石家庄新世纪煤化实业集团有限公司质量手册

1、 目 录企业概况况3质量方针针和质量量目标5质量方针针发布令令6质量目标标发布令令7质量职责责8质量管理理组织机机构图144质量目标标分解155质量目标标考核办办法188质量管理理制度233文件管理理制度255档案管理理办法25立卷归档档制度27档案保密密制度28档案保管管制度29档案库房房管理制制度29档案借阅阅制度30档案登记记统计制制度30档案鉴定定销毁制制度31公文处理理实施细细则31产品标准准管理制制度28培训制度度399设备管理理制度411机电设备备的日常常管理制制度41机电设备备大修理理管理制制度44机电设备备事故管管理制度度45备品配件件管理制制度47机电设备备技术改改造制度度

2、48工具管理理制度49机电设备备的安全全管理制制度50节能降耗耗管理奖奖罚制度度51机电设备备定人定定机操作作制度52物资管理理制度533计划管理理53物资采购购57物资的到到货验收收557物资的仓仓储管理理60物资核算算管理64原料采购购管理制制度（试试行）67关于原料料采购管管理补充充规定75进厂煤外外观质量量验收管管理办法法（暂行行）76进厂煤管管理制度度78产品质量量检验管管理办法法79外进煤质质量验收收管理办办法80外进原料料质量异异议管理理办法（试行）83洗油采购购管理程程序实施施办法86焦油销售售管理程程序实施施办法87粗苯销售售管理程程序实施施办法88用户服务务制度89不合格品

3、品控制管管理办法法90产品质量量改进控控制管理理办法92产品防护护制度94产品标识识和可塑塑性管理理办法96企 业 概 况况石家庄新新世纪煤煤化实业业集团有有限公司司始建于于19669年112月，位于河河北省中中南部的的石家庄庄市井陉陉矿区，是由117个自自然人出出资组建建的集洗洗煤、炼炼焦、化化工生产产、商贸贸、热电电、煤炭炭销售、城区煤煤气供应应及管理理为一体体的综合合性企业业。下辖辖石家庄庄市新世世纪煤气气公司、石家庄庄市矿区区新世纪纪煤炭销销售有限限公司、石家庄庄市矿区区新世纪纪热电有有限公司司、石家家庄市矿矿区商贸贸有限公公司、石石家庄市市矿区新新世纪燃燃气具销销售有限限公司。公司现

4、现有职工工7000人，占占地面积积16万万平方米米，总资资产1.8亿元元，销售售收入11.9亿亿元，利利税30000万万元。负负责城区区煤气供供应与管管理，是是矿区民民用煤气气唯一的的气源厂厂，煤气气覆盖率率达966%以上上。企业业拥有铁铁路专用用线。主主要产品品有焦炭炭、焦油油、精煤煤、动力力煤、喷喷吹煤、煤气、苯等。为了增强强企业发发展后劲劲，与石石家庄市市钢铁股股份有限限责任公公司共同同投资组组建河北北鑫跃焦焦化有限限公司，新建了了总投资资3.88亿元人人民币的的70万万吨焦化化项目，04年年7月投投产，年年实现销销售收入入7亿元元，实现现利税11亿元，安排6600人人就业。近年来，企业

5、获获中国最最具生命命力民营营企业、省诚信信示范企企业、省省中小企企业质量量管理示示范企业业、省第第八届消消费者信信得过单单位、省省AAAA级客户户资信等等级、省省设备管管理先进进单位、省安全全防范先先进单位位、省档档案工作作目标管管理先进进单位、省工业业企业污污染达标标单位、市一级级资信优优等企业业、市养养老保险险参统企企业先进进单位、市环保保攻坚先先进企业业、市重重合同守守信用单单位、市市先进基基层党组组织、市市思想政政治工作作先进单单位，220011年通过过ISOO90001质量量体系认认证，连连续五年年获得区区（县）级考核核优胜单单位，企企业入编编98河河北经济济年鉴。20003年年企业

6、获获石家庄庄市非公公有制企企业百名名纳税大大户第99名，河河北省重重点钢铁铁企业利利税第333名，河北省省科技企企业称号号。该公公司董事事长兼党党总支书书记、总总经理范范拴虎同同志，220033年当选选河北省省第十届届人大代代表，先先后获省省劳动模模范、省省优秀企企业家、省优秀秀民营企企业家、省新世世纪“三三三三人才工工程”第三层层次人选选、十佳佳社会主主义建设设者、市市首届企企业家“创业奖奖”、市民民营企业业优秀管管理人才才、市管管专业技技术拨尖尖人才、市思想想政治工工作先进进个人、市冶金金系统工工作先进进个人、市三五五普法先先进个人人、连续续五年被被评为矿矿区优秀秀人民公公仆、优优秀企业业

7、家等荣荣誉称号号。地 址：河北省省石家庄庄市井陉陉矿区岗岗头路北北石家庄新新世纪煤煤化实业业集团有有限公司司联系电话话：033118200729933传真号码码：033118200813304邮 编：05001000质量方针针和质量量目标质量方针针： 顾客满意意是公司司的出发发点和归归宿，持持续改进进是全体体员工永永恒的追追求。其内涵为为：a以市场场为导向向，以用用户需求求为目标标，坚持持质量第第一，强强化质量量管理，提供优优质可靠靠的产品品，让顾顾客满意意。b科技创创新，以以持续改改进的质质量水准准，满足足顾客的的要求。质量目标标：a.产品品满足所所有顾客客的需求求。b.产品品质量高高于国家

8、家或行业业标准。c.出厂厂合格率率为1000%。d.顾客客满意率率95%以上。批准人：日 期期：质量方针针发布令令本公司质质量方针针业已制制定，现现予以批批准发布布：质量方针针： 顾客满意意是公司司的出发发点和归归宿，持持续改进进是全体体员工永永恒的追追求。其内涵为为：a以市场场为导向向，以用用户需求求为目标标，坚持持质量第第一，强强化质量量管理，提供优优质可靠靠的产品品，让顾顾客满意意。b科技创创新，以以持续改改进的质质量水准准，满足足顾客的的要求。上述质量量方针为为本公司司质量宗宗旨和方方向，全全体员工工都要遵遵守执行行。此令总经理：日 期期：质量目标标发布令令经公司办办公会研研究决定定，

9、我公公司质量量目标为为：质量目标标： a.产品品满足所所有顾客客的需求求。b.产品品质量高高于国家家或行业业标准。c.出厂厂合格率率为1000%。d.顾客客满意率率95%以上。此令总经理：日 期期：质 量 职 责责1. 总总经理1.1认认真贯彻彻党和国国家的质质量方针针、政策策及上级级有关规规定，领领导、组组织、检检查全公公司全面面质量管管理工作作。1.2负负责组织织制订产产品质量量发展规规划，并并亲自审审定产品品质量、新产品品开发、推进全全面质量量管理、科技攻攻关、技技术开发发等规划划。1.3以以身作则则，带头头学习，推行全全面质量量管理，努力提提高全公公司职工工的质量量意识和和管理水水平。

10、1.4批批准公司司质量方方针和质质量目标标，并确确保在相相关职能能和层次次上分解解落实；1.5为为质量管管理体系系的运行行和持续续改进提提供充分分、适宜宜的资源源；1.6控控制原材材料的接接受至最最终产品品形成的的产品制制造过程程。2. 经经营副总总2.1认认真贯彻彻党和国国家的质质量方针针、政策策及上级级有关规规定，以以身作则则，组织织所属部部门人员员严格执执行物资资采购制制度和财财务制度度，保证证服务质质量，并并经常督督促检查查执行情情况。2.2组组织好经经营活动动中的质质量工作作，保证证所属部部门服务务工作质质量达到到质量要要求。2.3协协助总经经理组织织建立健健全质量量保证体体系，支支

11、持广大大职工开开展工序序管理和和自检互互检活动动。2.4贯贯彻各级级质量责责任制和和质量否否决权，支持质质检人员员正确行行使职权权，把好好质量关关。3. 生生产技术术副总3.1对对公司的的质量工工作负全全面责任任。3.2认认真贯彻彻党和国国家的质质量方针针、政策策及上级级有关规规定，以以身作则则，组织织所属部部门人员员严格执执行技术术操作规规程和产产品技术术标准，在保证证产品质质量的前前提下，完成各各项生产产任务，并经常常督促检检查执行行情况。3.3组组织好日日常生产产中的质质量工作作，及时时组织、协调、解决生生产过程程中存在在的质量量问题，保证产产品质量量达到有有关技术术标准水水平。3.4协

12、协助总经经理组织织建立健健全质量量保证体体系，支支持广大大职工开开展工序序管理和和自检互互检活动动。3.5贯贯彻各级级质量责责任制和和质量否否决权，支持质质检人员员正确行行使职权权，把好好质量关关。4. 财财务部经经理4.1认认真贯彻彻执行国国家财经经政策、方针、法令、法规和和财会制制度，严严格遵守守财经纪纪律。4.2制制订并不不断完善善企业质质量成本本管理办办法，做做好质量量成本核核算统计计工作，定期向向公司领领导提出出质量成成本分析析报告。4.3负负责培训训财务人人员目标标成本管管理知识识，提高高财会人人员的技技术服务务素质。4.4负负责公司司各项考考核。5. 生生产部经经理5.1认认真贯

13、彻彻“质量第第一”的方针针，坚持持“以安全全生产为为前提，以生产产计划为为依据，以产品品质量为为中心，以设备备条件为为基础”为原则则，组织织协调全全公司生生产。5.2设设备完好好率和正正常运转转，减少少和避免免因设备备故障导导致的产产品质量量事故。5.3根根据作业业计划，组织、指挥、协调各各工序均均衡生产产，在保保证安全全、质量量的前提提下，抓抓好工序序控制，严格工工艺纪律律，完成成当班的的生产任任务。5.4当当生产过过程中因因质量影影响下道道工序时时，要果果断采取取措施并并及时报报告上级级领导，促请有有关部门门解决。5.5开开展工序序管理、工序调调查，建建立工序序质量控控制点，并指导导其工作

14、作。6. 质质检部经经理6.1认认真贯彻彻执行质质量方针针政策，组织本本部门人人员做好好质量监监督检验验工作，充分发发挥质量量检验对对产品质质量的保保证、预预防和报报告作用用，保证证出厂产产品符合合标准，满足用用户要求求。6.2负负责组织织本部门门人员按按照技术术标准或或定货合合同，从从原料进进厂到产产品出厂厂进行全全过程的的工艺监监督和质质量检验验工作，签发产产品合格格证书，严格把把好质量量关。6.3推推广应用用先进科科学的质质量检验验测试方方法，搞搞好产品品质量审审核和工工艺质量量控制。6.4质质量检验验人员进进行全面面质量管管理知识识和专业业技术知知识的培培训教育育，不断断提高技技术素质

15、质和业务务素质。6.5共共同处理理好用户户有关产产品质量量方面的的质询和和异议，向用户户提供技技术服务务。6.6单单位全面面质量管管理的日日常工作作，制定定质量管管理制度度和各级级质量责责任制及及考核办办法，做做好检查查评比及及质量档档案的管管理工作作。6.7做做好本单单位的质质量管理理教育培培训工作作，制定定相应计计划，按按期举办办培训活活动。6.8掌掌握本单单位的产产品质量量和质量量管理信信息，及及时向有有关部门门反馈7. 原原料部经经理7.1认认真贯彻彻执行质质量方针针政策, 坚持持不合格格的原料料不采购购。7.2做做到新采采购的物物品全部部符合国国家标准准及有关关规定。7.3对对新提供

16、供的物品品质量负负全部责责任。积积极做好好市场调调研,扩扩大原料料采购,同时保保证品种种齐全、数量充充足、比比例适当当。8. 销销售部经经理8.1认认真贯彻彻执行质质量方针针政策,保证不不合格的的产品不不出厂。8.2负负责公司司所有产产品的销销售。8.3带带领本部部门人员员做好用用户访问问工作，为用户户做好技技术服务务，对用用户意见见、市场场信息，收集整整理并及及时传递递。9. 综综合部经经理9.1认认真贯彻彻执行国国家的方方针政策策及上级级有关规规定，做做好人事事、劳资资管理工工作，积积极为公公司质量量工作配配备优秀秀管理人人才和技技术人才才。9.2围围绕公司司生产经经营方针针，提出出切实可

17、可行的工工作计划划，运用用科学的的方法，不断提提高工作作质量。9.3根根据全公公司的文文化、技技术、业业务素质质的基本本情况，会同有有关部门门，共同同制定具具体的教教育培训训方案，合理安安排，认认真组织织实施。9.4做做好厂区区绿化、美化工工作，创创造良好好的工作作环境。10. 物管部部经理 10.11认真贯贯彻执行行国家的的方针政政策和物物资管理理规定。10.22负责各各种产品品的分质质存放和和保管。10.33按合同同规定的的质量、数量进进行产品品发放。11. 安保部部经理11.11认真贯贯彻执行行国家质质量、安安全方针针政策，及公司司有关规规定，坚坚持在确确保安全全和质量量的前提提下生产产

18、。11.22组织制制定本公公司的安安全管理理制度和和考核办办法。11.33协助生生产部门门在确保保安全检检查的情情况下，进行工工艺改进进，提高高产品质质量。组组织进行行环境检检查，确确保其达达到产品品符合所所需要求求。11.44负责定定期召开开安全分分析会，并组织织事故分分析，对对责任人人进行处处理。12. 车间主主任12.11认真贯贯彻执行行质量方方针、政政策及公公司的有有关规定定，对本本车间的的质量工工作负全全面责任任。12.22组织制制定本车车间的质质量管理理制度和和考核办办法。严严格执行行岗位操操作规程程、技术术工艺规规程、产产品技术术标准及及各项规规章制度度。保证证产品质质量稳定定。

19、12.33做好日日常质量量管理工工作， 配合质质检部门门人员的的工作，共同把把好质量量关。12.44掌握本本车间的的产品质质量状况况，及时时召开质质量分析析会，研研究生产产过程中中存在的的质量问问题，采采取措施施进行解解决，以以保证本本车间质质量目标标全面完完成。12.55深入进进行“质量第第一”思想教教育，针针对质量量问题组组织攻关关活动，促进产产品质量量的提高高。12.66对本车车间完不不成质量量指标和和发生重重大质量量事故负负全部责责任，并并认真进进行事故故分析，明确责责任，对对事故责责任者提提出处理理意见，按规定定向有关关部门提提出报告告。13. 班组长长13.11坚持“质量第第一”的

20、方针针，对本本班组人人员进行行质量管管理教育育，认真真贯彻执执行质量量制度和和各项技技术规定定。13.22严格执执行工艺艺和技术术操作规规程，重重点抓好好影响产产品质量量关键岗岗位的工工作。13.33组织有有序的文文明生产产，保证证质量指指标的完完成。13.44组织本本班组参参加技术术学习，帮助员员工练好好基本功功，不断断提高技技术水平平和质量量管理水水平。 13.55组织班班组员工工对质量量事故进进行分析析，找出出原因，提出改改进办法法。 14. 岗位操操作工14.11要牢固固树立“质量第第一”的管理理思想，精益求求精。14.22要积极极参加技技术学习习，做到到懂产品品质量要要求、懂懂工艺技

21、技术、懂懂设备性性能。14.33严格遵遵守操作作规程，对本单单位的设设备、仪仪器、仪仪表，做做到合理理使用、精心使使用、精精心维护护、经常常保持良良好状态态。14.44认真做做好自检检与互检检，勤检检查，及及时发现现问题，及时通通知下一一个岗位位，做到到人人把把好质量量关。14.55对产品品质量要要认真负负责，严严禁弄虚虚作假。15. 检验试试验人员员15.11依据产产品标准准，执行行检测规规程，保保证检测测结果准准确、提提供及时时；15.22正确使使用、维维护检测测、化验验设备，保持完完好；15.33准确填填写检测测数据，妥善保保存原始始记录，按规定定分发检检测报告告。15.44严格遵遵守检

22、验验规程，从原材材料到产产品整个个生产过过程的质质量进行行监督检检验。质量管理理组织机机构图经营副总经理财务部物管部原料部销售部综合部总经理 范拴虎生产技术副总经理生产部安 保部 洗煤车间 配煤车间 炼 焦车间 化工车间质检部质量管管理中同同级指导导质量目标标分解为全面落落实公司司的质量量方针和和质量目目标，强强化质量量管理，持续提提高质量量管理水水平，将将公司的的质量目目标进行行分解如如下：1. 总总经理1.1向向全厂传传达满足足顾客要要求和法法律法规规要求的的重要性性。1.2制制定质量量方针并并确保全全员充分分理解。1.3制制定质量量目标并并确保在在相关职职能和层层次上分分解落实实。1.4

23、为为质量管管理的运运行持续续改进提提供充分分、适宜宜的资源源。2. 技技术副总总经理2.1组组织进行行产品和和过程策策划，批批准质量量计划；2.2组组织编制制作业规规范并批批准发布布；2.3组组织制定定产品标标准并督督导执行行；2.4组组织进行行过程鉴鉴定，确确保过程程能力。3. 经经营副总总经理3.1控控制生产产原料的的采购和和向顾客客提供产产品过程程。3.2组组织选定定合格供供货商，确保原原料满足足产品生生产要求求；3.3组组织进行行市场调调研，确确定顾客客需求，提供本本厂可行行的生产产依据；3.4组组织进行行合同评评审，确确保顾客客需求满满足。4. 质质检部4.1组组织进行行过程质质量和

24、产产品质量量策划与与管理，提高质质量服务务水平；4.2严严格原料料形成产产品的检检验工作作，提供供数据分分析和优优质服务务；4.3进进厂原料料检验率率1000%；4.4出出厂产品品检验率率1000%；4.5过过程检测测率1000%；4.6测测数据准准确率不不低于995%，逐年递递增0.5%。4.7监监视和测测量装置置完好率率不低于于95%。4.8在在用监测测装置校校准符合合率1000%。4.9产产品标识识符合率率1000%。5. 原原料部5.1评评价选择择和控制制原料供供货方，确保提提供的原原料满足足产品需需求。5.2严严格控制制精煤采采购质量量，严重重不合格格品（灰灰分超标标1.0%，硫分超

25、超标0.1%）控制制在155%以内内。5.3洗洗油采购购质量达达到公司司内控指指标要求求。6. 销销售部6.1评评价和选选择合适适的客户户，确保保满足客客户质量量和数量量要求。6.2产产品销售售率988%以上上，回款款率900%以上上。6.3加加强服务务意识，顾客满满意率达达到955%以上上。6.4评评价销售售合同，确保正正确理解解客户需需求和本本公司具具有提供供产品及及质量能能力。7. 综综合部7.1负负责提供供符合质质量要求求的工作作人员，并组织织好培训训。7.2有有效控制制文件、档案管管理。7.3为为公司生生产及经经营活动动提供优优质服务务。8. 生生产部8.1保保证公司司文明、安全生生

26、产秩序序，促进进质量管管理。8.2控控制工作作环境达达到国家家标准，确保其其达到产产品符合合所需的的要求。8.3指指导各作作业场所所的工作作环境满满足法律律法规和和持续改改进要求求。8.4做做好机电电设备管管理工作作，确保保持续满满足过程程能力的的要求。8.5控控制生产产过程的的监视和和测量装装置，确确保其适适用有效效。8.6设设备完好好率988%以上上。8.7计计划检修修率1000%。8.8辅辅料、备备件计划划执行率率1000% 。9. 洗洗煤车间间9.1灰灰分控制制9.1.1混合合精煤班班灰 9.55%9.1.2浮选选精煤日日平均灰灰分 13%9.1.3尾煤煤灰分 50%9.2其其它项目目

27、控制9.2.1跳汰汰极差 1.55%9.2.2中煤煤带煤占占全极 1.55%9.3岗岗位9.3.1跳汰汰工考核核9.11.1 99.2.1 9.2.229.3.2浮选选工考核核9.11.2 9.1.3310. 配煤车车间10.11入炉煤煤10.11.1水水分 8%12%10.11.2挥挥发分 2730%10.11.3细细度 90%10.22焦炭10.22.1硫硫分 0.775%10.22.2灰灰分 122.513.5%10.22.3强强度 M22588.1 MM1088.510.33岗位10.33.1圆圆盘配煤煤工：配配煤误差差0.115kgg，粉碎碎机处理理量50070kkg/hh。10.3

28、3.2粉粉碎机工工：细度度90%。11. 炼焦车车间11.11焦炭灰灰分12213.5%11.22焦炭硫硫分00.755%11.33焦炭挥挥发分00.71.77%11.44焦炭水水分48（11-4季季度）668（22-3季季度）或或按客户户需求11.55强度MM2588.1 MM1088.511.66岗位：11.66.1上上升管工工：集气气槽压力力6080PPa，集集气槽煤煤气温度度8590，集气气槽循环环氨水压压力0.20.115Mppa。11.66.2测测温工：按规定定指标调调节温度度，K均均97%；K按按90%。11.66.3调调火工：焦炉温温度横排排系数11#炉89%；2#炉97%，炉

29、头头系数11#炉90%；2#炉94%，均匀匀系数11#炉97%；2#炉97%，安定定系数11#炉78%；2#炉90%。12. 化产车车间12.11粗苯1180度度前馏出出量大于于91%，出厂厂合格率率1000%。12.22根据外外售焦油油规定，焦油水水分控制制在26%以以内，合合格率大大于988%。12.33外供煤煤气指标标硫化氢氢含量小小于200mg/m3，焦油油灰尘小小于100 mgg/m33，含氨氨小于550 mmg/mm3，含萘萘（夏季季）小于于1000 mgg/m33，含萘萘（冬季季）小于于50 mg/m3，含苯苯小于44 mgg/m33，外送送煤气合合格率达达到1000%。12.4

30、4各工段段对内控控指标达达到以下下要求，初冷后后煤气温温度小于于22度度，洗氨氨温度22330度度，贫油油入塔温温度高于于煤气温温度24度，入脱苯苯塔富油油温度1180度度以上。质量目标标考核办办法1. 目目的为实现公公司质量量目标，确保公公司质量量目标的的完成，加强对对各部门门质量目目标的考考评工作作，特制制定本办办法。2. 适适用范围围本办法适适用于完完成公司司质量目目标相关关的各厂厂、部门门。3. 考考核办法法每月由财财务副总总组织综综合部、质检部部、财务务部、安安保部、生产部部对各部部门的质质量及各各项考核核指标按按考核细细则进行行考核。4. 考考核细则则4.1 洗煤车车间4.1.1质

31、量量管理不不到位，扣1000元。4.1.2质量量管理不不到位，扣1000元。4.1.3灰分分日平均均每增降降0.11%处罚罚10元元。4.1.4极差差每超一一次处罚罚10元元。4.1.5浮选选精煤日日平均灰灰分每超超一次处处罚500元。4.1.6中煤煤带煤率率每超一一次处罚罚20元元。4.1.7尾煤煤灰分每每超一次次处罚110元。4.1.8中矸矸带煤每每超一次次罚跳汰汰工5元元，极差差每超一一次处罚罚跳汰工工3元。4.1.9浮选选精煤日日平均灰灰分每超超一次处处罚浮选选工100元。4.2 配煤车车间4.2.1入炉炉煤水分分不合格格一次处处罚100元。 4.2.2入炉炉煤挥发发分不合合格一次次处

32、罚110元。 4.2.3入炉炉煤细度度不合格格一次处处罚100元。 4.2.4焦炭炭硫分单单次化验验每上浮浮0.005%，处罚110元。 4.2.5焦炭炭灰分不不合格一一次处罚罚10元元。 4.2.6焦炭炭强度每每超一次次处罚110元。 4.2.7圆盘盘配煤工工配煤误误差每超超一次处处罚200元。4.2.8粉碎碎机工细细度每超超一次处处罚100元。4.3 炼焦车车间4.3.1质量量管理不不到位，扣1000元。4.3.2焦炭炭灰分月月平均每每降低00.1%,处罚罚10元元,单次次化验合合格率为为1000%,每每超一次次处罚110元。4.3.3焦炭炭挥发分分单次化化验，每每超一次次处罚550元。4

33、.3.4焦炭炭水分单单次化验验，每超超一次处处罚100元。4.3.5焦炭炭强度每每超一次次处罚110元。4.3.6各岗岗位考核核指标一一次不合合格处罚罚10元元。4.4 化工车车间4.4.1质量量管理不不到位，扣1000元。4.4.2煤气气含氨每每超一次次处罚110元。4.3.3煤气气含萘每每超一次次处罚110元。4.4.4煤气气含硫化化氢每超超一次处处罚100元。4.4.5煤气气含焦油油杂质每每超一次次处罚110元。4.4.6煤气气热值每每超一次次处罚110元。4.4.7煤气气含苯每每超一次次处罚550元。4.4.8粗苯苯馏程每每超一次次处罚550元。4.4.9焦油油水分不不合格一一次处罚罚

34、10元元。4.4.10初初冷后煤煤气温度度超一次次罚100元。4.4.11洗洗氨塔后后煤气温温度超一一次罚55元。4.5 原料部部4.5.1质量量管理不不到位，扣1000元。4.5.2精煤煤日平均均灰分不不允许超超1%，每超一一次处罚罚20元元。4.5.3精煤煤日平均均硫分不不允许超超0.885%,每超一一次处罚罚20元元。4.5.4精煤煤按月平平均粘结结指数单单种煤每每降低11%处罚罚10元元。4.5.5入炉炉煤月平平均硫分分0.80，每次处处罚1000元。4.5.6连续续三天因因煤的质质量不合合格，造造成重大大质量事事故的，每次处处罚500元。4.5.7原煤煤日平均均灰分9.55%，每每超

35、一次次处罚220元。4.5.8原煤煤日平均均硫分0.99%，每每超一次次处罚220元。4.5.9原煤煤日平均均回收率率555%，每每超一次次处罚220元。4.5.10连连续三天天缺煤种种，而造造成重大大质量事事故的，每次处处罚500元。4.6 销售部部4.6.1质量量管理不不到位，扣1000元。4.6.2评价价供销合合同，确确保满足足用户需需求，不不能满足足时扣1100元元。4.6.3控制制严重不不合格品品15%，每超超1%扣扣1500元。4.6.4服务务满意度度95%，每降降低1%扣500元。4.7 物管部部4.7.1质量量管理不不到位，扣1000元。4.7.2未按按质量要要求发货货，依据据

36、事故大大小处罚罚102000元。4.7.3未按按煤种分分类存放放，造成成煤混乱乱，未造造成质量量事故处处罚5001000元，造造成质量量事故处处罚5005000元。4.7.4焦炭炭含有杂杂质，未未造成质质量损失失处罚1101000元，造造成质量量损失，影响企企业信誉誉处罚5502000元。4.8 质检部部4.8.1质量量管理不不到位，扣1000元。4.8.2进厂厂原料检检验率1100%，每降降低1%扣1000元。4.8.3出厂厂产品检检验率1100%，每降降低1%扣1000元。4.8.4过程程检测率率1000%，每每降低11%扣550元。4.8.5检验验准确率率98%，每降降低1%扣500元。

37、4.9 生产部部4.9.1设备备完好率率98%，每降降低1%扣1000元。4.9.2计划划检修率率1000%，每每降低11个百分分点，扣扣1000元。4.9.3辅料料备件执执行率1100%，每降降低1%扣500元。 4.100 其它它部门服务满意意率95%，每降降低1%扣1000元。5. 考考核时间间要求正常情况况下，每每月对质质量目标标进行一一次考核核，但至至少每季季度考核核一次。遇重大大质量问问题时，随时进进行考核核。质量管理理制度1. 综综合部1.1领领导全公公司职工工贯彻执执行产品品质量法法、标准准化法、计量法法和关于于冶金行行业质量量管理的的决定等等有关法法律、法法规和规规章，把把全

38、面质质量管理理列入企企业的重重要议事事日程，及时解解决质量量管理和和产品质质量问题题。1.2负负责人力力资源管管理，提提供培训训；1.3控控制记录录、文件件，档案案管理；1.4负负责厂区区绿化、美化、道路畅畅通。2. 安安保部2.1监监视和控控制生产产过程，运作信信息的收收集和处处理；2.2控控制工作作环境，确保其其达到产产品符合合所需的的要求；2.3组组织进行行工作环环境检查查，确保保安全生生产、文文明生产产。2.4监监控基础础设施的的使用维维护状况况，确保保安全运运行。3. 生生产部3.1管管理机电电设备，确保持持续满足足过程能能力的要要求；3.2组组织进行行设备检检查、验验证，保保证设备

39、备的正常常运转；3.3审审定设备备操作规规程，确确保其符符合效率率与安全全的需要要；3.4负负责审定定设备、备品备备件和一一般材料料的采购购计划；确保满满足生产产和维修修的需求求；4. 质质检部4.1负负责日常常产品检检验的原原始数据据、统计计分析工工作，并并向有关关部门统统计上报报质量数数据。在在公司周周调度会会上通报报原料和和产品质质量情况况。4.2按按月进行行产品质质量分析析，对发发生的重重大质量量事故认认真组织织调查，向主管管领导提提出书面面报告。4.3搞搞好日常常生产的的质量指指标统计计，质量量事故报报告统计计及分析析等信息息工作，并将质质量信息息综合加加工分析析后，及及时提供供有关

40、部部门。4.4组组织进行行过程质质量和产产品质量量策划与与管理，编制质质量计划划；4.5控控制不合合格品并并采取适适宜的方方式有效效处置；4.6负负责原料料形成产产品和最最终产品品的检验验和试验验，确保保检测结结果准确确。4.7认认真贯彻彻执行“质量第第一”的方针针，保证证产品质质量，维维护国家家和用户户的合法法利益。4.8认认真执行行产品技技术标准准，满足足用户对对产品质质量的要要求。4.9加加强对产产品创优优工作的的领导，积极采采用国际际标准和和国外先先进标准准，对于于出现的的产品质质量问题题，要严严格整顿顿，并追追究有关关领导责责任。5. 原原料部5.1评评价、选选择和控控制原料料供货方

41、方，确保保提供的的原料质质量满足足产品需需求。5.2开开展市场场调研，提供客客户需求求信息，为公司司经营决决策提供供可靠的的市场依依据。5.3负负责设备备、备品品备件、一般材材料的采采购，确确保采购购物资合合格并满满足生产产需求。6. 销销售部6.1评评审销售售合同，确保正正确理解解顾客要要求和本本公司具具有提供供产品的的能力。6.2保保持与顾顾客的联联络与沟沟通，有有效处理理产品和和服务提提供过程程的相关关事宜。6.3定定期访问问顾客，测评顾顾客满意意度。7. 物物管部7.1各各种产品品严格按按质存放放，并进进行标识识。7.2根根据发货货通知单单按质按按量发货货。8. 生生产车间间8.1确确

42、保人、机、料料、法、环处于于有效管管理状态态，完成成生产计计划的安安排；8.2正正确执行行操作规规程，监监控作业业过程，确保提提供合格格产品和和服务；8.3维维护设备备，控制制秩序，整理环环境，保保持记录录。文件管理理制度档案管理理办法1. 为为了加强强档案工工作的科科学管理理，根据据国家档案法法、档案工工作目标标管理文文件选编编的有有关规定定，并结结合我公公司实际际情况，特制定定本办法法。2. 本本公司档档案室是是档案管管理工作作部门，负责集集中统一一管理本本公司的的全部档档案（包包括各种种部门类类和载体体的档案案），积积极提供供利用、切实为为公司工工作和社社会及其其它工作作服务。各科室室部

43、门设设兼职档档案员分分工负责责，各司司其职，确保档档案的完完整与齐齐全。3. 本本公司档档案工作作人员接接受上级级机关档档案管理理机构的的监察和和指导，本公司司档案管管理工作作规章制制度纳入入本公司司制度管管理体系系。4. 档档案室职职责4.1贯贯彻执行行档案工工作的法法律、法法规和方方针政策策。4.2统统一收集集、整理理、保管管、统计计本公司司全部档档案，并并积极有有效地开开发利用用和编研研工作，为公司司领导决决策服务务。4.3监监督和指指导本公公司各科科室的档档案材料料的立卷卷归档工工作。4.4要要求档案案人员政政治可靠靠、责任任心强、身体健健康，具具有大专专以上文文化程度度。4.5档档案

44、工作作人员实实行岗位位目标责责任制。文件材材料的收收集、立立卷归档档纳入各各专、兼兼职档案案员考核核目标。4.6档档案工作作人员在在评定职职称时享享有同等等条件的的其他干干部相同同待遇。对忠于于职守，努力钻钻研业务务、工作作成绩显显著的档档案干部部，给予予表彰奖奖励；档档案工作作人员并并享受一一定数量量的补贴贴。4.7档档案室要要按照规规定，做做好文件件材料收收集、立立卷归档档工作，确保案案卷质量量。4.8归归档后的的档案，应在卷卷宗封面面右上角角盖“归档”章，同同时根据据类别、年度、密级、保管期期限登记记目录和和检索卡卡片。4.9档档案员根根据档案案的情况况编制科科学的检检索工具具，以提提高

45、工作作效率和和工作质质量。4.100本公司司工作人人员因工工作需要要借阅档档案，持持科室领领导签字字的借阅阅单，借借出的档档案应按按规定期期归还。档案员员调动时时，应向向公司办办公室办办理交接接手续。4.111上级有有关人员员借用档档案持正正式介绍绍信和工工作证（身份证证），经经有关领领导批准准办阅卷卷手续，并限期期归还。4.122外单位位查阅档档案，须须持有区区、同级级以上（本区的的应持乡乡、镇、局以上上）介绍绍信，按按有关外外调规定定办理，涉及国国家机密密、个人人隐私和和对社会会不良影影响的案案卷，不不得查阅阅。4.133案卷利利用人对对借出、查阅的的档案，不得拆拆封、抽抽印、涂涂改、勾勾

46、画、污污损。4.144查阅档档案应当当在阅览览室内，以便于于保密和和监督。4.155档案工工作人员员必须严严格遵守守纪律，保守国国家机密密，不得得擅自扩扩大利用用范围，不得泄泄露档案案内容。4.166对保管管期限已已满的档档案，应应定期进进行鉴定定，鉴定定工作按按有关规规定办理理。4.177积极改改善档案案保管的的物质条条件，建建造可容容纳全部部档案的的专用库库房，购购置必要要橱柜和和物品。库房严严禁存放放危害档档案安全全的易燃燃、易爆爆物品。4.188文书档档案按年年度问题分分类，会会计档案案按年度度形式式分类，科技声声像档案案按有关关规定保保管。4.199档案按按年度、类别、案卷号号、档案

47、案号的顺顺序由左左到右，由上到到下装柜柜保管，在柜上上标有档档案起止止号，以以便于查查找利用用，绝密密档案指指定专人人保管。4.200档案室室每半年年应对档档案进行行认真的的检查、清点，发现问问题及时时报告主主管领导导，并采采取相应应的补救救措施，及时解解决，以以确保档档案的完完整与安安全。外借档案案要及时时归还，以防丢丢失。4.211档案库库房认真真落实防防火、防防盗、防防虫、防防汛、防防高温、防光、防尘等等措施。每月或或每季度度应进行行认真仔仔细的安安全检查查。4.222档案室室要认真真做好档档案统计计工作，数据要要准确，内容要要完整，上报要要及时。计量单位位以卷（件）长长度分别别统计，不

48、得混混淆。立卷归档档制度为维护我我公司工工作的历历史真实实面貌，确保应应归档的的文件材材料完全全完整，便于保保管和利利用，特特制定本本制度。1. 立立卷归档档范围1.1凡凡本公司司在工作作中形成成、办理理完毕，并有查查考和保保存价值值的文件件、照片片、音像像资料，均由本本公司各各科室兼兼职档案案员或指指定专人人负责收收集、整整理立卷卷。1.2公公司领导导和承办办人员办办理完毕毕的文件件材料应应及时交交有关部部门整理理立卷。1.3凡凡本公司司召开的的工作会会议及重重要的业业务会议议，会议议结束后后，由有有关科室室及时整整理立卷卷。2. 立立卷归档档时间2.1文文书档案案：当年年形成文文书材料料的

49、，第第二年四四月份前前完成立立卷。2.2会会计档案案：由财财务部门门整理立立卷。当当年的会会计档案案在年度度终了后后，可在在本部门门保管二二年，期期满后，由财务务部门移移交档案案室。2.3案案件在案案件结束束后由办办案人员员整理立立卷，于于次年三三月底移移交综合合档案室室。3. 归归档案卷卷的质量量要求3.1遵遵循文件件材料的的形成规规律和特特点，保保持文件件之间的的有关联联系，区区别不同同价值、不同级级别、分分类整理理立卷。案卷标标题简明明确切，便于保保管和利利用。3.2交交接档案案双方根根据移交交目录清清点核对对，并履履行签订订手续。3.3对对不符合合质量要要求的案案卷责成成原部门门调整、

50、修改，重新立立卷后再再履行签签字手续续。档案保密密制度1. 档档案人员员必须严严格执行行保密法法，严守守国家机机密，认认真管理理好各种种档案资资料，定定期对档档案有关关人员进进行教育育。2. 严严格档案案借阅手手续，对对有密级级的档案案资料利利用，要要有审批批手续，在档案案室阅览览，阅后后要进行行审查，不准无无关人员员借阅。严防失失密、泄泄露。3. 不不准携带带档案回回家、出出入公共共场所，不得在在私人通通信谈话话中涉及及档案机机密，不不准在库库房会客客。4. 档档案员离离岗时，档案柜柜、库房房、办公公室要及及时上锁锁，桌上上不得散散存档案案。5. 定定期对档档案的保保管情况况进行检检查，发发

51、现问题题及解决决。档案保管管制度1. 对对接收的的档案要要分类加加工整理理，编制制各种检检索工具具，妥善善保管，存放有有序。对对不同载载体的档档案，要要特殊保保管。2. 档档案存放放必须设设置专门门库房，档案库库房必须须坚固、专用，不得存存放与档档案无关关的物品品。严格格在档案案室周围围存放易易燃易爆爆物品，严防事事故发生生。3. 库库房要做做到七防防，应配配有防虫虫药、防防鼠药、灭火器器、铁皮皮柜、防防光窗帘帘，保持持清洁、整齐、通风，保持库库内适宜宜的温湿湿度。4. 无无关人员员不得随随意进入入库房，严禁在在库房内内吸烟、生火炉炉、使用用电炉及及其它家家用电器器，做到到人走锁锁门，切切断电

52、源源。5. 档档案人员员对档案案保管状状况每季季度检查查一次，对全部部档案清清点记录录，发现现问题及及时向分分管领导导汇报，并采取取措施，保护档档案的安安全。对对破损或或变质的的档案，要及时时进行复复制和修修补。6. 档档案人员员调动工工作时，必须在在离职前前将保管管的档案案写出书书面移交交材料并并在主管管领导监监督下，认真履履行交接接手续。档案库房房管理制制度为了确保保档案的的安全，最大限限度地延延长档案案的寿命命，加强强档案库库房的科科学管理理，特制制定制度度如下：1. 各各库房由由管理人人员每天天班前打打扫库房房卫生，以保整整洁干净净，每月月打扫一一次，遇遇节假日日彻底清清扫。2. 库库

53、房内安安装温湿湿度计，库房最最适宜的的温度应应为14418，最适宜宜的相对对湿度为为5065%，我们们应尽可可能改善善保管条条件，达达到所要要求的标标准温湿湿度。3. 库库房内一一定要防防止火种种入内，严禁吸吸烟，禁禁止存放放易燃易易爆物品品。4. 库库房内配配有窗帘帘、灭火火器工具具，每月月检查一一次灭火火器具。5. 下下班前关关好门窗窗，切断断电源。档案借阅阅制度1. 借借阅利用用档案必必须履行行借阅的的手续。本室所所存档案案，主要要供本公公司利用用。有密密级的档档案仅供供有关人人员借阅阅，并总总经理批批准。外外单位借借阅需经经档案主主管领导导批准。2. 查查阅一般般只在阅阅览室，确因工工

54、作需要要，特殊殊情况方方可借出出，并限限期归还还，不得得转借、丢失。3. 借借阅档案案时不准准抽烟、喝水，不得在在档案材材料上勾勾、抹、涂、画画、拆，更不准准有裁剪剪和篡改改的违法法行为，违者要要追究法法律责任任。4. 不不准随意意拍照、复印、摘抄档档案资料料，确需需复制经经领导批批准方可可。不得得翻阅和和查找与与内容无无关的档档案资料料。5. 借借阅者利利用完档档案后，要及时时填写利利用登记记和利用用效果登登记。6. 档档案管理理人员对对借出档档案归还还后要认认真检查查，发现现问题及及时查处处。档案登记记统计制制度1. 档档案室必必须按照照规定填填写档案案收进、移出、整理、鉴定、销毁、保管数

55、数量、档档案利用用等情况况。2. 准准确编报报档案工工作情况况统计年年报，按按时上报报有关部部门。3. 对对档案基基本情况况进行定定期统计计，每半半年进行行一次。档案人人员必须须做好平平时的数数字累计计工作，统计数数字要做做到实事事求是，如实反反映情况况，不得得虚报、瞒报。4. 档档案室应应编制各各种检索索工具，便于迅迅速查找找。5. 档档案人员员要熟悉悉档案情情况，主主动了解解部门各各项业务务开展情情况，积积极做好好档案的的开发利利用工作作。档案鉴定定销毁制制度1. 保保管期已已满的档档案鉴定定销毁要要成立有有关领导导、部门门和档案案人员参参加的鉴鉴定销毁毁领导小小组，做做好档案案鉴定销销毁

56、工作作。2. 鉴鉴定人员员根据档档案保管管期限表表审定案案卷保管管期限，对确无无保存价价值的档档案，提提出销毁毁意见，主管领领导审批批，并按按有关规规定进行行销毁。销毁时时，要专专人负责责监销，监销人人员在销销毁清册册上签字字。3. 对对已过保保管期限限的档案案，由档档案部门门和主管管部门共共同审定定，对档档案的利利用价值值、存毁毁、保管管提出鉴鉴定报告告，经公公司分管管领导批批准后列列出清册册进行销销毁。4. 会会计档案案保管期期限已满满，由档档案人员员提出销销毁意见见，与会会计部门门共同审审查鉴定定，编写写销毁说说明，经经公司主主管领导导同意，上报主主管部门门批准后后，方可可销毁，并书面面

57、情况报报告本公公司主管管领导。5. 由由于某种种原因确确未了结结的原始始凭证，不到保保管期限限，不得得销毁。6. 销销毁清册册要作永永久案卷卷保存。公文处理理实施细细则1. 总总则1.1为为使公司司公文处处理工作作规范化化、制度度化、，提高公公文质量量和工作作效率，为企业业生产经经营、发发展建设设服务，根据河河北省人人民政府府20000年112月228日发发布的河北省省国家行行政机关关公文处处理实施施细则，结合合我公司司实际，特制定定本细则则。1.2公公文是在在公司管管理过程程中形成成的具有有法定效效力的规规范体制制公务文文书，是是传达贯贯彻党和和国家的的方针、政策，发布规规章制度度，请示示和

58、答复复问题，指导、布置和和商洽工工作，报报告情况况，实施施措施，交流经经验的重重要工具具。1.3公公文处理理指公文文的办理理、管理理、整理理（立卷卷）、归归档等一一系列相相互关联联、衔接接有序的的工作。1.4公公文处理理应当坚坚持实事事求是、精简、高效的的原则做做到及时时、准确确、安全全。1.5公公文处理理必须严严格招待待国家保保密法律律、法规规和其他他有关规规定，确确保国家家秘密的的安全。1.6公公司办公公室是公公司公文文处理的的管理机机构，主主管公司司所有的的公文处处理。2. 种种类2.1公公文种类类主要有有：2.1.1命令令适用于宣宣布施行行重大强强制措施施，嘉奖奖有关单单位及人人员。2

59、.1.2决定定适用于对对重要事事项或重重大行动动做出安安排，任任免人员员、奖惩惩有关单单位及人人员的事事项。2.1.3通知知适用于发发布规章章制度，要求各各部门力力理和需需要周知知或共同同执行的的事项。2.1.4通报报适用于表表彰先进进，批评评错误，传达重重要精神神或情况况。2.1.5报告告适用于向向上级机机关汇报报工作，反映情情况，答答复上级级机关的的询问。2.1.6适用用于向上上级请示示、批准准。2.1.7批复复适用于答答复下级级相关的的请示事事项。2.1.8意见见适用于重重要问题题提出见见解和处处理办法法。2.1.9函适用于相相互之间间商洽工工作，询询问和答答复问题题，请示示批准和和答复

60、审审批事项项。2.1.10会会议纪要要适用于记记载、传传达会议议情况和和议定事事项。3. 公公文格式式3.1公公文格式式一般由由眉首、主体和和版记三三部分组组成。3.1.1公文文眉首包包括发文文机关标标识、发发文字号号、上行行文的签签发人等等。3.1.1.11发文单单位标识识应当使使用发文文单位名名称或者者规范化化简称。3.1.1.22发文字字号包括括机关代代字、年年份和序序号。年年份应当当用全称称，用六六角括号号“ ”括入，序号不不编虚位位，不加加“第”字。3.1.1.33上报的的公文，应当在在首页注注明签发发人的姓姓名，签签发人姓姓名标于于发文字字号同行行右侧适适当位置置。3.1.2主体体