东莞某公司绩效考核指标库

1、仓储部年年月度绩绩效编号指标名称称权重（%）数据来源源指标定义义计算公式式备注1帐物卡一致性20财务部/计划部部物料账簿簿、实物物以及物物料标识识卡以及及报表数数据应保保持一致致以实际稽稽核不一一致次数数计2库存周转转率20财务部该期间的的出库总总金额与与该期间间的平均均库存金金额的比比值（期初库库存值-期末库库存值）/平均库库存值1000%3物料防护护与标识一五稽查小组组物料是否否按照仓仓库管理理规定和和原辅辅料控制制程序仓仓储管理理作业指指导书进进行必要要的防护护和正确确的标识识以实际稽稽查次数数计包含物料料适温、干燥、清洁状状态；已已开封物物料查后后是否密密封；物物料是否否清洁；物料被被

2、盗；物物料变质质；防虫虫灭鼠；合格与与不合格格的标识识；原料料与辅料料是否分分开；4入库差错错率一五财务部指入库单单开错内内容或重重开或漏漏开的次次数（差错批批次/总总入库批批数）1000%包含品名名、规格格、颜色色、数量量、编号号、单价价、订购购单号等等写错及及重单、漏单5发料差错错率一五稽查小组组/投诉未严格按按物料需需求总表表发料、无单发发料、未未经审核核发料、超单发发料或是是未按先先进先出出原则发发料视为为违规发发料（差错批批次/总总发料批批次）1000%作业标准准参照仓仓储管理理作业指指导书第第5.33.100项6出货差错错率一五营销中心心指因仓储储部原因因造成少少装、多多装、错错装

3、的事事件（错装次次数/总装柜柜批次）100%说明:帐物卡一一致性：物流部部定出各各种物料料的误差差范围值值，误差差范围内内的为一一致，超超出则为为不一致致，由财财务部根根据仓储储部提供供的物物料库存存明细表表或是是材料帐帐簿进行行抽查盘盘点，抽抽查物料料品种不不少于220种，每每月由财财务部主主管将结结果汇总总交总经经理室；计划部部物控根根据仓管管员库存存报表提提供的物物料库存存情况进进行物料料申购，但但因库存存报表数数量不准准，导致致影响生生产或导导致停产产，每月月由计划划部主管管汇总结结果交总总经理室室；库存周转转率/物物料防护护与标识识/发料料差错率率：由总总经理室室安排人人员进行行每月

4、抽抽查，抽抽查物料料品种不不少于220种，每每月由稽稽查小组组汇总交交总经理理室；部部门投诉诉经查属属实也计计入；入库差错错率：财财务部主主管每月月将仓储储课入库库单开具具错误的的次数进进行汇总总交总经经理室；发料差错错率：第第5项由由财务部部主管每每月提报报总经理理室；仓仓储部需需要每月月呈报本本期内原原料保质质期或处处于呆滞滞状态情情况给到到计划部部，并采采取退货货/代销销/清仓仓的方式式进行处处理；出货差错错率：由由营销中中心国外外及国内内业务部部主管根根据客诉诉情况进进行整理理汇总提提交总经经理室；每月5号号提供上上月考核核数据给给到总经经理室,迟交每每次扣部部门当月月考核分分2分。仓

5、储部年年月度绩效效考核表表编号指标名称称权重（%）目标值实际达成目标达成成率实得分数备注目标达成成得分1帐物卡一一致性203次1以下2次3次4次5次2510201002库存周转转率203物料防护护与标识识一五10次次0-4次次5-9次次10次11-一一五次16次以以上22一八一五1004入库差错错率一五99%99.55以上99.55995599%99988.5%98.5598%2520一五1055发料差错错率一五99%99.55以上99.55995599%99988.5%98.5598%2520一五1056出货错误误率一五100%100%99977%96%以以下连续二个个月1000%得得一八分

6、分，三个个月211分一五80说明1、总总经理有有权于合合计得分分之基础础上 5分;2、总总经理最最终审核核后的得得分，即即为该部部门的绩绩效考核核得分;3、该该部门的的绩效考考核得分分 1000等于于该部门门的绩效效考核系系数;4、依依该部门门的绩效效考核系系数给予予核发月月度绩效效奖金;合计得分分制表审核批准核准得分分年月仓储储部绩效效改善表表编号指标名称称权重（%）目标值实际值差异分析析改善措施施效果确认认1帐物卡一致性203次2库存周转转率203物料防护护与标识一五10次次4入库差错错率一五99%5发料差错错率一五99%6出货差错错率一五100%说明：优先顺序序按权重重大小降降序排列列；

7、绩效差异异分析与与改善措措施依实实际情况况可另附附专项报报告；填表人一一般为部部门主管管；批准人： 审核核： 填填表：计划部年年月度绩绩效指标标编号指标名称称权重（%）数据来源源指标定义义计算公式式备注1生产交期延误20营销中心心/制造部部因生产计计划排定定错误原原因导致致影响产产品出货货按实际发发生次数数计货柜车比比预定时时间提前前到厂除除外；改改期算延延误2物料需求求总表差差错率20仓储部/制造部部因物控原原因物料料需求总总表制订订错误、少算或或多算物物料按实际发发生不准准确次数数计分为产生生损失金金额和未未产生金金额二种种；未产产生金额额按次数数计；金金额在5500元元以内的的按次数数计

8、，超超过5000元的的按金额额计。3来料不良良率一五品质部到厂后经经检验不不合格而而需要退退货的材材料（来料不不良批次次/总来料料批次）100%让步使用用/特采使使用/挑选使使用包含含在内4物料交期期达成率一五品质部按照生管管排程日日期物料料到厂（满足生生管排程程的交货货批数/要求交交货总批批数）1000%以订单份份数计；下单交交期需按按供货商商生产周周期；国国外料需需要报关关的除外外；量少少需要工工厂自取取的除外外。5物料订购购差错率一五仓储部/财务部部将物料订订错、订订重、多多订而导导致经济济损失1-（订订错物料料金额/订购物物料总金金额）1000%6合格供应应商一五财务部指供应商商品质、

9、交期等等达到公公司规定定的即为为合格供供应商（合格供供应商/总供应应商）1000%每种物料料保证至至少2家合格格供应商商；特殊殊或唯一一材料之之供应商商除外；说明:生产交期期延误：营销中中心各业业务部、制造部部将交期期延误原原因是因因为生产产计划排排程错误误/漏排排/客人人要求更更改但未未及时修修改或通通知造成成延误交交期的情情况整理理汇总交交总经理理室； 物料需求求总表准准确率：由制造造部和仓仓储部汇汇总交总总经理室室；来料不良良率：由由品质部部每月整整理原原材料检检验报告告以及及每日日来料登登记表汇汇总交总总经理室室；物料交期期达成率率：由品品质部根根据每每日来料料登记表表进行行整理汇汇总

10、交总总经理室室；物料订购购差错率率：由仓仓储部/财务部部根据物物料需求求总表，物物料订购购单以及及送货单单发现有有重订/错订/多订而而导致经经济损失失的情况况进行汇汇总统计计交总经经理室；合格供应应商：由由财务部部进行汇汇总交总总经理室室；每月5号号提供上上月考核核数据给给到总经经理室,迟交每每次扣部部门当月月考核分分2分；计划部年年月目标标绩效考考核表编号指标名称称权重（%）目标值实际达成目标达成成率实得分数备注目标达成成得分1生产交期期延误1次012343530251052物料需求求总表差错错率20500元元5次500以以内（5次以以下）500（5次）501-10000（6次）10011-

11、20000（7次）20011以上（7次以以上）2520一五1053来料不良良率1096%100%97999%96%90955%90%以以下一五1210604物料交期期达成率率一五97%100%98999%97%96944%93%以以下2520一五1055物料订购购准确性性一五3次0次1-2次次3次4-5次次6次以上上2520一五1006合格供应应商592%100997%96933%92%9一八88%88%以以下107520说明1、总总经理有有权于合合计得分分之基础础上 5分;2、总总经理最最终审核核后的得得分，即即为该部部门的绩绩效考核核得分;3、该该部门的的绩效考考核得分分 1000等于于该

12、部门门的绩效效考核系系数;4、依依该部门门的绩效效考核系系数给予予核发月月度绩效效奖金;合计得分分制表审核批准核准得分分品质部年年月度绩绩效指标标编号指标名称称权重（%）数据来源源指标定义义计算公式式备注1客户批退金额20计划部/营销中中心因品质部部误判或或检验不不准确而而引起的的批量产产品（材材料）不不良而导导致客人人退货或或索赔或或召回产产生的费费用按实际发发生费用用计2来料检验验准确率一五仓储部/计划部部或是检验验员对于于来料批批量不良良未验出出构成事事实的1-（错错验次数数/总来料料批次）100%3首件检验验及时性性和准确确性一五生产部首件检验验的时效效性以及及首件检检验的准准确性按实

13、际发发生次数数计在收到首首件后11.5HH进行检检验4成品检验准确率率一五营销中心心经品质部部检验合合格的成成品，客客人验货货不通过过即为不不准确1-（不不准确次次数/总验货货产品批批次）1000%入库前未未通知品品管检验验的除外外；整批批不良，改改判特采采的除外外；5客诉追溯溯率一五营销中心心有无对客客诉内容容进行追追溯落实实情况，并并将结果果反馈总总经理室室进行汇汇总按实际发发生次数数计6计量仪器器的有效性性10制造部/仓储部部/稽查查小组 管理不到到位，造造成部门门内的仪仪器损坏坏或遗失失；或是是现场计计量不准准，有效效期外使使用等按实际发发生次数数计7质量体系系运行有效性性10稽查小组

14、组外审机构构投 诉经过认证证的质量量体系是是否按规规定执行行按实际发发生次数数计品质部在在无按照照体系要要求进行行审查说明:客户批退退金额：由营销销中心根根据客户户批退实实际发生生情况整整理汇总总交总经经理室；来料检验验的准确确率：由由仓储部部、计划划部根据据制造部部门反馈馈的情况况进行整整理汇总总交总经经理室；首件检验验及时性性和准确确性：由由生产部部各部主主管每月月整理汇汇交总经经理室；成品检验验准确率率：由营营销中心心各部主主管每月月整理汇汇总交总总经理室室；（有有无客户户验货记记录）客诉追溯溯率：由由营销中中心根据据客户户投诉记记录表确确认品质质事故有有无每件件进行责责任落实实和改善善

15、追踪情情况进行行汇总交交总经理理室；计量仪器器的有效效性；由由制造部部、仓储储部将量量规仪器器的准确确使用程程度进行行汇总交交总经理理室；质量体系系运行有有效性：由总经经理室安安排人员员每月对对工厂质质量体系系的运行行进行稽稽核，或或在平时时工作中中发现的的未按体体系要求求的情况况记录，外外审机构构在进行行工厂评评审时发发现的不不符合项项均记入入此项，由由稽查小小组负责责提供数数据交总总经理室室；每月5号号提供上上月考核核数据给给到总经经理室,迟交每每次扣部部门当月月考核分分2分。品质部年年月目标标绩效考考核表编号指标名称称权重（%）目标值实际达成目标达成成率实得分数备注目标达成成得分1客户批

16、退退金额200次0次1次2次连续二个个月为00得22分，三三个月或或以上得得23分201002来料检验验准确率率一五1次0次1次2次3次4次20一五10503首件检验验及时性和准准确性一五1次0次1次2次3次4次20一五10504成品检验验准确率率一五1次0次1次2次3次4次20一五10505客诉追溯溯率一五0次0次1次2次连续二个个月为00得22分，三三个月或或以上得得23分一五1056计量仪器器的有效效性101次0次1次2次3次4次12108647质量体系系运行有效效性101次0次1次2次3次4次1210864说明1、总总经理有有权于合合计得分分之基础础上 5分;2、总总经理最最终审核核后

17、的得得分，即即为该部部门的绩绩效考核核得分;3、该该部门的的绩效考考核得分分 1000等于于该部门门的绩效效考核系系数;4、依依该部门门的绩效效考核系系数给予予核发月月度绩效效奖金;合计得分分制表审核批准核准得分分生产部（上上光部）年月度绩效指标编号指标名称称权重（%）数据来源源指标定义义计算公式式备注1制品不良良率20品质部因生产原原因而导导致产品品品质不不良（不合格格总数/当月生生产总数数）1000%2物料损耗耗率20计划部超订单物物料总需需求的领领料视为为损耗补料总数数/标准定定额数量量经研发部部确认物物料需求求表确实实不够的的除外。3产量达成成率20计划部生产实际际完成产产量与计计划部

18、月月目标产产量的比比值（当月实实际产量量/当月目目标产量量）1000%4交期达成成率一五营销中心心未能按营营销中心心出货日日期要求求完成生生产或货货柜车到到厂后仍仍未生产产完成视视为交期期延误。1-（延延误交期期批次/总订单单批次）100%客人要求求提前出出货，但但营销中中心未通通知计划划部或计计划部未未确认除除外。5劳动生产产力一五人力资源源部计划部每吨产品品需要耗耗费的人人员当月总产产量/当月工工人平均均人数6安全事故故10行政部人员伤亡亡事故以以及消防防按实际次次数计借调人员员计入用用人部门门说明:制程不良良率：由由品质部部根据制制程检验验报告以以及客客户投诉诉处理记记录整整理汇总总交总

19、经经理室；物料损耗耗率：由由计划部部整理汇汇总交总总经理室室；产量达成成率：由由计划部部根据每每月生产产统计报报表与部部门月目目标产量量进行统统计，整整理汇总总提交总总经理室室；交期达成成率：由由营销中中心整理理汇总交交总经理理室；劳动生产产力：由由计划部部根据人人力资源源部计算算出每月月的平均均人数，以以及计划划部统计计出生产产部每月月的生产产产量，整整理汇总总交总经经理室；安全事故故：由行行政部根根据工伤伤实际发发生情况况以及消消防检查查结果进进行汇总总整理交交总经理理室；每月5号号提供上上月考核核数据给给到总经经理室,迟交每每次扣部部门当月月考核分分2分。生产部（上上光部）年月目标绩效考

20、核表编号指标名称称权重（%）目标值实际达成目标达成成率实得分数备注目标达成成得分1制品不良良率200.122%0.1000.99%0.1220.110%0.122%0.一三三0.112%0.1440.一一三%22223202222016220121162物料损耗耗率200.055%0.0330.004%0.0440.005%0.055%0.0550.006%0.0770.006%25222222202020一一五10一一五3产量达成成率2095%100997%97955%95%95922%92%以以下25223232202020一一五一五1104交期达成成率一五99%1011100%10099

21、9%99%99988%98977%2011717一一五一五一五11212885劳动生产产力一五50人以上55555-5505050-44545-4402011717一一五一五一五11212886安全事故故100次0次1次2次连续二个个月为00得122分，三三个月或或以上一一三分。1050说明1、总总经理有有权于合合计得分分之基础础上 5分;2、总总经理最最终审核核后的得得分，即即为该部部门的绩绩效考核核得分;3、该该部门的的绩效考考核得分分 1000等于于该部门门的绩效效考核系系数;4、依依该部门门的绩效效考核系系数给予予核发月月度绩效效奖金;合计得分分制表审核批准核准得分分生产部（成成型部）

22、年月目标绩效考核表编号指标名称称权重（%）目标值实际达成目标达成成率实得分数备注目标达成成得分1制品不良良率200.122%0.1000.99%0.1220.110%0.122%0.一三三0.112%0.1440.一一三%22223202222016220121162物料损耗耗率200.055%0.0330.004%0.0440.005%0.055%0.0550.006%0.0770.006%25222222202020一一五10一一五3产量达成成率2095%100997%97955%95%95922%92%以以下25223232202020一一五一五1104交期达成成率一五99%101110

23、0%100999%99%99988%98977%2011717一一五一五一五11212885劳动生产产力一五50人以上55555-5505050-44545-4402011717一一五一五一五11212886安全事故故100次0次1次2次连续二个个月为00得122分，三三个月或或以上一一三分。1050说明1、总总经理有有权于合合计得分分之基础础上 5分;2、总总经理最最终审核核后的得得分，即即为该部部门的绩绩效考核核得分;3、该该部门的的绩效考考核得分分 1000等于于该部门门的绩效效考核系系数;4、依依该部门门的绩效效考核系系数给予予核发月月度绩效效奖金;合计得分分制表审核批准核准得分分生产

24、部（压压片部）年月目标绩效考核表编号指标名称称权重（%）目标值实际达成目标达成成率实得分数备注目标达成成得分1制品不良良率200.122%0.1000.99%0.1220.110%0.122%0.一三三0.112%0.1440.一一三%22223202222016220121162物料损耗耗率200.055%0.0330.044%0.0440.005%0.055%0.0550.006%0.0770.006%25222222202020一一五10一一五3产量达成成率2095%100997%97955%95%95922%92%以以下25223232202020一一五一五1104交期达成成率一五99

25、%1011100%100999%99%99988%98977%2011717一一五一五一五11212885劳动生产产力一五50人以上55555-5505050-44545-4402011717一一五一五一五11212886安全事故故100次0次1次2次连续二个个月为00得122分，三三个月或或以上一一三分。1050说明1、总总经理有有权于合合计得分分之基础础上 5分;2、总总经理最最终审核核后的得得分，即即为该部部门的绩绩效考核核得分;3、该该部门的的绩效考考核得分分 1000等于于该部门门的绩效效考核系系数;4、依依该部门门的绩效效考核系系数给予予核发月月度绩效效奖金;合计得分分制表审核批准

26、核准得分分生产部（包包装部）年月目标绩效考核表编号指标名称称权重（%）目标值实际达成目标达成成率实得分数备注目标达成成得分1制品不良良率200.122%0.1000.99%0.1220.110%0.122%0.一三三0.112%0.1440.一一三%22223202222016220121162物料损耗耗率200.055%0.0330.004%0.0440.005%0.055%0.0550.006%0.0770.006%25222222202020一一五10一一五3产量达成成率2095%100997%97955%95%95922%92%以以下25223232202020一一五一五1104交期达

27、成成率一五99%1011100%100999%99%99988%98977%2011717一一五一五一五11212885劳动生产产力一五50人以上55555-5505050-44545-4402011717一一五一五一五11212886安全事故故100次0次1次2次连续二个个月为00得122分，三三个月或或以上一一三分。1050说明1、总总经理有有权于合合计得分分之基础础上 5分;2、总总经理最最终审核核后的得得分，即即为该部部门的绩绩效考核核得分;3、该该部门的的绩效考考核得分分 1000等于于该部门门的绩效效考核系系数;4、依依该部门门的绩效效考核系系数给予予核发月月度绩效效奖金;合计得分

28、分制表审核批准核准得分分工程部年年月度绩绩效指标标编号指标名称称权重（%）数据来源源指标定义义计算公式式备注1设备故障障率25生产部设备因故故障停歇歇的时间间与设备备开动总总台时的的比值（设备故故障停歇歇时间/设备开开动总台台时）1000%2设备质量量事故率率25品质部生产部设备原因因导致出出现品质质问题则则为设备备不良按实际发发生批次次计3单位产品品的设备备维修费费用20财务部计划部每吨产品品所花费费的设备备维修费费用设备维修修费用/产品生生产量指的是直直接材料料成本与与参与维维修的人人工成本本4零配件加加工不良率率10仓储部因加工失失误导致致的重购购材料金金额占需需加工零零配件总总金额的的

29、百分比比.（重购金金额/加工零零件总金金额）1000%5维修及时时性10各部门是否在事事先商定定好的期期限内维维修完成成按实际不不及时次次数计所有维修修事项必必须填写写工程程维修单单6工具设备备管理10财务部每件维修修工具是是否建有有台帐并并责任到到人按实际发发生项次次计7维修成本本下降率率财务部维修费用用与上一一年相比比下降的的比率20099 年维修费用11100%20088年维修修费用(1+20009年订订单增长长率)年度指标标/订单单增长率率是以金金额来计计算说明:设备故障障率：由由生产部部统计每每月开机机总时数数以及坏坏机总时时数，由由主管汇汇总交总总经理室室；设备质量量事故率率：由品

30、品质部和和生产部部主管整整理每月月因为生生产设备备原因导导致出现现的品质质问题整整理汇总总交总经经理室；单位产品品的设备备维修费费用：由由财务部部根据计计划部提提供的产产品总吨吨数，并并统计每每月维修修费用，汇汇总交总总经理室室；零配件加加工不良良率：仓仓储部负负责零配配件管理理的仓管管员汇总总交仓储储部主管管，由主主管提交交总经理理室；维修及时时性：各各需求部部门根据据实际情情况进行行统计，由由主管提提交总经经理室；工具设备备管理：由财务务部根据据工程部部申请的的工具记记录进行行抽查盘盘点；维修成本本下降率率：为年年度考核核目标，由由财务部部整理汇汇总交总总经理室室；每月5号号提供上上月考核

31、核数据给给到总经经理室,迟交每每次扣部部门当月月考核分分2分。工程部年年月目标标绩效考考核表编号指标名称称权重（%）目标值实际达成目标达成成率实得分数备注目标达成成得分1设备故障障率252设备质量量事故率率250次0次1次2次连续二个个月为00，得222分，连连续三个个月或以以上为225分。25一五53单位产品品的设备备维修费费用20100元元/吨60-88080-1100100元元/吨100-1200120-140030-22525-2202020-一一五一五-1104零配件加加工不良率率105%3%以下下35%5%57%7%以上上20-一一五一五-1101010-555-05维修及时时性1

32、01次0次1次2次3次4次12108606工具设备备管理101次7维修成本本下降率率+10%每下降22%加22分，最最多加110分该项为加加分项目说明1、总总经理有有权于合合计得分分之基础础上 5分;2、总总经理最最终审核核后的得得分，即即为该部部门的绩绩效考核核得分;3、该该部门的的绩效考考核得分分 1000等于于该部门门的绩效效考核系系数;4、依依该部门门的绩效效考核系系数给予予核发月月度绩效效奖金;合计得分分制表审核批准核准得分分总务部年年月度绩绩效指标标编号指标名称称权重（%）数据来源源指标定义义计算公式式备注1人均用电电量一五财务部人力资源源部除生产用用电外，本本期每人人平均用用电量

33、（总用电电量-生生产用电电量）/本期平平均人数数生产部门门用电除除外，包包括发电电量2人均用水水量一五财务部人力资源源部除生产用用水外，本本期每人人平均用用水量（本期用用水总量量-生产产用水量量）/本本期平均均人数生产部门门水除外外，前提提是必须须保证正正常供水水3正常供气气一五生产部生产部因因为供气气造成生生产非正正常停歇歇按实际发发生次数数计事先有通通知的检检修除外外4消防安全全一五稽查小组组外部检查查投诉无消防安安全隐患患，全年年必须组组织人员员至少二二次消防防演习，包包括锅炉炉规范化化操作以实际情情况计发生火灾灾事故该该项为005固定资产产管理10稽查小组组财务部固定资产产均有效效纳入

34、管管理，做做到帐实实相符按实际发发生次数数计固定资产产做到责责任到人人6食堂满意意度10总务部员工对食食堂的满满意度程程度按调查满满意度百百分比计计7车辆管理理10财务部稽查小组组投诉是否按规规定出车车；车辆辆安全事事故；违违章次数数；清洁洁状况；费用控控制按实际发发生次数数计出车必须须有单，车车辆应由由司机每每周至少少进行三三次清洁洁并记录录。8环境卫生生10稽查小组组总务部制制订卫生生规范，由由稽查小小组每月月检查，宿宿舍卫生生有否进进行检查查评比按实际次次数计说明:人均用电电量：由由财务部部根据人人力资源源部提供供的人员员数据，计计算出人人均用电电量，汇汇总由主主管提交交总经理理室；人均

35、用水水量：由由财务部部根据人人力资源源部提供供的人员员数据，计计算出人人均用水水量，汇汇总由主主管提交交总经理理室；正常供气气：由各各部主管管、经理理根据实实际情况况，每月月进行汇汇总交总总经理室室；消防安全全：由总总经理室室安排人人员对消消防隐患患进行检检查，或或是平时时投诉记记录经查查属实以以及外部部机构对对工厂进进行消防防安全检检查提出出的整改改项；固定资产产管理：由财务务部每月月对公司司固定资资产进行行抽盘，总总务部均均对资产产进行有有效管理理，包括括记录以以及责任任落实，汇汇总交总总经理室室；食堂满意意度：由由总务部部每月进进行一次次满意度度调查，根根据满意意度调查查结果进进行汇总总

36、；车辆管理理：由财财务部核核查车辆辆油耜情情况，稽稽查小组组每月对对出车记记录，包包括违章章记录以以及安全全事故记记录进行行核查；环境卫生生：由总总务制订订卫生清清扫规范范，总经经理安排排人员进进行稽查查，查看看宿舍卫卫生检查查记录，每每月汇总总整理交交总经理理室。每月5号号提供上上月考核核数据给给到总经经理室,迟交每每次扣部部门当月月考核分分2分。总务部年年月目标标绩效考考核表编号指标名称称权重（%）目标值实际达成目标达成成率实得分数备注目标达成成得分1人均用电电量一五2人均用水水量一五3供气正常常一五0次0次1次2次连续二个个月或以以上得116分一五1054消防安全全一五1次01次2次3次

37、4次一八一五12605固定资产产管理101项01项2项3项4项12108646食堂满意意度1085%95900%90-885%85%85800%80%以以下141210867车辆管理理101次01次2次3次4次12108648环境卫生生102次01次2次3次4次以上上14121062说明1、总总经理有有权于合合计得分分之基础础上 5分;2、总总经理最最终审核核后的得得分，即即为该部部门的绩绩效考核核得分;3、该该部门的的绩效考考核得分分 1000等于于该部门门的绩效效考核系系数;4、依依该部门门的绩效效考核系系数给予予核发月月度绩效效奖金;合计得分分制表审核批准核准得分分人力资源源部年月月度绩

38、效效指标编号指标名称称权重（%）数据来源源指标定义义计算公式式备注1人员需求求达成率率20稽查小组组各部门根据招聘聘申请，是是否在规规定时间间内将人人员招聘聘到位（未招聘聘人数/总需求求人数）100%每月222号以后后的申请请计入下下月考核核2培训计划划达成率率20稽查小组组各部门是否按照照培训计计划进行行培训实实施（实际完完成培训训项目/计划培培训项目目）1000%3人事考勤勤准确性性20财务部考勤统计计的错误误人数与与总人数数的比率率（错误人人次/总总人数）100%如有考勤勤错误需需要补发发工资需需填写考考勤异常常处理单单4劳动合同同管理一五稽查小组组员工劳动动合同签签订、变变更、续续订和

39、终终止的及及时性按未签订订劳动合合同人数数计5绩效考核核及时性性一五财务部是否在规规定时间间内组织织完成绩绩效考核核并提供供绩效奖奖金发放放方案到到财务部部按不及时时天数计计每月100日前将将绩效奖奖金方案案给到财财务部6福利保险险管理10财务部员工社会会保险办办理的及及时性未停保人人数/应应停保人人数已离职人人员仍继继续在办办理社保保说明:人员需求求达成率率：由稽稽查小组组根据人人力资源源部提供供的人员员增补申申请单以以及本期期入职人人数进行行统计，汇汇总交总总经理室室；培训计划划达成率率：由稽稽查小组组根据人人力资源源部提供供的年度度及临时时培训计计划以及及培训签签到记录录进行统统计汇总总

40、交总经经理室；人事考勤勤准确性性：由财财务主管管根据每每月工资资补算更更改情况况进行汇汇总交总总经理室室；劳动合同同管理：由稽查查小组根根据合同同签订名名册或实实地调查查或员工工反馈情情况进行行统计交交总经理理室；绩效考核核及时性性：由财财务部根根据绩效效奖金方方案给到到情况进进行统计计交总经经理室；福利保险险管理：由财务务部根据据人力资资源部提提供的社社会保险险参保名名单与在在职人数数进行稽稽查，汇汇总交总总经理室室；每月5号号提供上上月考核核数据给给到总经经理室,迟交每每次扣部部门当月月考核分分2分。人力资源源部年月目标标绩效考考核表编号指标名称称权重（%）目标值实际达成目标达成成率实得分

41、数备注目标达成成得分1人员需求求达成率率2098%100998%98%98977%97966%96%以以下242020-11616-11282培训计划划达成率率2099%100999.55%99.55%99.5599%99988%98%以以下2420161283人事考勤勤准确性性2099.88%100%99.99%99.88%99.77%99.66%242220一五104劳动合同同管理一五001人2人3人4人一五1210645绩效考核核及时性性一五0准时延迟1天天延迟2天天延迟3天天延迟4天天一五1210626福利保险险管理100.5%0-0.2%0.2%0.200.5%0.500.8%0.8

42、11%12-1101010-888-44-2说明1、总总经理有有权于合合计得分分之基础础上 5分;2、总总经理最最终审核核后的得得分，即即为该部部门的绩绩效考核核得分;3、该该部门的的绩效考考核得分分 1000等于于该部门门的绩效效考核系系数;4、依依该部门门的绩效效考核系系数给予予核发月月度绩效效奖金;合计得分分制表审核批准核准得分分财务部年年月度绩绩效指标标编号指标名称称权重（%）数据来源源指标定义义计算公式式备注1应付账款款准确性性一五总经理室室稽查小组组根据厂商商的清款款单、入入库单、订购单单来核对对应付货货款；厂厂商未清清款的部部分不予予计算，但但财务部部要有相相关记录录；（错误批批

43、次/应应付款总总批次）100%2应收账款款及时性性一五总经理室室应收账款款是否在在合同规规定的时时间内收收回款项项按不及时时次数计计3税务筹划划成效一五总经理室室因税务筹筹划不合合理而给给公司造造成的损损失按实际发发生金额额计4预算费用用控制率率一五总经理室室公司实际际发生费费用与预预算费用用控制达达标情况况（超预算算金额/预算金金额）1000%5账务处理理错误件件数10稽查小组组总经理室室会计在处处理账务务的过程程中出现现的账务务错误次次数按错误次次数计6会计、税税务报表表准确性性和及时时性10总经理室室是否在规规定期限限内完成成财务报报表和税税务报表表按未及时时次数计计7采购计划划会计完完

44、成率10计划部根据采购购付款计计划期限限完成付付款情况况（未付款款批次/需付款款批次）100%采购付款款计划必必须是合合理的，付付款计划划由工厂厂事先确确定8工资核算算准确率率10人力资源源部工资核算算的准确确性（错误人人次/应应付工资资人数）100%工资修正正申请单单说明:应付账款款准确性性：由总总经理室室安排人人员对请请款单、订购单单、入库库单、对对账单进进行稽核核，将结结果汇总总交总经经理室；税务筹划划成效：由总经经理室根根据税务务筹划不不合理而而发生的的金额进进行汇总总；会计、税税务报表表准确性性和及时时性：会会计、税税务报表表是否在在规定的的期限内内完成并并上交；应收账款款及时性性：

45、由总总经理室室安排人人员对应应收账款款回收情情况进行行稽查汇汇总；账务处理理错误件件数：由由总经理理室提供供；预算费用用控制率率：由总总经理室室提供；采购计划划会计完完成率：计划部部根据事事先确定定的付款款计划以以及实际际完成计计划进行行汇总交交总经理理室；工资核算算准确率率：由人人力资源源部根据据工资资修正申申请单进进行汇总总交总经经理室；每月5号号提供上上月考核核数据给给到总经经理室,迟交每每次扣部部门当月月考核分分2分。财务部年年月目标标绩效考考核表编号指标名称称权重（%）目标值实际达成目标达成成率实得分数备注目标达成成得分1应付账款款准确性性一五100%100%99.9999.5%99

46、.5599%99988.5%连续二个个月以上上得一八八分一五一五-11010-555-02应收账款款及时性性一五2次01次-22次2次2次-33次3次-44次20-117一五-117一五一五-11010-553税务筹划划成效一五500元元500以以内500500-1000010000-2000020000以上一八一五12844预算费用用控制率率一五5账务处理理错误件件数100次0次1次2次连续二个个月或以以上得112分10506会计、税税务报表表准确性性和及时时性10准时准时延迟1天天延迟2天天延迟3天天延迟4天天7采购计划划会计完完成率1098%100997%97955%95%95933%9

47、3%以以下一五1210858工资核算算准确率率101.5%1%以下下11.55%1.5%1.522%2%以上上一五121086说明1、总总经理有有权于合合计得分分之基础础上 5分;2、总总经理最最终审核核后的得得分，即即为该部部门的绩绩效考核核得分;3、该该部门的的绩效考考核得分分 1000等于于该部门门的绩效效考核系系数;4、依依该部门门的绩效效考核系系数给予予核发月月度绩效效奖金;合计得分分制表审核批准核准得分分信息部年年月度绩绩效指标标编号指标名称称权重（%）数据来源源指标定义义计算公式式备注1数据安全全性30各部门数据及时时完整、准确备备份，没没有发生生数据丢丢失；各各部门数数据权限限

48、设定；按实际发发生次数数计2项目及时时完成率率20总经理室室部对公司司计划的的项目是是否能够够及时完完成3系统网络络故障率率20稽查小组组系统故障障记录网络服务务器系统统正常运运行，未未影响工工作按发生次次数计4电脑及周周边设备管理理状况一五财务部指电脑、打印机机等电脑脑周边设设备的造造册登记记管理。（未登记记设备/全部设设备）1000%5维护及时时性一五各部门对硬件和和网络系系统资讯讯人员进进行安装装或故障障排除的的时限性性按实际发发生次数数计诊断、排排除不超超过2天天说明:数据安全全性：由由各部门门对本部部门存储储在服务务器上的的数据发发生丢失失的情况况进行记记录，以以及数据据查看或或修改

49、权权限设置置是否合合理每月月由部门门主管进进行汇总总交总经经理室；项目及时时完成率率：项目目是否在在计划期期限内完完成，有有工程时时，应事事先制订订项目计计划，且且在计划划期内应应就项目目进度及及时向总总经理室室进行汇汇报；系统网络络故障率率：所有有网络故故障，各各部门应应该进行行记录，如如有维修修/护需需求时，应应提出书书面维修修/护申申请，稽稽查小组组每月对对书面维维修申请请进行汇汇总交总总经理室室；电脑及周周边设备备管理状状况：由由财务部部对电脑脑及周边边设备进进行抽查查盘点，稽稽查信息息部对电电脑及周周边设备备是否有有账册登登记管理理，每月月汇总交交总经理理室；维修/护护及时性性：由稽

50、稽查小组组根据电电脑维护护申请单单进行行汇总交交总经理理室；每月5号号提供上上月考核核数据给给到总经经理室,迟交每每次扣部部门当月月考核分分2分。信息部年年月目标标绩效考考核表编号指标名称称权重（%）目标值实际达成目标达成成率实得分数备注目标达成成得分1数据安全全性300次0次1次2次连续二个个月为00次得332分3020102系统网络络故障率率201次0次1次2次3次4次2520一五1053项目及时完成率率20准时延迟1天天延迟2天天延迟3天天延迟4天天延迟5天天20一五10504电脑及周周边设备备管理状状况一五1项01项2项3项4项17一五12965维护及时时性一五2次0次1次2次3次4次

51、21一八一五129说明1、总总经理有有权于合合计得分分之基础础上 5分;2、总总经理最最终审核核后的得得分，即即为该部部门的绩绩效考核核得分;3、该该部门的的绩效考考核得分分 1000等于于该部门门的绩效效考核系系数;4、依依该部门门的绩效效考核系系数给予予核发月月度绩效效奖金;合计得分分制表审核批准核准得分分研发部年年月度绩绩效指标标编号指标名称称权重（%）数据来源源指标定义义计算公式式备注1出样准时时率20营销中心心期间样品品实际按按时送达达客户的的次数与与送样总总数的比比率（准时出出样次数数/总出出样次数数）1000%2技术资料料的准确确性20品质部财务部配方与报报价资料料的准确确程度按

52、实际发发生次数数计3新产品推推出速率率20总经办每月推出出新产品品的数量量新产品数数量/月月4试产合格格率一五品质部根据生产产部的试试产报告告判定为为研发部部的技术术问题（不合格格次数/试产总总数）1000%5材料成本本控制率率一五财务部开发新产产品的材材料、模模具费用用金额与与接单金金额的比比例（开发费费用/订订单金额额）1000%6制程异常常件数10品质部设计输出出不明确确或设计计不良导导致制程程异常件件数根据实际际发生次次数计说明:出样准时时率：由由营销中中心根据据生产产通知单单的达达成情况况进行统统计，汇汇总交总总经理室室；技术资料料的准确确性：由由财务部部根据成成本核算算核定出出报价

53、是是否合理理，品质质部根据据客诉处处理表或或制程品品质异常常处理单单汇总统统计；试产合格格率：由由生产部部根据试试产报告告汇总统统计；新产品推推出速率率：由总总经理室室根据研研发部新新产品开开发提报报的情况况进行统统计；开发费用用率：第第5项由由财务部部进行汇汇总统计计；设计方案案制程投投诉次数数：由品品质部根根据品品质异常常处理单单进行行汇总统统计；每月5号号提供上上月考核核数据给给到总经经理室,迟交每每次扣部部门当月月考核分分2分。研发部年年月目标标绩效考考核表编号指标名称称权重（%）目标值实际达成目标达成成率实得分数备注目标达成成得分1出样准时时率2098%2技术资料料的准确确性2010

54、0%3新产品推推出速率率202款4试产合格格率一五98%5材料成本本控制率率一五6制程异常常件数105件说明1、总总经理有有权于合合计得分分之基础础上 5分;2、总总经理最最终审核核后的得得分，即即为该部部门的绩绩效考核核得分;3、该该部门的的绩效考考核得分分 1000等于于该部门门的绩效效考核系系数;4、依依该部门门的绩效效考核系系数给予予核发月月度绩效效奖金;合计得分分制表审核批准核准得分分业务部年年月度绩绩效指标标编号指标名称称权重（%）数据来源源指标定义义计算公式式备注1销售额30财务部当期销售售合同的的金额按实际销销售额计计算2销售计划划达成率率20财务部实际销售售收入与与计划销销售

55、收入入的比率率（实际销销售额/计划销销售额）100%3货款回笼笼率一五财务部产品销售售合同到到期货款款回收的的比率（实际收收到货款款/合同同应收货货款）1000%4客户增长长率一五财务部客户资源源增长（当当期客户户总量-前期客客户量）/前期客客户量 1000% 5营业费用用比率10财务部营业费用用总额与与销售收收入总额额的比率率（营业费费用/销销售收入入）1000%包括交际际应酬费费、参展展费、广广告费等等6内部订单单下单错错误率10计划部将客人订订单信息息准确转转换为工工厂内部部订单，包包括重复复下单/错下/漏下（错下、漏下、重下次次数/总总订单数数）1000%7下单失误误金额损损失计划部财务部因业务原原因造成成产品返返工、退退货或是是客人索索赔等（损失金金额/营营业额）100%8交期延误误品质部漏发单或或客人要要求提前前出货而而未通知知相关部部门（延误次次数/总总订单批批次）1000%说明:销售额：由财务务部根据据业务部部签订的的销售合合同进行行汇总交交总经理理室；销售计划划达成率率：业务务部制订订出年度度以及月月度销售售计划，并并给到总总经理室室，每月月由财务务部汇总总交总经经理室；货款回笼笼率：财财务部根根据业务务部的销销售合同同以及收收到的货货款进行行汇总交交总经理理室；客户增长长率：财财务部根根据业务务部的客客户清单单核对当当期销售售合同给给予整理理交总经经理室；营业