压力容器质量保证手册(兰石容器)

1、- PAGE 76 - - PAGE 119 -质量保证证手册兰州兰石石四方容容器设备备有限责责任公司司质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司0.1发布令第 1 页/共共 1 页兰州兰石石四方容容器设备备有限责责任公司司全体员员工：本手册是是依据220033年国务务院特特种设备备安全监监察条例例、国国家质量量检验检检疫总局局第222号令锅锅炉压力力容器制制造监督督管理办办法、国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件、质技监局锅发1999154号压力容器安全技术监察规程和TSG Z0004特种设备制造、安装

2、、改造、维修质量保证体系基本要求的要求编写，符合国家法律、法规和压力容器有关技术标准，符合本企业的实际情况，适用于压力容器制造的质量管理，是向用户提供安全可靠的压力容器产品的承诺和保证。本手册是是本公司司从事压压力容器器制造质质量管理理和质量量保证活活动必须须遵循的的纲领性性文件，现现予以颁颁布、实实施。是是指导公公司各部部门和全全体人员员行动的的准则，全全体员工工必须严严格遵照照执行。所所有参与与压力容容器制造造质量管管理活动动的人员员，都必必须执行行本手册册规定的的质量控控制程序序和履行行其岗位位责任，为为制造国国家放心心、用户户满意的的压力容容器产品品而努力力。自本手册册实施之之日起，原

3、原第三版压压力容器器制造质质量保证证手册同同时废止止。 总经理理：20088年7月188日质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/2兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司0.2授权任命命书第 1 页/共共 1 页为保证压压力容器器制造质质量体系系的有效效运行，特特任命并并授权压压力容器器制造质质量体系系中各质质控系统统责任人人如下：质量保证证工程师师： 胡 民 庆庆设计质控控系统责责任人： 王长志志（A） 刘芳（BB） 丁丁雪根（CC）材料质控控系统责任任人： 邵邵 宝 军工艺质控控系统责责任人： 郑发发圣（AA） 刘建建平（BB）焊接质控控系统责责任人

4、： 曹曹剑波（AA） 朵朵元才（BB）热处理质质控系统统责任人人： 陈陈万申（AA） 王王军（BB）无损检测测质控系系统责任任人：郑郑会权（AA） 景红红卫（BB）理化检验验质控系系统责任任人： 孔 麦麦 船检验与试试验质控控系统责责任人：张 金金 彪设备、检检验与试试验装置置质控责责任人： 刘文文勇（AA） 李添添宏（BB） 授权质质量保证证工程师师按锅锅炉压力力容器制制造许可可条件建建立、保保持、实实施和改改进压力力容器制制造质量量体系，负负责领导导、管理理和协调调各专业业质量控控制系统统的工作作；各质质控系统统责任人人负责本本系统按按质量体体系的要要求进行行运转，保保证公司司质量方方针和

5、质质量目标标的实现现。注：1.质控责责任人为为两人时时，A人人不在时时由B人负负责； 2.质质控责任任人为三三人时，AA人不在在时由B人负负责，AA、B人人都不在在时由C人负负责。 总总经理：20099年 6月29 日日质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司0.3质量方针针及目标第 1 页/共共 1 页公司质量量方针以先进的的技术、优优良的品品质、持持续的改改进和周周到的服服务满足足或超越越顾客需需求，是是我公司司永恒的的质量追追求。质量目标标公司质量量目标由由质量部部门分年年度制定定（具体体见各年度质质量目标标

6、），并分解解到各部部门，年终据据此对各各部门进行行考核。质量方针针和质量量目标的的贯彻实实施a) 总总经理确确定质量量方针，并并确保质质量方针针在本公公司内得得到沟通通、理解解和贯彻彻；b) 各各职能部部门要根根据公司司分解给给本部门门应实施施的分目目标，确确定实现现分目标标的措施施和责任任，以确确保公司司质量目目标的实实现；c) 质质量保证证工程师师应组织织定期检检查以保保证公司司质量方方针和质质量目标标的实现现，并根根据公司司的具体体情况不不断改进进。质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司0.4手册管理理第

7、1 页/共共 1 页0.4.1质量部部门是本本手册归归口管理理部门，负负责手册册编号、发发放、归归档工作作，确保保手册发发放到位位。0.4.2本手册册的修改改或换版版经质量量保证工工程师审审核、公公司总经经理批准准后发布布实施。0.4.3本手册册分受控控和非受受控手册册两种，受受控手册册供本公公司内部部和国家家特种设设备安全全检察机机构使用用，公司司内部由由各部门门负责人人提出手手册持有有人名单单，质量量部门审审定后统统一编号号发放，由由持有人人在发放放表上签签收。手手册管理理的所有有相关事事宜均由由质量部部门统一一负责，手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应将手册册交还质质量部门门，办理理回

8、收登登记。非非受控手手册经质质量保证证工程师师批准，可可提供给给本公司司以外人人员。受受控手册册受修改改控制，非非受控手手册不受受修改控控制。0.4.4本手册条条文解释释权属质质量保证证工程师师。0.4.5受控手手册持有有者应妥妥善保管管，不得得复印、外外借、损损坏、丢丢失或随随意涂抹抹。0.4.6手册在使用期期间，如如遇锅锅炉压力力容器制制造许可可条件、或或压力容容器有关关的上级级法规、标标准修改改影响手手册内容容需要修修改时,由质量量保证工工程师组组织定期期修改和和补遗，以以便使公公司质量量保证体体系日趋趋完善，并并能适应应制造规规范和标标准最新新版本的的要求；各部门门如有修修改建议议，由

9、各各部门负负责人汇汇总修改改意见，及及时反馈馈到质量量保证工工程师处处，质量保保证工程程师应定定期对手手册的适适宜性、有有效性进进行评审审，执行行 Q/SF 6601文文件控制制程序的的有关规规定。0.4.7本手册册的更改改，采用用局部修修改、补补遗、换换页或换换版等形形式进行行。0.4.8因工作作需要内内部借阅阅本手册册须经质质量保证证工程师师批准同同意后，方方可借阅阅。0.4.9本手册册由以下下人员编编制和审审核：编制：审核：质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司0.5质量体系系第 1 页/共共 3 页0.5

10、.1总要要求本公司按按照锅锅炉压力力容器制制造许可可条件的要求，建立本公司的质量体系，形成本公司的质量手册（包括质量方针、质量目标、质量控制系统、控制环节、控制点等）、程序文件、各种作业指导文件。以适应压力容器更换制造许可证的要求，确保质量体系的实施、保持和持续改进其有效性。a) 本本公司所所承制的压压力容器器形成过过程及其其相互关关系已在在相关程程序中予予以识别别和描述述；b) 确确定为确确保这些些过程的的有效运运行和控控制所需需的准则则和方法法；c) 确确保可以以获得必必要的资资源和信信息，以以支持这这些过程程的运行行和对这这些过程程的监视视；d）监视视、测量量和分析析这些过过程；e）制定

11、定必要措措施，以以实现对对这些过过程策划划的结果果和对这这些过程程的持续续改进。g) 本本公司产品品形成过程程中部分分工序需外外协或外外协。0.5.2质量量体系的的构成及及运行0.5.2.11本公司司质量体系系共设立设计计、材料料、工艺、焊焊接、热热处理、无损检测、检验与试验、理化检验、设备和检验与试验装置共9个控制系统，系统中的控制环节、控制点和控制要求详见本手册附录1。为保证实现控制要求，总经理任命了公司总工程师（技术副总经理）为质保工程师，并任命了设计、材料、工艺、焊接、热处理、无损检测、检验与试验、理化检验及设备和检验与试验装置各质控系统责任人，其领导关系见图1兰州兰石四方容器设备有限

12、责任公司质量保证组织结构图。0.5.2.22质保工工程师和和各系统统质控责责任人应应独立、有有效地从从事各自自负责的的产品质质量控制制和管理理活动，质质量体系系各质控控责任人人在处理理质量问问题时，有有在规定定范围内内行使质质量否决决权的权权力。质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司0.5质量体系系第 2 页/共共 3 页0.5.3 质质量体系系文件结结构0.5.3.11本公司司质量体体系文件件包括：a)本公公司的质质量手册册（包括括形成文文件的质质量方针针、质量量目标）；b) 按按照锅锅炉压力力容器制制造许可可

13、条件要求所编制的程序文件；c) 各各种作业业指导书书；d) 各各部门的的质量管管理制度度、办法法。0.5.3.22 各质质量体系系文件的的从属关关系：a) 质质量手册册：指令性性文件，由由公司总总经理批批准发布布，全员员遵照执执行；b) 程程序文件件：质保保手册的的支持性性文件，对对手册中中的内容容进行了了分解、细细化；（程程序文件件清单见见本手册册附录22）c) 作作业指导导书：为为保证达达到手册册及程序序文件规规定的质质量目标标，由技技术部门门负责编编制，相相关责任任人审核核，总工工程师批批准的用用于指导导生产的的技术性性文件；（作业业指导书书清单见见本手册册附录33）d) 部部门质量量管

14、理制制度、办办法：为为保证达达到手册册及程序序文件规规定的质质量目标标，实现现该环节节的质量量控制，由由相关部部门自己己制定，经部门领导审核后执行。0.5.4质量量计划按照合同同要求，对对我公司司承制的的重点产产品、项项目由质量部部门负责责组织编编制质质量计划划、质质保工程程师负责责审核批批准。质量计计划应应包含以以下内容容：a) 产产品的质质量目标标和要求求；b) 产产品制造造过程中中的质量量控制环环节及控控制点的的设置；c）为实实现质量量控制提提供相应应的表格格。质量计计划的的形式和和内容应应适合本本公司的的运作方方式。质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状

15、态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司0.5质量体系系第 3 页/共共 3 页目 录录章节标题页码0.1质量保证证手册批批准发布布令10.2授权任命命书20.3质量方针针及目标30.4手册管理理40.5质量体系系51前言92引用或采采用的法法规标准准103术语和缩缩写114管理职责责135文件和记记录控制制216合同控制制257材料、零零部件质质量控制制278焊接质量量控制319设计工艺艺质量控控制3610热处理质质量控制制3811无损检测测质量控控制4112理化检验验质量控控制4413检验和试试验质量量控制4714设备和检检验与试试验装置置质量控控制4915不合格品品（项）的的控

16、制5216质量改进进及服务务5417人员培训训考核和和管理5718执行特种种设备许许可证制制度59附录1质量控制制环节及及控制点点61附录2程序文件件清单67附录3作业指导导书清单单68附录4有效标准准清单69附录A压力容器器全过程程质量控控制程序序图76附录B材料、零零部件质质量控制制系统控控制程序序图77附录C焊接质量量控制系系统程序序图78附录D工艺质量量控制系系统控制制程序图图79附录E无损检测测质量控控制系统统控制程程序图80附录F检验与试试验质量量控制系系统控制制程序图图81附录G热处理质质量控制制系统控控制程序序图82附录H设备和检检验与试试验装置置质量控控制系统统控制程程序图8

17、3附录I压力容器器设计质质量控制制环节和和控制点点84附录J压力容器器设计工工作程序序流程图图85质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司1前言第 1 页/共共 1 页兰州兰石石四方容容器设备备有限责责任公司司现有职职工5990人，其其中管理理人员770人，技技术人员员80人，高高级职称称 6人，中中级职称称 8人人，初级级职称 55人，无无损检测测人员331人。厂厂房面积积194442 M2，主要要设备有有30M5M台车车式热处处理炉11台，三三辊卷板板机4台（最最大冷卷卷厚度分分别为1125mmm和30mmm）

18、，550T桥桥式起重重机2台台， 44M立车车1台， 120070000 mmm镗铣铣床1台台， 99000080 mm刨刨边机11台，自自动进行行式坡口口机1台台，数控控水下等等离子切切割机22台，总总计设备备约4000台。公司目前前主要从从事压力力容器的的设计与与制造，现现持有国国家质量量技术监监督总局局颁发的的A1级级、A22级压力力容器制制造许可可证，美美国ASSME“U钢印印”及授权权证书，并并已取得得压力容容器A11级、AA2级、AA3级设设计许可可证。公公司拥有有完善的的质量保保证体系系并运行行良好。公司有完完善的质质量保证证体系和和齐全的的检测手手段，并并已取得得ISOO900

19、01：220000质量体体系认证证证书。兰兰石集团团公司的的理化测测试中心心是国家家计量局局认可的的“国家一一级计量量单位”和国家家进出口口商品检检验局认认可的“金属材材料认可可实验室室”。保证证了从原原材料进进厂到制制造、检检验、安安装、服服务等全全过程都都实现严严格的质质量控制制，产品品和工程程遍布全全国各地地。公司始终终寻求更更大的发发展，开开拓市场场，我们们将按照照质量管管理手册册的要求求，向顾顾客做出出承诺：以先进进的技术术、优良良的品质质、持续续的改进进和周到到的服务务满足或或超越顾客的的需求。公司地址址：甘肃肃省兰州州市七里里河区西西津西路路1944号甘肃省兰兰州市七七里河区区彭

20、家坪坪尹家嘴嘴2255号邮 编：77300050传 真真：(09331)232220665电 话：(09331)232220665、2234113655电子邮件件：m质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司2引用或采采用的法法规标准准第 1 页/共共 1 页本手册发发布时，所所引用的的下列法法规、标标准均为为最新有效效版本：20077年国家家质量监监督检验验检疫总总局颁发发的TSSG ZZ00004特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求20033年甘肃肃省质量量技术监监督局印印特种种设备

21、安安全监察察条例国质检总总局第222号令令锅炉炉压力容容器制造造监督管管理办法法国质检锅锅200031944号锅锅炉压力力容器制制造许可可条件、锅锅炉压力力容器制制造许可可工作程程序、锅锅炉压力力容器制制造产品品安全性性能监督督检验规规则质技监局局锅发199991154号号压力力容器安安全技术术监察规规程国质检锅锅200021099号锅锅炉压力力容器压压力管道道焊工考考试与管管理规则则国质检锅锅200032449号特种种设备无无损检测测人员考考核与监监督管理理规则GB1550-119988钢制制压力容容器GB1551-119999管壳壳式换热热器JB47708-20000钢钢制压力力容器焊焊接

22、工艺艺评定JB47744-20000钢钢制压力力容器产产品焊接接试板力力学性能能检验JB/TT 47730.1 47330.66-20005承承压设备备无损检检测JB/TT 47709-20000钢钢制压力力容器焊焊接规程程JB/TT 47711-20003压压力容器器涂敷与与包装运运输质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司3术语与缩缩写第 1 页/共共 2 页本手册采采用GBB/T 19000020000质质量管理理体系 基础和和术语的术语语。3.1 兰州兰兰石四方方容器设设备有限限责任公公司：即即本公司司，在

23、本本手册及及程序文文件中简简称 “本公司司”。3.2 压力容容器安全全技术监监察规程程：是国国家质量量技术监监督部门门发布且且正式实实施的压压力容器器的基本本法规，在在本手册册及程序序文件中中简称“容规”。3.3 物资：是指用用于产品品的原材材料、铸铸锻件、外外购件、配配套件、焊焊接材料料和辅助助材料的的总称。3.4 特殊过过程：对对形成的的产品是是否合格格不易或或不能经经济地进进行验证证的过程程。3.5质质量控制制点 质质量控制制点是为为质量控控制环节节中的重重要质量量活动而而设立的的，控制制点按其其在生产产过程中中的重要要作用和和控制程程度不同同，可分分为下述述几类：3.5.1检查查点（E

24、E点）：也称检检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工位或主要质量项目，必须由本公司专职检查员进行检查的控制点。3.5.2 审审核点（R点）：也称认认可点、审审阅点。是是指在质质量保证证体系运运转过程程中，完完成某项项较为主主要的活活动或过过程后，除除了执行行（或操作作）者进行行自查符符合有关关规定外外，还应应由质量量保证体体系中的的有关人人员（职职责上高高于执行行者）进进行确认认，通常常是查看看文件或或记录。3.5.3停止止点（HH点）：也称停停止检查查点或停停点。是是指当产产品制造造到对质质量有重重大影响响的活动动时，应应暂时停停止该产产品制造造，在驻厂厂监督检检验员等等在场的的情况下下，

25、由专专职检查查员进行行检查。检查结果应得到有关人员确认并签字后，方可继续进行制造。3.5.4见证证点（WW点）：也称约约定检查查点。是是指顾客客、监造造单位对对某产品品的重要要要求所所指定的的控制点点，应在在合同或或技术协协议中预预先约定定。当产产品制造造到达此此点时，质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司3术语与缩缩写第 2 页/共共 2 页制造单位位应通知知约定者者到现场场见证。注：以上上所有控控制点均均在自检检、互检检合格的的基础上上，按检检验停留留点控制制程序的的有关规规定填写写自检、互互检检查查记录或或

26、见证，并并由专职职检查员员对其检检查记录录与结论论进行复复查确认认。质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司4管理职责责第 1 页/共共 8 页4.1 目的规定各级级质量管管理人员员、部门门在从事事与质量量有关活活动时必必须履行行的责任任和其拥拥有的权权限。4.2 职则、权权限4.2.1 总总则 质量体体系各主主要责任任人及相相关部门门需严格格按照国国家相关关法律、法法规及标标准的要要求认真真履行各各自职责责。4.2.2 总经经理 a) 制定质质量方针针和质量量目标； bb) 批批准压压力容器器制造质质量保证证手册

27、； cc) 批批准任命命各项目质质控系统统责任人人；d)确保保质量保保证体系系运行所所必要的的资源配配置，对对压力容容器的制制造质量量负责；e) 主主持管理理评审会会议，批批准管理理评审报报告。4.2.3 总总工程师师（技术术总负责责人） aa) 批批准重要要技术文文件、工工艺、图图纸； bb) 对对重点产产品组织织召开技技术专题题会议； cc) 批批准焊缝缝超次返返修。4.2.4质量保保证工程程师a) 协协助总经经理制定定质量方方针和目目标，建建立健全全压力容容器制造造质量保保证体系系；b) 负负责本单单位质量量保证体体系各系系统的工工作，对对各系统统的工作作，按照照质保手手册的规规定进行行

28、监督和和检查； c) 以质量量例会的的形式组组织质量量分析、质质量审核核，参加加管理评评审，提提供评审审输入；d) 始始终坚持持“质量第第一”的原则则，行使使质量否否决权，保保障和支支持质量量管理体体质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司4管理职责责第 2 页/共共 8 页系人员的的工作，有有越级向向上级主主管部门门、安全全监察机机构反应应质量问问题的权权利；e) 负负责对质质量保证证体系人人员教育育培训计计划的审审核； ff) 负责责组织编编制质量量保证手手册、程程序文件件和作业业（工艺艺）文件件及记录录表卡等

29、等质量保保证体系系文件；g) 负负责审签签产品质质量证明明书；质质量保证证体系文文件；4.2.5 设设计质控控系统责责任人 见见本公司司压力力容器设设计质量量保证手手册。4.2.6 材料料质控系系统责任任人 a) 参加编编制、修修订并负负责贯彻彻质量量保证手手册材材料质控控系统的的有关文文件；b)参与与合格供供方的资资格评审审工作；c) 审审核材料料、零部部件质量量证明书书，材料料、零部部件复验验报告，产产品主要要受压元元件使用用材料一一览表；d) 监监督检查查材料、零零部件质质量控制制系统的的工作；e) 对对本系统统所控制制的质量量活动出出现不符符合时，负负责组织织分析并并制定整整改措施施。

30、4.2.7 焊接接质控系系统责任任人a) 参加编编制、修修订、贯贯彻质质量保证证手册焊焊接质量量控制系系统的有有关内容容及制度度；b) 审核压力力容器制制造焊接接工艺试试验方案案和焊接接工艺评评定方案案，指导导并参加加焊接工工艺评定定工作，审审核焊接接工艺指指导书和和焊接工工艺评定定报告；c) 审核焊焊接工艺艺评定项项目一览览表，及及时对缺缺项进行行补充；d) 负责审审核焊接接工艺，保保证焊接接工艺的的正确性性和合理理性。指指导现场场施焊，监监督焊接接工艺的的贯彻执执行，并并解决施施焊中遇遇到的焊焊接技术术问题；e) 负责审审批一、二二次焊接接返修工工艺，负负责审核核焊缝超超次返修修工艺；f)

31、 审核本本公司焊焊工资格格一览表表；g) 监督焊焊接材料料的管理理，确定定部分材材料的复复验项目目；质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司4管理职责责第 3 页/共共 8 页h) 负责焊焊接系统统的质量量控制工工作；i) 负责焊焊接材料料代用批批准及其其他材料料代用的的会签工工作。4.2.8 工艺艺质控系系统责任任人a) 参与制制（修）订订本系统统质量保保证体系系文件；b) 负责审审核工艺艺规程和和工艺守守则；c) 审核主主要受压压零、部部件的相相关工艺艺文件；d) 负责检检查工艺艺纪律执执行情况况；e) 组织工

32、工艺质量量控制系系统的内内部审核核，参与与管理评评审。4.2.9无损检检测质控控系统责责任人a) 参与编编制、修修订、贯贯彻压压力容器器质量保保证手册册无损损检测系系统的有有关内容容和制度度；b) 监督检检查无损损检测系系统的质质量控制制工作；c) 组织编编写、修修订并审审核无损损检测通通用工艺艺规程和和工艺卡卡；d) 保证法法规、标标准和无无损检测测工艺在在使用中中的正确确实施，有有效拒绝绝受理不不按法规规、标准准进行的的任何检检测活动动；e) 组织解解决无损损检测重重大技术术问题；f) 审查无无损检测测报告和和原始记记录与委委托要求求是否相相符，抽抽查无损损检测过过程和结结果是否否符合规规

33、定的质质量要求求，对评评级和报报告的正正确性负负责；g) 参与对对无损检检测外协协方的评评价和外外协项目目的质量量控制。4.2.10检检验与试试验质控控系统责责任人a) 组织检检验技术术人员审审查图样样和技术术文件，编编制产品品检验、试试验工艺艺（规程程），组组织对特特殊专用用检具进进行设计计；b) 对企业业生产的的产品从从原材料料入厂验验收、仓仓贮保管管发放、工工序检验验、外购购外协检检验、压压力试验验到成品品最终检检验等进进行控制制；c) 对生产产中出现现的不合合格品，按按质量保保证体系系规定的的程序组组织处理理，做到到质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状

34、态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司4管理职责责第 4 页/共共 8 页违章违规规（例如如焊工违违反持证证上岗规规定）必必究。不不合格材材料不准准投料，上上道工序序不合格格不准转转入下一一道工序序，不合合格的零零部件不不准装配配，不合合格的产产品不准准出厂。行行使质量量否决权权，保障障和支持持检验人人员工作作；d) 负责审审核检验验、试验验规程和和专用检检验、试试验工艺艺；e) 负责检检查检验验与试验验场地、环环境、温温度、介介质、试试验载荷荷和安全全防护措措施，是是否满足足要求，并并报本单单位技术术负责人人和安全全部门检检查批准准；f) 负责审审核产品品安全质质量技术术资料和和

35、出厂文文件；g) 负责产产品关键键工序的的现场监监督检查查、与第第三方检检验人员员的联络络工作；h) 负责协协助培训训部门对对质量检检验和质质量检验验技术人人员进行行质量、检检验技术术、质量量控制方方面的业业务培训训；4.2.11 理理化检验验质控系系统责任任人a) 参加编编制、修修订理化化检验质质量控制制系统方方面的质质保体系系文件；b) 负责向向理化检检验质量量控制系系统相关关人员贯贯彻执行行质量保保证手册册及各项项程序文文件的规规定，并并进行监监督检查查。正确确处理质质量和技技术问题题；c) 组织理理化检验验质量控控制系统统相关人人员贯彻彻、实施施有关压压力容器器的现行行法规、标标准，正

36、正确运用用理化检检验方面面的标准准和规范范；d) 负责对对理化检检验外协协方的评评价和对对外协项项目的质质量控制制。4.2.12 热处理理质控系系统责任任人a) 参加编编制、修修订、贯贯彻质质量保证证手册热热处理系系统的有有关内容容及制度度，保证证本系统统质量控控制正常常运转；b)审核核热处理理方案和和工艺，并并指导实实施； c) 审核核热处理理设备订订货技术术条件；d) 审核热热处理记记录及报报告，确确认热处处理效果果，审核核热处理理竣工资资料；e) 参与热热处理外外协方的的评价和和热处理理外协项项目的质质量控制制；f) 定定期组织织人员对对热处处理炉操操作流程程管理规规定的的执行情情况进行

37、行评审。质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司4管理职责责第 5 页/共共 8 页4.2.13 设备和和检验与与试验装装置质量量控制系系统责任任人a) 在在质量保保证工程程师的领领导下，建建立健全全设备和和检验与与试验装装置质量量控制系系统。定定期向质质量保证证工程师师报告质质量控制制系统的的工作情情况；b) 组织制制定设备备和检验验与试验验装置操操作规程程并监督督实施；c) 积极推推广先进进设备和和检验与与试验装装置的应应用，确确保设备备使用和和检验与与试验装装置能力力。d) 组织制制定企业业设备和和检验与与试

38、验装装置更新新改造计计划，参参加重大大、关键键设备和和检验与与试验装装置的大大修技术术方案的的制定，并并组织指指导实施施；e) 组织重重大设备备和检验验与试验验装置安安全事故故的技术术调查和和分析，提提高确保保产品质质量的能能力；f) 对企业业设备和和检验与与试验装装置的完完好和专专管负责责，满足足压力容容器生产产制造、检检验检测测试验的的需要；g) 负责设设备和检检验与试试验装置置报废的的鉴定、审审核工作作；4.2.14 公司经经理办a) 负责按按照公司司年度用用人计划划依照相相关程序序规定组组织人才才招聘工工作；b) 负责按按照公司司年度职职工培训训计划组组织培训训工作，并并监督由由各部门

39、门自行组组织的培培训工作作；c) 负责各各类技术术人员、特特殊工种种、操作作工资格格证以及及档案的的管理工工作；d)负责责及时统统计更新新焊工资资格，并并填写焊焊工资格格一览表表，负责责及时组组织到期期焊工的的复证考考试；e) 负责组组织管理理评审会会议，保保存管理理评审各各项记录录。4.2.15 工艺部部门a) 负责组组织工艺艺人员的的业务培培训和工工艺质量量的监督督；b) 负责制制定部门门各岗位位职责；c) 负责工工装模具具的设计计以及验验证工作作；d) 负责组组织新工工艺的验验证，针针对新产产品制定定合理的的工艺方方案；e) 负责解解决生产产制造过过程中出出现的各各类技术术问题；质量保证

40、证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司4管理职责责第 6 页/共共 8 页f) 负责编编制生产产现场用用各类工工艺守则则及部分分工装的的操作规规范；g) 负责办办理材料料代用手手续，按按代用材材料要求求编制新新工艺等等。4.2.16 质量部部门a) 负责按按照产品品质量检检验要求求，提出出检验方方案及申申购各种种检具、量量具；b) 负责按按要求编编制产品品质量证证明书，整整理各种种检验记记录并按按规定进进行存档档；c) 负责对对生产过过程中发发现的、以以及用户户反馈的的质量问问题进行行分析评评价；d) 负责组组织内审审工

41、作，并并对内审审不合格格项目进进行汇总总，分解解到各相相关单位位；e) 负责参参与管理理评审工工作，提提供有关关管理评评审资料料；f) 负责编编制质量量保证体体系人员员教育培培训计划划；g) 参与合合格供方方、外协协方、分分包方的的资格评评价工作作；h) 负责与与经评价价合格的的理化检检验分包包方签订订理化检检验分包包协议；4.2.17 物资采采购部门门(简称称“物采部部门”)a) 负责按按期组织织合格供供方的评评审工作作，并向向相关单单位提供供合格供供方名单单；b) 负责采采购技术术文件的的审核，以以及选择择合格的的供货商商进行材材料、零零部件的的采购；c) 负责对对采购的的不符合合要求的的

42、材料零零部件与与供货商商进行协协调更换换、以及及赔偿等等事宜处处理；d) 负责根根据实际际需要提提出材料料代用申申请，并并按相关关程序办办理；e) 负责组组织本部部门人员员相关业业务知识识的培训训工作。4.2.18物物资管理理部门（简简称 “物管部部门”） aa) 负责材材料、零零部件的的入库验验收、保保管、发发放等工工作； bb) 负责按按规定将将计量器器具、仪仪表等送送有相应应资格的的单位进进行校验验； cc) 负责劳劳保用品品的登记记、发放放、汇总总工作。3.2.19 外部部协作部部门（简简称“外协部部门”）a) 负责按按生产需需要联系系外协厂厂家进行行部分工工序的外外协及签签订外协协合

43、同书书；b) 负责接接收外部部委托我我厂的部部分工序序与生产产部门进进行协调调；质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司4管理职责责第 7 页/共共 8 页c) 负责对对外协方方进行资资格评价价，确保保选择的的外协方方都具有有相应资资质，并并严格按按照外协协协议的的要求进进行外协协工序。4.2.20 无损检检测部门门 a) 负责责按实际际所需提提出无损损检测设设备的采采购、维维修、校校准计划划，并制制定相关关设备保保养办法法，及部部分设备备的操作作规程；b) 负责按按要求编编制无损损检测工工艺守则则；c) 负责本本

44、部门人人员的培培训及安安全防护护教育；d) 负责出出具各项项无损检检测报告告，整理理无损检检测资料料，并按按要求进进行存档档；e) 负责联联系外协协无损检检测，及及接收委委托我厂厂进行的的无损检检测。4.2.21 设备及及能源管管理部门门（简称称“设备管管理部门门”）a) 负责按按生产需需要提出出设备采采购、维维修计划划，并对对重点设设备制定定保养办办法、操操作规程程；b) 负责故故障设备备的维修修工作，必必要时联联系设备备生产厂厂或专业业维修单单位；c) 负责监监督设备备操作人人员按规规程进行行设备的的使用操操作，以以及维护护保养。4.2.22 生产部部门 aa) 负责按按照生产产交货期期要

45、求组组织生产产活动； bb) 负责严严格执行行工艺要要求，进进行文明明生产，配配合质量量部门做做好各项项记录；4.2.23 订货部部门 aa) 负责与与用户签签订产品品订货合合同、技技术协议议等，并并组织前前期合同同评审工工作； bb) 负责在在合同发发生重大大变更造造成生产产成本上上升的情情况时，与与用户进进行协调调； cc) 负责将将顾客要要求及时时转达各各相关部部门； dd) 负责根根据实际际情况与与顾客和和原设计计单位联联系修改改原设计计方案或或主要受受压元件件代用等等。4.2.24 售后服服务部门门 aa) 负责接接收外部部反馈信信息，并并及时通通知相关关单位进进行处理理； bb)

46、负责顾顾客满意意度调查查，及时时处理顾顾客反馈馈意见。质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司4管理职责责第 8 页/共共 8 页4.3 管理评评审 由由质保工工程师负负责组织织人员对对本公司司质量保保证体系系运行情情况定期期进行管管理评审审，确保保质量保保证体系系的适应应性、充充分性和和有效性性，满足足质量方方针和目目标的要要求，并并保存管管理评审审记录。质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司5文件和记记录控制第 1 页/共共 4

47、页5.1 目的对文件管管理和记记录控制制作出规规定，确确保压力力容器质质量保证证体系的的良好运运行。5.2 范围 适适用于与与压力容容器制造造质量体体系有关关的文件件和记录录的管理理与控制制。5.3 职责5.3.1 总总经理 负负责批准准指令性性文件压压力容器器制造质质量保证证手册的的发布。5.3.2 质质量保证证工程师师 aa) 负负责组织织编写压压力容器器制造质质量保证证手册并并进行审审核；b) 批批准公司司压力容容器制造造质量管管理体系系所要求求的技术术、管理理性文件件；c) 负负责组织织编制并并批准记记录表格格的样表表格式。5.3.3 各各质控系系统责任任人 aa) 负负责组织织编写本

48、本系统的的技术、管管理性文文件并予予审核；b) 负负责编制制、收集集、整理理本系统统所要求求的记录录。5.3.4 技技术部门门 负负责组织织技术性性文件的的编制、会会签、管管理，对对技术文文件、标标准、法法规进行行保管，并并编写相相应的管管理办法法，做好好发放、回回收、销销毁、借借阅、标标识等的的登记记记录。其其中对外外来文件件要及时时进行收收集、购购买、接接收到新新的版本本后，要要及时更更换，保保证各使使用单位位所使用用的版本本为最新新有效版版本。5.3.5 质质量部门门 aa) 负负责各质质量体系系文件的的编制、发发放、回回收、销销毁、借借阅、标标识并做做好相应应记录。在在各新版版质量体体

49、系文件件颁布后后，负责责及时收收回旧版版文件，保保证各单单位使用用的版本本为当前前最新有有效版本本。公司司有效标标准清单单见本手手册附录录4。质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司5文件和记记录控制第 2 页/共共 4 页b) 负负责产品品检验和和自行组组织的内内部质量量体系审审核中所所产生记记录的管管理和控控制。包包括：对对需要归归档的文文件和记记录的编编目、审审查其完完整性，负负责贮存、保保护、检检索、保保管和处处置。5.3.6 各各相关部部门/单单位a）负责责各程序序文件规规定的记记录的填填写、收收集、归归

50、档，并并对记录录的客观观真实性性与完整整性负责责。b）负责责需要归归档的文文件和记记录的编编目、审审查其完完整性，负负责贮存存、保护护、检索索、保管管和处置置。5.4 管理和和控制规规定5.4.1 文文件管理理规定文件分受受控文件件和非受受控文件件两种，受受控文件件包括质质量保证证体系文文件、外外来文件件（注）、其其他需要要控制的的文件等等；受控控文件指指受到修修改控制制的文件件；非受受控文件件指不受受到修改改控制的的文件。注：外来来文件包包括法律律、法规规、安全全技术规规范、标标准、设设计文件件、设计计文件鉴鉴定报告告、型式式试验报报告、监监督检验验报告分分供方产产品质量量证明文文件、资资格

51、证明明文件等等，其中中安全技技术规范范、标准准等必须须有有效效版本。5.4.2 文文件的编编制、会会签、审审批 aa) 文文件的编编号执行行公司关关于文件件资料编编号的有有关规定定； bb) 压压力容器器制造质质量保证证手册：由质保保工程师师组织编编制并进进行审核核，总经经理批准准发布； cc) 压压力容器器程序文文件（管管理制度度）：由由各系统统质控责责任人组组织编制制并审核核，质保保工程师师批准下下发； dd) 作作业（工工艺）文文件：主主要包括括作业指指导书、工工艺规程程、工艺艺卡、操操作规程程等。由由相应质质控系统统责任人人组织编编制并审审核，质质保工程程师批准准下发；质量保证证手册章

52、节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司5文件和记记录控制第 3 页/共共 4 页e) 记记录（表表、卡）：由各部部门相关关人员填填写，各各相应质质控责任任人负责责审核。f) 质质量计划划：（过过程控制制表卡、施施工组织织设计或或施工方方案）对一般产产品可用用作业指指导书和和工艺卡卡作为产产品的质质量计划划，对于于重要和和特殊的的产品及及现场组组焊产品品，由检检验系统统质控责责任人负负责组织织编写并并审核产产品质量量计划，产产品质量量计划应应涵盖产产品生产产过程的的各个环环节。5.4.3 文文件的保保管、发发放 aa) 技技术部门

53、门负责技技术类文文件包括括法律法法规、标标准规范范及顾客客提供的的图样等等外来文文件和资资料的保保管，并并对法律律法规、标标准规范范等每年年更新一一次有效效版本清清单；质量量部门负负责管理理类文件件的保管管。 bb) 文文件持有有者要妥妥善保管管好文件件，不得得任意涂涂改、翻翻印和外外传。文文件持有有者工作作调动，应应将文件件交回原原发放部部门； cc) 质质量管理理文件的的发放由由质保工工程师确确定分发发范围，应应确保各各部门使使用的文文件为当当期最新新版本； dd) 各各类文件件的发放放必须进进行登记记，填写写“文件发发放记录录”。受控控文件应应加盖“受控”章、编编制分发发号； ee) 根

54、根据需要要复印的的受控文文件必须须经质保保工程师师批准，并并由文件件资料管管理人员员登记编编号。5.4.4 文文件的修修改、回回收 aa) 文文件的修修改由原原编制部部门（人人）填写写文件件修改申申请单，原原审批人人审批； bb) 技技术部门门、质量量部门按按照批准准后的文文件更改改申请单单的要要求，填填写文文件修改改通知单单，经经原审批批人审批批后组织织更改；c）记录录的更改改应采用用划改的的方式，修修改后由由修改人人签字； dd) 所所有失效效、作废废文件由由文件发发放人员员及时收收回，并并加盖作作废章。需需销毁的的文件由由技术、质质量部门门填写文文件销毁毁申请，经经质保工工程师批批准后组

55、组织销毁毁；质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司5文件和记记录控制第 4 页/共共 4 页 ee) 保保留的各各类作废废文件都都应有“作废”、“保留”标记，以以防与有有效版本本相混。 ff) 技技术、质质量部门门应分别别编制本本部门的的“受控文文件清单单”和“记录清清单”，并根根据文件件更新情情况进行行调整。5.5 相关程程序 Q/SSF 6601 文文件控制制程序Q/SFF 6002 记录录控制程程序5.6 相关文文件 a) 文文件发放放（回收收）登记表表b)文件件更改申请请单c) 文文件丢失失补发申申请单d

56、) 销销毁文件件清单质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司6合同控制制第 1 页/共共 2 页6.1 目的 明明确公司司合同控控制的各各项要求求、范围围、程序序及内容容。6.2 范围 适适用于本本公司产产品订货货合同的的签订控控制。6.3 职责6.3.1 经经营销售售部门 aa) 负负责确定定并实施施与顾客客沟通的的有效安安排； bb) 制制定合同同评审程程序，并并严格按按其执行行； cc) 负负责合同同签订前前的各项项准备工工作； dd) 负负责按照照规定程程序与需需方签订订合同； ee) 负负责做好好合同的的

57、管理、发发放和更更改工作作； ff) 负负责合同同文件的的登记、编编册、收收发、保保管等工工作。6.3.2 设设计部门门、工艺艺部门、质质量部门门、生产产部门、采采购部门门 按按需要参参加合同同评审。6.4 合同控控制内容容、要求求6.4.1 合合同控制制的内容容经营部门门负责确确定并实实施与顾顾客沟通通的有效效安排，包包括进行行市场调调研、收收集信息息；问询询、合同同或订单单的处理理，包括括对其修修改；建建立顾客客服务系系统；识识别和确确定顾客客对产品品的有关关要求，包包括与产产品有关关的法律律、法规规和标准准要求、对对交付和和交付后后活动的的要求等等。6.4.2 承承接合同同的原则则 aa

58、) 必必须遵守守相关法法律、法法规和标标准等的的要求； bb) 压压力容器器设计与与制造必必须分别别满足设设计许可可证、制制造许可可证涵盖盖的级别别、类别别和品种种范围的的规定；质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备有限限责任公公司6合同控制制第 2 页/共共 2 页 cc) 保保证经济济利益不不受损失失。6.5 程序6.5.1 合合同评审审a) 在在正式签签订合同同前，由由经销部部门组织织技术、质质检、供供应、生生产等有有关部门门对合同同进行评评审，确确保需方方要求得得到清晰晰的理解解和准确确的规定定；b) 在在签订合合同前应

59、应完成项项目分析析、技术术审核、价价格核算算、材料料平衡、交交货期、质质量要求求等事项项；c) 合合同评审审以合同同评审记记录为准准。6.5.2 合合同签订订 签签订合同同时需详详细填写写合同书书上的全全部内容容，并由由甲乙双双方均应应盖上合合同专用用章，当当质量、技技术方面面需另附附技术协协议条款款时，需需在合同同书中注注明并作作为合同同附件，技技术协议议需双方方代表签签字后生生效。6.5.3 合合同管理理与变更更a) 经经营部门门负责在在合同签签订后,将合同同文件发发放至各各部门，参参加与顾顾客（设设计院）的的交流会会和进行行合同交交底，负负责合同同执行过过程中合合同变更更、设计计确认和和

60、设计变变更等与与顾客及及设计单单位等的的外部协协调，负负责合同同履约率率和交货货期保证证率等的的考核； bb) 若若合同要要求发生生变更（含含设计变变更），经经营部门门应以“合同变变更通知知单”的形式式，将变变更要求求通知有有关职能能部门；合同变变更需经经顾客确确认合同同变更若若涉及成成本上升升等重大大变更时时，“合同变变更通知知书”需经过过主管领领导批准准。6.6 相关文文件 QQ/SFF 7001 合合同控制制程序6.7 相关记记录 aa) 合合同变更更通知单单 bb) 合合同评审审记录质量保证证手册章节标题文件号Q/SFF 01120008版次/修修订状态态4/0兰州兰石石四方容容器设备