某汇通水务有限责任公司流程汇总

1、PAGE PAGE - 62 -鄂尔多斯斯市汇通通水务有有限责任任公司流流程汇总（修订稿稿）编制部门门：综合合管理处处编 制 人：审 核 人：审 批 人：二0一四四年二月目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc380246323 管理流程程 PAGEREF _Toc380246323 h - 11 - HYPERLINK l _Toc380246324 运营经营营流程 PAGEREF _Toc380246324 h - 2 - HYPERLINK l _Toc380246325 生产运营营管理流流程 PAGEREF _Toc380246325 h - 3 - HY

2、PERLINK l _Toc380246326 生产成本本管理流流程 PAGEREF _Toc380246326 h - 4 - HYPERLINK l _Toc380246327 安全管理理流程 PAGEREF _Toc380246327 h - 5 - HYPERLINK l _Toc380246328 安全生产产管理流流程 PAGEREF _Toc380246328 h - 6 - HYPERLINK l _Toc380246329 行政接待待费用审审批流程程 PAGEREF _Toc380246329 h - 77 - HYPERLINK l _Toc380246330 办公用品品采购

3、流流程 PAGEREF _Toc380246330 h - 8 - HYPERLINK l _Toc380246331 办公用品品领用流流程 PAGEREF _Toc380246331 h - 9 - HYPERLINK l _Toc380246332 劳保用品品采购发发放流程程 PAGEREF _Toc380246332 h - 110 - HYPERLINK l _Toc380246333 经营性材材料采购购管理流流程 PAGEREF _Toc380246333 h - 11 - HYPERLINK l _Toc380246334 经营性材材料入库库流程 PAGEREF _Toc38024

4、6334 h - 122 - HYPERLINK l _Toc380246335 经营性材材料出库库流程 PAGEREF _Toc380246335 h - 133 - HYPERLINK l _Toc380246336 行政报支支审批流流程 PAGEREF _Toc380246336 h - 14 - HYPERLINK l _Toc380246337 费用报支支流程 PAGEREF _Toc380246337 h - 155 - HYPERLINK l _Toc380246338 工程款及及质保金金报支流流程 PAGEREF _Toc380246338 h - 16 - HYPERLINK

5、 l _Toc380246339 员工转正正考核审审批流程程 PAGEREF _Toc380246339 h - 117 - HYPERLINK l _Toc380246340 员工培训训工作流流程 PAGEREF _Toc380246340 h - 18 - HYPERLINK l _Toc380246341 会议管理理流程 PAGEREF _Toc380246341 h - 199 - HYPERLINK l _Toc380246342 发文流程程 PAGEREF _Toc380246342 h - 220 - HYPERLINK l _Toc380246343 收文流程程 PAGEREF

6、 _Toc380246343 h - 221 - HYPERLINK l _Toc380246344 常规派车车流程 PAGEREF _Toc380246344 h - 222 - HYPERLINK l _Toc380246345 外出派车车流程 PAGEREF _Toc380246345 h - 233 - HYPERLINK l _Toc380246346 车辆加油油流程 PAGEREF _Toc380246346 h - 244 - HYPERLINK l _Toc380246347 车辆维修修流程 PAGEREF _Toc380246347 h - 255 - HYPERLINK l

7、 _Toc380246348 伙食管理理流程 PAGEREF _Toc380246348 h - 266 - HYPERLINK l _Toc380246349 部门考核核流程 PAGEREF _Toc380246349 h - 277 - HYPERLINK l _Toc380246350 网络维护护管理流流程 PAGEREF _Toc380246350 h - 28 - HYPERLINK l _Toc380246351 计划、报报表汇总总管理流流程 PAGEREF _Toc380246351 h - 29 - HYPERLINK l _Toc380246352 各类对外外报表报报送流程程

8、 PAGEREF _Toc380246352 h - 330 - HYPERLINK l _Toc380246353 企业标准准、制度度制定、修订流流程 PAGEREF _Toc380246353 h - 31 - HYPERLINK l _Toc380246354 固定资产产管理流流程 PAGEREF _Toc380246354 h - 32 - HYPERLINK l _Toc380246355 固定资产产调拨管管理流程程 PAGEREF _Toc380246355 h - 333 - HYPERLINK l _Toc380246356 固定资产产报废管管理流程程 PAGEREF _Toc

9、380246356 h - 334 - HYPERLINK l _Toc380246357 固定资产产盘点管管理流程程 PAGEREF _Toc380246357 h - 335 - HYPERLINK l _Toc380246358 招投标管管理流程程 PAGEREF _Toc380246358 h - 336 - HYPERLINK l _Toc380246359 招标合同同审批流流程 PAGEREF _Toc380246359 h - 37 - HYPERLINK l _Toc380246360 未招标合合同起草草审批流流程 PAGEREF _Toc380246360 h - 38 -

10、HYPERLINK l _Toc380246361 资金支出出计划上上报流程程 PAGEREF _Toc380246361 h - 339 - HYPERLINK l _Toc380246362 收入计划划上报流流程(客服) PAGEREF _Toc380246362 h - 440 - HYPERLINK l _Toc380246363 客户合同同签订流流程 PAGEREF _Toc380246363 h - 41 - HYPERLINK l _Toc380246364 客户投诉诉解决流流程 PAGEREF _Toc380246364 h - 42 - HYPERLINK l _Toc380

11、246365 计量管理理流程 PAGEREF _Toc380246365 h - 433 - HYPERLINK l _Toc380246366 用户回访访流程 PAGEREF _Toc380246366 h - 444 - HYPERLINK l _Toc380246367 综合业务务受理流流程（供供水） PAGEREF _Toc380246367 h - 455 - HYPERLINK l _Toc380246368 零星工程程管理流流程 PAGEREF _Toc380246368 h - 46 - HYPERLINK l _Toc380246369 通水流程程 PAGEREF _Toc3

12、80246369 h - 447 - HYPERLINK l _Toc380246370 二次供水水管网施施工管理理流程 PAGEREF _Toc380246370 h - 488 - HYPERLINK l _Toc380246371 危险化学学品管理理流程 PAGEREF _Toc380246371 h - 499 - HYPERLINK l _Toc380246372 客户信息息受理流流程 PAGEREF _Toc380246372 h - 50 - HYPERLINK l _Toc380246373 计划内检检修（大大、中、小修）管理流流程 PAGEREF _Toc380246373

13、h - 51 - HYPERLINK l _Toc380246374 生产记录录、运行行数据管管理流程程 PAGEREF _Toc380246374 h - 552 - HYPERLINK l _Toc380246375 突发性停停水流程程 PAGEREF _Toc380246375 h - 553 - HYPERLINK l _Toc380246376 正常停水水流程 PAGEREF _Toc380246376 h - 544 - HYPERLINK l _Toc380246377 业务便签签审批流流程 PAGEREF _Toc380246377 h - 55 - HYPERLINK l _

14、Toc380246378 工程竣工工验收流流程PAGEREF _Toc380246378 h - 56 - HYPERLINK l _Toc380246379 项目立项项审批流流程 PAGEREF _Toc380246379 h - 57 - HYPERLINK l _Toc380246380 用户接水水流程 PAGEREF _Toc380246380 h - 588 - HYPERLINK l _Toc380246381 用户更换换表流程程 PAGEREF _Toc380246381 h - 559 - HYPERLINK l _Toc380246382 水表、二二次网及及水表井井室等验验收

15、流程程 PAGEREF _Toc380246382 h - 660 - HYPERLINK l _Toc380246383 面积结算算流程 PAGEREF _Toc380246383 h - 611 -管理流程程流程名称称管理流程程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 运营营部门 职职能部门门 分分管领导导 总经经理 净水水厂、污污水厂、 综合管管理处、客户服服务处、达旗分公公司 安全全生产处处管理行为为流程起始各生产部门生产合格的产品流程结束为生产部门提供服务分工管理各部门全面管理协助生产部门完成任务实施各项任务落实各项任务运营经营营流程流程名称称生产经营营流程编码执行者公司各部

16、部门监控者总经理行为实施施环节 用户户 客户户服务处处 生生产单位位 职职能部门门（净水厂厂、污水厂厂、（综合处处、安全生生产处） 达旗分分公司）流程起始用户需求（水）流程结束服务用户生产合格的水服务于各部门督促完成目标售后服务用户能使用优质水管理行为为生产运营营管理流流程流程名称称生产运营营管理流流程编码执行者净水厂、污水厂厂、达旗旗分公司司监控者总经理行为实施施环节 各各生产单单位 综合管管理处 分管领领导总经经理流程起始科室设定运营目标审核流程结束部门负责人审核下达生产任务具体实施生产任务记录各种数据进行月度汇总、分析、评价审批作出最终运营评价优质高效管理审核 管理理行为生产成本本管理流

17、流程流程名称称生产成本本管理流流程编码执行者净水厂、污水厂厂、达旗旗分公司司监控者总经理行为实施施环节 净水厂厂、污水水厂、达达旗分公公司 综合管管理处分分管领导导总经理理流程起始确定各项指标的目标值审核流程结束部门负责人审核控制各项指标找出偏差及时调整控制统计、分析作出考核意见作出最终考核结果实现目标，实时记录审核审批备案 管理理行为安全管理理流程流程名称称安全管理理流程编码执行者安全生产产处监控者总经理行为实施施环节 安安全生产产处 综合管管理处 分管领领导总经经理流程起始流程结束制定各类安全制度及流程发布各类安全制度及流程审核审批执行存档备案记录执行结果汇总过程中存在的隐患并做出处理意见

18、执行相关决议审核审核审核审批 管理行行为流程起始日常检查、用户反映流程结束上报考核结果发现异常情况安全生产产管理流流程流程名称称安全生产产管理流流程编码执行者净水厂、污水厂厂监控者总经理行为实施施环节 各部门门 安全生生产处 分分管领导导总经理理 管理理行为流程起始明确安全目标流程结束分解到班组、个人签订目标责任状内部不定期抽查及时制定调控方案上报调控方案审批存档发现问题、隐患审核过程监督检查备案审核行政接待待费用审审批流程程流程名称称行政接待待费用审审批流程程编码执行者综合管理理处监控者总经理经办人填表审批流程结束集团报账流程部门负责人审核（核实费用情况）登记备案流程起始审核行为实施施环节综

19、综合管理理处分管领领导 总总经理管理行为为办公用品品采购流流程流程名称称办公用品品采购流流程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 需求部部门综合合管理处分管领领导总经经理流程起始各部门计划流程结束审批各部门领用报集团审批采购行政保管验收入库汇总计划汇总计划备案审核管理行为为办公用品品领用流流程流程名称称办公用品品领用流流程编码执行者综合管理理处监控者分管领导导行为实施施环节 需需求部门门 综综合管理理处 流程起始需求部门填写审批单（根据办公需要由专申领人）流程结束每月进行成本核算综合处审核后签字领取管理行为为劳保用品品采购发发放流程程流程名称称劳保用品品采购发发放流程程编码执行者综

20、合管理理处监控者总经理行为实施施环节 需求部部门 综综合管理理处 分分管领导导 总总经理流程起始报集团审批采购流程结束备案按标准发放劳保用品计划劳保用品需求量审批行政保管验收记 账办理入库单制定劳保发放标准部门填写领用单审核管理行为为经营性材材料采购购管理流流程流程名称称经营性材材料采购购管理流流程编码执行者安全生产产处监控者 总经理理行为实施施环节 需需求部门门 安全生生产处 分管领领导 总经理理 流程起始提出需求是制定购买计划审核与材料计划单进行核对流程结束进行市场调研审批组织购买材料材料入库组织相关部门验收签字领用管理行为为经营性材材料入库库流程流程名称称材料出入入库流程程编码执行者综合

21、管理理处监控者 分管领领导行为实施施环节 部门门提出需需求 安全生生产处 综综合管理理处 管理行为为流程起始流程结束资管员入账部门负责人审核将入库材料清单汇总整理备案资管员出票建立台账根据验收确认单办理入库经营性材材料出库库流程流程名称称材料出库库流程编码执行者综合管理理处监控者分管领导导行为实施施环节 部门提提出需求求 部门门负责人人 安全全生产处处 综综合管理理处流程起始流程结束申请出库保管员签字审核审核办理内部出库保管员定期对出库材料进行汇总整理资产管理员审核办理出库手续管理行为为行政报支支审批流流程流程名称称行政报支支审批流流程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 需求求部

22、门 综合管管理处 分管管领导 总经经理流程起始经办人填单(附入库单)流程结束审核审批至集团审批财务报账备案登记审核管理行为为费用报支支流程流程名称称费用报支支流程编码执行者报支部门门监控者总经理行为实施施环节 报支部部门 综综合管理理处 分分管领导导 总经经理流程起始填写费用报支单审核流程结束部门领导审核 审核集团办理报支备案管理行为为工程款及及质保金金报支流流程流程名称称工程款及及质保金金报支流流程编码执行者外来单位位监控者 总经理理行为实施施环节 报支单单位 使用用部门 综综合管理理处 分管管领导 总经理理流程起始填写相关费用单审核流程结束部门负责人审核审核审批去集团办理报支手续备案管理行

23、为为员工转正正考核审审批流程程流程名称称员工转正正考核审审批流程程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 用人人部门 综综合管理理处分管领领导总经经理提供名单流程结束审批上报集团审批转正评语转正谈话流程起始审批审批管理行为为员工培训训工作流流程流程名称称员工培训训工作流程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 需需求部门门 综合管管理处分分管领导导总经理理流程起始部门提出计划流程结束培训效果评估制定人力资源战略规划培训需求调研制定培训计划如果外出培训后再做外训心得或交流进行员工培训培训总结审批审核管理行为为会议管理理流程流程名称称会议管理理流程编码执行者综合管理理处监控者总

24、经理行为实施施环节 需求求部门 综综合管理理处分管领领导总经经理流程起始审批流程结束会议申请受理申请安排时间、地点、与会人员下达会议通知接收与会人员签到起草纪要审批发会议纪要审核存档审核管理行为为发文流程程流程名称称发文流程程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 需求求部门 综合合管理处处分管领领导总经经理流程起始受理下发文件审核文件存档定期整理流程结束审批起草上报集团审批流程管理行为为收文流程程流程名称称收文流程程编码执行者综合管理理处监控者分管领导导行为实施施环节 综合管管理处 分管领领导流程起始接收单位来文流程结束填写传阅单，拟定初步意见文件传阅文件归档回复发文单位领用根据批

25、示执行审核管理行为为常规派车车流程流程名称称常规派车车流程编码执行者综合管理理处监控者分管领导导行为实施施环节 使使用部门门 综合管管理处 管理行流程起始部门申请派车司机填写行驶记录流程结束司机出车司机完成任务交车司机指定区域停车日常监管检查派车为为外出派车车流程流程名称称外出派车车流程（出东胜胜和康巴巴什外）编码执行者综合管理理处监控者分管领导导行为实施施环节 使用用部门 分分管领导导 综综合管理理处 流程起始部门申请派车流程结束审核调度派车做好相关行驶记录备案乘车人确认签字管理行为为车辆加油油流程流程名称称车辆加油油流程编码执行者综合管理理处监控者分管领导导行为实施施环节 各部部门综合合管

26、理处处流程起始司机申请流程结束核准司机加油提供加油卡登记备案提供加油单据管理行为为车辆维修修流程流程名称称车辆维修修流程编码执行者综合管理理处监控者分管领导导行为实施施环节 使使用部门门 综合管管理处分分管领导导管理行为为审批返回维修清单定点维修点修车下维修单审核流程结束司机申请流程起始备案伙食管理理流程流程名称称伙食管理理流程编码执行者综合管理理处监控者分管领导导行为实施施环节 各各部门综综合管理理处 分管领领导流程起始流程结束主厨提出计划单采购员采购厨师验货采购员报账提出伙食管理意见定期组织伙食监管小组，提出改进措施审批逐步进行改进伙食管理员记账管理行为为流程起始司机申请流程结束审批下维修

27、单定点维修点修车返回维修清单备案部门考核核流程流程名称称部门考核核流程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 部门综合合管理处处安全生生产处分分管领导导总经理理流程起始制定考核标准部门分解到科室、班组审核审批流程结束过程跟踪与目标进行对比公布考核结果评价、分类、汇总结果对考核结果具体实施考核结果存档过程跟踪与目标进行对比 管理行行为网络维护护管理流流程流程名称称网络维护护管理流流程编码执行者综合管理理处监控者分管领导导行为实施施环节 综综合管理理处 各部门门流程起始部门提出缺陷流程结束通知用户注意事项进行日常维护针对问题找出处理办法进行处理填写维护记录用户签字、存档 管理行行为流程起

28、始日常检查、用户反映流程结束上报考核结果发现异常情况计划、报报表汇总总管理流流程流程名称称计划报表表汇总管管理流程程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 综合管管理处分管领领导总经经理流程起始流程结束汇总各部门计划、报表计划、报表评价分析审核审批根据要求分类、上报计划、报表存档 管理行行为流程起始日常检查、用户反映流程结束上报考核结果发现异常情况各类对外外报表报报送流程程流程名称称各类对外外报表报报送流程程编码执行者综合管理理处监控者 总总经理行为实施施环节 各各部门 综合管管理处 分管管领导 总经理理 提供数据流程结束报送相关部门审核审批编制报表流程起始管理行为为企业标准准、制度

29、度制定、修订流流程流程名称称企业标准准、制度度制定、修订流流程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 综合管管理处 分管管领导总总经理流程起始流程结束起草标准、制度审核审批组织讨论分类汇总、编制下发标准制度流程运行过程中发现问题及时修订执 行执行审核审批 管理行行为固定资产产管理流流程流程名称称固定资产产管理流流程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 综合管管理处分管领领导总经经理流程起始流程结束固定资产入账建立固定资产管理台账定期盘点资产对发生报废、报损、调拨的资产核定调整固定资产账目审核审批记录检查结果变更固定资产台账年中、年终盘点结果上报总经理 管理行行为流程起始日

30、常检查、用户反映流程结束上报考核结果发现异常情况固定资产产调拨管管理流程程流程名称称固定资产产调拨管管理流程程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 综合管理理处 业业务部门门分管领领导总经经理流程起始流程结束受理调拨申请填写调拨单资管员签字调入部门签字审批资管员建档调拨调出部门签字审核审核 管理行行为流程起始日常检查、用户反映流程结束上报考核结果发现异常情况固定资产产报废管理理流程流程名称称固定资产产报废管理理流程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 综合管理理处分管管领导总总经理流程起始流程结束部门负责人审核使用单位提出报废申请受理报废申请，并对报废资产进行核实审批审

31、核集团审批配合集团处置资料归档 管理行行为固定资产产盘点管管理流程程流程名称称固定资产产盘点管管理流程程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 综合管理理处分管管领导总总经理流程起始流程结束确定盘点方案通知盘点人填写盘点表填制对账表编制盘点汇总报告汇总整理盘点状况进行账务处理结果上报分管领导部门负责人审核审批 管理行行为流程起始日常检查、用户反映流程结束上报考核结果发现异常情况流程起始部门提供招标内容及资料上报集团走招投标程序流程结束提供主要技术参数审批根据集团下发定标结果发中标通知书委派相关人员参加招标会议审核起草招标文件招投标管管理流程程流程名称称工程招投投标管理理流程编码执行者

32、综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 需需求部门门综合管管理处分管领领导总经经理管理行为为招标合同同审批流流程流程名称称招标合同同审批流流程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 各各部门 综合管管理处 分管管领导总总经理流程起始接收定标结果流程结束起草合同技术员、部门负责人签字认可审批报集团审批核实履约保证金缴纳情况与对方签订合同公司签订合同交付对方合同、存档审核报集团审批审核管理行为为未招标合合同起草草审批流流程流程名称称未招标合合同审批批流程编码执行者综合管理理处监控者总经理行为实施施环节 综综合管理理处需求求部门分分管领导导总经理理流程起始根据集团批复意见起草合同审核审核提

33、供详细的技术资料及相关资质复核审批流程结束要求对方提供相关资料存档、复印，交付对方合同对方签字盖章后公司签字盖章集团审批管理行为为SHAPE * MERGEFORMAT资金支出出计划上上报流程程流程名称称资金支出出计划上上报流程程编码执行者各部门监控者总经理行为实施施环节 各部部门综合合管理处处分管领领导总经经理流程起始根据施工进度产值、合同约定、生产经营情况统计资金需求审核审批上报集团流程结束汇总审核管理行为为SHAPE * MERGEFORMAT收入计划划上报流流程(客客服)流程名称称收入计划划上报流流程编码执行者客户服务务处监控者 总经理理行为实施施环节 客户户服务处处 分管领领导 综合

34、管管理处 分管领领导 总经经理 流程起始市场调查流程结束收集统计数据分析汇总数据审批审核备案管理行为为客户合同同签订流流程流程名称称客户合同同签订流流程编码执行者客户服务务处监控者总经理行为实施施环节 客户户服务处处 相相关部门门综合管管理处分分管领导导总经理理流程起始现场勘查审批拟定合同流程结束根据预算价格与客户商谈出具施工图综合处对接集团公司预算部出具预算联系客户签章公司签章交对方、存档集团审批审核审核 管理行行为客户投诉诉解决流流程流程名称称客户投诉诉解决流流程编码执行者客户服务务处监控者总经理行为实施施环节 客户户服务处处 运行单单位 流程起始用户反馈流程结束了解用户实际情况协调解决进

35、行解决用户满意调查管理行为为计量管理理流程流程名称称计量管理理流程编码执行者客户服务务处监控者总经理行为实施施环节 客户户服务处处 相关部部门流程起始抄表流程结束数据分析查找原因下缴费通知单逾期不交、采取措施交清费用再供水其他原因采取措施解决条件符合再供水组织找出原因并找出解决方案复核管理行为为用户回访访流程流程名称称用户回访访流程编码执行者客户服务务处监控者 总经理理行为实施施环节 客户户服务处处 相关部部门流程起始走访用户流程结束用户填写回访表反馈信息分析问题配合解决用户满意调查登记存档管理行为为综合业务务受理流流程（供供水）流程名称称业务受理理流程编码执行者客户服务务处监控者总经理行为实

36、施施环节 客户服服务处 净水厂厂、污水水厂 分管领领导流程起始确定用户用水区域及范围流程结束协助用户填写业务受理单为用户提供相应的技术参数资料收集预算部核定面积组织现场勘查、图纸移交出具接水方案及施工图纸并交由集团预算部出具预算审核与对方洽谈费用签订施工合同与对方洽谈费用签订用水相应合同合同约定收取费用组织验收收到回执单下通水单通水售后服务下通知单组织施工管理行为为零星工程程管理流程程流程名称称水表及水水表井工工程结算算流程编码执行者客户服务务处、净净水厂监控者 总经理理行为实施施环节 各各部门 施工工单位部部门负责责人 分分管领导导 总经理理 流程起始根据需求上报审批流程审核结算资料存档流程

37、结束组织施工审批集团财务报账提供批复的任务单及验收合格单根据任务单及验收单为施工单位提供结算手续验收审核管理行为为通水流程程流程名称称通水流程程编码执行者客户服务务处、净净水厂监控者分管领导导行为实施施环节 客客户服务务处净水水厂 分分管领导导 否流程起始接到用户申请相关技术员进行确认进行试通水下试通水通知单试通水回执单返回客服处存档核实用户相关资料并存档有发起试通水审批单无部门领导审核审核试通水期间通知用户办理卫生许可证组织技术员对二次供水设备运行进行验收通水回执单返回客服处存档进行通水下通水通知单审批是用户进行整改，整改验收合格后管理行为为流程结束二次供水水管网施工管管理流程程流程名称称二

38、次供水水管网施工管理理流程编码执行者客户服务务处、净净水厂监控者 总经理理行为实施施环节 客客户服务务处净水水厂施工工单位分分管领导导总经理理流程起始与用户洽谈施工业务审核根据施工方案及用户图纸出具预算流程结束审核管网施工方案出具批复及施工方案并移交施工单位收集图纸与用户签订施工合同存档管网施工组织相关部门验收下试通水通知单试通水审核提供管网竣工资料资料存档审批签订安全协议管理行为为危险化学学品管理理流程流程名称称危险化学学品管理理流程编码执行者净水厂、污水厂厂监控者总经理行为实施施环节净净水厂、污水厂厂 安全全生产处处 综合合管理处处 分管管领导总总经理流程起始采购申请审核流程结束办理采购手

39、续审批审核专人采购入库检验分类放置、标识定期检查领用登记用后药品处置审核 管理理行为客户信息息受理流流程流程名称称客户信息息受理流流程编码执行者客户服务务处监控者总经理行为实施施环节 客客户服务务处 净水水厂、污污水厂流程起始收到客户反馈意见流程结束规定时间内解决收到通知单做好检修记录反馈客服处反馈客户 管理理行为计划内检检修（大大、中、小修）管理流流程流程名称称计划内检检修管理理流程编码执行者净水厂、污水厂厂、达旗旗分公司司监控者总经理行为实施施环节 生产产运营单单位安全全生产处处分管领领导总经经理流程起始班组提出检修计划流程结束审批部门负责人审核组织实施检修记录、归档跟踪监督实施情况审核审

40、核 管理理行为生产记录录、运行行数据管管理流程程流程名称称生产记录录、运行行数据管管理流程程编码执行者净水厂、污水厂厂、达旗旗分公司司监控者分管领导导行为实施施环节 净水厂厂、污水厂厂、达旗旗分公司司综合管管理处分分管领导导总经理理 管理行行为流程起始如实填写内容流程结束审批存档分类汇总、分析上报部门负责人审核审核突发性停停水流程程流程名称称突发性停停水流程程编码执行者净水厂、污水厂厂、达旗旗分公司司监控者总经理行为实施施环节净净水厂、污水厂厂、达旗旗分公司司 综合合管理处处分管领领导 管理理行为流程起始立即采取应急措施通知客户服务处组织抢修正常供水安全处组织进行事故分析安全处作出处理意见审批存档流程结束配合抢修核量审批通知客户服务处执行批复意见正常停水水流程流程名称称正常停水水流程编码执行者净水厂、达旗分分公司监控者总经理行为实施施环节 净水水厂 客户服服务处总总经理 管理理行为流程起始提出停水计划审批根据批示通知客服处流程结束按时完成实施计划归档客服按照批示通知用户业务便签签审批流流程流程名称称业务便签签审批流流程编码执行者报送部门门监