定要按按原进价价和原售售价入电电脑，否否则会造造成重复复打折；主管要完完整、准准确地填填写特价价商品登登记表，商品登登记表要要填写的的有：供供应商代代码、供供应商名名称、特特价时间间、商品品编码、商品名名称、原原进价、现进价价（做特特价时的的进价）、原售售价、现现售价（做特价价时售价价）、供供应商承承担比例例、商场场承担比比例（供供应商承承担比例例）=（原进价价-现进进价）/（原售售价-现现售价）*1000%）、商场场承担比比例

23、=11-供应商承担担比例； 特价商商品登记记表一式式三联，主管填填写好以以后签字字确认； 物价员员对特价价商品登登记表审审核之后后，再进进行调价价（一个个供应商商对应一一张特价价商品登登记表和和一张短短期调价价单），打印调调价单（一式三三联，财财务、供供应商、商场各各一联）； 供应有有折扣承承担比例例的特价价单恢复复后，物物价员打打印供应应商折扣扣折让汇汇总表（一式二二联，财财务、供供应商各各一联），交主主管签字字，由主主管转交交供应商商签字； 主管督督促柜上上理货员员根据调调价单及及时挂上上和取下下POPP特价牌牌；（22）特价价期商品品进价按按降低进进价（按按促销进进价）入入库的特特价促销

24、销商品，通过计计算供应应商与商商场承担担特价折折扣比例例的方式式来进行行价格操操作，但但特价折折扣全部部由商场场承担（即商场场承担比比例为1100%，供应应商承担担比例为为0）。操作流程程： 主管填填写特价价商品登登记表 主管签签字确认认 物价员员审核该该特价商商品的进进价 物价员员根据特特价商品品登记表表调价备注注：此操操作方式式中特价价商品的的进价一一定要按按特价的的进价入入电脑，售价原原售价入入电脑，否则会会造成商商场损失失； 主管要要完整、准备地地填写特特价商品品登记表表（要求求如上） 特价商商品登记记表一式式三联，主管填填写好以以后签字字确认； 物价员员应严格格审核该该次特价价商品的的进价和