分公司工作情况汇报

1、分公司工作情况汇报【篇一：分公司经营工作总结】xxx 分公司 2013 年经营工作总结 在集团的正确领导下，在分公司 各位员工的共同努力下， xxx 分公司团结拼搏、克难攻坚，在进一步 强化规范经营、提高服务质量、拓展经营渠道的基础上，实现了新 一年工作的开门红，保持了良好的发展势头。一、 2013 年经营工作总结、 经营工作取得新的成绩2013 年 xxx 分公司预计将完成经营收入 xxx 万元，超额完成年度 计划。今年的收入增长是在 xxx 服务和备件服务结费下调的情况下 完成，按去年同期标准其增长幅度会更高。根据测算，今年税前利 润将会有所下降，但却比去年同期利润有大幅增长。具体有四个方

2、 面的费用已被一一消化：一是在物价和人工费用、社会保险费用不 断上调；二是新的服务产品开发费用的投入；三是经营场所搬迁、 整修非正常费用增加 xxx 多万元；四是房屋租赁费用和物业管理费、 水费、电费逐年大幅度上调增加费用 xxx 多万元。2013 年和上年同期同计算口径相比经营收入和经营利润全部实现较 大幅度增长，和当期的预算或计划相比实现了超完成计划任务。2、 强化管理，规范经营取得新的进展 从规范管理向经营管理的广度和深度发展，是确保经济效益的不断 增长的必经之路。 2013 年 xxx 分公司进一步建立完善各 种规章制度。首先公司根据目前相关的法律法规、集团的相关要求、 自身的实际情况

3、，制度了新的 xxx 分公司日常管理办法、薪酬 管理办法、员工福利管理方案等，使内部管理走向科学化、 系统化、规范化，做到公司管理有法可依、违章可究，保障各项工 作有序进行。二是下达全年经营计划，收入和利润指标分解至各项 目负责人，每月将各项目财务收支汇总并显示完成进度， 9 月末，根 据计划的执行情况做出调整计划，致使计划可行，顺利完成全年度 计划。三是财务报销制度完成了三次修改，每次针对执行中存在的 问题修正并公布至个项目部。四是制定了 pos 机的管理办法，确保 收入和资金的安全与完整。五是每年坚持 10 月份对固定资产和低值 易耗品进行就地盘点，确保资产的安全与完整。六是坚持了对各网

4、点财经纪律和经营收入的检查，堵漏保收。七是做好债权债务清理， 每月核对，年末询证，无死账坏账。确保资金运用的安全、畅通、 有效。对照内控制度不断找出不足或制定今后整改的措施，不断完 善管理，确保了经济效益不断提高。3 、服务渠道得到取得新的拓展2012 年底，根据集团公司的决定， xxx 分公司开展了 xxx 服务工作。 2012 年的各项服务工作起步较晚，到 2013 年因为人力成本的增加、 房租水电等成本的增加，导致 xxx 服务工作一度出现下滑，影响了 员工的积极性。随着分公司领导层的重视，分公司召开了专题经营 分析会议，对 xxx 上门和送修服务工作进行 了调整，扭转了 xxx 服务全

5、线下滑的局面，站稳了 xxx 服务的脚跟。 目前， xxx 分公司的老产品 xxx 服务带头领先做好表率成为第一梯 队， 2010 年开发 xxx 备件服务进入成熟发展，成为第二梯队，后续 xxx 上门和送修进入开发阶段，成为第三梯队。产品的层次分明，主 攻方向明确，服务产品的结构趋于合理，保障了分公司经营的持续 发展。同时，面对各部门服务量的下降，保内结费的持续降低，增 值业务的拓展显得尤为重要。分公司各服务部门利用多品牌的服务 优势，大力提倡合作精神，大家团结协作，互相配合，互相支持， 充分资源共享，促进了增值业务的大力开展。分公司内部则定期组 织增值服务培训，提升员工的销售能力，并交流增

6、值产品销售心得， 各个部门的增值销售能力都得到不断提升，对保内的结费的不足给 予了良好的及必要的补充。另外，分公司制定了相应的激励措施， 促进了员工的积极性，使增值业务进入了一个良性的发展状态。4、 服务质量取得新的提升2013 年，分公司各服务部门在今年 pc 市场业绩的严重下滑的情况 下，克难攻坚，在夯实原有的服务基础上，以开源节流及开拓创新 为目标，团结拼博，较好的完成了年度工作任务。一是严格按照 pdca 法则开展服务。一年来，分公司努力增强部门工作的计划性， 针对性和前瞻性，避免随意性和盲目性，有效地保证了各项工作落 到实处。部门在每个月对上月的工作计划及指标完成情况进行检查， 总结

7、，并制定有效的改进措施，并对原有的 改进效果进行认真评估，确保工作的有效性。对于工作计划做到有 布臵，有检测，可实施，有落实。同时根据对原有的考核制度及运 营方式进行不断优化，切实保障部门工作的有序化运转，确保服务 质量的稳定性。二是各服务站点的服务质量得到了持续稳定提升。 在集团的正确领导及相关部门的大力支持下，分公司的 xxx 服务站 和 xxx 服务站以及 xxx 库房一直处于稳定运营发展之中。 xxx 服务 站一直保持原有的良好发展趋势，作为服务公司的优秀服务站，一 直坚持规范化管理，不断调整改进工作思路，保证监控常规化，确 保业务的持续稳定的发展，在 xxx 每个季度的评比中，均能取

8、得较 好的成绩，并连续两个季度进入 top10 服务站，也被评为优秀大客 户服务站。 xxx 送修及上门服务站作为公司新开展的业务部门，自成 立以来，持续的积极地拓展客户资源，努力提升服务量，同时不断 的规范流程及优化管理制度，各项业务指标持续稳定提升。在不断 缩减人员的情况下，仍然保持了服务的稳定运作。一年来，在大家 的团结合作、不断努力，并对每位客户做到认真负责、诚信服务的 前提下，服务站的各项指标均能达到并超越规定的 kpi 要求，在 2013 年上半年， xxx 送修站被 xxx 荣评为全国五星服务中心。 xxx 库房业务今年以来都保持了原有的良好运营势头，库存备件量不断 增加，在加大

9、了开源节流的情况下，仍然保证了每个月的运营指标 均能名列前茅，持续获得质量考核的满分。5、 团队建设取得新的发展 员工队伍建设是公司业务规划和经营策略的重要保障。 2013 年公司 新成立了 xxx 上门服务站，新增四十多名员工。公司希望将企业的 发展与员工的个人职业规划，形成共同的发展，共同成长的 “伙伴关 系”，在这一年里不断摸索人员队伍的建设。一是重视 “关键员工 ”的 管理与参与。由于公司各部门分布散，难于集中管理，所以关键员 工对于公司的日常工作起到重要作用。公司在制定目 标，方案、规划时，提供尽可能多的机会让关键员工参与决策，取 得他们的认同和理解，化企业的战略为个人发展目标。从而

10、激发关 键员工自发的，长久的奉献精神。二是充分发挥人才的作用，让员 工在公司拥有长期自我展现的舞台。公司实现各部门人才资源共享， 努力做到将人才放到最合适的位臵上去，释放个人才能，创造个人 价值，努力降低员工的流失率，避免优秀员工的离职。并增强员工 的成本意识，服务意识，实现员工与公司的共同发展。三是重视员 工的素质开发，创造良好的学习氛围。一年来，公司各部门认真开 展各项业务知识的学习，定期参加集团和厂商的各项考核，取得了 较好的成绩。四是强化员工的培训学习。面对严峻的市场竞争环境， 公司各部门都在稳定原业务拓展新兴业务的同时不断学习，努力提 升自身能力。一方面，对总部及公司下达的相关文件和

11、厂商提供的 技术培训资料，服务站每周定期组织培训学习，让每位工作人员都 能及时的了解并且掌握相关学习内容，并适时检验学习的质量。另一方面，我们努力提升站端人员的多元化服务能力，针对性的进行 培训及学习，【篇二：公司经营情况汇报】路桥公司 2002 经营情况汇报路桥公司现有职工 2115 人，其中市场化用工 417 人。公司下设 11 个机关管理部室、 10 个分公司和 4 个辅助生产单位。公司注册资金 为 1.98 亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5 亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工 程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石 方工

12、程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。2002 年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支 持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局 “1678”总体工作部署，结 合“成本效益年 ”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发 展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周 转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。一、经营现状及年度经营成果预测（一）目前经营状况1、 2002 年公司承担的经营业绩责任合同指标（1）实现目标利润 1872 万元；（ 2）上交资产收益 1495 万元；（ 3）对外创收 13865 万元； （4）上缴上级管理费 160 万

13、元； （5）计提折旧 2248 万元。、经营指标完成情况 为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经 营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定 2002 年市场开发目标5 亿元；工程施工收入目标 3.5 亿元，其中：油田内部 2 亿元，外部 1.5 亿元；其它营业收入 1093 万元，其中：管理局拨款 725 万元， 其它业务收入 368 万元。制定了公司 2002 年改革与管理工作总体 方案，进一步完 善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配 套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向 程序化、规范化管理迈进。截至 9 月 25 日，各项指标

14、完成情况如下：（1）承揽到油田内、外部工程项目 58 项，其中：油田内部项目 47 项，油田外部项目 11 项。工作量 5.3 亿元，完成年计划的 106% ， 其中，跨年部分约 2.2 亿元。（2）完成建安工作量 2.7 亿元（不含设备费 395 万元），完成年计 划的 77% ，为去年同期的 101% ；其中油田内部 14188 万元，为年 计划的 71% ；油田外部 12812 万元，为公司年计划的 85% 。（3）实现经营收入 28149 万元，完成年计划的 78% 。其中其他业 务收入 754 万元，完成年计划的 205% 。（4）成本支出 29203.4 万元，主营业务税金及附加

15、152 万元，累 计支出 29355.4 万元。其中： 上级管理费为 0； 上交资产收益为 0；计提折旧 1809.3 万元，完成合同指标的 80% 。（5）累计盈余为 -1206.4 万元。（二）年度经营指标完成情况预测 从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到 上级领导的关心和帮助，努力落实了 1.4 亿元，但是距年度计划目标 仍差 6000 多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减 少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标 7 项，产值 3.3 亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、 设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小

16、。所以，油 田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完 成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路 桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展 “成本效 益年 ”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用 好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩 责任指标：（1）预计全年完成工程产值 3.2 亿元，完成年计划的 91% 。其中油 田内部 1.5 亿元，为年计划的 75% ，油田外部 1.7 亿元，为年计划 的 113% ，完成经营业绩责任指标的 123% 。（2）预计实现营业收入 3.3 亿元，完成年计划的 91% 。其中工程产

17、 值 3.2 亿元；其他业务收入 1000 万元。（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160 万元；上交资产收益 1495 万元；计提折旧 2248 万元，并力争实现盈 余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为 377 万元）需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款 725 万元一直未 拨付，所以公司预测的全年经营总收入 3.3 亿元不包括该笔拨款收入， 年终将直接冲减公司上交资产收益指标 725 万元，实际应上缴资产 收益为 770 万元。1-9 月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0 ，如果考虑这两项成本支出 930 万元（管理费 160 万元，资产

18、收益 770 万元），则 1-9 月份实际亏损额为 2136.4 万元。公司预计全年 实现营业收入 3.3 亿元，目前已实现营业收入 28149 万元，即 10-12 月份将实现营业收入 4851 万元，如果要保证全面完成公司经营业绩 责任合同指标（上交管理费 160 万元、资产收益 770 万元，实现净 利润 377 万元），则 10-12 月份成本支出要控制在 2337.6 万元以内（三）经营管理中面临的问题1 、工作量落实方面年初，公司财务预算工作量 3.5 亿元,其中内部 2 亿元，外部 1.5 亿 元。目前已落实 89% ，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内 部工程只落实预算的

19、75% ；外部市场虽呈现良好的发展态势，但工 程收益率相对较低，影响公司的创效能力。2 、关联交易方面 一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建 系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场 占有率也只达到 60% 左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百 垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面 5 万 平方米，只落实给我们 1.5 万平方米，特别是把大部分任务落实给了 那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们 的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解；二是投标中人为降低费 率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算

20、 标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资或概算部 分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能 监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标 准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量， 有悖于国家工程质量管理规范和质量管理法的要求。、生产组织方面 油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁 等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年 推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季 施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；路面摊铺机等大型专 业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施

21、工中， 也影响施工生产组织运行。、资金周转方面截至目前，应收账款余额 25833 万元。其中三年以上应收帐款及其 他应收款 4813 万元，三年以上存货 268 万元，不良资产 729 万元， 总计 5810 万元；工程款挂帐 17083 万元，营运资金缺口 8000 万元， 严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位；内 部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价 款 70% 的工程进度款，但很少项目能够达到 70% 的比例。垫资施工 和贷款施工，全年增加利息支出约 1000 多万元。、固定成本支出过高 一是集体职工有偿解除劳动合同 1640 万元，本年应分摊 8

22、20 万元， 上半年已进成本 410 万元；二是新增市场化用工 417 人，增加成本 费用 493 万元；三是采暖费取费不足，全年予计支出采暖费 2300 万元，但预算取费仅 900 万元，差额 1400 万元；以及稳定工作增加成本 604 万元（包括市场化用工费用 493 万元；落实十一条增加费用 56 万；劝阻各类上访活动增加费用 55 万元。），致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计 施工总收入 3.2 亿元较保本点 3.5 亿元有 3000 万元的缺口，给全面 完成合同指标增加了难度。二、由于稳定工作而增加的成本支出情况今年 3 月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点

23、，积 极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在 防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理 局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员 2000 多人次。我 们还按照局里的统一要求，及时成立了 “有偿解除劳动合同人员服务 中心 ”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企 业带来的严重经济损失，尽管我们以 “做好工作、厉行节约 ”为原则， 但由于稳定工作增加的费用支出达 604 万元。1、 新增市场化用工 417 人，组织招工费用以及用工人 员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达 493 万元；（按 半年计算）2 、为有偿解除劳动合同人员落

24、实 “十一条 ”，共计支出56 万元，其中主要包括：成立服务中心费用 12 万元，房罐补贴、 人员办公、车辆使用等费用 44 万元； 3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力140 天、 2220 人次，出警值勤车辆 390 台次，每天工作十几个小时，各项费用达 44 万元。 4 、为防止 “法轮功 ”份子破坏有线电视网络，我们在四个区域，配置 了 92 人实施监控，并相应配备了部分必要的监控设备和器具，费用 支出 11 万元。三、合同管理工作情况 公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及 上级业务部门的制度规定。同时，我们结合生产经营活动的实际， 按照庆局发 200111

25、8 号文件大庆石油管理局合同管理办法的具 体要求，严格把住 “审查、签订、履约 ”三关，实现合同全过【篇三：分公司员工素质提升工作汇报】 华容分公司员工素质提升工作汇报 华容分公司历来十分重视员工素 质的培养和提高，公司领导班子达成共识：公司要长足发展，人才 是关键。为此，分公司坚持科学发展观，大力弘扬求真务实的精神， 树立以人为本、人才兴企的人才理念。把员工教育培训纳入重要议 事日程，完善培训管理体系，坚持培训与考核、培训与使用相结合， 采取多项措施员工素质提升工程，充实员工在内部管理、网络建设 维护、市场营销等方面的知识，鼓励员工在本职岗位上建功立业、 自学成才。现将分公司员工素质提升工作

26、汇报如下： 一是准确定位，建立完善了培训规章制度和激动机制，把推进 “职工 素质工程 ”作为企业发展的 “第一要务 ”。分公司先后出台了业务培训 考试制度、内训师管理办法和培训管理考核办法等。使新员工入职 培训、业务培训等各项培训工作落到了实处。 二是围绕企业发展，加大培训力度。根据人力资源部门对职工队伍 细化分类，按现有职工的岗位现状、发展需要及员工实际需求制定 培训标准，量化培训目标。部门业务培训每月一次，既培训我方业 务，又介绍竞争对手的同类产品，找出卖点。各中心业务培训每周 一次，开展个性化、异性化的培训。各中心每天的晨会也是开展沟 通、交流和培训的良 机。为积极应对全业务竞争，做好集团客户市场拓展与保有工作， 全面提升客户经理和信息化项目经理的能力素质，由市场部牵头每 月召开了网络、市场联席会，加强部门之间的沟通和客户经理能力 提升培训。利用网上大学学习平台等多种途径，开展基本业务培训、岗位职责 培训和形势任务培训。通过每月统计和通报，逐步提升了职工队伍 整体素质。按照人力资源的科学管理方法，加大全员轮岗力度，通过岗位轮换 及时发现工作