永旭永全鞋业有限公司职业健康安全管理手册

1、永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题题职业健康康安全管管理手册册册文件编号号HM-GGP-101版次A/0制订部门门管理处制订日期期20022-9-30页码目录1.前言言P11.1公公司概况况 P11 1.2职职业健康康安全管管理手册册说明PP1 2.组织织架构及及权限PP2 2.1组组织架构构P2 2.2职职业健康康安全有有关的高高层管理理人员的的权责PP3 3.范围围P4 4.职业业健康安安全管理理体系要要素P44 4.1总总要求PP4 4.2职职业健康康安全方方针P554.3策策划P55- PP64.4实实施和运运行 PP7- P1004.5检检查和纠纠正措施施 P100- PP124.

2、6管管理评审审 P1225. 附附件5.1永永旭/永全全鞋业有有限公司司组织架架构图PP135.2 OHSSAS推推行委员员会、执执行委员员会组织织图P145.3 职业健健康安全全管理体体系程序序展开权权责表PP15核准初核制订永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题题职业健康康安全管管理手册册文件编号号HM-GGP-1101版次A/0制订部门门管理处制订日期期20022-9-30页码变更履历历表修订日期期修订种类类修订内容容版次页次修订者备注增加减少异动章节永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题题职业健康康安全管管理手册册文件编号号HM-GGP-1101版次A/0制订部门门管理处制订日期期2002

3、2-9-30页码1/1551.前言言本章描述述了上海海永旭、永全鞋鞋业有限限公司的的基本概概况和本本职业业健康安安全管理理手册的编制制目的、适用范范围、制制订依据据、手册册的管理理方法的的内容。1.1公公司概况况名称：上上海永旭旭、永全全鞋业有有限公司司地址：上上海市松松江区泗泗泾镇九九干路1168号号电话：0021-5766176686传真：0021-5766176687邮编：22016601公司简介介：上海永旭旭、永全全鞋业有有限公司司坐落在在上海市市松江区区泗泾镇镇工业区区，离上上海市115公里里，离虹虹桥机场场约十分分钟车程程，工厂厂占地总总面积为为3122亩，约约21万万平方米米，厂

4、区区均为现现代化建建筑，工工厂主要要由生产产区，办办公区和和员工生生活区三三大部分分组成。本公司管管理制度度、技术术水平均均与世界界接轨，产品的的开发设设计均由由位于意意大利、西班牙牙等西欧欧国家的的办事处处及开发发中心主主导，公公司的所所有机器器设备均均由台湾湾和意大大利进口口，整个个生产规规模为224条生生产线，年产量量为1,6000万双高高档皮鞋鞋，内外外销兼顾顾，员工工人数将将达到112,0000人人。 本公司司向来以以“尊重人人才，重重视能力力”为公司司永续发发展的重重要基础础，“品质第第一，客客户第一一”是我们们的宗旨旨，“视今天天为落后后”是我们们的精神神。1.2职职业健康康安全

5、管管理手册册说明1.2.1目的的为规范公公司实施施全面职职业健康康安全管管理体系系活动而而编制的的职业业健康安安全管理理手册是本公公司职业业健康安安全体系系的最高高指导原原则和基基本管理理文件。1.2.2适用用范围本职业业健康安安全管理理手册适用于于公司有有关的职职业健康康安全体体系。1.2.3职业业健康安安全管理理手册的的制订依依据本职业业健康安安全管理理手册是是专门用用作说明明用的，用以在在合同环环境下向向客户和和第三方方证实本本公司的的职业健健康安全全是符合合有关法法规的规规定。本手册的的制订依依据为GGB/TT-2880011-20001版版职业业健康安安全管理理体系 要要求，简单阐阐

6、述了公公司职业业健康安安全管理理体系是是符合该该标准的的所有要要求。上海永旭旭、永全全鞋业有有限公司司永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题题职业健康康安全管管理手册册文件编号号HM-GGP-1101版次A/0制订部门门管理处制订日期期20022-9-30页码2/1551.2.4引用用文件GB/TT-2880011-20001职业健健康安全全管理体体系 要求求1.2.5 名名词术语语 本手册册采用给给出的GGB/TT-2880011-20001术术语和定定义1.2.6 权权责管理者代代表：职职业健康康安全管管理手册册的批准准、颁布布；对本本手册描描述的职职业健康康安全管管理体系系运行的的成败负负

7、全责。管理副代代表：负负责本手手册的编编制与更更改，颁颁布后组组织本手手册的实实施、维维持、运运行。1.2.7职业业健康安安全管理理手册的的管理1.2.7.11编号/版次查查对手册制订订、修订订经核准准后，由由文件管管理中心心依文文件与资资料管理理程序中相关关规定，予以编编号、登登录文件件总览表表以备查查对版本本1.2.7.22复印由文件管管理中心心依据所所核准之之副本份份数影印印，内部部使用者者在封面面盖“受控文文件、复复印无效效”管理章章，提供供客户等等外界使使用者盖盖“非受控控文件”章，如如系教育育训练所所需，则则盖“教育训训练专用用章”1.2.7.33收发管管理文件管理理中心对对内部管

8、管理以“文件分分发、回回收记录录表”执行分分发收回回与销毁毁，对外外部提供供参考用用者经由由管理副副代表以以上人员员核准；文管中中心负责责核发，此文件件为非受受控文件件，修订订时可不不予收回回。1.2.7.44手册分分发的内内部单位位应妥善善保管并并按手册册撰写的的内容执执行，手手册不得得自行影影印及分分发。2.组织织架构及及权限本章描述述了公司司的组织织体系架架构，明明确规定定了公司司各级领领导和职职能部门门的权责责及相互互间的隶隶属关系系，使公公司的职职业健康康安全体体系能有有效运行行，以实实现职业业健康安安全方针针及其所所规定的的职业健健康安全全管理的的目标，在组织织机构方方面予以以必要

9、的的保证。2.1 组织架架构2.1.1本公公司的组组织架构构设有在在总经理理领导下下的一个个办公室室、五个个处和四四个部共共十职能能部门。（见附附件一） 2.11.2职职业健康康安全管管理推行行组织及及执行组组织架构构。（见见附件二二）上海永旭旭、永全全鞋业有有限公司司永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题题职业健康康安全管管理手册册文件编号号HM-GGP-1101版次A/0制订部门门管理处制订日期期20022-9-30页码3/1552.2 与职业业健康安安全管理理有关的的高、中中级管理理人员的的权责2.2.1总经经理/OOHSAAS管理理代表2.2.1.11 职业业健康安安全管理理体系的的最终

10、责责任由总总经理承承担。2.2.1.22建立并并维持公公司的职职业健康康安全管管理体系系。2.2.1.33委派OOHSAAS管理理代表及及副管理理代表。2.2.1.44批准职职业健康康安全方方针、目目标。2.2.1.55提供OOHSAAS体系系运作、控制和和改进的的必要资资源。2.2.2 OOHSAAS副管管理者代代表2.2.2.11确保职职业健康康安全管管理体系系标准建建立，正正确有效效实施及及维持。2.2.2.22督导组组织内所所有岗位位和运行行范围，执行OOHSAAS各项项要求。2.2.2.33确保向向总经理理提交职职业健康康安全管管理体系系的绩效效报告，以供OOHSAAS管理理评审，作

11、为持持续改进进的依据据。2.2.2.44职业健健康安全全目标及及管理方方案审核核2.2.2.55作为职职业健康康安全管管理有关关外部的的连络窗窗口，如如劳动部部门、消消防部门门、环保保部门等等。2.2.3 OOHSAAS推行行干事：2.2.3.11法律/法规的的收集、更新。2.2.3.22协助OOHSAAS管理理代表执执行，跟跟踪与职职业健康康安全有有关的管管理方案案。2.2.3.33收集OOHSAAS运行行相关记记录，进进行统计计、分析析，并提提报OHHSASS管理代代表。2.2.3.44组织OOHSAAS内部部评审与与管理评评审工作作。2.2.4 OOHSAAS推行行委员：2.2.4.11

12、各部门门主管（厂长、副理、经理人人员）为为OHSSAS推推行委员员；2.2.4.22制订部部门内与与职业健健康安全全之危险险源的管管理方案案；2.2.4.33落实执执行之危危险源的的管理方方案与记记录；2.2.4.44协助执执行OHHSASS内部评评审工作作； 22.2.5 OOHSAAS执行行主任2.2.5.11落实推推行干事事、推行行委员所所交付的的工作；2.2.5.22定期督督导OHHSASS执行委委员 的的工作落落实情况况；2.2.6 OOHSAAS执行行委员2.2.6.11依规定定程序，操作标标准、管管理方案案，实施施监督职职业健康康安全有有关规定定，并填填写相关关记录。上海永旭旭、

13、永全全鞋业有有限公司司永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题题职业健康康安全管管理手册册文件编号号HM-GGP-1101版次A/0制订部门门管理处制订日期期20022-9-30页码4/1552.3.各部门门的权责责各部门的的权责见见QM-GP-5011管理理责任程程序中中的指述述。3.范围围：本手册提提出了对对职业健健康安全全管理体体系的要要求，指指在使组组织能够够控制职职业健康康安全风风险，并并改进其其绩效，包括：3.1建建立职业业健康安安全管理理体系，消除或或减少因因组织的的活动面面使员工工和其他他相关方方可能面面临的职职业健康康安全风风险。3.2实实施、保保持和持持续改进进职业健健康安全全

14、风险；3.3使使组织确确信能符符合所声声明职业业健康安安全方针针；3.4向向外界证证实符合合职业健健康安全全管理的的相关规规定；3.5寻寻求外部部组织对对其职业业健康安安全管理理体系的的认证；4职业健健康安全全管理体体系要素素 4.11总要求求: 公司司依GBB/T-280001-20001标准准建立并并保持职职业健康康安全管管理体系系，职业业健康安安全：管管理体系系模式如如下图：持续改进管理评审检查和纠正措施职业健康安全方针策 划实施运行上海永旭旭、永全全鞋业有有限公司司永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题题职业健康康安全管管理手册册文件编号号HM-GGP-1101版次A/0制订部门门管理处

15、制订日期期20022-9-30页码5/155管理评审绩效测量的反馈审 核职业健康安全方针4.2.职业健健康安全全方针与与目标：策 划4.2.1职业业健康安安全方针针： 建建立健康康安全工工作环境境； 符符合法律律法规要要求规范范； 持持续改进进健康安安全风险险； 培培训宣传传健康安安全知识识； 定定期评审审确保有有效执行行；4.2.2职业业健康安安全目标标：工伤意外外事故：0件/月；工伤意外外差错：5件/月；消防意外外事故：0件/月；职业健康康安全培培训：1100 人次/月；职业健康康安全生生产天数数：连续续3000天无意意外事故故发生； 职业健康安全方针绩效测量的反馈审 核实施和运行策 划4

16、.3策策划：上海永旭旭、永全全鞋业有有限公司司永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题题职业健康康安全管管理手册册文件编号号HM-GGP-1101版次A/0制订部门门管理处制订日期期20022-9-30页码6/155组织应依依职健康康安全管管理方针针，法律律法规要要求、实实施和运运行结果果，绩效效测量的的反馈数数据及审审核结果果进行危危险源辨辨别和风风险评价价风险控控制的策策划。4.3.1对危危险源辨辨识，风风险评价价和风险险控制的的策划： 4.3.11.1公公司须建建立“危险源源识别程程序”由OHHSASS副管理理代表主主导危险险源识别别工作，并组织织推行小小组人员员依识别别时机进进行识别别。

17、4.3.11.2危危险源识识别进行行时必须须依区域域分布，发生时时间、发发生状态态、及法法律要求求分类等等进行，并记录录于危危险源识识别清单单中。 4.3.11.3危险源源识别清清单记记录后须须经由被被审查之之部门OOHSAAS推行行委员审审核，OOHSAAS管理理代表核核后，交交由推行行干事汇汇总整理理。 4.3.11.4公公司须建建立“风险评评价及风风险控制制程序”对危险险源识别别后的记记录进行行风险评评价。 4.3.11.5风风险评价价时须考考虑风险险可能性性及风险险伤害程程度，并并计算其其风险等等级。 4.3.11.6经经风险评评价后，如为中中度风险险以上者者，必须须提出降降低风险险的

18、措施施。4.3.2法规规和其他他要求; 4.3.22.1公公司建立立“法律/法规识识别与控控制程序序”将危险险源评估估后的危危险等级级与法律律/法规规要求进进行识别别。 4.3.22.2识识别后如如属超出出法律/法规要要求范围围或风险险等级达达到中度度风险以以上者，必须依依“职业健健康安全全管理方方案程序序”进行改改进。 4.3.22.3 OHSSAS管管理代表表应及时时更新有有关法律律/法规规和其他他要求的的信息，并将这这此信息息透过推推行委员员传达到到员工或或有关方方。4.3.3目标标： 4.3.33.1各各部门应应依本手手册第44.2.2节公公司职业业健康安安全目标标，制订订本部门门的目

19、标标，各部部门的目目标须经经由部门门OHSSAS推推行委员员审批，OHSSAS管管理代表表核准后后实施。 4.3.33.2各各部门制制订职业业健康安安全目标标时应考考虑：法律/法法规的要要求；职业健康康安全危危险源和和风险评评价等级级；可选择的的技术方方案；财务、运运行和经经营要求求；相关方的的意见（劳动部部门、消消防部门门、环保保部门、顾客等等） 上海海永旭、永全鞋鞋业有限限公司 永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题题职业健康康安全管管理手册册文件编号号HM-GGP-1101版次A/0制订部门门管理处制订日期期20022-9-30页码7/155 4.3.33.3所所制订的的职业健健康安全全目

20、标应应符合公公司的职职业健康康安全方方针。 4.3.33.4所所制订的的职业健健康安全全目标应应包含持持续改进进的诺。4.3.4职业业健康安安全管理理方案： 4.3.44.1公公司应制制订职职业健康康安全目目标及管管理方案案程序对各部部门职业业健康安安全目标标及管理理方案制制度，修修改及执执行进行行管理。 4.3.44.2各各部门OOHSAAS推行行委员在在危险源源评估后后，对达达到中度度风险以以上者、未符合合法律/法规要要求者、未达目目标者，提出“职业健健康安全全目标及及管理清清单”经OHHSASS管理代代表审核核，总经经理批准准后，以以文件方方式发布布实施。 4.3.44.3“职业健健康安

21、全全目标及及管理方方案”包括：中度风险险以上的的危险源源；危险源的的现况说说明；危险源的的降低目目标；危险源的的降低措措施；责任单位位/责任任人员；开始日期期/完成成日期；进度执行行的跟踪踪情形等等。4.3.4.44 OHHSASS推行干干事应定定期对职业健健康安全全目标及及管理方方案程序序进行行跟踪，并于OOHSAAS管理理评审中中提出改改进情形形报告。4.4实实施和运运行：实施和运行策 划绩效测量的反馈审 核检查和纠正措施上海永旭旭、永全全鞋业有有限公司司永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题题职业健康康安全管管理手册册文件编号号HM-GGP-1101版次A/0制订部门门管理处制订日期期20

22、022-9-30页码8/155各部门OOHSAAS推行行委员透透过策划划、绩效效测量的的反馈、审核结结果，进进行职业业健康安安全的实实施和运运行，过过程中应应定期检检查监控控，如发发生不符符合事项项或未达达目标时时应该及及时提出出纠正措措施。4.4.1.结结构和职职责： 公司于于活动、设施和和过程中中对职业业健康安安全风险险有影响响的从事事管理，验证工工作人员员，均应应确定其其作用，职责和和权限（参阅本本手册第第2 章章的叙述述）。4.4.2培训训意识和和能力： 4.4.22.1对对于其工工作可能能影响工工作场所所内职业业健康安安全的人人员，应应有相应应的工作作能力，在教育育、培训训或经历历方

23、面，各部门门主管应应对其能能力作出出适当的的规定。 4.4.22.2公公司应制制订教教育训练练管理程程序，确保处处于各有有关职能能和层次次的员工工都意识识到;符合职业业健康安安全方针针，程序序和职业业健康安安全管理理体系要要求的重重要性；在工作活活动中实实际的或或潜在的的职业健健康安全全后果，以及个个人工作作改进所所带来的的职业健健康安全全效益；在执行职职业健康康安全方方针各程程序，实实现职业业健康安安全管理理体系要要求，包包括应急急准备和和响应要要求方面面的作用用和职责责； 偏离规定定的运行行程序的的潜在后后果；4.4.2.33培训时时应考虑虑不同层层次的：职责、能能力及文文化程度度；风险；

24、4.4.3协商商和沟通通： 4.44.3.1公司司应制订订协商商与沟通通程序，确保保与员工工和其他他相关方方就职业业健康安安全信息息进行相相互沟通通； 4.44.3.2公司司应将员员参与和和协商的的安排形形成文件件，并通通报相关关方，员员工应：参与风险险管理方方针程序序的制定定和评审审；参与商讨讨影响工工作场职职业健康康安全的的任何变变化；参与职业业健康安安全事务务；了解谁是是职业健健康安全全的员工工代表、执行委委员和指指定的管管理者代代表及副副管理代代表；上海永旭旭、永全全鞋业有有限公司司永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题题职业健康康安全管管理手册册文件编号号HM-GGP-1101版次A/

25、0制订部门门管理处制订日期期20022-9-30页码9/1554.4.4文件件： 44.4.4.11 公司司适当发发书面或或计算机机文档方方式建立立并保持持下列信信息：4.4.4.11.1职职业健康康安全体体系的手手册，方方针、目目标、程程序书、操作说说明书、记录等等；提供查询询相关文文件的途途径； 4.44.5文文件和资资料控制制 公公司建立立文件件与资料料管理程程序，控制标标准中所所要求的的所有文文件和资资料，以以确保： 4.4.55.1.文件和和资料利利于查找找； 4.4.55.2对对文件和和资料进进行定期期评审，必要予予以修改改，并由由被授权权人员确确认其适适宜性； 4.4.55.3凡

26、凡对职业业健康安安全体系系的有效效运行具具有关健健作用的的岗位，都可得得到有关关文件和和资料的的现行版版本； 4.4.55.4及及时将失失效文件件和资料料从所有有发放和和使用场场所收回回，或采采取其他他措施防防止误误误用； 4.4.55.5对对出于法法规和（或）保留信信息的需需要而留留有的档档案文件件和资料料应予以以适当标标识；4.4.6运行行控制： 公司应应识别与与所认定定的、需需要采取取控制措措施的风风险有关关的运行行和活动动。（例例如消防防设施、走火通通道、化化学品存存放、危危险操作作设备等等）;公司应应针对这这些活动动（包括括维护工工作），须依本本手册第第4.33节规定定进行策策划，并

27、并通过下下列方式式确保它它们在规规定条件件下落实实执行。 4.4.66.1对对于因缺缺乏形成成文件而而可能导导致偏离离职业健健康安全全方针，目标的的运行情情况，建建立并保保持形成成文件的的作业； 4.4.66.2在在程序作作业中规规定运行行准则； 4.4.66.3对对于公司司所购买买和（或或）使用用的货物物、设备备和服务务中已识识别的职职业健康康安全风风险，建建立并保保持程序序，并将将有关的的程序和和要求通通报供方方和合同同方。上海永旭旭、永全全鞋业有有限公司司永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题题职业健康康安全管管理手册册文件编号号HM-GGP-1101版次A/0制订部门门管理处制订日期期2

28、0022-9-30页码10/1154.4.6.44建立并并保持程程序，用用于工作作场所，过程、装置、机械、运行程程序和工工作组织织的设计计，包括括考虑与与人的能能力相适适应，以以便从根根本上消消除或降降低职业业健康安安全风险险。4.4.7应急急准备和和响应： 44.4.7.11公司应应建立应急准准备和响响应程序序，以以认识别别潜在的的事件或或紧急情情况，并并作出响响应，以以便预防防和减少少可能随随之引发发的疾病病和伤害害； 44.4.7.22公司成成立“应急准准备领导导小组”，以便便于预防防和采取取适宜的的措施； 44.4.7.33事件或或成立紧紧急情况况发生后后，后勤勤部应进进行原因因分析，

29、报告填填写，并并进行后后续的纠纠正措施施，定期期评审，防止再再次发生生；实施和运行检查与纠正措施管理评审绩效测量的反馈审 核4.5检检查和纠纠正措施施:4.5.1绩效效测量和和监视： 4.5.11.1公公司建立立绩效效测量与与监视程程序，对职业业健康安安全绩效效进行常常规监视视和测量量，程序序中规定定：适合公司司需要的的定性和和定量测测量；对公司制制订的职职业健康康安全目目标的满满足程度度的监视视；主动性的的绩效测测量，即即监视是是否符合合职业健健康安全全管理方方案，适适行准则则和适用用的法规规要求；被动性的的绩效测测量，即即监视事事故、疾疾病、事事件和其其他不良良职业健健康安全全绩效的的历史

30、证证据；记录充分分的监视视和测量量的数据据结果，以便后后面的纠纠正和防防措施分分析；上海永旭旭、永全全鞋业有有限公司司永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题题职业健康康安全管管理手册册文件编号号HM-GGP-1101版次A/0制订部门门管理处制订日期期20022-9-30页码11/1154.5.1.22如果绩绩效测量量和监视视需要设设备，公公司应提提供此项项资源，并制订订量测测仪器计计量管理理程序，对此此类设备备进行校校准和维维护，并并保存校校准和维维护记录录；4.5.2事故故、事件件、不符符合、纠纠正和预预防措施施： 4.5.22.1公公司应建建立事事故调查查、报告告与处理理程序及纠纠正与预预

31、防措施施管理程程序，确定有有关的职职责和权权限，以以便： 4.55.2.1.11处理和和调查事事故、不不符合项项； 4.55.2.1.22采取措措施减少少事故、事件或或不符合合而产生生的影响响； 4.55.2.1.33采取纠纠正和预预防措施施，并予予以完成成； 4.55.2.1.44确认所所采取的的纠正和和预防措措施，在在其实施施前应先先通过风风险评价价过程进进行评审审； 4.5.22.2对对于所有有拟定的的纠正和和预防措措施，在在其实施施前应先先通过风风险评价价过程进进行评审审； 4.5.22.3为为消除实实际和潜潜在不符符合原因因而采取取的任何何纠正和和预防措措施，应应与问题题的严重重性和

32、面面临的职职业健康康安全风风险相适适应； 4.5.22.4 公司各各权责部部门应实实施并记记录因纠纠正和预预防措施施而引起起的文件件修改，并依文件与与资料管管理程序序规定定执行。4.5.3记录录和记录录管理 4.5.33.1公公司应建建立记记录管理理程序，以标标识、保保存和处处置职业业健康安安全记录录以及审审核和评评审结果果； 4.5.33.2职职业健康康安全记记录应字字迹清楚楚，标识识明确，并可追追溯相关关的活动动； 4.5.33.3职职业健康康安全记记录的保保存和管管理应便便于查阅阅，避免免损环、变质或或遗失； 4.5.33.4职职业健康康安全记记录应规规定保存存期限；4.5.4审核核 4

33、.5.44.1公公司应建建立内内部稽核核管理程程序，定期开开展职业业健康安安全管理理体系审审核，以以便： 4.55.4.1.11确定职职业健康康安全管管理体系系是否； 4.5.44.1.1.11符合职职业健康康安全管管理体系系的策划划安排，包括满满足GBB/T- 2880011-20001标标准的要要求；上海永旭旭、永全全鞋业有有限公司司永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题题职业健康康安全管管理手册册文件编号号HM-GGP-1101版次A/0制订部门门管理处制订日期期20022-9-30页码12/1154.5.4.11.1.2得到到了正确确实施和和保持；4.5.4.11.1.3有效效地满足足组织的的方针和和目标；4.5.4.11.2评评审以往往审核的的结果；4.5.4.11.3向向管理者者提供审审核结果果的信息息；4.5.4.22审核计计划、方方案、应应包括日日程安排排，应基基于组织织活动的的风险评评价结果果和以往往审核的的结果；4.5.4.33审核程程序应包包括审核核范围、频次、方法和和能力，又包括括实施审审核和报报告审核核结果的的职责和和要求；4.5.4.44审核时时，审核核人员应应与所审审核部门门无直接接责任的的人员进