HY制度汇编内容

1、 第一部分分工厂行行政管理理一、厂区区卫生管管理规定定一、目的的：规范范厂区绿绿化、卫卫生工作作，为员员工营造造良好工工作环境境。二、适用用范围：厂区所所有区域域。三、内容容：（一）厂厂区卫生生1、工厂厂办公室室负责分分配各部部门卫生生区域（包括绿绿化区域域），部部门负责责人为第第一责任任人；2、道路路上要做做到“五无”，即：无积水水、淤泥泥，无果果壳、纸纸屑、烟烟头，无无瓶罐、包装袋袋，无残残花败叶叶，无隔隔夜垃圾圾；3、厂区区内任何何人都应应当做到到垃圾、杂物入入箱，痰痰盂入桶桶；4、垃圾圾箱每天天保持清清洁，垃垃圾箱外外不能有有垃圾存存在，办办公室负负责联系系外联处理理垃圾；（二）办办公

2、区域域卫生规规范1、办公公用品用用具、桌桌椅摆放放整齐；2、门窗窗无积灰灰，玻璃璃明净，四壁清清洁，图图标、标标语张贴贴整齐。3、室内内地面无无烟头、火柴梗梗、果皮皮、纸屑屑、痰等等杂物，电话线线、电讯讯、电扇扇、灯罩罩、灯泡泡、灯管管整齐无无积灰。4、办公公区域清清扫的垃垃圾，应应倒入指指定地点点、指定定区域。5、公共共场所、区域卫卫生由清清洁人员员负责，保证整整洁、一一尘不染染、空气气清新。6、各部部门负责责人为办办公区域域卫生第第一责任任人。（三）食食堂卫生生1、食堂堂卫生由原料到到食品实实行“四不”制度采购员不不买腐烂烂变质、过期或或三无的的原料；保管验收收人员不不收腐烂烂变质、过期或

3、或三无的的原料；加工人员员(厨师师)不用用腐烂变变质、过过期或三三无的原原料；服务员不不卖腐烂烂变质、过期或或三无的的食品。食品烹调调过程和和出售过过程严格格防止污污染，半半成品二二次烹调调时注意意煮透。严格遵守守食品配配备、烧烧煮及保保存的时时间和温温度标准准。烹饪需注注意煮透透、煮熟熟；尽可能缩缩短烹饪饪后的菜菜肴周转转时间；烹饪后后的菜肴肴必须加加盖以防防污染；如有确实实需要储储存冰箱箱的食物物，必须须待彻底底冷却之之后才能能放入冰冰箱；上浆、腌腌味的食食物如果果要隔天天使用，不可以以加入料料酒、蛋蛋，以防防食物变变质。食品存放放实行“四隔离离”生熟隔离离；食品与杂杂物、药药物隔离离；成

4、品与半半成品隔隔离；食品与天天然冰隔隔离。鱼、肉等等易腐食食品的保保存必须须低温冷冷藏，食食品化冻冻之后严严禁二次次冷冻。大米、南南北货等等易霉食食品的储储存注意意干燥防防潮。油盐酱醋醋等调味味品，加加盖、加加罩。食品储存存按入库库次序、生产日日期和类类别，按按“时先用用先”原则摆摆列齐。餐具、炊炊具实行行“四过关关”一刷二洗三消毒四保洁餐饮环境境卫生“四定”定人定时间定区域定标准2、餐厅厅卫生地面光亮亮、无杂杂物。墙面干净净、墙角角无蛛网网。玻璃明亮亮、窗框框、窗台台无浮灰灰。设施干净净、光亮亮、无杂杂物、无无油腻。调味器皿皿干净、桌面干干净、无无污痕。无“四害害”。3、厨房房卫生3.1 每

5、天天定时清清洗炉灶灶、工作作台、盛盛器、落落手清。3.2 设施施干净、光亮、无杂物物、无油油腻。3.3 桌面面、门窗窗、货架架清洁无无尘，地地面干净净无积水水，无“四害”。3.4 熟食食盛器消消毒后，方能使使用。3.5 各种种器具和和抹布必必须生、熟专用用，并有有明显标标志。3.6 各种种器具和和抹布用用后及时时洗净，定位安安放保洁洁。3.7 废弃弃物及时时入专门门盛器内内并加盖盖，泔脚脚及时清清理。4、个人人卫生4.1 上岗岗人员必必须持有有效食品品从业人人员健康康证。4.2 上岗岗前必须须严格执执行卫生生消毒程程序。4.3 严严格做到到“三白四四勤”，有良良好的卫卫生习惯惯。“三白”指帽白

6、白、工作作服白、口罩白白；“四勤”指勤洗洗衣、勤勤洗手剪剪指甲、勤换工工作服、勤洗澡澡理发；4.4 供供应饭菜菜时，手手不可直直接接触触熟食。（四）宿宿舍卫生生1、宿舍舍内被褥褥整洁，叠放整整齐，衣衣物存放放有序。2、地面面清洁无无杂物，无痰迹迹，室外外无脏物物积水。3、门窗窗无积灰灰，玻璃璃明净，墙壁清清洁。4、宿舍舍内不准准吸烟。5、牙具具、毛巾巾、面盆盆、箱包包等统一一安排，摆放整整齐。6、各宿宿舍卫生生由宿舍舍长负责责安排值值日，并并负责自自查。7、宿舍舍内严禁禁私自炊炊饮，不不得进行行有碍卫卫生管理理的其它它活动。个人卫生生1、勤洗洗澡、勤勤换衣、勤理发发、勤剪剪指甲。2、厂区区内外

7、不不准随地地吐痰。3、废弃弃物、剩剩菜、剩剩饭倒入入指定地地点，不不得乱扔扔乱倒。4、自觉觉维护公公共卫生生。5、男同同志勤修修面，不不同场合合按要求求着装，保持仪仪容整齐齐，仪表表端庄。6、女同同志在车车间生产产时不准准化妆，其它场场合宜化化淡妆，不穿奇奇装异服服。仓储区域域卫生准准则1、原料料仓库必必须通风风、干燥燥、清洁洁，并有有防鼠设设施，库库内要经经常打扫扫、消毒毒。2、原料料应按不不同品种种离开墙墙面、离离开地面面分类堆堆放，并并标明入入库日期期，先进进先用。新鲜果果蔬类原原料应存存放在遮遮阳、通通风良好好并有保保鲜措施施的场地地，要求求地面平平整，稍稍有坡度度，有良良好的排排水沟

8、，经常清清洁、消消毒。3、原料料的车厢厢必须无无毒、耐耐腐蚀，清洁、结构坚坚固，并并应经常常清洗，严格消消毒、保保持清洁洁。4、运输输车辆也也必须清清洗、消消毒，保保持洁净净，防止止原料受受污染。运输新新果蔬菜菜原料时时必须轻轻装、轻轻卸，不不得与容容易造成成原料污污染的物物品混装装、混运运。易腐腐败原料料采取特特殊措施施，或用用冷藏车车运输。5、成品品库卫生生由成品品库主管管主抓，保证成成品堆放放、保存存统一、整齐、无灰尘尘、无人人为破损损。成品堆放放应充分分考虑安安全、消消防因素素，严禁禁乱堆乱乱放。四、检查查及奖惩惩：1、工厂厂办公室室每周组组织一次次卫生、绿化工工作检查查，做好好检查记

9、记录；2、连续续4次（1个月月）检查查，累计计得分排排名第一一的部门门，给予予部门负负责人奖奖励2000元；排名倒倒一的部部门给予予部门负负责人免免发2000元绩绩效工资资的处罚罚。连续续二个月月正一和和倒一的的部门奖奖惩加倍倍，并同同等金额额奖励或或问责全全体员工工。奖惩惩在当月月工资内内兑现。五、厂厂区卫生生检查表表厂区卫生生检查表表卫生区域域区域负责责人检查人员员检查时间间卫生检查查评分细细则好100中8差差6卫生标准准好中差1、区域域卫生良良好、整整洁，达达到卫生生标准。2、卫生生清理及及时，专专人专项项负责，从无间间断。3、物品品摆放、归类统统一美观观。4、卫生生区域车车辆停放放及管

10、理理情况良良好。5、卫生生区域人人员衣着着及个人人卫生情情况。6、卫生生区域标标志、标标语及醒醒目提示示保存完完好。7、卫生生区域安安全，无无隐患。8、卫生生记录清清晰、完完整、规规范。9、卫生生整改措措施落实实及时、坚决到到位。10、卫卫生奖罚罚情况。车辆、人人员出入入厂区规规定（运城工工厂刘国国民及管管理团队队审定）一、目的的：规范范人员及及车辆进进出工厂厂，确保保工厂安安全二、适用用范围：进出工工厂的所所有人员员及车辆辆三、内容容：3.1所所有员工工出入工工厂大门门，必须须佩戴工工作证，且须正正面悬挂挂胸前，由值班班保安查查验无误误后方可可放行，如未佩佩戴工作作证，由由其部门门主管到到保

11、卫科科领人，任何人人均不得得违规进进厂；3.2非非工厂人人员进入入厂区必必须出示示身份证证(或其其他有效效证件)，进行行登记，并按要要求佩戴戴保卫科科发放的的“临时出出入证”，“临时出出入证”由保安安人员负负责发放放和回收收；3.3员员工出厂厂不得携携带公司司产品成品品、半成成品、原原材料或或其他公公司财物物，如因因公携带带的，必必须经部部门经理理签字确确认，报报工厂总总经理同同意后，方可出出厂；3.4外外来访客客的人员员，保安安先行通通知受访访人员，征得同同意后，进行登登记，并并发放“来访证证”（并根根据需要要经总经经理以上上领导批批准确定定是否进进入工厂厂，如新新闻媒体体经集团团副总裁裁同

12、意），受访访人对整整个过程程负全责责，外来来人员离离开公司司时保安安应当收收取经签签字确认认的来访访证进行行放行，如无人人签批来来访单，不予以以放行。3.5离离职人员员必须将将所有手手续办理理完毕后后，工厂厂人力资资源部门门通知保保卫科离离职人员员信息，由保卫卫科人员员负责跟跟进离职职人员的的离厂，原则上上2天以以内；3.6公公司机动动车辆出出厂门，必须有有办公室室签发的的派车单单，保安安见派车车单方可可放行；3.7外外来车辆辆进入厂厂区，原原则上不不予进厂厂，有特特殊事项项的，必必须先予予以检查查，通知知受访部部门，经经同意后后方可入入厂，保保安负责责告知司司机将车车辆存放放于指定定地点；3

13、.8外外单位车车辆提交交货品后后，欲出出厂区，需经当当班保安安检查出出厂物品品是否开开据随货货单并查查验记载载内容是是否与实实物规格格相符，以仓储储部开具具的出门门证为准准，查核核无误后后方可登登记放行行；3.9未未从规定定地方进进入厂区区人员，视为非非法进入入公司（以临时时出入证证为准），公司司任何人人均有权权进行阻阻止。3.100出入厂厂区人员员、车辆辆必须作作好登记记记录。四、检查查与奖惩惩：4.1工工厂办公公室每周周至少组组织一次次检查或或夜查，抽查值值班记录录，未按按要求填填写的，当班保保安员免免发绩效效工资550元/处。4.2未未按规定定进入工工厂者，被发现现一次，给予值值班保安安

14、员免发发绩效工工资1000元，给予发发现并举举报者1150元元/次的的奖励。4.3出出厂手续续不全者者，被发发现一次次，给予予值班保保安员免免发绩效效工资1100元元，给予予受访人人员免发发绩效工工资500元的问问责。4.4保保安未见见公司派派车单，将车辆辆放行的的，给予予值班保保安员免免发绩效效工资1100元元，其主主管免发发绩效工工资500元。4.5员员工进出出厂时，未按要要求佩戴戴工作证证的，免免发绩效效工资220元，当班保保安员免免发绩效效工资110元。4.6 非工厂厂人员进进入厂区区，保卫卫科值班班保安未未按要求求发放临临时出入入证，发发现一次次免发绩绩效工资资10元元。4.7员员工

15、出厂厂携带公公司产品品（成品品、半成成品、原原材料或或其他公公司财产产），未未经工厂厂总经理理同意的的，免发发绩效工工资500元，给给予当班班保安员员免发绩绩效工资资30元元，给予予发现并并举报者者奖励1100元元/次。4.8离离职人员员手续办办理完毕毕，保卫卫科接人人力资源源部通知知后2日日内必须须离厂，保安员员如未负负责跟进进，免发发绩效工工资100元。4.9外外来车辆辆未经受受访部门门同意进进入厂区区的，给给予当班班保安员员免发绩绩效工资资20元元。4.100外单位位车辆提提交货品品出厂时时，当班班保安未未根据随随货单内内容与实实物规格格、数量量进行核核查的免免发绩效效工资550元。4.

16、111出入厂厂区人员员、车辆辆必须做做好登记记记录，如未按按规定执执行的免免发绩效效工资110元/次。人员出入入登记表表日期姓名出厂时间间入厂时间间事由备注车辆出入入登记记记录表日期姓名来访单位位车牌号来访人数数来访部门门来访事由由进厂时间间出厂时间间4.122以上奖奖惩在当当月工资资内兑现现.4.133根据以以上内容容制定检检查细责责，并根根据检查查细则按按规定填填写检查查表。五、人人员、车车辆出入入登记检检查表检查表细细则序号项目时间次数备注1值班巡逻逻签到表表每周12人员出入入登记表表每周23车辆出入入登记表表每周24车辆出厂厂派车单单每周25员工工作作证佩戴戴每周26未按要求求进入厂厂

17、区随时不限7携带货物物出厂随时不限8离职人员员离厂登登记表每月1检查表序号时间项目当班人员员发现问题题处理结果果备注夜间检查查制度一、目的的：关注注夜间各各岗位员员工在岗岗工作情情况及工工厂夜间间安全情情况，保保障工厂厂生产经经营活动动的正常常运行。二、适用用范围：各工厂厂三、内容容：3.1办办公室主主任负责责夜间检检查的组组织，定定期制定定夜查值值班表，并对夜夜查发现现的问题题追踪改改善。3.2夜夜查人员员由中层层干部和和后勤人人员组成成，应至至少2人。3.3检检查时间间为每日日24时至至凌晨66时前，每晚检检查次数数不少于于3次，每每次检查查时间不不低于11小时，值班人人员按照照工厂办办公

18、室下下发值班班表时间间进行值值班。3.4夜夜间检查查项目：生产现现场组织织、劳动动纪律、质量卫卫生、厂厂区安全全及各岗岗位值班班人员在在岗工作作情况及及岗位记记录。3.5 夜间检检查期间间若发现现异常情情况，应应电话向向办公室室主任和和工厂总总经理汇汇报。3.6夜夜查人员员的作息息时间安安排：工工厂视情情安排夜夜查人员员当天调调休半天天。四、奖罚罚规定4.1夜夜查人员员认真履履行职责责，及时时发现重重大安全全隐患并并有效排排除，为为工厂避避免了经经济损失失的，视视情给予予5010000元奖奖励。4.2值值班人员员如酒后后上岗、出现脱脱岗或没没有填写写值班记记录，对对值班人人员给予予1000元处

19、罚罚，造成成事故者者将按相相关规定定处理。4.3不不能按时时值班的的自己协协调当日日值班人人员，报报办公室室备案。如出现现无人值值班现象象，对当当天值班班人员给给予罚款款1000元。4.4夜夜查情况况应由组组长在第第二天工工厂晨会会上予以以通报。五、夜查查表单：夜查值班班表值班人值班日期期联系方式式签字确认认干部夜查查记录表表日期：夜查人：部门项目时间签字签字签字生产车间间生产班长长工作情情况品控工作作情况维修工工工作情况况员工工作作情况设备运行行情况其他情况况：（生生产产品品等）仓库原料库：成品库：五金库：冷库：其他区域域锅炉房：配电室：辅机房：污水处理理站：食堂：安全保卫卫保安工作作情况保

20、安员是是否巡查查厂区安全全卫生有无异常常情况、闲逛人人员、非非工厂车车辆停驻驻是否清洁洁、无杂杂物、物物品和车车辆摆放放是否整整齐办公区域域空调、照照明灯、门窗是是否关闭闭，有无无闲杂人人员宿舍区域域员工是否否就寝、是否关关灯、有有无赌博博、酗酒酒、打架架斗殴现现象问题处理理记录及及建议办公室主主任审核核：跑冒滴漏漏检查制制度一、目的的：为规范厂厂区各类类设施日日常维护护管理，杜绝设设备设施施出现跑跑冒滴漏漏现象，减少浪浪费，特特制定本本制度。二、适用用范围：生产工厂厂三、要求求：3.1、区域划划分：各各类设备备设施按按照岗位位进行区区域划分分，责任任到人。未按要要求划分分区域的的，对部部门负

21、责责人处于于50元元负激励励。(区区域负责责人由技技术人员员担任)3.2、自检与与反馈：各岗位位操作工工每日不不定时进进行自检检，发现现有跑冒冒滴漏的的，立即即填写跑跑冒滴漏漏登记表表，并反反馈给区区域负责责人；对对发现的的重大跑跑冒滴漏漏点，由由区域负负责人反反馈给部部门负责责人。登登记表上上交于生生产办文文员处。若未按按要求填填写上交交登记表表，每项项处于110元负负激励，未按要要求进行行反馈，每次处处于100元负激激励。3.3、整改实实施安排排：对发发现的跑跑冒滴漏漏点第一一时间能能处理的的由岗位位操作工工或区域域负责人人进行处处理；需需停机检检修的，由区域域负责人人填报停停机申请请单，

22、逐逐级审批批；需清清洗时间间完成的的，先采采取有效效措施，防止漏漏点扩大大化，设设备清洗洗时统一一安排检检修。需需备件到到位后检检修的，进行挂挂牌督办办。若不不按以上上要求执执行，每每次处于于50元元负激励励。 3.4、月度分分析：各各台设备备设施建建立漏点点台账，每月对对出现跑跑冒滴漏漏的设备备设施进进行统计计分析，分析设设备设施施出现跑跑冒滴漏漏现象的的运行周周期，故故障易发发点，对对疑难点点专项成成立QCC攻关小小组。按按照月度度统计分分析，对对负责区区域出现现的跑冒冒滴漏点点全部整整改完成成，未再再次出现现的，对对岗位操操作工及及区域负负责人正正激励1100元元。对负负责区域域出现漏漏

23、点最多多且整改改率低的的区域负负责人及及岗位操操作工负负激励550元。月度分分析由生生产文员员完成。四、检查查与问责责：4.1、检查：4.1.1、一一级检查查：由工工厂办公公室负责责每月组组织一次次大检查查。4.1.2、二二级检查查：由生生产办负负责每周周进行专专项检查查。4.2、问责：4.2.1、对对出现跑跑冒滴漏漏的设备备设施熟熟视无睹睹未采取取控制措措施的，对部门门负责人人负激励励1000元。4.2.2、对对控制措措施不当当或未及及时处理理的，对对区域负负责人负负激励550元。部门负负责人负负激励550元。4.2.3、对对挂牌的的跑冒滴滴漏点在在规定的的完成时时限内未未完成的的，对区区域

24、负责责人负激激励1000元。4.2.4、对对出现的的跑冒滴滴漏点第第一时间间发现立立即处理理的，对对完成人人正激励励1000元。（由各班班长进行行把关）4.2.5、根根据漏点点台账，对出现现重复的的漏点进进行彻底底解决的的，根据据贡献大大小，对对完成人人进行正正激励2200-5000元。五、跑跑冒滴漏漏检查表表检查时间间检查区域域异常点整改方式式责任部门门检查人整改期限限验证问责备注说明：异常点：主要针针对工厂厂外围及及生产车车间供水水、供电电、供汽汽（气）管路、油路、阀门、泵体、接水槽槽等项目目的检查查。整改改方式：分别分分为调整整、紧固固、疏通通、堵漏漏、修理理、换件件、改造造等。五、礼品

25、品回收管管理制度度一、 目目的：对对馈赠礼礼品有效效管理，保证团团队廉洁洁二、 适适用范围围：全体体员工三、内容容3.1 礼品登登记3.2 公司礼礼品登记记管理部部门为办办公室3.3 办公室室对于收收交的礼礼品，应应当登记记造册，妥善管管理，及及时处理理，并定定期向登登记上交交礼品的的单位和和个人进进行通报报处理情情况。3.4工工厂所有有部门和和个人在在对外工工作交往往中收受受的任何何馈赠物物品，必必须上交交办公室室统一管管理。3.5 对低值值有保质质期的食食品类礼礼品，办办公室主主任有权权酌情返返还给上上交个人人或移交交员工食食堂，同同时报备备工厂总总经理。3.6 工厂办办公室对对收到的的各

26、类礼礼品、有有价证券券、赠品品等分类类进行登登记造册册，以便便加强管管理。对对高值、不变质质的礼品品，由工工厂管理理委员会会研究处处理。属属固定资资产类和和现金以以及有价价证券等等礼品，由财务务建帐管管理。3.7对对收受馈馈赠礼品品不按规规定上交交的人员员，一经经查实，将严肃肃处理，除没收收馈赠品品外，根根据赠品品价值处处以其双双倍罚款款并通报报批评，情节严严重者按按集团公公司有关关规定执执行。四、检查查及奖罚罚4.1 在每月月召开的的员工座座谈会上上进行询询问、抽抽查。4.2 利用总总经理信信箱及邮邮箱，每每天查阅阅，进行行收集信信息调查查。4.3 每季度度由办公公室对合合作商进进行电话话或

27、调查查函件的的形式进进行信息息调查，并做好好记录。4.4 调查信信息由办办公室每每月进行行汇总整整理，将将收受礼礼品汇总总上报次次月5日日前进行行通报奖奖罚。4.5 对于收收受礼品品后隐瞒瞒不登记记的，知知情者应应向公司司领导或或办公室室举报。公司欢欢迎署名名举报，对署名名举报办办公室将将反馈处处理情况况，并根根据情况况给举报报人以适适当奖励励。举报报人需要要保密的的，办公公室将为为其保密密。4.6 对收受受礼品积积极上交交者，经经工厂管管理委员员会对收收受的礼礼品进行行评估，价值在在20000元内内的给予予10%的现金金或物质质奖励。4.7对对上交收收受的礼礼品经工工厂管理理委员会会评估价价

28、值超出出20000以上上，工厂厂管理委委员会评评估后提提交奖励励建议，并上报报总部经经研究决决定给予予奖励。4.8对对收受礼礼品未上上交人员员经查实实对礼品品评估后后给予两两倍处罚罚，并通通报批评评。附件：礼品登登记表受礼人 部门联系电话话 登记时时间经办人礼品情况况礼品名称称规格型号号礼品数量量礼品价值值（估）送礼人情情况姓名 职务务单位礼品发生生情况送礼时间间 地点送礼原因因以下由礼礼品登记记部门填填写礼品处理理情况经办人： 时间间：批准人： 时时间：礼品移交交情况移交清单单：移交人： 时间： 接收人人： 时时间：第二部分分仓储、发运管管理制度度（本溪工工厂杨本本录及管管理团队队修改）一、

29、目的的：规范范仓库人人流、物物流管理理，维持持仓库正正常工作作环境和和工作秩秩序，保保障公司司财产安安全和产产品质量量安全。二、适用用范围：原料库库、成品品库、五五金库三、内容容3.1非非仓库人人员不允允许进入入库房， 若业业务需要要只允许许进入到到仓库办办公区域域进行洽洽谈，不不允许拍拍摄仓库库内部及及装卸过过程。3.2司司机（包包括产品品提货和和原材料料供货司司机及工工厂业务务部门至至仓库领领、退用用物品）进入装装卸区域域后，仓仓库保管管员要引引导在指指定位置置停放车车辆，发发运车辆辆不允许许进入库库房；装装卸期间间司机不不允许进进入仓库库，装卸卸完毕后后车辆凭凭出门证证离开工工厂。3.3

30、外外来人员员确须进进入仓库库内，必必须由工工厂接待待部门及及库管陪陪同方可可进入仓仓库，参参观过程程中不允允许拍摄摄，进入入仓库前前须在来来宾登记记本上签签字确认认。3.4所所有外来来检查部部门进入入仓库，必须有有品控经经理或财财务经理理或授权权人陪同同方可进进入仓库库，无人人陪同的的情况下下仓库经经理或者者库管必必须及时时阻止，耐心解解释并及及时汇报报工厂总总经理。3.5所所有进出出库房人人员严禁禁在仓库库区域内内及周边边抽烟或或使用明明火，严严禁随地地大小便便。3.6外外来人员员必须严严格遵守守工厂各各项管理理制度，不能破破坏仓库库及周边边卫生环环境和正正常工作作秩序。3.7仓仓库工作作人

31、员严严格遵守守安全管管理制度度，叉车车行驶过过程中必必须平稳稳安全、进出仓仓库门口口及过道道要减速速鸣笛，保障人人员和财财产安全全。四、检查查与奖惩惩：4.1违违反本规规定3.1-33.4条的的，非仓仓库工作作人员负负激励550元/次，物物流公司司罚款2200元元/次；仓仓库人员员未进行行制止的的负激励励1000元/次次；参观观陪同人人员未能能正确引引导参观观的，负负激励1100元元/次；4.2违违反本规规定3.5条的的，工厂厂人员第第一次负负激励3300元/次，第第二次劝劝退；外外来人员员在仓库库区域抽抽烟或使使用明火火的，每每次对外外来人员员或物流流公司罚罚款10000元元；违反反本规定定

32、3.66条的，依照工工厂管理理制度处处罚额度度进行处处罚；仓仓库人员员发现未未制止的的负激励励2000元/次次。4.3仓仓库工作作人员违违反本规规定的，按以上上处罚额额度进行行双倍负负激励。五、记录录表日期记录人内容处理方式式备注七、废旧旧备品备备件管理理制度一、目的的 加强对报报废、积积压物资资的管理理，充分分利用，减少浪浪费，节节约成本本。二、适用范范围 本制度适适用于集集团内废废旧备品品备件管管理。三、内容容3.1 职责3.1.1 维维修工负负责废旧旧备品备备件的收收集、维维修工作作。3.1.2设备备工程师师负责废废旧备品品备件的的鉴定工工作。3.1.3 五五金保管管员负责责废旧备备品备

33、件件的储存存、保管管工作。3.1.4 五五金库保保管员、设备动动力部、财务部部、生产产部、采采购部监监督核实实废旧备备品备件件的外卖卖工作。3.2废废旧备品品备件入入库管理理3.2.1废旧旧备品备备件入库库由使用用人及领领用人等等相关负负责人签签名并记记录数量量、名称称、存放放位置和和编号，并标明明旧件损损坏时间间及不能能使用原原因。3.2.2 废废旧备品品备件入入库后五五金保管管员做好好分类、标识，并建立立好明细细于每月月15日日、300日提供供给设备备动力部部，供修修旧利废废时查询询。3.2.3废旧设设备备件件单独存存放，以以方便修修复、拼拼装或拆拆解其中中的零部部件并利利用，要要求入库库

34、前对废废旧备品品备件必必须清洁洁干净无无油污。3.2.4 废废旧备品品备件入入库，要要做好新新备品备备件使用用周期及及使用性性能记录录，并为为设备动动力部、采购部部提供下下次更换换时间、新备品品备件供供应公司司和采购购周期，确保控控制新备备品备件件库存量量和质量量，如记记录不全全或没有有记录处处罚五金金保管员员50元/次。记记录过程程中发现现使用周周期等有有异常应应立即通通知设备备动力部部及采购购部，确确保及时时查明原原因。3.3废废旧备品品备件分分类管理理3.3.1废旧旧五金类类入库：根据金金属材质质如普通通钢、铜铜、不锈锈钢（细细分装饰饰/卫生级级）等分分区存放放或外卖卖，对于于无分类类而

35、进行行外卖的的，对五五金保管管员处罚罚1000元/次，并并追究相相关部门门经理的的责任。3.3.2废旧旧油类入入库：根根据油类类用途如如液压类类、机油油类、润润滑脂类类、废柴柴油类等等分桶存存放，根根据各类类废油库库存状况况由采购购部联系系及时处处理。3.3.3废旧旧橡胶类类入库：根据橡橡胶类用用途如管管道密封封件，托托盘硬质质橡胶, 橡胶胶桶等分分类存放放。3.4废废旧备品品备件二二次使用用管理3.4.1废旧旧备品备备件可修修复、拼拼装、拆拆解其中中的零部部件重新新利用的的，要求求在设备备动力部部门检测测后方可可回收利利用，回回收利用用要有记记录，并并跟踪使使用情况况，防止止因修复复后的质质

36、量问题题影响设设备运行行，可根根据废旧旧修复后后再利用用，所产产生的价价值进行行评估，对参与与废旧修修复人员员进行适适当奖励励（5002000元/次）。3.4.2拼装装后的备备件未使使用前要要入库并并做标示示及记录录如:名称、拼装人人、使用用地、可可否使用用等。3.5废废旧备品品备件不不可使用用管理3.5.1废旧旧备品备备件经生生产部、设备动动力部确确认不可可使用但但可外卖卖的，根根据实际际情况定定期由五五金库保保管员、设备动动力部、财务部部、生产产部、采采购部现现场核实实、确认认签字方方可出售售，未按按规定执执行，处处罚500元/次，造造成损失失的，相相关人员员将按损损失额赔赔偿。3.5.2

37、废旧旧备品备备件经生生产、设设备动力力部确认认不可使使用且不不可外卖卖的，要要由五金金库保管管员、设设备动力力部、财财务部、生产部部、采购购部现场场核实、确认签签字并集集中回收收销毁，防止污污染环境境。四、检查查 工厂总总经理负负责组织织每月一一次检查查。五、xxx工厂厂废旧备备品备件件管理检检查表（见附附件）xx工厂厂废旧备备品备件件管理检检查表序号项目检查结果果奖惩备注1入库是否否登记、分类、标识2摆放是否否有序整整洁3可利用备备件是否否登记建建立领用用手续4奖惩是否否及时兑兑现5外卖是否否按制度度执行6区分可用用、不可可用是否否合理7销毁品处处理是否否合理八、废旧旧物资管管理制度度一、目

38、的的：为加加强生产经营营过程中中各种废旧物物资的回收、定价、收款等等环节的的内部控控制，制定本规规定。二、适用用范围：工厂生生产产生生的废品品和生活活废品（见下表表）。废旧物资资一栏览览表类别名称称编号物资名称称编号鉴定部门门备注生产物料料类01瓶胚（有有色）0101101生产部区分是否否已使用、是否脏脏污瓶胚（无无色）0101102区分是否否已使用、是否脏脏污废瓶（有有色）0102201区分是否否已使用、是否脏脏污废瓶（无无色）0102202区分是否否已使用、是否脏脏污机头料01033瓶盖01044果浆桶01055消毒液桶桶01066香精桶01077油桶01088炉渣01099白糖袋0110

39、0切片袋01111颗粒袋01122塑料纸（高压）0113301分高压、低压塑料纸（低压）0113302分高压、低压废纸箱、黄原胶胶桶01144废纸盒01155瓶标01166其他生产产物料01177含CMCC袋子、VC箱箱子、泡泡沫工具备件件类02生产用工工具02011设备部/生产部部备品备件件02022设备02033其他工具具备件、下下脚料02044办公生活活类03办公设施施03011办公室办公用品品03022其他办公公生活品03033三、内容容3.1职职责分工工：由办公室室、生产产部、采采购部、财务部部、仓储储部、发发运部共共同完成成，必须须由不同同部门、不同岗岗位的33人以上上人员参参与完

40、成成废旧物物资回收收、处置置的全过过程。各各部门除除共同监监督废旧旧物资的的招标、出库、发运、盘点外外，主要要职责如如下：3.1.1办公公室：牵牵头组织织废旧物物资监察察小组（至少三三人），不定期期检查废废旧物资资管理的的相关事事项并予予以通报报、奖罚罚；月末末参与废废旧物资资库存盘盘点；回回收废旧旧物资入入库单、出库单单存根联联并定期期归档、核对；3.1.2总部部采购中中心：负负责审核核出售以以及确定定价格。3.1.3仓储储部：接接收、分分类保管管废旧物物资并登登记台帐帐；原物物料出库库按照品品类、包包装规格格和数量量填写出出库单，定期盘盘点并与与财务部部、生产产部等对对帐，确确保帐实实相符

41、；决定废废旧物资资出售批批量并监监督过磅磅；监督督收购方方现场装装、现场场清理。3.1.4财务务部：审审核废旧旧物资招招标文件件及相关关记录是是否齐全全有效，废旧物物资出售售协议是是否符合合公司规规定，审审核废旧旧物资签签呈单、废旧物物资出库库单、收收取货款款并登记记入帐；月末监监督库存存盘点；稽核仓仓储部“废旧物物资数量量台帐”，并核核对出库库数与实实际收款款数。3.1.5生产产部：分分类整理理并移送送生产物物料类废废旧物资资至指定定地点，做到领领用、入入库、车车间暂存存帐物相相符；填制“废旧物物资入库库单”；月末末与仓储储部核对对入库的的回收物物资及其其数量；3.1.6发运运部：根根据过磅

42、磅单开具具“废旧物物资出库库单”。3.1.7保卫卫科：根根据加盖盖财务收收款专用用章的“废旧物物资出库库单”（出门门联）查查验放行行。3.1.8过磅磅：仓储储部监督督废旧物物资分类类装车完完毕后，由仓储储部、财财务部、办公室室、采购购部至少少三个以以上部门门的人员员到现场场，负责责押车、过磅全全流程的的监督工工作，一一直到过过磅单完完成，并并各自签签字确认认；注意：a、不同同价格的的物资不不能同车车、同次次过磅，可同车车不同次次分别过过磅，出出具分类类的过磅磅单，否否则视为为无效；b、废旧旧物资装装车完毕毕过磅时时，应与与空车负负载一致致，否则则，视为为无效；c、带有有公司标标识的瓶瓶标、瓶瓶

43、盖、瓶瓶子等物物料必须须粉碎或或破坏后后方可装装车。3.2回回收控制制：3.2.1回收收经办人人填制“废旧物物资入库库单”，其中中物资名名称及其其编号详详见“废旧物物资一览览表”。3.2.2保管管员与回回收经办办人共同同确认废废旧物资资入库数数量，据据实办理理接收并并签字确确认。回回收经办办人将有有仓储部部签字的的回执单单交部门门统计员员处登记记入账，并应明明确记录录对应单单号、入入库物料料名称、数量、经办人人等信息息。3.2.3由仓仓储部主主导，定定期联系系鉴定部部门指派派人员对对五金备备件类以以及本规规定明细细表中未未列明物物料的使使用价值值进行鉴鉴定并签签字确认认，无签签字确认认的废旧旧

44、物资不不得出售售，否则则追究仓仓储部相相关责任任人员责责任。3.2.4月末末财务部部责任人人将废旧旧物资入入库数量量与领用用、出售售、库存存进行盘盘查。生生产损耗耗（包括括列入在在建工程程的试机机用料）比较，计算废废料回收收差异，然后督督导仓储储部、生生产部查查明原因因，以便便改进、杜绝漏漏洞.3.3废废品处置置与收款款3.3.1保管管员根据据废旧物物资存放放空间决决定出售售批量，当仓储储部保管管员认为为仓储空空间不足足，需要要进行废废品清空空时，报报告仓储储部主管管，经主主管核实实后，由由仓储部部发起“废旧物物资出售售的请示示”的OAA签呈（签呈添添加工厂厂总、总总部采购购中心任任总、抄抄送

45、采购购统计员员、办公公室、财财务部），呈报报总部采采购中心心审批；同意则则由采购购统计员员根据采采购中心心批示，联系当当地废品品收购方方（至少少3家以以上）进进行招标标。3.3.2收购购方确定定后，由由采购统统计员通通知各家家，在同同一时间间到工厂厂现场查查看废旧旧物资的的状况和和数量，保证各各家得到到的信息息是一致致的；以以便于各各家在同同等信息息的基础础上进行行报价。3.3.3采购购统计员员负责召召集办公公室、财财务、仓仓储部、生产人人员一起起参加，进行招招标整个个流程的的作业，招标开开始前，首先根根据实际际情况制制订和宣宣读“招标须须知”，明示示双方的的责权利利。在整整个招标标过程中中，

46、从第第二轮开开始，实实行最低低价格淘淘汰制，直至最最后的达达成结果果。3.3.4最后后价格决决出后，由采购购统计员员将整个个招标过过程形成成书面记记录，以以OA形形式上报报审批，批复同同意后，再与中中标方签签订“废旧物物资出售售协议书书”，执行行出售动动作；否否则，本本次招标标作废3.3.5“废旧物物资出售售协议书书”签订后后，要求求收购方方根据该该批废品品数量上上交不低低于1000000元的保保证金，并在77个工作作日内将将废品清清理完毕毕，并由由仓储部部安排专专门人员员进行现现场监督督（包含含现场装装车、现现场清理理、运送送出厂的的全过程程），以以保证实实际出售售物资与与本次招招标的物物资

47、品类类、数量量是同一一批；装装车完毕毕，通知知办公室室、财务务部、仓仓储部合合计3人人以上到到现场监监督过磅磅，然后后将出售售数量及及其他相相关信息息报送财财务部。3.3.6发运运部责任任人根据据仓储部部过磅单单及合同同定价（采购部部定价，并有废废旧物资资出售协协议）开开具“废旧物物资出库库单”。3.3.7财务务部责任任人审核核废旧物物资出库库单，并并依据废废旧物资资出售协协议确认认无误后后开出收收据并收收款（收收据上应应准确完完整填列列对应出出库单编编号，以以便日后后核对）。审核核内容主主要包括括：单价价是否与与合同定定价（采采购部定定价）相相符；名名称、规规格、数数量等是是否与过过磅单相相

48、关信息息一致；总金额额计算是是否正确确、各流流程的作作业记录录是否符符合本规规定要求求。3.3.8保管管员依据据加盖财财务收款款专用章章的“废旧物物资出库库单”（仓储储联）办办理出库库手续。监督人人员应特特别关注注：（1）空空车过磅磅时车辆辆内是否否有充抵抵重量的的物品或或人员；（2）是是否有带带标签、瓶盖的的瓶子整整体出售售；（3）废废旧包装装物内是是否有残残存物料料；（4）报报废设备备等价值值较高（20000 元元以上）的废旧旧物资是是否经总总部生产产中心审审批。3.3.9保卫卫科根据据加盖财财务收款款专用章章的“废旧物物资出库库单”（出门门联）查查验放行行，对放放行车辆辆必须仔仔细检查查

49、（根据据废旧出出库单）明细，防止外外来车辆辆加装其其它类物物品物件件，对公公司造成成损失；要有放放行记录录。3.4保保管与记记录控制制3.4.1仓储储部废旧旧物资保保管员（专职或或兼职）对库存存废旧物物资分类类保管，明确标标识存放放区域，确保帐帐实相符符、安全全完整；由财务务部、供供应部、办公室室进行不不定期抽抽盘或监监盘。3.4.2保管管员根据据签字齐齐全的“废旧物物资入库库单”、“废旧物物资出库库单”据实办办理入库库、出库库手续。3.4.3保管管员应按按不同物物资分别别设置“废旧物物资数量量台帐”，依据据上述单单据及时时准确登登记并计计算结存存量。3.4.4财务务部除了了在财务务系统中中进

50、行帐帐务处理理外，可可设置废废旧物资资备查帐帐，详细细记录每每笔收款款对应的的过磅单单号、出出库单号号、收据据号、收收款额、收款人人等。3.4.5零星星废旧物物资的处处理，由由需求人人到发运运开单子子，财务务收款，凭加盖盖财务收收款审核核章的出出库单到到废品库库领取。3.5帐帐务核对对3.5.1保管管员应于于次月个工作作日内将将上月废废旧物资资收发存存报表呈呈报财务务部、生生产部等等部门，以便核核对收发发数量。3.5.2财务务部责任任人每月月应进行行如下核核对工作作：核查查仓储部部“废旧物物资数量量台帐”，确保保入库单单、出库库单准确确完整入入帐；与与保卫科科、保管管员核对对出库单单，确保保所

51、有出出库的废废旧物资资均已收收款并入入帐；与与回收部部门统计计员确认认回收物物资的入入帐信息息。3.5.3保管管员按月月将入库库单、出出库单顺顺序装订订成册，定期存存档。人人员更换换时应做做好交接接工作。四、检查查及激励励（本激激励由办办公室开开具及落落实）：4.1办办公室主主导，生生产部、供应部部、财务务部、仓仓储部相相关人员员组成废废旧物资资检查小小组（至至少 33 人），不定定期（每每月至少少一次）检查各各部门责责任人履履行职责责的情况况，并将将检查结结果予以以通报，每发现现一次不不履行对对责任人人负激励励 500 元，对检查查结果较较好,发发现问题题给公司司挽回较较大损失失的，视视情给

52、予予50元以上上奖励；4.2财财务部检检查废旧旧物资出出、入库库单存根根联编号号是否连连续，每每发现一一个缺号号，对生生产部或或仓储部部责任人人负激励励 500元/次次。4.3检检查小组组检查是是否有未未经财务务部收款款私自放放行的情情况，每每发现一一次，对对废旧物物资收购购人按物物资售价价处以等等值罚款款，但不不得低于于5000 元；对保卫卫科负责责人负激激励1000元并并予以通通报；对对值班保保安人员员予以解解除劳动动关系。4.4保保卫科、财务部部等不定定期检查查废旧物物资吨位位、品种种是否与与过磅单单相符，如发现现不符或或以好充充次的情情况，对对购买方方给予差差价部分分双倍的的罚款；对相

53、关关责任人人给予负负激励、通报以以及解除除劳动关关系等处处分；同同时经检检查小组组确认后后对挽回回损失的的人员给给予挽回回损失110%的的奖励。4.5检检查小组组检查待待出售的的废旧物物资是否否经相关关部门确确认无使使用价值值，否则则，每发发现一次次对责任任人负激激50元，如果造造成损失失的则由由责任人人予以赔赔偿。4.6月月末由办办公室参参与仓储储部门库库存废旧旧物资的的盘点，并由财财务部监监盘。如如扣除合合理损耗耗仍出现现盘亏（盈），则对保保管员按按盘亏（盈）物物料售价价处以等等值负激激励。4.7每每月财务务部检查查仓储部部是否将将试机产产出物品品的数量量准确登登入台帐帐，并经经生产部部确

54、认，否则对对生产部部及仓储储部责任任人处以以等值负负激励。4.8检检查发现现废旧包包装物内内存有 3以上残残存物料料，对责责任人按按残存物物料采购购价值的的 2 倍的负负激励；对发现现人按残残存物料料采购价价值的550予予以奖励励。4.9仓仓储部监监督装车车人员在在收购方方装车过过程中，不得提提前离开开现场，对提前前离开作作业现场场的，给给予500元/次负激激励。4.100保卫科科未按照照3.44.5的的要求对对出门废废品进行行检查和和记录，对没有有记录的的，负激激励 1100元元/次。4.111财务部部在废品品处理的的整个流流程过程程中，必必须以专专业的角角度，审审查全流流程的作作业是否否规

55、范，对未按按照3.5.44的要求求执行，致使帐帐、物不不相符的的，负激激励 220元/次。4.122收购方方在执行行废品收收购动作作前，必必须上交交足额保保证金，对未上上交保证证金而执执行废品品外运动动作的情情况，对对采购统统计员负负激励330元/次/人人，造成成损失的的，招标标小组负负连带赔赔偿责任任。4.133在过磅磅时，通通知两次次不到，对责任任部门负负激励220元/次。五、检查查表单项目执行部门门执行时间间参与人执行记录录符合性性不符合责责任人不符合事事项描述述过磅执行行情况过磅小组组对废旧物物资的监监察情况况办公室回收部门门废旧物物资管理理台账回收部门门仓储部废废旧物资资管理台台账仓

56、储部财务部废废旧物资资管理台台账财务部废旧物资资出售前前是否经经过鉴定定仓储部、鉴定部部门废旧物资资出兽前前是否得得到有效效审批仓储部招标记录录是否齐齐全、有有效招标小组组出售记录录是否齐齐全、连连贯、有有效仓储部、招标小小组财务收款款是否一一车一结结财务部激励是否否兑现办公室依据记录录完整描描述2次次废品出出售过程程（从第第一次OOA发起起到出手手动作执执行完毕毕）：九、危险险物品管管理制度度目的：控控制危险险品的使使用和存存放，加加强危险险品管控控，避免免对财产产和人员员造成伤伤害，及及环境破破坏，预预防事故故的发生生。适用范围围：生产产、设备备动力部部、仓储储部、品品控部三、内容容3.1

57、工工作程序序：3.1.1化学学物品的的领用和和标识：（1）工工厂使用用的清洁洁剂为洗洗涤灵；杀菌剂剂为双氧氧水，过过氧乙酸酸、二氧氧化氯、酒精、清洗使使用的碱碱性和酸酸性清洗洗剂,提料时时开具提提料单，由部门门经理批批准签字字；（2）所所有的化化学危险险药品，均应有有固定包包装，并并在明显显处标示示“危险品品”字样，车间必必须设置置专用的的危险品品库房、橱柜，用于存存放有毒毒有害物物品，加加锁并有有专人负负责管理理，建立立危险品品台帐和和领用及及使用记记录；（3）使使用危险险品部门门，要根根据危险险品的性性质、性性能，设设置相应应的通风风、防火火、防爆爆、及隔隔离等措措施。（4）由由于卫生生和

58、生产产工艺需需要在车车间存放放的化学学药品必必须加贴贴危险品品标识，张贴危危险品意意外处置置方法。3.2化化学药品品的使用用：3.2.1除卫卫生和工工艺需要要，均不不得在生生产车间间内使用用可能导导致污染染食品的的任何种种类的药药剂；3.2.2使用用各类化化学危险险品前，为了预预防对人人身、食食品、设设备的中中毒、污污染、伤伤害，应应做好预预防措施施，穿戴戴防护用用具，用用后将所所有设备备、工具具等进行行彻底清清洗，消消除污染染；3.2.3使用用化学品品的现场场，安装装喷淋头头并保证证供水压压力；3.2.4所有有的化学学危险品品配制要要按照操操作标准准，由专专人负责责，并做做好配制制记录，剩余

59、化化学危险险品整理理后做退退库处理理；3.2.5每班班交接班班时做好好化学药药品交接接班记录录，如有有异样应应立即上上报当班班管理人人员。3.3化化学药品品的储存存3.3.1工厂厂必须建建立单独独的危险险品仓库库，并配配备防护护用具、消防设设施，；并实行行双人双双锁管理理；3.3.2要分分类存放放，堆向向要有安安全距离离，不准准超量储储存；3.3.3化学学性质、防护、灭火方方法相抵抵触的危危险品，不准存存放于同同一地点点；3.3.4危险险品要备备有意外外事故的的防范措措施：如如应急水水、防护护手套、灭火沙沙、灭火火器、安安全防护护罩、安安全防护护鞋等。3.3.5保管管员应每每日对危危险品库库进

60、行检检查，发发现有异异味或异异常情况况，要及及时上报报，采取取相应措措施处理理。四、检查查与奖惩惩：1、工厂厂品控部部负责每每周进行行检查一一次，月月度内如如检查出出现五项项以上不不达标，仓库保保管员当当月绩效效不良。2、品控控部及工工厂6SS小组检检查时，月度内内无不达达标项，结合实实际给予予仓库保保管员适适当奖励励。3、使用用危险品品时未按按标准流流程进行行操作的的，视情情节给予予扣减绩绩效工资资50元元-2000元/次。五、检查查表格（附页）序号检查区域域检查人发现的问问题整改期限限复查结果果备注十、灭火火器材管管理规定定一、目的的：为了贯彻彻中华华人民共共和国消消防条例例，加加强消防防