医疗器械有限公司环境与职业健康安全手册

1、文件名称：安徽省江海医疗器械有限公司环境与职业健康安全管理手册文件编号：JH/EOH-2017版本号：A/0批准审核编制生效日期：2017.5.8徐玉张艳页码：文件名称：安徽省江海医疗器械有限公司环境与职业健康安全管理手册文件编号：JH/EOH-2017版本号：A/0批准审核编制生效日期：2017.5.8页码：环境与职职业健康康安全手手册（ 依照照ISOO140001：20115，OOHSAAS1880011：20007标标准编制制 ）文件编码码: JJH/EEOH-20017 版 本本 号: A/0 受控状状态： 发发布日期期：20017年年5月8日 实实施日期期：20017年年5月8日0.

2、1目目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc447610638 0.2手手册修改改记录 PAGEREF _Toc447610638 h 33 HYPERLINK l _Toc447610639 0.3颁颁布令 PAGEREF _Toc447610639 h 44 HYPERLINK l _Toc447610640 0.4 任 命 书书 PAGEREF _Toc447610640 h 5 HYPERLINK l _Toc447610641 0.5公公司简介介 PAGEREF _Toc447610641 h 6 HYPERLINK l _Toc447610642 1.

3、目的的和适用用范围 PAGEREF _Toc447610642 h 77 HYPERLINK l _Toc447610643 2.引用用标准 PAGEREF _Toc447610643 h 77 HYPERLINK l _Toc447610644 3.术语语和定义义 PAGEREF _Toc447610644 h 7 HYPERLINK l _Toc447610645 4公司司所处的的环境 PAGEREF _Toc447610645 h 77 HYPERLINK l _Toc447610646 5.领导导作用 PAGEREF _Toc447610646 h 99 HYPERLINK l _To

4、c447610647 51领领导作用用和承诺诺 PAGEREF _Toc447610647 h 9 HYPERLINK l _Toc447610648 5.2环环境职业业健康安安全方针针 PAGEREF _Toc447610648 h 9 HYPERLINK l _Toc447610649 5.3岗岗位、职职责和权权限 PAGEREF _Toc447610649 h 100 HYPERLINK l _Toc447610650 6策划 PAGEREF _Toc447610650 h 110 HYPERLINK l _Toc447610651 6.1应应对风险险和机遇遇的措施施 PAGEREF _

5、Toc447610651 h 10 HYPERLINK l _Toc447610652 6.1.1总则则 PAGEREF _Toc447610652 h 10 HYPERLINK l _Toc447610653 6.1.2环境境因素与与危险源源识别 PAGEREF _Toc447610653 h 111 HYPERLINK l _Toc447610654 6.1.3合规规义务 PAGEREF _Toc447610654 h 112 HYPERLINK l _Toc447610655 6.1.4措施施的策划划 PAGEREF _Toc447610655 h 12 HYPERLINK l _Toc

6、447610656 6.2环环境及职职业健康康安全目目标及其其实现的的策划 PAGEREF _Toc447610656 h 113 HYPERLINK l _Toc447610657 7.支持持 PAGEREF _Toc447610657 h 14 HYPERLINK l _Toc447610658 7.1资资源 PAGEREF _Toc447610658 h 144 HYPERLINK l _Toc447610659 7.2能能力和意意识 PAGEREF _Toc447610659 h 144 HYPERLINK l _Toc447610660 7.3信信息交流流 PAGEREF _Toc4

7、47610660 h 14 HYPERLINK l _Toc447610661 7.4文文件化信信息 PAGEREF _Toc447610661 h 155 HYPERLINK l _Toc447610662 8.运行行 PAGEREF _Toc447610662 h 17 HYPERLINK l _Toc447610663 8.1运运行策划划和控制制 PAGEREF _Toc447610663 h 17 HYPERLINK l _Toc447610664 8.2应应急准备备和响应应 PAGEREF _Toc447610664 h 18 HYPERLINK l _Toc447610665 9.

8、绩效效评价 PAGEREF _Toc447610665 h 118 HYPERLINK l _Toc447610666 9.1监监视、测测量、分分析和评评价 PAGEREF _Toc447610666 h 188 HYPERLINK l _Toc447610667 9.2内内部审核核 PAGEREF _Toc447610667 h 20 HYPERLINK l _Toc447610668 9.3管管理评审审 PAGEREF _Toc447610668 h 21 HYPERLINK l _Toc447610669 10、改改进 PAGEREF _Toc447610669 h 222 HYPERL

9、INK l _Toc447610670 附录1：环境职职业健康康安全管管理体系系流程图图 PAGEREF _Toc447610670 h 23 HYPERLINK l _Toc447610671 附录2：公司组组织机构构图 PAGEREF _Toc447610671 h 244 HYPERLINK l _Toc447610672 附录3：公司各各部门职职责与权权限 PAGEREF _Toc447610672 h 255 HYPERLINK l _Toc447610673 附录4：环境职职能分配配表 PAGEREF _Toc447610673 h 299 HYPERLINK l _Toc4476

10、10674 附录5：环境职职业健康康安全方方针 PAGEREF _Toc447610674 h 311 HYPERLINK l _Toc447610675 附录6：环境职职业健康康安全管管理程序序文件目目录 PAGEREF _Toc447610675 h 3220.2手手册修改改记录序号修改页码码版本修改人/日期批准人/日期0.3颁颁布令 为为规范安安徽省江江海医疗疗器械有有限公司司在运行行、经营营、人员员、活动动及服务务过程中中的环境境保护、职业安安全职业业健康行行为，达达到减少少环境污污染、节节省资源源、预防防和消除除各类事事故、保保障员工工职业健健康的目目标，根根据ISSO1440011

11、：20015环境职职业健康康安全管管理体系系要求及及使用指指南以以及OHHSASS180001：20007 职业安安全职业业健康管管理体系系规范标准的的要求， 结合合本公司司具体情情况，特特制定安徽省省江海医医疗器械械有限公公司EHHS（环环境与职业健健康安全全）管理理手册。 本本手册全全面、简简明地阐阐述了我我公司的的环境和和职业安安全健康康方针、目标、指标和和组织机机构、职职责权限限以及体体系的其其它核心心要素，对体系系的建立立和运行行具有特特殊意义义，是公公司建立立和实施施EHSS管理体体系的准准则和指指南。 安安徽省江江海医疗疗器械有有限公司司EHSS（环境境与职业健健康安全全）管理理

12、手册A版文文件正式式发布，并自220177年5月8日起实施施，适用用于安徽徽省江海海医疗器器械有限限公司内内。 公公司要求求各部门门应严格格执行，并授权权综合部部负责本本手册贯贯彻实施施中的监监督检查查和考核核。全体体员工要要认真实实施手册册内容，确保EEHS管管理体系系的科学学运作，促进公公司效益益与环境境、职业业安全健健康协调调发展。 公司总经经理：徐徐玉 日 期：220177年5月8日0.4 任 命 书书兹任命：张艳担任任公司环环境职业业健康安安全管理理体系之之管理者者代表。管理者者代表将将履行以以下职责责及权限限： 1 确确保环境境职业健健康安全全管理体体系所需需的过程程得到建建立、实

13、施和和保持；2内部审审核之策策划、组组织及实实施；3向最高高管理者者报告环环境职业业健康安安全管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求；4确保在在整个组组织内提提高满足足顾客要要求的意意识；5代表公公司就标标准的有有关事项项和外部部进行联联络。同时任命命 谢志志龙同志志为本公公司职业业健康安安全管理理体系的的员工代代表：员工代表表适当参参与和协协商本公公司的职职业健康康安全管管理的事事务，包包括：危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定；事件件调查；职业业健康安安全方针针和目标标的制定定和评审审；发表表意见。安徽省江江海医疗疗器械有有限公司司签 名名：徐玉玉日 期期：20017年年5月

14、8日0.5公公司简介介 HYPERLINK 安徽省江江海医疗疗器械有有限公司司是病房房护理及及专业的的设备的的制造商商。公司司专业生生产护士士站、治治疗柜、病床、医用多多功能推推车、急急救车、麻醉车车、治疗疗车、送送药车、无线护护理车、电子查查房车、输液车车、污物物车、晨晨间护理理车、病病历车、对接车车、升降降平车、医用床床头柜、全塑床床头、钢钢塑护栏栏等产品品。公司司开发数数百套注注塑模具具和五金金模具，拥有十十多台注注塑机，设有模模具加工工中心等等模具制制造设备备，不仅仅使生产产的产品品数量得得到保证证，同时时也使公公司成为为行业内内品种最最全、款款式最多多、规模模最大，安全可可靠的企企业

15、之一一，公司司现有的的产品已已远销世世界各地地，并获获得国内内外客户户的广泛泛认可，同时也也使公司司在行业业内和市市场上拥拥有了一一定的地地位。我们将继继续努力力、持续续改进、不断发发展，力力争为广广大客户户提供更更多、更更安全、更高品品质的产产品。1.目的的和适用用范围1.1目目的: 本手册册规定了了公司的的环境职职业健康康安全方方针，描描述和阐阐明了构构成本公公司环境境职业健健康安全全管理体体系的内内容和要要求，用用于内部部环境职职业健康康安全管管理和向向相关方方证实本本公司环环境职业业健康安安全管理理体系满满足环境境规定要要求和有有关法律律、法规规要求；1.2本本手册所所描述的的环境职职

16、业健康康安全管管理体系系适用于于公司产产品实现现全过程程。符合合ISOO140001：20115标准准、OHHSASS180001：20007标准准规定的的要求,同时适适用于向向第二方方和第三三方提供供具备环环境职业业健康安安全管理理的保证证能力的的证实。本手册适适用于位位于安徽徽省宿州州市灵璧璧县下楼楼镇工业业园区，安徽省省江海医医疗器械械有限公公司的一一类病房房护理设设备：JJH-系系列医用用病床、推车、床头柜柜、输液液椅、中中药柜的的设计、生产及及其相关关环境职职业健康康安全管管理活动动。本公司完完全引用用ISOO140001：20115、OOHSAAS1880011：20007环环境职

17、业业健康安安全管理理体系要要求，无无任何删删减。2.引用用标准ISO1140001：220155 iddt IISO1140001：220155环境境职业健健康安全全管理体体系 要求及及使用指指南OHSAAS1880011：20007 职业业安全职职业健康康管理体体系规范标准3.术语语和定义义ISO1140001：220155 iddt IISO1140001：220155环境境职业健健康安全全管理体体系 要求及及使用指指南中中的相关关术语及及定义。OHSAAS1880011：20007 职业业安全职职业健康康管理体体系 要要求及使使用指南南中的的相关术术语及定定义。4公司司所处的的环境4.1

18、 理解公公司及其其所处的的环境 公司应确确定那些些对实现现良好环环境职业业健康安安全管理理体系有有影响的的内、外外部问题题：a）与气气候、空空气质量量、水质质量、土土地使用用、现存存污染、自然资资源的可可获得性性、生物物多样性性等相关关的、可可能影响响公司目目的或受受公司环环境因素素影响的的环境状状况；b）外部部的文化化、社会会、政治治、法律律、监管管、财务务、技术术、经济济、自然然以及竞竞争环境境，包括括国际的的、国内内的、区区域的和和地方的的；c）公司司内部活活动、产产品和服服务、战战略方向向、文化化与能力力（即：人员、知识、过程、体系）。4.2 理解相相关方的的需求和和期望 公司应确确定

19、：a）与环环境职业业健康安安全管理理体系有有关的相相关方：周围居居民、政政府主管管单位、供应商商、客户户等；b）这些些相关方方的有关关需求和和期望（即要求求）；c）客户户、政府府主管单单位的需需求和期期望将成成为合规规义务。4.3 确定环环境职业业健康安安全管理理体系的的范围 位于安徽徽省宿州州市灵璧璧县下楼楼镇工业业园区，安徽省省江海医医疗器械械有限公公司的一一类病房房护理设设备：JJH-系系列医用用病床、推车、床头柜柜、输液液椅、中中药柜的的设计、生产及及其相关关环境职职业健康康安全管管理活动动。4.4 环境职职业健康康安全管管理体系系 根据ISSO1440011：20015标标准、OOH

20、SAAS1880011：20007标标准，建建立环境境职业健健康安全全管理体体系，为为公司环环境职业业健康安安全管理理提供结结构化的的运行机机制。保保护环境境、保护护自然、保护人人类自身身。通过过环境职职业健康康安全管管理体系系的实施施，采用用系统化化的方法法，加强强环境职职业健康康安全管管理，更更有效地地利用能能源和资资源，重重在污染染预防，在遵守守国家和和当地的的法律、法规及及其它要要求的前前提下，使本公公司的环环境绩效效不断提提高。本公司确确定公司司适用的的环境职职业健康康安全法法律法规规和其他他要求，对公司司活动和和过程进进行识别别，并识识别和评评价环境境因素及及危险源源，确定定重大环

21、环境因素素及不容容许风险险，制定定环境职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案，确保保符合法法律法规规要求并并持续改改进。将环境职职业健康康安全管管理体系系要求融融入其各各项业务务过程中中，例如如：设计计和开发发、采购购、人力力资源、生产、营销和和市场等等；将与公司司所处的的环境、地理位位置和相相关方要要求有关关的问题题纳入其其环境职职业健康康安全管管理体系系。确定各部部门的环环境职责责，制定定管理体体系文件件，对环环境职业业健康安安全运行行过程进进行控制制。并对对环境职职业健康康安全绩绩效进行行监测和和测量，采取相相应的纠纠正和预预防措施施进行持持续改进进。本公司不不仅建立立适用的的环境

22、职职业健康康安全管管理体系系，且将将保持下下去并持持续改进进。每年年底制订订来年的的环境职职业健康康安全管管理体系系工作计计划，对对全年的的内审、管理评评审及培培训做统统一安排排，纳入入公司年年度工作作计划之之中。组织应根根据本标标准的要要求建立立、实施施、保持持和持续续改进环环境职业业健康安安全管理理体系，确定如如何实现现这些要要求，并并形成文文件。5.领导导作用51领领导作用用和承诺诺总经理通通过如下下方式（主要以以会议、培训、交流、文件和和记录等等型式）对其建建立、实实施和改改进环境境职业健健康安全全管理体体系的承承诺提供供证据。（a）通通过会议议、培训训、宣传传等型式式及时向向本公司司

23、各级各各类人员员传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性；确保保环境体体系在各各业务单单位中的的贯彻；（b）制制定和批批准本公公司的环环境职业业健康安安全方针针；（c）在在环境职职业健康康安全方方针提供供的框架架内制定定环境目目标、关关键绩效效参数，并分解解到各个个层次；（d）每每年至少少组织一一次管理理评审；鼓励员员工对环环境职业业健康安安全管理理体系做做出贡献献；（e）确确保本公公司环境境职业健健康安全全管理体体系运作作能获得得必要的的资源，包括人人力资源源、基础础设施和和工作环环境，确确保产品品满足要要求，体体系有效效运行，并得到到持续改改进。5.2环环境职业业健康安安全方针针5

24、.2.1总则则环境职业业健康安安全方针针是公司司环境职职业健康康安全管管理的总总的指导导思想，是建立立目标和和指标的的基础，对本公公司环境境职业健健康安全全管理体体系的有有效运行行起指导导作用。本方针针由总经经理制定定，并使使全体员员工理解解，以保保证环境境职业健健康安全全管理体体系持续续有效运运行。5.2.2职责责a、总经经理负责责环境职职业健康康安全方方针的制制定和颁颁布，并并确保方方针的贯贯彻执行行。b、管理理者代表表负责向向总经理理提供制制定环境境职业健健康安全全方针的的依据和和信息。c、企管管部负责责将环境境职业健健康安全全方针传传达到全全体员工工及所有有为组织织工作或或代表组组织工

25、作作的人员员，并向向公众提提供(当当公众有有获取需需要时)。5.2.3控制制要求a、环境境职业健健康安全全方针是是本公司司环境职职业健康康安全管管理体系系总的宗宗旨和方方向；b、环境境职业健健康安全全方针应应包括对对遵守国国家和当当地环境境法律、法规和和其它要要求的承承诺，体体现污染染预防和和持续改改进的思思想；c、环境境职业健健康安全全方针应应适合于于本公司司的活动动、产品品或服务务的性质质、规模模与环境境影响；d、环境境职业健健康安全全方针应应为目标标指标的的制定提提供指导导和框架架；e、保持持文件化化的环境境职业健健康安全全方针，使全体体员工理理解并可可为公众众所获取取；f、保证证环境职

26、职业健康康安全方方针各项项承诺得得到有效效实施；g、总经经理在管管理评审审中对环环境职业业健康安安全方针针进行评评审、修修订并通通报相关关信息；h、当公公司的生生产经营营活动及及产品发发生较大大变化或或公众及及利益相相关方有有要求时时，应及及时对方方针进行行修订；环境职业业健康安安全方针针见附录录5.5.3岗岗位、职职责和权权限.1总则则为便于环环境职业业健康安安全管理理体系的的有效运运行，公公司明确确规定各各层次各各部门人人员的职职责和权权限，并并形成文文件，以以保证环环境职业业健康安安全管理理体系充充分、有有效地实实施。管管理者应应确保为为环境职职业健康康安全管管理体系系的建立立、实施施、

27、保持持和改进进提供必必要的资资源。资资源包括括人力资资源和专专项技能能、组织织的基础础设施、以及技技术和财财力资源源。.2控制制要求本公司为为了有效效和高效效地实现现并保持持环境职职业健康康安全管管理体系系，贯彻彻环境职职业健康康安全方方针及实实现环境境目标，建立了了完善的的组织机机构（见见附录BB：公司司环境职职业健康康安全管管理组织织机构图图），规规定了各各部门在在环境活活动中相相应的职职能（本本手册附附录D）以及相相关的职职责与权权限（本本手册附附录C）6策划6.1应应对风险险和机遇遇的措施施6.1.1总则则为确保体体系有效效运行并并实现持持续改进进。可通通过确定定其需要要应对的的风险和

28、和机遇，策划措措施进行行处理来来确保实实现。这这些风险险和机遇遇可能与与环境因因素、合合规义务务有关。也可能存存在与其其他问题题有关的的风险和和机遇，包括环环境状况况，或相相关方的的需求和和期望，这些都都可能影影响环境境体系的的有效性性。例如如：a）由于于员工文文化或语语言的障障碍，未未能理解解当地的的工作程程序而导导致的环环境泄漏漏；b）因气气候变化化而导致致的可影影响组织织的建筑筑物或场场地的洪洪涝的增增强；c）由于于资金投投入不及及时；d）通过过政府财财政资助助引进新新技术，可能改改善空气气质量；e）旱季季缺水可可能影响响排放控控制设备备的运行行能力。紧急情况况可能导导致有害害环境影影响

29、或对对公司造造成其他他影响。在确定定潜在的的紧急情情况（例例如：火火灾、化化学品溢溢出、恶恶劣天气气）时，应当考考虑以下下内容：现场场危险物物品（例例如：易易燃液体体、贮油油箱、压压缩气体体）的性性质；紧急急情况最最有可能能的类型型和规模模；附近近设施（例如：工厂、道路）的潜在在紧急情情况。6.1.2环境境因素及及危险源源识别.1总则则建立环环境因素素识别、评价和和更新控控制程序序，危险源源识别与与风险评评价控制制程序对公司司的活动动、产品品或服务务中能够够控制及及可对其其施加影影响的环环境因素素及危险险源进行行识别，并从已已识别的的环境因因素和危危险源中中判定对对环境具具有重大大影响或或可能

30、具具有重大大影响的的因素，以及不不容许风风险，以以便在建建立环境境职业健健康安全全目标时时，对与与这些重重大影响响有关的的因素加加以考虑虑。.2职责责a、各部部门负责责本部门门的环境境因素及及危险源源识别，并将结结果汇总总到企管管部。b、 企企管部对对识别的的环境因因素及危危险源进进行汇总总，组织织评价确确定重要要环境因因素及不不容许风风险。.3控制制要求a、环境境因素及及危险源源的识别别范围必必须覆盖盖公司活活动、产产品或服服务中的的各个方方面，包包括公司司自身产产生的和和可施加加影响的的相关方方产生的的因素。b、识别别环境因因素及危危险源应应考虑的的情况过去曾经经发生的的、现在在或过去去发

31、生仍仍持续存存在、将将来要发发生的事事故或环环境影响响。生产设备备运行正正常、异异常、紧紧急状态态时产生生的环境境因素。向大气排排放的污污染物。向水体排排放的污污染物。固体废弃弃物污染染。噪声对周周围环境境的影响响。对周围居居民生活活的影响响。能源资源源的消耗耗和原辅辅材料的的利用效效率。产品生命命周期常规和非非常规活活动；所有进入入工作场场所的人人员（包包括承包包方人员员和访问问者）的的活动；人的行为为、能力力和其他他人为因因素；源于工作作场所外外，能够够对工作作场所内内公司控控制下的的人员的的健康安安全产生生不利影影响的危危险源；在工作场场所附近近，由公公司控制制下的工工作相关关活动所所产

32、生的的危险源源；由本公司司或外界界所提供供的工作作场所的的基础设设施、设设备和材材料；公司及其其活动的的变更、材料的的变更，或计划划的变更更；职业健康康安全管管理体系系的更改改包括临临时性变变更等，及其对对运行、过程和和活动的的影响；任何与风风险评价价和实施施必要控控制措施施相关的的适用法法律义务务（也可可参见 3.112 的的注）；对工作区区域、过过程、装装置、机机器和（或）设设备、操操作程序序和工作作组织的的设计，包括其其对人的的能力的的适应性性。c、重要要环境因因素及不不容许风风险及不不容许风风险的确确定必须须考虑法法律、法法规的要要求，环环境影响响的范围围和程度度，发生生的频率率，污染

33、染物负荷荷系数，资源消消耗等。d、根据据管理评评审结论论及法律律、法规规变化，每次在在管理评评审开展展前对环环境因素素及危险险源进行行定期的的更新和和重新评评价。e、当公公司的活活动、产产品或服服务发生生较大变变化时，应及时时再对环环境因素素及危险险源进行行识别和和评价，重新确确定重要要环境因因素及不不容许风风险及不不容许风风险。.4支持持性文件件环境因因素识别别、评价价和更新新控制程程序危险源源识别与与风险评评价控制制程序6.1.3合规规义务.1总则则建立并保保持法法律法规规和其它它要求控控制程序序，以以获取并并确定适适合于本本公司活活动、产产品与服服务的国国家和地地方的环环境、安安全、社社

34、会保障障等法律律法规和和其它要要求，跟跟踪其变变化以及及时更新新。.2职责责企管部负负责建立立获取渠渠道，及及时获取取、确定定、更新新适用于于本公司司的环境境法律法法规及其其它要求求并分解解到各部部门，被被员工所所获取。.3控制制要求a、按程程序获取取并确定定本公司司适用的的法律、法规和和其他要要求。b、建立立法律、法规和和其它要要求的清清单。c、跟踪踪法律、法规和和其它要要求，一一旦有变变化要及及时更新新并传达达。d、当公公司的活活动、产产品或服服务发生生变化时时，要及及时更新新相应台台帐。e、公司司活动、产品或或服务应应确保采采取的措措施与发发现问题题及对环环境影响响的严重重程度相相适应，

35、并应确确保对法法律法规规文件进进行必要要的更新新与遵循循性的评评价。.4支持持性文件件法律法法规和其其它要求求控制程程序6.1.4措施施的策划划公司需在在高层面面上策划划环境职职业健康康安全管管理体系系中应采采取的措措施，以以管理其其重要环环境因素素及不容容许风险险、合规规义务，以及识识别的、公司优优先考虑虑的风险险和机遇遇，以确确保环境境职业健健康安全全管理体体系的有有效运行行。策划划的措施施可包括括建立环环境目标标，制定定实施方方案，并并定期对对方案的的实施效效果进行行评价。也可通通过其他他管理体体系提出出一些措措施。6.2环环境职业业健康安安全目标标及其实实现的策策划.1总则则根据公司司

36、的环境境职业健健康安全全方针、确定的的重要环环境因素素及不容容许风险险以及法法律法规规要求，制定环环境目标标和指标标并形成成文件，公司的的目标和和指标应应分解到到各部门门，以实实现对污污染的预预防、治治理和持持续改进进。.2职责责a、管理理者代表表根据公公司和各各部门的的实际情情况组织织制定、修订公公司环境境目标指指标。b、管理理者代表表负责公公司环境境、职业业健康安安全目标标指标的的分解，并对其其实施情情况进行行检查。.3控制制要求a、目标标指标和和管理方方案的制制定目标指指标和管管理方案案应符合合环境职职业健康康安全方方针。目标指指标和管管理方案案的制定定应充分分考虑本本公司的的重要环环境

37、因素素及不容容许风险险和国家家与地方方的环境境法律、法规和和其它要要求，各各相关方方的要求求。目标的的制定和和管理方方案还应应考虑技技术和经经济可行行性，避避免制定定技术和和经济上上达不到到的目标标指标。环境职职业健康康安全管管理方案案应明确确实施的的进度和和完成的的时间。环境职职业健康康安全管管理方案案应规定定责任部部门和责责任人，列出所所需的资资金预算算。目标要要尽量具具体，指指标要尽尽可能量量化，并并制定可可测量的的环境、职业健健康安全全绩效参参数。目标指指标和管管理方案案的制定定每年进进行一次次，由管管理者代代表负责责组织。b、目标标指标的的检查与与修订管理者者代表对对公司的的目标指指

38、标和管管理方案案的实施施情况进进行检查查，作好好记录，必要时时将将检检查结果果报总经经理。每每季度应应进行一一次对目目标指标标和管理理方案的的检查。各部门门季度对对本部门门目标指指标和管管理方案案的实施施情况进进行检查查和控制制。当目标标和指标标和管理理方案需需要修订订时，由由企管部汇汇总，报报管理者者代表进进行修订订，各部部门要根根据修改改结果对对本部门门的目标标和指标标进行相相应的修修订。目标和和指标和和管理方方案的变变更和修修订必须须经总经经理批准准。7.支持持7.1资资源应及时确确定并提提供所需需的资源源，资源源可包括括人员、信息、供方、基础设设施、工工作环境境及财务务资源等等，为满满

39、足环境境职业健健康安全全管理体体系和产产品实现现的要求求，其提提供资源源的符合合性应在在环境职职业健康康安全管管理活动动过程中中予以确确定，主主要包括括符合过过程需求求的人力力资源及及其职责责，必备备的基础础设施及及符合约约定条件件的工作作环境，自然资资源以及及财经资资源，并并根据顾顾客要求求及生产产和服务务的改进进适时的的调整及及补充。7.2能能力和意意识.1总则则企管部建建立并保保持能能力、培培训和意意识教育育管理程程序，明确培培训需求求，确保保可能对对环境产产生重大大影响的的岗位的的人员能能够胜任任他所担担负的工工作，以以满足环环境职业业健康安安全管理理体系所所赋予的的工作要要求。.2职

40、责责a、各部部门负责责申报培培训计划划，提出出培训要要求。b、企管管部负责责确定员员工的培培训需求求，制定定培训计计划并组组织实施施。.3控制制要求a、根据据体系文文件要求求，确定定培训需需求，明明确需要要培训的的岗位或或人员。b、培训训计划应应明确对对各类人人员的培培训要求求、培训训方式及及应达到到的效果果。c、对可可能产生生重要环环境影响响的岗位位的人员员应进行行培训，使其明明确自己己的职责责及个人人工作效效果对环环境的影影响，并并熟悉本本岗位应应急准备备与反应应能力的的要求。d、对全全体员工工都应进进行环境境意识教教育及体体系文件件的培训训，使其其理解本本公司的的环境职职业健康康安全方方

41、针，提提高其保保护环境境和持续续改进的的自觉性性。e、环境境知识的的培训不不局限于于课堂教教学，要要充分选选用公司司的内部部会议、板报、广播等等各种形形式进行行环保知知识的培培训教育育。.4支持持性文件件a、能能力、培培训和意意识教育育管理程程序7.3信信息交流流.1总则则公司建立立并保持持信息息沟通与与交流管管理程序序，确确保环境境信息的的有效传传递和处处理。.2职责责a、企管管部为环环境、职职业健康康安全信信息的综综合管理理部门，负责内内外部环环境、职职业健康康安全信信息交流流网络的的建立并并进行信信息交流流与管理理。b、公司司各部门门负责相相应业务务范围内内的信息息交流。.3控制制要求a

42、、内部部信息公司的的环境职职业健康康安全方方针、环环境职业业健康安安全管理理体系的的运行情情况由企企管部负负责及时时传达到到公司的的员工；环境职职业健康康安全管管理体系系运行中中产生的的信息，由其产产生的单单位及时时传递到到相关部部门和人人员，并并记录其其内容和和处理结结果；监测结结果异常常、内审审和管理理评审的的结果应应及时地地传递到到相关部部门；获取和和更新的的法律、法规及及其它要要求要及及时传达达到相关关部门；b、外部部信息公司各各部门收收到外单单位有关关环境法法律、法法规和标标准时，及时传传递到企企管部；接到相相关方信信息，接接受部门门应填写写信息交交流单，并传递递到相关关部门，相关部

43、部门按规规定的要要求处理理；上级或或相关方方要求提提供公司司环境职职业健康康安全管管理体系系信息时时，若非非机密，应及时时提供；c、公司司建立紧紧急状态态下的信信息交流流渠道。d、信息息交流记记录由各各相关部部门保存存。.4支持持性文件件信息沟沟通与交交流管理理程序7.4文文件化信信息.1总则则建立并保保持书面面的环境境职业健健康安全全管理体体系文件件，描述述环境职职业健康康安全管管理体系系的要素素及其相相互作用用，明确确查询相相关文件件的途径径。.2职责责ISO小小组负责责组织环环境职业业健康安安全管理理体系文文件的编编写、评评审、修修订及归归口管理理。.3文件件类别a、环境境职业健健康安全

44、全管理体体系文件件包括管管理手册册、程序序文件和和作业指指导书三三个层次次，此外外还有环环境职业业健康安安全管理理体系运运行的记记录；b、依据据ISOO140001：20115标准准、OHHSASS180001：20007标准准编制和和保持管理手手册，阐述组组织的环环境职业业健康安安全方针针，描述述环境职职业健康康安全管管理体系系的核心心要素，并提供供相关文文件的查查询途径径，规定定环境职职业健康康安全管管理体系系文件的的结构及及建立和和保持过过程；c、建立立并实施施环境职职业健康康安全管管理体系系所要求求的各项项程序并并使其文文件化，对环境境职业健健康安全全管理体体系能产产生环境境影响的的各

45、项活活动的方方法作出出规定，进行有有效控制制，使这这些活动动处于受受控状态态；d、为保保证环境境职业健健康安全全管理体体系的有有效运行行，根据据实际需需要编制制相应的的管理标标准和作作业指导导书，并并编制环环境体系系运行的的表格，确保体体系有效效运行；e、环境境职业健健康安全全管理体体系文件件要便于于员工理理解和操操作，并并由企管管部组织织进行培培训，确确保各部部门人员员明确环环境职业业健康安安全管理理体系文文件要求求，并按按文件要要求运行行；.4文件件控制.1总则则建立并保保持EEHS文文件管理理程序，对文文件的发发放、修修改、保保存等管管理环节节做出明明确的规规定，确确保与环环境职业业健康

46、安安全管理理体系有有关的所所有文件件得到有有效控制制并便于于查找，凡对环环境职业业健康安安全管理理体系的的有效运运行具有有关键作作用的岗岗位都应应能得到到有关文文件的现现行版本本。.2职责责a、环境境职业健健康安全全管理体体系文件件由ISSO小组组统一进进行管理理，控制制分发。b、ISSO小组组负责定定期组织织对环境境职业健健康安全全管理体体系文件件进行评评审，并并对文件件的更改改进行控控制。.3控制制要求a、受控控文件的的范围环境、职业健健康安全全手册和和体系程程序文件件；管理标标准和作作业指导导书；外部提提供的有有关资料料（环保保、职业业健康安安全法律律法规及及其他要要求，监监测报告告等）

47、；b、文件件的批准准和发布布环境、职业健健康安全全手册和和程序文文件由IISO小小组组织织编写，管理者者代表审审核，总总经理批批准发布布执行；支持程程序文件件的管理理标准和和作业指指导书由由相关部部门制定定，报管管理者代代表审批批后执行行；c、文件件的管理理ISOO小组负负责文件件的统一一编号、标识、受控状状态、收收发登记记、保管管；对环境境职业健健康安全全管理体体系文件件在管理理评审会会议上组组织评审审，以确确保文件件的持续续适用性性；各文件件使用部部门和人人员确保保文件完完整，不不得进行行涂改；d、文件件的更改改和作废废文件更更改时需需经批准准后进行行更改，并保持持更改的的记录；作废失失效

48、文件件应在使使用场所所撤回或或标识后后方可发发放有效效的新文文件；.4支持持性文件件a、EEHS文文件管理理程序b、记记录控制制程序8.运行行8.1运运行策划划和控制制.1总则则建立并保保持重要要环境因因素及不不容许风风险的控控制程序序，使得得与重要要环境因因素及不不容许风风险有关关的活动动、产品品或服务务得到有有效的控控制，确确保环境境职业健健康安全全方针、目标指指标的实实现。.2职责责a、企管管部负责责整个环环境职业业健康安安全管理理体系的的具体运运行控制制。b、各部部门负责责本部门门环境职职业健康康安全管管理的运运行控制制，并按按各程序序文件、管理标标准和作作业指导导书的要要求进行行运行

49、。.3控制制要求a、在程程序文件件中确定定与重要要环境因因素及不不可接受受风险有有关的活活动、产产品、服服务或相相关方，并对其其运行标标准进行行规定；b、与重重要环境境因素及及不可接接受风险险有关的的岗位，应严格格执行岗岗位管理理标准和和作业指指导书；c、搞好好环保设设备、各各设施的的日常维维护和保保养，保保证设备备正常运运转；.4支持持性文件件a、噪声声控制程程序b、固体体废弃物物控制程程序c、能源源、资源源控制程程序d、废水水、废气气控制程程序e、相关关方控制制程序8.2应应急准备备和响应应.1总则则建立并保保持应应急准备备和响应应控制程程序，预防或或减少对对环境的的影响。.2职责责a、企

50、管管部负责责组织确确定可能能发生的的紧急情情况，进进行汇总总登记并并会同各各职能部部门对控控制情况况进行检检查；b、各部部门负责责对潜在在的事故故或紧急急情况进进行预防防控制；c、总经经理负责责应急准准备和反反应中必必须的资资源配置置；.3控制制要求a、根据据环境因因素清单单确定潜潜在事故故和紧急急情况发发生的源源点；b、对潜潜在事故故，由各各部门采采取预防防措施及及应急措措施；c、责任任单位在在事故或或紧急情情况发生生时，应应按程序序要求快快速作出出反应；d、企管管部定期期组织对对应急程程序和措措施进行行实验；e、在事事故或紧紧急情况况发生处处理完毕毕后，对对应急程程序和措措施进行行评审或或

51、修订；f、企管管部负责责保存应应急准备备和响应应的记录录；g、组织织应定期期评审其其应急准准备和响响应程序序，必要要时对其其进行修修订，特特别是当当事故或或紧急情情况发生生后。可可行时，组织还还应定期期试验上上述程序序。.4支持持性文件件应急准准备和响响应控制制程序9.绩效效评价9.1监监视、测测量、分分析和评评价9.1.1总则则建立并保保持绩绩效监测测测量和和合规性性评价控控制程序序，对对与重要要环境因因素及不不可接受受风险有有关的活活动的关关键特性性参数进进行监测测和测量量，通过过监测和和测量结结果对有有关法律律、法规规的符合合性程度度及目标标指标的的实现程程度进行行评价，对运行行控制的的

52、实施进进行监督督。.1职责责a、企管管部负责责环保、职业健健康安全全法律、法规标标准执行行情况、目标指指标完成成情况和和运行控控制程序序实施情情况的监监控和测测量及例例行环境境监测工工作。b、质检检部负责责监测、测量仪仪器、设设备的校校准、试试验，并并负责委委托权威威机构校校准本公公司尚无无能力校校准的仪仪器、设设备。c、各部部门负责责本部门门环境运运行的监监测和测测量。.2控制制要求a、企管管部根据据环保、职业健健康安全全法律、法规，环境、职业健健康安全全标准，结合公公司的实实际情况况确定环环境监测测项目；b、企管管部制定定监测计计划，根根据各重重要环境境因素及及不可接接受风险险确定监监测点

53、、监测项项目、监监测方法法和监测测频次；c、企管管部定期期评价监监测测量量结果，以验证证其与环环保、职职业健康康安全法法律法规规、环境境、职业业健康安安全标准准的符合合性；d、监测测和测量量结果超超过预定定参数和和要求时时，应重重新测量量一次，若仍超超过预定定参数，应书面面通知相相关部门门，以便便及时采采取必要要的措施施；e、企管管部保存存监测与与测量记记录；.3支持持性文件件环境监监视和测测量控制制程序9.1.2合规规性评价价.1总则则建立并保保持法法律法规规和其它它要求控控制程序序，对对与重要要环境因因素及不不可接受受风险有有关的活活动的关关键特性性参数对对适用的的法律、法规的的符合性性程

54、度，对运行行控制的的实施进进行监督督。.2职责责企管部负负责组织织对法律律法规及及其他要要求进行行评价。负责对对公司体体系覆盖盖范围内内的所有有环境因因素和可可能对其其施加影影响的环环境因素素所涉及及到的法法律法规规及其他他要求的的日常检检查和综综合评价价。.3控制制要求a、企管管部根据据各重要要环境因因素及不不可接受受风险确确定合规规性评价价的时机机，频次次和范围围；b、企管管部负责责对合规规性评价价人员的的资格认认定，确确保评价价符合标标准要求求；c、企管管部对未未遵循法法规及其其他要求求的情况况，公司司应在改改善对策策实施后后进行再再次评价价，以确确保公司司在环境境职业健健康安全全管理体

55、体系运行行中对遵遵守法律律法规及及其他适适用要求求的承诺诺得以实实现并保保持；d、企管管部保存存合规性性评价记记录；.4支持持性文件件法律法法规和其其它要求求控制程程序9.2内内部审核核.1总则则制定并保保持内内部审核核控制程程序，以评价价体系是是否符合合预定安安排和IISO1140001：220155标准、OHSSAS1180001：220077标准的的要求，是否得得到正确确的实施施和保持持。.2职责责a、管理理者代表表负责组组织领导导环境职职业健康康安全管管理体系系的审核核工作，并指定定审核组组长。a、内审审组负责责审核的的具体筹筹划及实实施。.3控制制要求a、管理理者代表表负责年年度环境

56、境体系审审核策划划，成立立审核组组并确定定审核组组长；b、审核核的频次次原则上上每年一一次，特特殊情况况可追加加审核。每次审审核应覆覆盖所有有的部门门和ISSO1440011：20015环环境职业业健康安安全管理理体系要要素；c、内部部审核员员应经过过培训，具备相相应的能能力；d、审核核前审核核组长应应组织编编制审核核计划表表及审核核检查表表；e、现场场审核必必须做到到客观公公正，根根据现场场审核发发现确定定不符合合项，提提出纠正正措施要要求，编编写审核核报告；f、对审审核中发发现的不不符合，开具不不合格报报告，要要求责任任部门采采取纠正正和纠正正措施；g、受审审核部门门针对确确定的不不符合项

57、项，制定定详细的的纠正措措施进行行整改，并记录录实施情情况；h、审核核组长组组织对纠纠正措施施的完成成情况及及其有效效性及时时进行验验证，并并详细记记录查纠纠正措施施实施情情况；i、审核核结果要要向总经经理汇报报，其资资料作为为管理评评审和下下一次体体系审核核的资料料之一；j、内部部审核报报告分发发给总经经理、管管理者代代表及各各相关部部门各一一份；k、审核核记录由由ISOO小组负负责保存存；.4支持持性文件件内部审审核控制制程序9.3管管理评审审.1总则则建立并保保持管管理评审审控制程程序，定期对对本公司司的环境境职业健健康安全全管理体体系进行行评审，确保体体系的持持续适宜宜性、充充分性和和

58、有效性性。.2职责责a、总经经理主持持管理评评审并批批准管理理评审报报告。b、管理理者代表表负责准准备评审审会议相相关事宜宜。c、ISSO小组组负责评评审信息息资料的的收集整整理。d、各相相关部门门负责与与本部门门有关的的评审文文件资料料的提供供。.3控制制要求a、总经经理确定定管理评评审频次次，每间间隔122个月进进行一次次。特殊殊情况由由总经理理决定追追加评审审。管理理评审的的输入应应包括与与以下方方面有关关的当前前的业绩绩和改进进的机会会：内部审审核和合合规性评评价的结结果；来自外外部相关关方的交交流信息息，包括括抱怨；公司的的环境、职业健健康安全全绩效；目标和和指标的的实现程程度；纠正

59、措措施和预预防措施施的状况况；以往管管理评审审的后续续措施；客观环环境、职职业健康康安全的的变化，包括与与公司环环境因素素、危险险源有关关的法律律法规和和其他要要求的发发展变化化；改进建建议；b、管理理评审形形成评审审报告，并提出出改进措措施，由由管理者者代表组组织相关关部门执执行。c、管理理评审报报告应经经总经理理批准后后分发给给参加管管理评审审会议的的各个部部门。d、管理理评审记记录由管管理者代代表负责责保存。.4支持持性文管理评评审控制制程序10、改改进10.11总则建立并保保持不不符合、纠正措措施和预预防措施施控制程程序，对不符符合进行行调查和和处理，采取必必要的措措施，避避免产生生新

60、的不不符合。10.22不符合合和纠正正措施a、ISSO小组组负责不不符合、纠正预预防措施施的检查查和跟踪踪验证。b、责任任部门负负责对不不符合进进行改正正，并实实施纠正正与预防防措施。控制要求求a、通过过日常监监控、内内审和管管理评审审，确定定不符合合的内容容，并分分析产生生不符合合的主要要原因；b、对不不符合必必要时采采取纠正正措施，以防止止同类不不符合的的重复发发生；c、ISSO小组组对纠正正措施的的实施效效果进行行跟踪，以确保保其有效效性；d、纠正正措施导导致的文文件更改改，应按按文件管管理的规规定要求求；e、纠正正措施记记录由IISO小小组负责责保存；f、若纠纠正措施施没有达达到预定定