企业管理G产品审核

1、分发号：山东三信信铝业有有限公司司企业标标准产品审核核管理程程序编号Q/SXXG30820009起草日期审核日期批准日期发布日期期实施日期期版本修改次数数1 目目的通过对产产品和/或零件件进行产产品审核核，检验验验证其其是否符符合规定定的要求求，来对对质量保保证的有有效性进进行评定定，用产产品质量量来确认认质量能能力。对对产品是是否与规规定的技技术要求求或与顾顾客/供供方的特特殊协议议相一致致进行检检验。范围本程序适适用于本本公司所所生产的的各种产产品包括新新产品和和常规产产品（亦亦称老产产品或旧旧产品）的质质量审核核。3 术术语和定定义产品审核核：确定定质量活活动和有有关结果果是否符符合计划

2、划的安排排，以及及这些安安排是否否有效地地实施并并适合于于达到预预定目标标的、有有系统的的、独立立的检查查。包括括对检验验细则的的策划、实施的的评定和和记录存存档等。检验特性性：需要要对产品品进行检检测、验验证的定定量和定定性的特特性。检验对象象：有形形产品。检验时间间：在一一个生产产工序和和/或一一个过程程结束后后，交给给下一个个顾客前前。检验根据据：产品品图样以以及顾客客的额定定要求。关键缺陷陷：预见见到会对对人身造造成危险险和不安安全的缺缺陷。主要缺陷陷：非关关键缺陷陷，预计计会导致致产生事事故或影影响可使使用性，不能完完全按照照规定的的用途使使用。次要缺陷陷：预计计按照规规定的用用途使

3、用用不会受受到多大大影响，或与适适用的标标准有偏偏差，但但对设备备、装置置的使用用、操作作、运行行等有轻轻微影响响的缺陷陷。4 职职责4.1 质量量部负责责产品审审核计划划的制定定、审核核小组的的组建。4.2 审核核小组负负责审核核计划的的执行、符合项项的验证证以及对对不符合合项纠正正和预1防措施实实施及效效果的跟跟踪验证证。4.3 受审审核单位位负责对对不符合合项制定定纠正和和预防措措施并有有效实施施。5 工工作流程程5.1 质量量部每年年负责组组织进行行一次产产品审核核，产品品审核的的范围包包括所有有生产的的新产品品和主要要常规产产品。5.2 质量量部在每每年度初初根据公公司当年年有效的的

4、产品审审核计划划和公司司实际经经营生产产状况的的需要，编制 年度度产品审审核计划划（Q/SXG4G0801）并纳纳入年年度内部部质量审审核计划划（Q/SSXG4G0601）。5.2.1 产品审审核计划划的内容容和项目目包括：审核目目的、审审核依据据、被审审核的产产品（包包括产品品名称和和规格、型号）参考资资料、检检查表、审核特特性、定定性特性性以及所所要使用用的检验验方法和和手段。5.2.1.11 进进行产品品审核要要用到所所有包含含质量要要求的技技术文件件、参考考资料，并利用用这些资资料来评评定是否否满足产产品的质质量要求求。这些些技术文文件、参参考资料料可包括括：带有有更改状状态的图图纸、

5、技技术规范范、DFFMEAA、PFFMEAA、工艺艺文件（包括过过程描述述）、检检验规范范、缺陷陷分级（如：主主要和次次要缺陷陷）及评评定、供供货协议议等。5.2.1.22 选选择被检检验的特特性可根根据如生生产批次次大小、顾客的的要求、生产线线等状况况进行。5.2.1.33 检检验的手手段和方方法包括括：检验验的容量量和频次次及检测测仪器。在选择择检验方方法和检检测仪器器时，须须考虑以以下各项项基本原原则和提提示：a）检验验、测量量和试验验设备的的可靠性性；b）在有有多种检检验方法法时，需需选择未未在批量量生产中中使用的的方法，以便发发现由于于检测仪仪器错误误或不可可靠造成成的缺陷陷；c）在

6、定定性检验验时有必必要使用用极限标标准样本本时必须须对审核核检验员员进行不不断地培培训；d）为了了保持评评定尺度度的正常常和持续续性，须须经常校校准尺度度以及交交换审核核检验员员并记录录存档。5.2.2 制定产产品审核核计划时时要考虑虑审核的的经济性性、产品品的复杂杂程度及及产量大大小等问问题。5.2.3 产品审审核计划划中如发发现需增增加或修修改审核核的内容容和项目目时，由由质量部部2对其进行行及时修修改。5.2.4 当公司司所生产产的产品品有重大大不合格格或发生生顾客抱抱怨/退退货时，质量部部可根据据当时的的实际状状况考虑虑增加产产品审核核的频次次并组织织执行。5.3 包括括年度度产品审审

7、核计划划在内内的年年度内部部质量审审核计划划由质质量部部部长审核核、管理理者代表表批准，于年初初以公司司文件形形式分发发到各有有关单位位。5.4 每次次审核前前，由质质量部确确定本次次产品审审核的审审核组长长。5.4.1 审核组组长根据据年度产产品审核核计划和和本次产产品审核核的工作作需要选选定具有有审核资资格的审审核员正正式组建建审核小小组。产品审核核员资格格：a）学历历：高中中（含职职高）以以上学历历；b）年资资：在公公司工作作至少有有一年以以上质量量检验或或质量管管理的工工作经验验。c）接受受公司内内/外有有培训资资格的外外部培训训机构之之VDAA6.55产品审审核教育育培训达达6小时时

8、（含）以上，并经考考试合格格且具有有合格证证书资格格证明者者；d）须经经管理者者代表和和/或总总经理认认可；e）了解解产品审审核的意意义和目目的、具具备有关关产品和和质量的的知识、熟悉本本公司产产品质量量的要求求；f）掌握握检验、测量和和试验技技术、知知道如何何使用缺缺陷目录录和检验验/测量量；g）能掌掌握不合合格品的的分类，有实际际的生产产经验，了解产产品生产产过程及及产品应应用上的的知识；h）了解解顾客的的期望并并有权读读取有关关于顾客客期望的的信息/资料。5.4.2 为体现现产品审审核的客客观性和和独立性性，审核核组长在在拟定审审核员与与被审核核部门的的内容和和范围时时，必须须确定审审核

9、员与与被审核核单位无无直接关关系。5.5 审核核组长召召集审核核组成员员根据产产品审核核的实际际状况确确定每种种产品的的审核范范围，产产品审核核范围的的内容包包括：a）本公公司所生生产的各各种新产产品；b）本公公司所生生产的各各种常规规产品。5.6 在每每次进行行产品审审核之前前，审核核组应根根据被审审核的产产品的结结构、特特性（包包括外观观、尺寸寸、功能能、性能能、材料料等）编编制产品品审核所所需要的的通用检检验规程程3或专用检检验规程程，并按按有关的的文件控控制程序序进行管管理。产品审核核所需的的检验规规程之内内容以下下列内容容/项目目为基础础（即全全尺寸及及功能测测试），并包含含所要进进

10、行的各各项检验验工作以以及检验验顺序识识别号的的描述。a）被检检验的特特性（其其内容包包括：产产品名称称、规格格/型号号、数量量、包装装、标签签等）；b）定量量的特性性；c）功能能特性；d）定性性特性；e）材料料特性。5.7 每次次进行产产品审核核的前一一周，由由审核组组长拟定定本次产产品审核核的“产品审审核计划划时间表表”，经质质量部部部长核准准后，将将其分发发至所有有的审核核员和被被审核的的单位，以利其其做好审审核和被被审核的的准备。5.8 为保保证产品品审核的的成功和和顺利进进行，审审核组于于正式进进行产品品审核之之前根据据被审核核的产品品或零件件的几何何尺寸和和功能质质量特性性的检验验

11、（包括括有限范范围内的的材料特特性检验验）/或或被审核核部门提提供的相相关文件件（如：产品图图纸、检检验标准准、检验验规程/检验规规范等）制定带带有额定定值/实实际值比比较表的的“产品审审核检查查表”或“产品审审核提问问表”。5.8.1“产品审审核提问问表”中的大大多数提提问不能能只以“是”或“否”来回答答，而应应给出更更详细的的答复。5.8.2“产品审审核提问问表”中的内内容可包包括：a）是否否对图纸纸的正确确性进行行了审查查？b）是否否存在其其它的技技术规范范及标准准？c）对带带有什么么更改代代码的零零件进行行了检验验？d）零件件是从何何处抽取取的？e）是哪哪个生产产部门生生产出来来的？f

12、）何时时生产的的？5.9 产品品审核组组根据年度产产品审核核计划的时间间规定，在成品品库房和和成品制制造部门门人员的的配合下下，按已已填好的的“产品审审核检查查表”的相关关内容随随机抽取取成品样样本，按按产品审审核之检检验规范范中规定定的项目目/内容容对所抽抽取的成成品4进行产品品审核同同时将审审核的结结果记录录于“产品审审核检查查表”中。5.9.1 在审核核过程中中，审核核员不得得私自更更改审核核时间或或找他人人代替，如确实实因工作作需要被被迫更改改时间或或找他人人代替者者，必须须经质量量部部长长核准后后方可进进行。5.9.2 在产品品审核过过程中，审核员员如果发发现被审审核的产产品有缺缺陷

13、（即即：关键键缺陷、主要缺缺陷、次次要缺陷陷），审审核组应应及时通通知质量量部和相相关责任任部门。5.9.2.11 如如果审核核员发现现的缺陷陷是次要要缺陷，则审核核员在审审核过程程中应开开出“不符合合项报告告”，并描描述不符符合项事事项之内内容，然然后由审审核组根根据产品品缺陷的的影响决决定所涉涉及的在在制品以以及待发发运的产产品是否否需要进进行返工工/返修修。或在在顾客书书面批准准的情况况下进行行特殊让让步放行行（内部部/外部部），同同时责任任部门根根据“不符合合项报告告”进行缺缺陷原因因分析并并采取纠纠正与预预防措施施，以防防止缺陷陷的再次次发生。5.9.2.22 如如果审核核员发现现的

14、缺陷陷是主要要缺陷或或关键缺缺陷，除除审核员员应开出出“不符合合项报告告”和责任任单位应应立即进进行原因因分析并并消除缺缺陷以外外，责任任单位还还应立即即封存所所有涉及及的产品品、半成成品和成成品，并并全面检检查其它它类似产产品上有有无同样样缺陷；如果责责任单位位对有缺缺陷的零零件进行行返工/返修，则检验验员应对对其返工工/返修修的产品品重新进进行一次次检验。5.9.2.33 如如果责任任单位无无法确定定产品缺缺陷的原原因，则则产品审审核小组组和质量量部应要要求公司司进行一一次全面面的计划划外的过过程审核核和/或或体系审审核，并并监控为为消除缺缺陷所采采取的必必要措施施的有效效性。5.100

15、产产品审核核结果的的评定根根据其评评定的系系统性，将按定定量（可可测量）的特性性、功能能特性、材料特特性、寿寿命特性性和定性性特性等等进行区区分；在在产品审审核过程程中，审审核员将将按照“产品审审核检查查表”或“产品审审核提问问表”中的结结果进行行分析评评定，并并通过得得到以下下结果来来反映被被审核产产品的质质量水平平。5.100.1 产品品的特性性符合或或不符合合技术要要求：a）缺陷陷的方式式与地点点；b）缺陷陷的严重重程度（如：关关键缺陷陷、主要要缺陷、次要缺缺陷）；c）可发发现性（如：发发现的概概率高或或低）。5.100.2 在产产品审核核过程中中，审核核员将所所发现的的产品缺缺陷记录录

16、于“产品审审核检5验报告”中，经经审核组组长核准准后，由由质量部部进行保保存和存存档。审核组按按产品审审核之产产品缺陷陷的严重重程度来来进行分分级，用用字母AA、B、C来进进行标识识；产品品缺陷分分为三级级，即AA级：关关键缺陷陷；B级级：主要要缺陷；C级：次要缺缺陷。三三个缺陷陷等级有有不同的的缺陷等等级系数数，用以以下缺陷陷等级系系数来计计算缺陷陷点数：A级：关关键缺陷陷A级系系数：110B级：主主要缺陷陷B级系系数：55C级：次次要缺陷陷C级系系数：115.111 每每次产品品审核完完成后，由审核核组长根根据审核核结果和和审核发发现的不不符合项项，汇总总整理编编写一份份书面的的产品审审核

17、总结结报告，适时时向公司司领导报报告。5.111.1产品审审核总结结报告的内容容包括：审核目目的、审审核范围围、审核核依据、审核原原因、被被审核的的产品、审核人人员、审审核时间间/日期期、审核核地点、审核概概况总结结和评价价、审核核结论和和纠正措措施等。5.111.2 审核核小组在在确定责责任部门门如发生生意见分分歧时，由管理理者代表表做出决决定。5.122 审审核员在在审核时时，可根根据具体体情况将将抽样所所涉及的的批次隔隔离，并并一直到到审核结结束。5.122.1 产品品审核结结束后，审核所所抽取的的样品由由制造单单位恢复复到抽样样前的原原始状态态（即：要注意意产品防防锈、使使用规定定的包

18、装装等）；库房管管理部门门按标标识和可可追溯性性控制程程序规规定对其其进行管管理。5.122.2 审核核员若发发现产品品安全特特性有缺缺陷时，须立即即要求责责任单位位按纠纠正和预预防措施施控制程程序的的规定立立即采取取措施，以防不不符合项项产品存存在。5.133 审审核组在在产品审审核结束束后，将将本次产产品审核核所审核核出的“不符合合项报告告”分发给给相关责责任单位位。5.133.1 责任任部门在在接到不符合合项报告告后，根根据产品品的缺陷陷程度依依据其实实际状况况对其进进行原因因分析。5.133.2 提出出和实施施其纠正正和预防防措施。5.144 审审核组根根据不符合合项报告告上注明明的纠

19、正正和预防防措施完完成期限限对责任任单位提提出的纠纠正与预预防措施施效果进进行确认认，并将将确认结结果记录录在不符合合项6报告和和产品审审核跟踪踪报告中。5.144.1 对确确认无效效的纠正正与预防防措施由由被审核核单位重重新提出出纠正与与预防措措施，直直到此不不符合项项得到有有效解决决和处理理。5.144.2 在对对责任单单位提出出的纠正正与预防防措施作作效果验验证时，如确认认效果达达到预期期目标且且有必需需要在原原有文件件/资料料的基础础上修改改或以前前未有标标准而需需重新制制定新的的标准时时，由相相关单位位按质质量文件件控制程程序的的规定执执行。5.155 质质量部定定期对审审核资料料进

20、行归归档。6 质质量记录录6.1 Q/SXG4G0801 年度产产品审核核计划6.2 Q/SXG4G0802产产品审核核总结报报告6.3 Q/SXG4G0803产产品审核核跟踪报报告6.4 “产品审审核检查查表”6.5 “产品审审核提问问表”6.6 Q/SXG4G0601 年度内内部质量量审核计计划6.7 Q/SXG4G0607不不符合项项报告6山东三信信铝业有有限公司司年度产品品审核计计划编号：QQ/SXXG4G0801一、审核核目的：二、审核核性质：三、被审审核的产品：四、审核核范围：五、审核核依据：六、主要要检验方方法和手手段：七、审核核时间：八、审核核组长： 审核组组成员：九、审核核过程安安排：十、备注注：编制