公司重大隐患排查治理闭环管理规定

1、鹤煤公司重大隐患排查治理闭环管理规定公司所属各区域公司、各矿井、机关各有关部室：为防范煤煤矿重特特大事故故的发生生，确保保煤矿安安全生产产，必须须对各类类重大隐隐患进行行认真排排查治理理。为切切实做好好这项工工作，必必须对重重大隐患患排查治治理的各各环节进进行规范范管理，明晰程程序，明明确责任任，严格格考核，细化管管理，为为此，特特制定本本办法，望各单单位认真真贯彻执执行。隐患排查查频次鹤煤公司司及所属属区域公公司每季季度一次次，公司司机关部部室（区区域公司司机关部部室）每每月一次次，矿井井每月一一次，矿矿井业务务科室每每旬一次次。二、隐患患排查组组织鹤煤公司司每季度度隐患排排查治理理工作由由

2、董事长长或总经经理负责责组织，以召开开安委会会的形式式进行，时间为为本季度度末。鹤鹤煤公司司机关业业务部室室月度隐隐患排查查治理由由安监局局长组织织、安全全监察局局牵头，生产技技术部、通风管管理部、机电管管理部、地测管管理部、经济运运行部、人力资资源部（培训中中心）、财务部部、党委委组织部部、煤质质处等各各相关业业务部室室参加，对本部部各矿井井进行全全面隐患患排查，排查时时间为每每月的下下旬。区域公司司季度、月度的的隐患排排查治理理组织方方式仿照照鹤煤公公司机关关进行。矿井每月月一次的的隐患排排查由矿矿长组织织。每旬旬一次的的隐患排排查由分分管副矿矿长（总总工程师师）组织织。隐患排查查方案的的

3、制定公司各部部室、矿矿井各科科室进行行隐患排排查前必必须依据据本文附附件1的的要求制制隐患排排查方案案，落实实参加排排查的人人员，结结合各专专业当前前存在的的突出问问题，对对照重大大隐患排排查手册册（见附附件5），对对参加排排查的人人员进行行任务分分工，提提出排查查相关要要求，既既做到“有的放放矢”，又做到到全面覆覆盖，确确保重大大隐患不不“漏查查”。隐隐患排查查方案必必须打印印，并且且与重大大隐患处处理决定定书（格格式见附附件3）装订在在一起备备查。四、隐患患排查记记录填写写参加隐患患排查的的人员排排查结束束后要按按附件22的要求求规范填填写记录录，作为为隐患排排查的原原始记录录由本部部门存

4、留留备查。隐患处理理决定书书的制作作参加隐患患排查的的人员完完成个人人隐患排排查记录录填写后后，由负负责本次次排查的的部室负负责人（矿井为为科室或或副总师师、副矿矿级领导导）召集集所有排排查人员员对查出出的隐患患进行汇汇总、分分析、研研究，明明确是否否构成重重大隐患患、或公公司挂牌牌督办隐隐患，对对必须写写进“隐患处处理决定定书”的所有有隐患提提出基本本的处置置意见（立即停停产、立立即整改改、限期期整改等等），初初步形成成“处理决决定书”（格式式见附件件3），最最后由安安监局（矿井由由安检科科或其他他业务科科室）组组织集中中向矿井井反馈（矿井排排查时向向基层区区队反馈馈），进进一步听听取被检检

5、单位意意见，无无异议时时下达正正式处理理决定书书。矿井及矿矿井各专专业进行行重大隐隐患排查查时若排排查出重重大隐患患必须上上报公司司安监局局和分管管部室。对主动动上报的的重大隐隐患，积积极采取取措施主主动治理理的，公公司不予予处罚。六、隐患患整改及及销号（一）隐隐患整改改分级负负责原则则重大隐患患和公司司挂牌督督办隐患患由安监监局和分分管业务务部室负负责整改改方案的的审查及及建档、督办、考核、验收、销号。矿井负责责重大隐隐患及公公司挂牌牌督办隐隐患整改改方案的的制定及及报批，对重大大隐患及及挂牌督督办隐患患建档管管理，组组织隐患患整改，负责隐隐患整改改完毕后后的初验验及向公公司申请请验收销销号

6、。矿井对一一般隐患患也要建建档管理理，积极极整改，整改完完毕后自自行验收收销号。公司隐患患整改销销号闭环环管理台台账见附附件4。（二）隐隐患整改改方案的的制定及及上报：1.被检检矿井接接到各部部室的隐隐患整改改通知单单后要立立即按“五定”原则制制定整改改方案并并立即组组织整改改。对列列入公司司挂牌督督办的隐隐患和重重大隐患患的整改改方案要要报分管管部室和和安监局局备案，整改方方案中要要包括隐隐患整改改期间的的主要安安全措施施。安监监局和分管部部室对矿矿井上报报的整改改方案进进行审查查建档管管理，督促、考核基基层单位位及时整整改。2.矿井井及各专专业排查查出的除除了现场场能够立立即整改改的隐患患

7、以外，其他重重大、一一般隐患患都要建档档管理。（三）隐隐患销号号1.一般般隐患的的销号由由矿井自自行组织织验收、销销号。2.公司司挂牌督督办隐患患和重大大隐患整整改完毕毕由矿井井验收合合格后报报公司分分管部室室和安监监局，由由安监局局组织验验收、销号。七、责任任追究每月的上上旬由安安监局组组织对各各部室上上月的隐隐患排查查情况进进行检查查总结，从方案案制定、隐患通通知单的的规范填填写、隐隐患排查查的质量量、档案案的管理理、人员员尽职尽尽责程度度等方面面进行考考核，确确保隐患患排查扎扎实开展展，不走走形式。矿井每月月一次的的隐患排排查总结结、考核核由各矿矿安检科科负责，奖惩规规定比照照公司规规定

8、执行行。1.对排排查出重重大隐患患、公司司挂牌督督办隐患患的部室室，在月月度“双双基”建建设考核核时每条条分别直直接加00.6分分、0.3分； 2.凡凡排查不不认真，应查未未查出，被公司司领导、上级部部门查出出的重大大隐患或或公司挂挂牌督办办的隐患患，在月月度“双双基”考考核时每每条对责责任部室室分别直直接扣00.6分分、0.3分。3.对查查出重大大隐患、公司挂挂牌督办办隐患的的个人，一次性性分别给给予10000元元、5000元奖奖励。4.对查查出隐患患条数少少、质量量差的人人员全年年累计第第一次罚罚款3000元，第二次次罚款5500元元并通报报批，第第三次罚罚款10000元元并调出出公司机机

9、关。特特别不负负责任，情节严严重，造造成恶劣劣影响的的在调出出公司机机关的同同时给予予相应行行政处分分。5.对隐隐患排查查认真，多次排排查出重重大隐患患或公司司挂牌督督办隐患患的人员员，在干干部任用用时优先先提拔使使用。八、相关关要求1.公司司机关人人员要切切实提高高隐患排排查治理理重要性性的认识识，帮助助、督促促基层矿矿井消除除各类隐隐患，为为安全生生产提供供可靠保保障。2.公司司机关人人员要增增强责任任感，勇勇于担当当，敢于于碰硬，不怕得得罪人，一切为为了安全全生产，尽职尽尽责。3.参加加隐患排排查的人人员要加加强学习习，熟知知技术标标准和规规范要求求，提高高业务水水平，提提高服务务基层的

10、的能力，提高隐隐患排查查的质量量，适应应岗位需需求。4.各区区域公司司、省外外矿井及及地面生生产经营营单位参参照本补补充规定定，结合合实际，制定相相应的管管理办法法，确保保隐患排排查治理理到位。附件:11.鹤煤煤公司机机关部室室隐患排排查方案案2.鹤煤煤集团安安全隐患患排查记记录3.鹤煤煤公司机机关部室室隐患排排查治理理处理决决定书4.鹤煤煤公司重重大隐患患及挂牌牌督办隐隐患台账账5.鹤煤煤公司重重大隐患患分类排排查手册册20177年3月10日附件1：鹤煤公司司机关部部室隐患患排查方方案隐患排查查名称：隐患排查查时间：隐患排查查负责人人：计划排查查单位：参加排查查人员及及分工：张：负责xxx-

11、xxx、xxx-xxx项排排查。井下现场场检查：地面资料料检查：附件2：鹤煤集团团安全隐隐患排查查记录被检查单单位：排查时时间：年月日排查人单单位：职务：排查人（签字）：陪检人人（签字字）：检查地点点及下井井行走路路线：地面排查查资料：存在隐患患：附件3：鹤煤公司司机关部部室隐患排查查治理处处理决定定书隐患排查查名称：隐患排查查时间：隐患排查查负责人人（签字字）：隐患排查查人员（签字）：被排查单单位：被排查单单位（签签字）：五、排查查发现的的隐患和和问题（共条）Xxxxx部室对对照鹤煤煤公司重重大隐患患排查手手册，按按照预先先制定的的隐患排排查方案案，排查查了第xxx-xxx、xxx-xxx项

12、隐隐患，井井下现场场检查了了xxxx、xxxx、xxxx,地面查查阅了xxxx、xxxx、xxxx,发发现以下下隐患：（一）重重大隐患患：1.-。（赵）2.-。（钱）（二）公公司挂牌牌督办隐隐患：1.-。（孙）2.-。（李）（三）一一般隐患患：1.-。（周）2.-。（吴）六、隐患患整改要要求（一）重重大隐患患明确隐患患级别，明确是是否停产产，明确确整改时时间，指指出隐患患整改期期间的主主要安全全措施。（二）列列入公司司督办的的隐患明确是否否停产，明确整整改时间间，指出出隐患整整改期间间的主要要安全措措施。（三）一一般隐患患整改的的隐患第、条隐患患由矿井井按“五五定原则则”落实实整改。七、责任任

13、追究及及处罚(一)对对第xxx条隐患患的出现现请你矿矿按公司司规定严严肃追查查处理，并将处处理结果果报公司司。（二）第第条条隐患违违反了公公司【220166】1号文文件第条第第款款的规定定，给予予罚款元，并并在月度度“双基基”考核核中直接接扣分分。八、建议议1.2.附件4：鹤煤公司司重大隐隐患及挂挂牌督办办隐患台台账序号责任单位类别/级级别隐患内容容整改措施施整改进度度限改时间矿井责任人业务部室室责任人公司责任人矿落实人人/时间业务部室室落实人人/时间间安监局落落实人/时间完成情况附件5：鹤煤公司司重大隐隐患分类类排查手手册项目条目级别隐患描述述相关规定定检查内容容及方式式方法责任部门井下检查

14、查地点、项目地面检查查资料清清单一、瓦斯斯1A瓦斯检查查存在漏漏查、假假检的瓦斯检查查地点的的设置、检查次次数符合合规程要要求井下施工工现场瓦瓦斯检查查牌板设设置和填填写情况况；与瓦瓦斯检查查手册比比对情况况；瓦斯斯检查仪仪器完好好情况通风系统统图、瓦瓦斯检查查制度、通风月月作业计计划、瓦瓦斯检查查手册、瓦斯班班报通风管理理部2A井下瓦斯斯超限后后不采取取措施继继续作业业的瓦斯超限限区域必必须切断断电源、停止作作业、撤撤出人员员井下现场场检查施施工现场场瓦斯情情况；出出现瓦斯斯超限是是否停电电、停工工、撤人人监控日报报、瓦斯斯超限记记录、瓦瓦斯超限限汇报记记录及调调度室接接到瓦斯斯超限汇汇报后

15、工工作安排排记录通风管理理部3A煤与瓦斯斯突出矿矿井，未未按规定定采取防防治突出出措施的的按防治治煤与瓦瓦斯突出出规定采取抽抽采煤层层瓦斯区区域治理理瓦斯措措施采掘工作作面瓦斯斯抽采情情况、防防突措施施的落实实执行情情况区域瓦斯斯治理一一面一策策、采掘掘工作面面区域防防突措施施的编制制、审批批、贯彻彻情况通风管理理部4A煤与瓦斯斯突出矿矿井，未未进行防防治突出出措施效效果检验验或者防防突措施施效果检检验不达达标仍然然组织生生产建设设的采取区域域防突措措施后必必须进行行措施效效果检验验（残余余瓦斯含含量和残残余瓦斯斯压力），并编编制抽采采达标评评判报告告经公司司审批采掘工作作面抽采采钻孔施施工情

16、况况及区域域措施效效果检验验管理牌牌板残余瓦斯斯含量和和残余瓦瓦斯压力力报告、采掘工工作面达达标评判判报告及及公司批批复通风管理理部5A煤与瓦斯斯突出矿矿井，未未采取安安全防护护措施的的必须采取取避难所所、压风风自救、反向风风门、远远距离爆爆破、隔隔离式自自救器等等安全防防护措施施采掘工作作面安全全防护设设施安装装情况压风自救救系统图图、综合合防突措措施、自自救器管管理台帐帐通风管理理部6A采掘工作作面瓦斯斯抽采不不达标组组织生产产的采取区域域防突措措施后必必须进行行措施效效果检验验（残余余瓦斯含含量和残残余瓦斯斯压力），并编编制抽采采达标评评判报告告经公司司审批采掘工作作面抽采采钻孔施施工情

17、况况及区域域措施效效果检验验管理牌牌板残余瓦斯斯含量和和残余瓦瓦斯压力力报告、采掘工工作面达达标评判判报告及及公司批批复通风管理理部一、瓦斯7A高瓦斯矿矿井,未按规规定安设设、调校校甲烷传传感器，人为造造成甲烷烷传感器器失效的的，瓦斯斯超限后后不能断断电或者者断电范范围不符符合规定定的煤矿安安全规程程4998条规规定甲烷烷传感器器设置地地点:甲烷传传感器调调校每115天1次；断断电范围围，采煤煤工作面面指工作作面及其其进、回回风巷内内全部非非本质安安全型电电器设备备；掘进进巷道全全部非本本质安全全型电器器设备。就地断断电要求求在2秒内断断电井下查看看甲烷传传感器安安装地点点、试验验瓦斯电电闭锁

18、试试验；查查看断电电范围；采煤工工作面指指工作面面及其进进、回风风巷内全全部非本本质安全全型电器器设备；掘进巷巷道全部部非本质质安全型型电器设设备；就就地断电电能否在在2秒实现现；查看看传感器器进气口口及传感感器完好好状态地面查阅阅监控日日报表；瓦斯电电闭锁试试验记录录；月报报警记录录通风管理理部8A突出煤层层采掘工工作面无无评价、假评价价组织生生产的采取区域域防突措措施后必必须进行行措施效效果检验验（残余余瓦斯含含量和残残余瓦斯斯压力），并编编制抽采采达标评评判报告告经公司司审批采掘工作作面抽采采钻孔施施工情况况及区域域措施效效果检验验管理牌牌板残余瓦斯斯含量和和残余瓦瓦斯压力力报告、采掘工

19、工作面达达标评判判报告及及公司批批复、调调度生产产台帐通风管理理部9A突出煤层层采掘工工作面不不执行措措施超前前距，超超采超掘掘的严格按防防突规定定及措施施要求，保证足足够的超超前距采掘工作作面区域域验证管管理牌板板、统尺尺管理牌牌板采掘工作作面综合合防突措措施、区区域验证证报告单单通风管理理部10A安全监控控系统传传感器数数量不足足、安设设位置不不当、调调校不及及时、人人为造成成甲烷传传感器失失效的；瓦斯超超限后不不能立即即断电并并进行声声光报警警或者断断电范围围不符合合规定的的煤矿安全全规程第第4922、4988条，甲甲烷传感感器垂直直吊挂，距离顶顶梁不得得大于3300mmm，距距离巷道道

20、侧壁不不得小于于20mmm，并并应安装装维护方方便，不不得影响响行人和和通车。甲烷传传感器调调校每115天1次。断断电范围围，采煤煤工作面面指工作作面及其其进、回回风巷内内全部非非本质安安全型电电器设备备。掘进进巷道全全部非本本质安全全型电器器设备井下查看看甲烷传传感器安安装地点点；井下下现场试试验甲烷烷传感器器的标校校，是否否实现超超限断电电，断电电范围是是否符合合要求；就地断断电能否否在2秒实现现。查看看传感器器进气口口及传感感器完好好状态查阅查看看监控设设备台账账与设备备库存；瓦斯监监控日报报；瓦斯斯电闭锁锁试验记记录；月月报警记记录通风管理理部一、瓦斯11B高瓦斯矿矿井,安安全监控控系

21、统出出现故障障没有及及时采取取措施予予以恢复复的，或或者对系系统记录录的瓦斯斯超限数数据进行行修改、删除、屏蔽的的煤矿安全全监控系系统及检检测仪器器使用管管理规范范AQ11029920007第第10.6规定定;井下监监测工224小时时值班，检查安安全监控控系统运运行情况况，使用用便携式式甲烷报报警仪与与甲烷传传感器进进行比对对，并将将记录报报值班人人员，当当两者读读数误差差大于允允许误差差，以读读数较大大为依据据，采取取措施，并必须须在8hh内将两两种仪器器调准井下矿井井监测工工人员定定位情况况；出现现故障必必须及时时处理，在故障障处理期期间必须须采用人人工监测测等安全全措施查阅矿井井监控管管

22、理机构构设置文文件，监监测工巡巡检记录录。故障障登记记记录；查查看监控控数据曲曲线运行行情况通风管理理部12B煤与瓦斯斯突出矿矿井，未未装备矿矿井安全全监控系系统和地地面永久久瓦斯抽抽采系统统或者系系统不能能正常运运行的煤与瓦斯斯突出矿矿井，必必须装备备矿井安安全监控控系统和和地面永永久瓦斯斯抽采系系统，并并保证正正常运行行井下查看看是否按按照煤煤矿安全全规程安装安安全监控控系统各各类传感感器和抽抽采计量量装置。地面永永久瓦斯斯抽采泵泵房及相相关抽采采管路、防雷电电装置、备用泵泵抽采能能力，自自动监控控系统，“三防”装置，抽采泵泵站放空空管高度度等瓦斯等级级鉴定报报告、瓦瓦斯抽采采日报、人工观

23、观测记录录、抽放放泵运转转记录、矿井瓦瓦斯抽采采系统图图；上级级部门颁颁发的矿矿井安全全监控系系统准用用证通风管理理部13B煤与瓦斯斯突出矿矿井，未未进行区区域或者者工作面面突出危危险性预预测的煤与瓦斯斯突出矿矿井，必必须进行行区域或或者工作作面突出出危险性性预测，未经预预测的必必须按突突出危险险工作面面进行管管理区域突出出危险性性预测报报告及公公司批复复、工作作面突出出危险性性预测报报告单通风管理理部14B高瓦斯矿矿井,未按照照煤矿矿安全规规程规规定应当当建立而而未建立立瓦斯抽抽采系统统的煤矿安安全规程程第一一百八十十一条瓦斯抽采采泵房及及相关抽抽采管路路、备用用泵抽采采能力，自动监监控系统

24、统，“三防”装置等等瓦斯等级级鉴定报报告、瓦瓦斯抽采采日报、人工观观测记录录、抽放放泵运转转记录、矿井瓦瓦斯抽采采系统图图通风管理理部一、瓦斯15C煤与瓦斯斯突出矿矿井，未未建立防防治突出出机构并并配备相相应专业业人员、未按规规定配备备防治突突出装备备和仪器器的煤与瓦斯斯突出矿矿井必须须建立防防治突出出机构并并配备相相应专业业人员，按规定定配备防防治突出出装备和和仪器防突机构构文件及及相关单单位点名名册、装装备和仪仪器台帐帐通风管理理部16C出现瓦斯斯动力现现象，或或者相邻邻矿井开开采的同同一煤层层发生了了突出，或者煤煤层瓦斯斯压力达达到或者者超过00.744MPaa的非突突出矿井井，未立立即

25、按照照突出煤煤层管理理并在规规定时限限内进行行突出危危险性鉴鉴定的（直接认认定为突突出矿井井的除外外）出现瓦斯斯动力现现象，或或者相邻邻矿井开开采的同同一煤层层发生了了突出，或者煤煤层瓦斯斯压力达达到或者者超过00.744MPaa的非突突出矿井井，要立立即按照照突出煤煤层管理理并在规规定时限限内进行行突出危危险性鉴鉴定，或或直接认认定为突突出矿井井并按突突出矿井井进行管管理采掘工程程平面图图、瓦斯斯基础参参数测定定报告单单、突出出矿井鉴鉴定报告告通风管理理部17C弄虚作假假，虚报报抽、排排钻孔深深度、钻钻孔数量量及瓦斯斯抽采量量的(一)抽抽检瓦斯斯抽采钻钻孔，实实际验孔孔深度是是否与钻钻孔验收

26、收原始记记录一致致。(二)现场钻钻孔施工工参数与与验收原原始记录录和钻孔孔台账要要“三对照照”。(三)现场钻钻孔观测测参数与与观测记记录和观观测台账账要“三对照照”(四)每每一抽采采地区必必须建立立抽采情情况台账账，台账账要有每每一钻场场的抽采采负压、浓度、抽采量量（测定定日期及及累计）钻孔施工工地点，抽检瓦瓦斯抽采采钻孔，实测瓦瓦斯抽采采负压、流量等等参数与与在线监监测数据据进行比比对钻孔设计计、钻孔孔验收原原始记录录、钻孔孔台账、钻孔实实钻图、钻孔抽抽采观测测台账、瓦斯抽抽采监控控日报、瓦斯抽抽采泵房房人工观观测记录录、瓦斯斯抽采在在线计量量定期调调校记录录通风管理理部二、通风18A煤巷、

27、半半煤岩巷巷和有瓦瓦斯涌出出的岩巷巷的掘进进工作面面未装备备甲烷电电、风电电闭锁装装置或者者不能正正常使用用的煤矿安全全规程第第1644条，每每15天进进行一次次风电闭闭锁和瓦瓦斯电闭闭锁试验验，每天天进行一一次风机机自动倒倒台切换换试验，试验不不得停风风井下现场场试验甲甲烷传感感器的标标校，是是否实现现超限断断电，断断电范围围是否符符合要求求，井下下试验风风机倒台台查阅瓦斯斯电闭锁锁试验记记录和风风电闭锁锁试验通风管理理部二、通风19A高瓦斯、煤与瓦瓦斯突出出建设矿矿井局部部通风不不能实现现双风机机、双电电源且自自动切换换的高瓦斯、煤与瓦瓦斯突出出矿井实实现双风风机、双双电源且且自动切切换检

28、查局部部通风机机安装地地点安装装数量和和试验自自动倒台台情况局部通风风机管理理台账、倒台试试验记录录、供电电系统图图通风管理理部20A采煤工作作面不能能保证22个畅通通的安全全出口的的保持2个个畅通的的安全出出口，一一个通到到进风巷巷道，另另一个通通到回风风巷道到采煤工工作面现现场检查查巷道布布置情况况工作面设设计、作作业规程程、通风风系统图图生产技术术部通风管理理部21B矿井总风风量不足足的严格按供供风量核核定生产产能力，严禁超超通风能能力生产产井下现场场测定风风量和查查看测风风牌板记记录风量量矿井通风风能力核核定报告告、通风风月作业业计划、作业规规程、测测风报表表、测风风记录通风管理理部2

29、2B采掘工作作面等主主要用风风地点风风量不足足的井下个地地点配风风量不小小于矿井井配风计计划和作作业规程程要求，井下巷巷道风速速符合要要求井下现场场测定风风量和查查看测风风牌板记记录风量量通风月作作业计划划、作业业规程、测风报报表、测测风记录录通风管理理部23B违反规定定串联通通风的突出煤层层严禁任任何2各工作作面串联联通风，串联通通风必须须经公司司批复同同意井下现场场检查采采掘工作作面通风风系统情情况通风系统统图、串串联通风风措施、公司批批复文件件通风管理理部24B没有按设设计形成成通风系系统的，或者生生产水平平和采区区未实现现分区通通风的严格按通通风系统统设计施施工，实实现分区区通风井下现

30、场场检查矿矿井通风风系统情情况，是是否存在在剃头开开采、采采区通风风不独立立、无专专用回风风巷或不不专用、采区进进回风风风巷未贯贯穿整个个采区、或虽贯贯穿整个个采区但但一段进进风、一一段回风风的情况况通风系统统图、采采区设计计、一通通三防设设计通风管理理部25B高瓦斯、煤与瓦瓦斯突出出建设矿矿井进入入二期工工程前，其他建建设矿井井进入三三期工程程前，没没有形成成地面主主要通风风机供风风的全风风压通风风系统的的严格按要要求设置置专用回回风巷，实现独独立的回回风系统统井下现场场检查矿矿井通风风系统情情况自然发火火鉴定报报告、通通风系统统图、采采区设计计、一通通三防设设计通风管理理部二、通风26B高

31、瓦斯、煤与瓦瓦斯突出出矿井的的任一采采区，开开采容易易自燃煤煤层、低低瓦斯矿矿井开采采煤层群群和分层层开采采采用联合合布置的的采区，未设置置专用回回风巷的的，或者者突出煤煤层工作作面没有有独立的的回风系系统的按要要求求形成地地面主要要通风机机供风的的全风压压通风系系统检查主要要通风机机安装情情况矿井初步步设计通风管理理部27B使用1台台局部通通风机同同时向22个作业业的掘进进工作面面供风的的；使用用3台以上上（含33台）局局部通风风机同时时向一个个掘进工工作面供供风的局部通风风供风方方式满足足规程第第一百六六十四条条要求现场检查查局部通通风机安安装数量量和风筒筒供风情情况通风系统统图、局局部通

32、风风机管理理台账通风管理理部28C采区进（回）风风巷未贯贯穿整个个采区，或者虽虽贯穿整整个采区区但一段段进风、一段回回风的严格按规规定形成成完善的的通风系系统，满满足规程程第一百百四十九九条要求求井下现场场检查矿矿井通风风系统情情况通风系统统图、采采区设计计、一通通三防设设计通风管理理部29C没有备用用主要通通风机或或者两台台主要通通风机工工作能力力不匹配配的安装两套套同等能能力的主主要通风风机，满满足规程程第一百百五十八八条要求求到地面风风井检查查主要通通风机运运行情况况通风机性性能鉴定定报告通风管理理部30C高瓦斯矿矿井、煤煤与瓦斯斯突出矿矿井、开开采容易易自燃和和自燃煤煤层（薄薄煤层除除

33、外）矿矿井，采采煤工作作面采用用前进式式采煤方方法的高瓦斯矿矿井、煤煤与瓦斯斯突出矿矿井、容容易自燃燃和自燃燃煤层矿矿井严禁禁采用前前进式采采煤方法法到采煤工工作面现现场检查查巷道布布置情况况作业规程程、通风风系统图图通风管理理部三、防灭灭火31A有自然发发火征兆兆没有采采取相应应的安全全防范措措施并继继续生产产建设的的发现发火火征兆的的必须采采取有效效的治理理措施井下现场场查检查查矿井发发火隐患患情况，落实防防灭火措措施执行行情况监控日报报、防灭灭火管理理台账、取样化化验记录录通风管理理部32B开采容易易自燃和和自燃的的煤层时时，未编编制防止止自然发发火设计计或者未未按设计计组织生生产建设设

34、的开采容易易自燃和和自燃的的煤层必必须编制制防止自自然发火火设计，按设计计组织生生产建设设井下现场场检查是是否按设设计施工工自然发火火鉴定报报告、矿矿井初步步设计、采掘工工程平面面图、采采掘工作作面“一通三三防”设计通风管理理部33B高瓦斯矿矿井采用用放顶煤煤采煤法法不能有有效防治治煤层自自然发火火的不能有效效防治煤煤层自然然发火的的严禁采采用放顶顶煤开采采井下现查查检查矿矿井发火火隐患情情况，落落实防灭灭火措施施执行情情况监控日报报、防灭灭火管理理台账、取样化化验记录录、注浆浆记录、作业规规程通风管理理部四、防尘尘34B开采有煤煤尘爆炸炸危险煤煤层的矿矿井, 未制定定预防和和隔绝煤煤尘爆炸炸

35、措施的的开采有煤煤尘爆炸炸危险煤煤层的矿矿井, 必须采采取预防防和隔绝绝煤尘爆爆炸措施施的检查隔爆爆设施设设置情况况，减尘尘、降尘尘措施执执行情况况煤尘爆炸炸性鉴定定报告、防尘系系统图、矿井综综合防尘尘措施、冲尘计计划、冲冲尘记录录、隔爆爆设施台台账、隔隔爆设施施检查记记录通风管理理部35C新建矿井井或生产产矿井延延深新水水平, 未按规规定进行行煤尘爆爆炸性鉴鉴定的按规定进进行煤尘尘爆炸性性鉴定煤尘爆炸炸性鉴定定报告通风管理理部五、爆破破物品36A爆炸物品品库的设设置、爆爆炸物品品贮存及及发放管管理不符符合煤矿矿安全规规程规定定爆炸物品品库的设设置、爆爆炸物品品贮存及及发放管管理符合合规程规规

36、定检查井下下爆炸物物品库库库房设置置情况、物品存存放、领领退情况况爆破物品品贮存台台账、爆爆破物品品发放台台账通风管理理部37B未按矿井井瓦斯等等级选用用相应的的煤矿许许用炸药药和雷管管、未使使用专用用发爆器器的，或或者裸露露放炮的的严格按矿矿井瓦斯斯等级选选用相应应的煤矿矿许用炸炸药和雷雷管和专专用发爆爆器的井下现场场检查炸炸药和雷雷管使用用情况，爆破制制度执行行情况瓦斯鉴定定报告、作业规规程、炸炸药和雷雷管合格格证通风管理理部六、水患患38A在有突水水威胁区区域进行行采掘作作业未按按规定进进行探放放水的，未采取取有效防防治措施施的执行煤煤矿防治治水规定定第888条至至1011条，煤矿安安全

37、规程程第3317条条至3225条关关于探放放水工作作的规定定探放水位位置，钻钻孔位置置、方位位、角度度、排水水设备、封孔质质量，施施工牌板板，钻孔孔施工记记录，放放水量观观测记录录矿井充水水性图、采掘工工程平面面图、物物探资料料、探放放水设计计、探放放水安全全措施、钻孔施施工记录录、钻场场验收记记录、放放水量观观测记录录、探放放水评价价、允许许掘进通通知书地质测量量部39A有透水征征兆未撤撤出井下下作业人人员的执行煤煤矿安全全规程第2888条规规定有透透水征兆兆时撤出出受水害害威胁地地点人员员调度汇报报记录；撤人记记录地质测量量部40A受地表水水倒灌威威胁的矿矿井在强强降雨天天气或其其来水上上

38、游发生生洪水期期间未实实施停产产撤人的的执行煤煤矿防治治水规定定第449条；当发现现暴雨洪洪水灾害害严重可可能引发发淹井时时，应当当立即撤撤人到安安全地点点暴雨洪水水期间井井下撤人人制度；调度汇汇报记录录；撤人人记录地质测量量部六、水患患41A接近探水水警戒线线、突水水威胁区区、突水水危险区区或可疑疑采空区区的采掘掘工作面面没有实实行“先探后后掘，先先治后采采”的接近探水水警戒线线、突水水威胁区区、突水水危险区区或可疑疑采空区区的采掘掘工作面面实行“先探后后掘，先先治后采采”矿井充水水性图；采掘工工程平面面图；采采掘工作作面水文文地质条条件分析析报告；地质及及水文地地质预报报；物探探及钻探探资

39、料；导线计计算台帐帐；采掘掘工作面面收尺记记录地质测量量部42B未按规定定留设或或者擅自自开采各各种防隔隔水煤柱柱的执行煤煤矿防治治水规定定第551条至至56条条防隔水煤煤（岩）柱设计计、审批批文件，矿井充充水性图图等水文文地质图图纸，矿矿井采掘掘工程平平面图，主要煤煤柱保护护图地质测量量部43B未查明矿矿井水文文地质条条件和井井田范围围内采空空区、废废弃老窑窑积水等等情况而而组织生生产建设设的矿井水文文地质条条件清楚楚；水源源及涌水水通道清清楚；充充水性图图等水文文地质图图纸准确确；废弃弃老窑位位置边界界清楚；统计台台帐完整整各种防治治水制度度、矿矿井地质质报告、矿矿井水文文地质条条件类型型

40、划分报报告、矿井井隐蔽致致灾地质质因素普普查报告告、矿矿井充水水性图等等水文地地质图纸纸、废弃弃小煤矿矿登记台台帐；采采区、采采掘工作作面地质质说明书书，地质质及水文文地质预预报地质测量量部44B对透巷、贯通、开口、停采线线以及工工程进度度未进行行测量或或未下发发通知单单的对透巷、贯通、开口、停采线线以及工工程进度度实地测测量并下下发通知知单的在采掘工工作面检检查巷道道中腰线线点，透透口标记记；井下下统尺牌牌测量工程程标定台台帐；井井下测量量工程原原始记录录；测量量计算本本；采掘掘工作面面施工图图；安全全采掘通通知书；采掘工工作面施施工图地质测量量部六、水患患45C未按规定定取得采采矿许可可证

41、或采采矿许可可证超出出有效期期限的；煤矿改改制完成成后，未未重新取取得或者者变更采采矿许可可证的矿井在采采矿证有有效期内内开采，营业执执照和和和采矿证证的采矿矿权人，矿井名名称一致致采矿许可可证；营营业执照照地质测量量部46C水文地质质类型复复杂、极极复杂及及有严重重水患的的矿井没没有设立立专门的的防治水水机构和和配备专专门的探探放水作作业队伍伍、配齐齐专用探探放水设设备的水文地质质类型复复杂、极极复杂的的矿井设设立专门门的防治治水机构构，配备备专门的的探放水水作业队队伍、配配齐专用用探放水水设备矿井地地质报告告，矿井水水文地质质条件类类型划分分报告，防治治水机构构设置文文件，探探放水队队伍成

42、立立文件，探放水水工证，探放水水设备台台帐地质测量量部47C建设矿井井进入三三期工程程前，没没有按设设计建成成永久排排水系统统的；延延深采区区开拓到到设计水水平后未未建成防防、排水水系统而而向有突突水危险险地区开开拓、掘掘进的；排水系系统排水水能力达达不到要要求的建设矿井井进入三三期工程程前，按按设计建建成永久久排水系系统的水仓泵房房；水仓仓泵房是是否按设设计施工工，是否否实现排排水功能能；排水水设备是是否按设设计配备备建井设计计防治水水方面设设计；矿矿井排水水系统图图；矿井井采掘工工程平面面图地质测量量部48C无防治水水评价体体系、未未开展水水害评价价工作、采掘工工作面水水害评价价为不安安全

43、而施施工或评评价弄虚虚作假的的建立防治治水评价价体系，开展防防治水评评价工作作，采掘掘工作面面每月进进行一次次水害评评价，评评价真实实可靠矿井水害害评价体体系；采采掘工作作面地质质及水文文地质预预报；受受水害威威胁掘进进工作面面水文地地质情况况分析报报告；回回采工作作面水文文地质情情况分析析报告；矿井充充水性图图地质测量量部49C超出采矿矿许可证证规定开开采煤层层层位或或者标高高而进行行开采的的矿井采矿矿许可证证准采煤煤层和矿矿井实际际开采煤煤层一致致，矿井井开采标标高在采采矿许可可证准许许开采标标高范围围内采矿许可可证；采采掘工程程平面图图；测量量计算台台帐；勘勘探报告告地质测量量部50C超

44、出采矿矿许可证证载明的的坐标控控制范围围而开采采的开采区域域在采矿矿许可证证载明的的坐标控控制范围围内采矿许可可证；采采掘工程程平面图图；测量量计算台台帐地质测量量部七、顶板板51A大面积空空顶作业业的1.煤煤矿安全全规程第588条：掘掘进工作作面严禁禁空顶作作业；临临时和永永久支护护到掘进进工作面面的距离离，必须须根据地地质、水水文地质质条件和和施工工工艺在作作业规程程中明确确规定，并制定定防止冒冒顶、片片帮的安安全措施施；2.煤矿矿安全规规程第第1011条：采采煤工作作面必须须及时支支护，严严禁空顶顶作业；3.矿矿长保护护矿工生生命七条条规定第第2条：必须在在批准区区域正规规开采，严禁超超

45、层越界界或者巷巷道式采采煤、空空顶作业业检查采掘掘工作面面现场是是否有大大面空顶顶问题，是否有有未采取取措施冒冒险作业业情况检查作业业规程或或措施是是否有预预防大面面积空顶顶内容生产技术术部52A采煤工作作面悬顶顶距离超超过作业业规程规规定，不不采取强强制放顶顶措施继继续生产产的煤矿安安全规程程第1105条条：采煤煤工作面面用垮落落法管理理顶板必必须及时时放顶；顶板不不垮落、悬顶面面积超过过作业规规程规定定的，必必须停止止采煤，采取人人工强制制放顶或或者其他他措施执执行检查采煤煤工作面面现场是是否有悬悬顶面积积超规定定未采取取措施继继续生产产的情况况检查作业业规程是是否有悬悬顶距离离要求，是否

46、有有超规定定后的处处理措施施生产技术术部53A掘进工作作面不使使用临时时支护空空顶作业业的煤矿安安全规程程第558条：掘进工工作面严严禁空顶顶作业；临时和和永久支支护到掘掘进工作作面的距距离，必必须根据据地质、水文地地质条件件和施工工工艺在在作业规规程中明明确规定定，并制制定防止止冒顶、片帮的的安全措措施现场检查查掘进工工作面是是否存在在不安规规程规定定使用临临时支护护空顶作作业情况况查作业规规程是否否有临时时支护有有关要求求生产技术术部七、顶板板54A采掘生产产和施工工过特殊殊地段未未采取特特殊措施施的1.煤煤矿安全全规程第966条：采采煤工作作面回采采前必须须编制作作业规程程，情况况发生变

47、变化时，必须及及时修改改作业规规程或补补充安全全技术措措施；2.煤煤矿安全全规程第1001条：采煤工工作面遇遇顶底板板松软或或破碎、过断层层、过老老空、过过煤柱或或冒顶区区，以及及托伪顶顶开采时时，必须须制定安安全措施施现场检查查采掘工工作面是是否严格格按措施施执行查采掘地地点过特特殊地段段是否及及时编制制有合格格的专项项措施生产技术术部55B擅自开采采保安煤煤柱的煤矿防防治水规规定第第51条条至566条，严严禁擅自自开采各各类保护护煤柱；采矿作作业不得得擅自开开采保安安煤柱，不得采采用可能能危及相相邻煤矿矿生产安安全的决决水、爆爆破、贯贯通巷道道等危险险方法现场检查查工作面面布置情情况设计、

48、图图纸、合合法的批批文或手手续；防防隔水煤煤（岩）柱设计计；矿井井充水性性图等水水文地质质图纸；主要煤煤柱保护护图；采采掘工程程平面图图；保护护煤柱变变更设计计及批复复生产技术术部地质测量量部56B采用国家家明令禁禁止规定定淘汰的的落后生生产工艺艺的1.安安全生产产法第第31条条：生产产经营单单位不得得使用国国家明令令淘汰、禁止使使用的危危及生产产安全的的工艺、设备；2.煤矿安安全规程程第110条：严禁使使用国家家明令禁禁止使用用或淘汰汰的危机机安全生生产和可可能产生生职业病病危害的的技术、工艺、材料和和设备；3.煤煤矿安全全规程第977条：采采煤工作作面必须须正规开开采，严严禁采用用国家明明

49、令禁止止的采煤煤方法检查采掘掘工作面面是否存存在国家家明令禁禁止规定定的淘汰汰的落后后生产工工艺检查采掘掘设计是是否有采采用国家家明令禁禁止的规规定涛涛涛的落后后生产工工艺生产技术术部七、顶板板57B支架选型型不合理理的采掘工作作面检查支架架选型计计算是否否合理，满足支支护需要要生产技术术部58B工作面支支柱（架架）初撑撑力合格格率低于于90%的河南能能源化工工集团煤煤矿重大大隐患认认定标准准清单第3条条现场抽查查采掘工工作面支支柱（架架）初撑撑力合格格率不低低于900%检查作业业规程对对支柱（架）初初撑力要要求是否否符合有有关规定定、规范范生产技术术部59B作业地点点没有评评价或者者评价未未

50、通过、无作业业规程或或安全技技术措施施、无工工作面设设计（含含支护设设计）等等生产作作业的1.煤煤矿安全全规程第355条:单单项工程程、单位位工程开开工前，必须编编制施工工组织设设计和作作业规程程，并组组织每名名作业人人员学习习；2.煤矿矿安全规规程第第95、96、1144条等现场检查查采掘工工作面是是否存在在按规程程、措施施、设计计施工检查作业业地点评评价材料料、作业业规程或或安全技技术措施施、工作作面设计计等资料料是否齐齐全符合合要求生生产作业业现象生产技术术部60C超出采矿矿许可证证规定开开采煤层层层位或或者标高高而进行行开采的的1.煤煤炭法第266条：煤煤炭生产产应当依依法在批批准的开

51、开采范围围内进行行，不得得超越批批准的开开采范围围越界、越层开开采；22.煤矿矿矿长保保护矿工工生命安安全七条条规定第第2条：必须在在批准区区域正规规开采，严禁超超层越界界或者巷巷道式采采煤、空空顶作业业检查采掘掘工程平平面图中中开采地地区是否否属于采采矿许可可证规定定的开采采煤层层层位、坐坐标或者者标高生产技术术部61C超出采矿矿许可证证载明的的坐标控控制范围围而开采采的1.煤煤炭法第266条：煤煤炭生产产应当依依法在批批准的开开采范围围内进行行，不得得超越批批准的开开采范围围越界、越层开开采；22.煤矿矿矿长保保护矿工工生命安安全七条条规定第第2条：必须在在批准区区域正规规开采，严禁超超层

52、越界界或者巷巷道式采采煤、空空顶作业业检查采掘掘工程平平面图中中开采地地区是否否属于采采矿许可可证规定定的开采采煤层层层位、坐坐标或者者标高生产技术术部七、顶板板62C泵站压力力达不到到规定值值（炮采采、普采采18MMPa；综采330MPPa）的的河南能能源化工工集团煤煤矿重大大隐患认认定标准准清单第3条条检查泵站站压力（压力表表）是否否达到规规定值作业规程程、措施施及有关关记录生产技术术部63C采煤工作作面未经经公司验验收合格格组织生生产的河南能能源化工工集团煤煤矿重大大隐患认认定标准准清单第3条条检查工作作面验收收记录生产技术术部64C未依法制制定生产产安全事事故应急急救援预预案，定定期开

53、展展应急救救援演练练，及时时修订应应急预案案1.安安全生产产法第第78条条：生产产经营单单位应当当制定本本单位生生产安全全事故应应急救援援预案，与所在在地县级级以上地地方人民民政府组组织制定定的生产产安全事事故应急急救援预预案相衔衔接，并并定期组组织演练练；2.生产产安全事事故应急急预案管管理办法法第77、322条等检查矿井井是否编编制有合合格的生生产安全全事故应应急救援援预案，检查应应急救援援演练开开展情况况相关记记录生产技术术部65C未配备必必须的应应急救援援器材、设备，并进行行经常性性维护、保养，保证正正常运转转的1.安安全生产产法第第79条条：危险险物品的的生产、经营、储存、运输单单位

54、以及及矿山、金属冶冶炼、城城市轨道道交通运运营、建建筑施工工单位应应当配备备必要的的应急救救援器材材、设备备和物资资，并进进行经常常性维护护、保养养，保证证正常运运转；22.生生产安全全事故应应急预案案管理办办法第第45条条检查应急急救援器器材、设设备是否否配备齐齐全，检检查器材材、设备备维护、保养相相关记录录生产技术术部66C高瓦斯矿矿井、煤煤与瓦斯斯突出矿矿井、开开采容易易自燃和和自燃煤煤层（薄薄煤层除除外）矿矿井，采采煤工作作面采用用前进式式采煤方方法的1.安安全生产产法第第35条条：生产产经营单单位不得得使用应应当淘汰汰的危及及生产安安全的工工艺、设设备；22.煤煤矿安全全规程第266

55、3条：开采容容易自燃燃和自燃燃煤层时时,采煤煤工作面面必须采采用后退退式开采采,并根根据采取取防火措措施后的的煤层自自然发火火期确定定采(盘盘)区开开采期限限；3.禁止井井工煤矿矿使用的的设备和和工艺目目录（第第一批）：高瓦瓦斯矿井井（区域域）、煤煤与瓦斯斯突出矿矿井、开开采易自自燃和自自燃煤层层（薄煤煤层除外外）矿井井的采煤煤工作面面采用的的前进式式采煤方方法现场检查查采煤工工作面是是否采用用前进式式采煤方方法查工作面面设计是是否采用用前进式式采煤方方法生产技术术部八、机电电运输67A煤与瓦斯斯突出矿矿井，使使用架线线式电机机车的执行煤煤矿安全全规程第3776条规规定；国国家安全全生产监监督

56、管理理总局第第85号号令第66条规定定井下各地地点运输输的电机机车运输系统统图机电管理理部68A井下电气气设备未未取得煤煤矿矿用用产品安安全标志志，或者者防爆等等级与矿矿井瓦斯斯等级不不符的执行煤煤矿安全全规程第100、4448条规规定；国国家安全全生产监监督管理理总局第第85号号令第113条规规定变电所、配电点点、大巷巷和顺槽槽等地点点的电气气设备机电设备备台帐机电管理理部69A开关跳闸闸后，未未找出原原因、未未切除故故障点而而恢复送送电的执行煤煤矿安全全规程第6115条规规定变电所、配电点点检修记记录机电管理理部70A井下电气气设备失失爆的执行河南南省防爆爆检查细细则（220033/5/1

57、8）规定变电所、配电点点、大巷巷和顺槽槽等地点点的电气气设备电气设备备防爆检检查记录录机电管理理部71A没有专项项措施进进行井下下电、气气焊作业业的执行煤煤矿安全全规程第2554条规规定大巷、顺顺槽规程、安安全技术术措施机电管理理部72A矿井提升升人员的的绞车、钢丝绳绳、提升升容器、斜井人人车、采采区内电电气设备备等未取取得煤矿矿安全标标志、未未按规定定进行定定期检验验的执行煤煤矿安全全规程第100、4111、4448条条规定斜坡轨道道、变电电所、配配电点等等地点主副井、“MA”证书，检验报报告机电管理理部八、机电电运输73B矿井单回回路供电电的1.执行行煤矿矿安全规规程第第4366条规定定；

58、2.国家安安全生产产监督管管理总局局第855号令第第14条条规定中央变电电所地面变电电所、矿矿井供电电系统图图机电管理理部74B有两个回回路但取取自一个个区域变变电所同同一母线线端的执行国家家安全生生产监督督管理总总局第885号令令第144条规定定中央变电电所地面变电电所、井井上下供供电系统统图机电管理理部75B大型固定定设备（矿井主主提升机机、主扇扇风机、主空压压机、主主排水系系统、钢钢缆皮带带运输机机、高强强皮带运运输机、主要斜斜巷提升升机、斜斜巷人车车运输系系统、井井下架空空乘人装装置、66KV以以上变、配电系系统）安安装后未未经验收收或验收收不合格格而投入入正式运运行的执行煤煤矿安全全

59、规程第4229、4435条条规定大型固定定设备技技术档案案、投入入使用前前的验收收记录表表机电管理理部76B大型机电电设备准准运证过过期未检检验的主排水泵泵房准运运证主副井、压风机机房、通通风机房房、大型型机电设设备检验验周期台台帐、检检验报告告机电管理理部77B锅炉、压压力容器器安全阀阀、断水水保护、断油保保护、超超温保护护、水位位报警等等不灵敏敏可靠，整定值值超过规规定，不不按期校校验的执行煤煤矿安全全规程第4332条规规定锅炉房、压风机机房、试试验记录录、检验验报告机电管理理部78B提升、运运输和供供电等系系统安全全保护装装置不齐齐全或不不能正常常使用的的2m以上上提升机机房、大大巷、斜

60、斜坡轨道道、顺槽槽、变电电所、配配电点主副井、地面变变电所、试验记记录机电管理理部79C进入二期期工程的的高瓦斯斯、煤与与瓦斯突突出及水水害严重重的建设设矿井，进入三三期工程程的其他他建设矿矿井，没没有形成成双回路路供电的的执行煤煤矿安全全规程第711条规定定；国家家安全生生产监督督管理总总局第885号令令第144条规定定中央变电电所地面变电电所井上上下供电电系统图图机电管理理部八、机电电运输80C使用被列列入国家家应予淘淘汰的煤煤矿机电电设备和和工艺目目录的产产品或者者工艺的的国家安全全监察总总局的安安监总规规划2200661446号、安监总总煤装20008449号、安监总总煤装201111